Post on 11-Apr-2015
PLANCOMERCIAL
Temario
Identificación Oferente Misión y Visión Objetivo ¿Porqué Directv? Modelo de Negocio Estructura Organizacional Proyecciones Canales, Dotaciones y Coberturas Indicadores de Gestión Flujo del Proyecto
Identificación Oferente
• Razón Social:• RUT:• Giro: Comercialización e Instalación
Servicios de Televisión Satelital• Representante Legal:
DTVHome LimitadaIdentificación
Responsable del ServicioFormación
Responsable del ServicioExperiencia
Misión y Visión
Misión
Transferir a los clientes de DIRECTV, un alto nivel de satisfacción en todos los puntos de contacto que
mantendremos con ellos
Visión
Ser reconocidos por DIRECTV, como la mejor
empresa de comercialización e
instalación de Servicios de Televisión Satelital en la
Quinta Región
Objetivos
Garantizar CALIDAD y CONTINUIDAD de los servicios comercializados
Cumplir los NIVELES DE SERVICIO exigidos por DIRECTV
Porqué DIRECTV?
Mayores y Mejores posibilidades de crecimiento
Mas canales de venta En empresas En edificios En todos los segmentos socio-económicos En mayor cobertura geográfica
Modelo de Negocio
Ventas
•Terreno•Locales• Estructura• Estrategia zonal• Comisiones alineadas Back
Office
•Validación•Agendamiento•Seguimiento•Rendiciones
Instalación
•Asignación Zonal•Flota equipamiento•GPS•Productividad•Dotaciones
Logística
•Gestión stock•Ejecución procesos•Reabastecimiento•Control seriado•Validación con BOGestión
•Calidad contratos•Metas•Tasa falla•On time•Precisión inventario
Estructura Organizacional
Gerente de Proyecto
Jefe Comercial
Supervisores Canales
Ejecutivos Ventas Terreno
Ejecutivos Punto Venta
Supervisor Back Office
Equipo Back Office Técnicos
EncargadoLogística
Encargado RRHH
ProyeccionesProyeccion Planes(En número de Planes)
Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15Planes 97 166 282 426 384 403 423 444 466 498 544 594
Pack Bronce 14 24 41 62 56 59 62 65 68 73 80 87Pack Plata 25 43 73 110 99 104 109 114 120 128 140 153
Pack Oro 18 31 53 80 72 76 80 84 88 94 102 111Pack Oro DVR 17 29 49 74 67 70 74 78 82 88 96 105Pach Oro HD 21 36 61 92 83 87 91 96 101 108 118 129Pack Platino 2 3 5 8 7 7 7 7 7 7 8 9
Proyección Canales(En número de Planes)
Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15Canal 97 166 282 426 384 403 423 444 466 498 544 594
Terreno 97 154 183 277 250 262 275 289 303 324 354 386Local San Antonio 0 12 20 30 27 28 30 31 33 35 38 42Local Viña Del Mar 0 0 37 55 50 52 55 58 61 65 71 77
Retail 0 0 42 64 58 60 63 67 70 75 82 89
Proyección Dotaciones(En número de personas)
Dotaciones Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15Ejecutivos Ventas 8 13 17 22 23 23 23 23 23 24 25 27
Supervisores 2 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6Tecnicos 2 3 5 7 7 7 7 8 8 8 9 10
Productividad 13 13 17 20 17 18 19 20 21 21 22 22
Canales
Terreno65%
Retail15%
Sucursal 20%
Organización Equipos
Configuración a Junio 2014
Canal Inicio Part(%) Supervisor Vendedores TécnicosTerreno Costa Apr-14 2 8 2Terreno Litoral May-14 1 4 1
Retail Costa May-14 15% 2
Sucursal San Antonio May-14 7% 1 1 1Sucursal Viña del Mar J un-14 13% 1 2 1
Configuración a Diciembre del 2014
Canal Inicio Part(%) Supervisor Vendedores TécnicosTerreno Costa Apr-14 3 15 5Terreno Litoral May-14 1 5 2
Retail Costa May-14 15% 3
Sucursal San Antonio May-14 7% 1 1 1Sucursal Viña del Mar J un-14 13% 1 3 2
65%
65%
Indicadores de Gestión
Comercia
l
• Cumplimiento Metas• Calidad Contratos• Indicador Churn
Operacion
al
• Calidad Instalación• Instalación a Tiempo
Logística
s
• Precisión inventario• Disponibilidad/Quiebre
Flujo del ProyectoProyectoEvaluación Economica
Cuenta Resultado Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15
Productos 97 166 282 426 384 403 423 444 466 498 544 594Ingreso/Producto $ 113.738 $ 113.293 $ 113.176 $ 114.350 $ 115.278 $ 116.347 $ 117.666 $ 120.095 $ 132.850 $ 135.084 $ 133.530 $ 133.186
Total Ingresos $ 0 $ 11.032.550 $ 18.806.650 $ 31.915.600 $ 48.713.024 $ 44.266.584 $ 46.887.911 $ 49.772.896 $ 53.322.020 $ 61.908.072 $ 67.272.058 $ 72.640.256Ingresos por Ventas $ 0 $ 5.594.850 $ 9.516.450 $ 16.137.000 $ 24.860.824 $ 22.773.784 $ 24.344.411 $ 26.123.396 $ 28.511.220 $ 35.880.672 $ 39.475.058 $ 42.262.656
Ingresos por Instalacion $ 0 $ 5.437.700 $ 9.290.200 $ 15.778.600 $ 23.852.200 $ 21.492.800 $ 22.543.500 $ 23.649.500 $ 24.810.800 $ 26.027.400 $ 27.797.000 $ 30.377.600
Total Gastos $ 15.141.860 $ 20.455.199 $ 28.819.460 $ 35.793.059 $ 34.691.157 $ 35.537.092 $ 37.997.988 $ 39.870.315 $ 41.029.399 $ 43.141.241 $ 44.485.425 $ 47.886.136Margen -$ 15.141.860 -$ 9.422.649 -$ 10.012.810 -$ 3.877.459 $ 14.021.867 $ 8.729.491 $ 8.889.923 $ 9.902.582 $ 12.292.621 $ 18.766.832 $ 22.786.634 $ 24.754.120
%50% 46% 43% 40% 41% 41% 43% 43% 39% 39% 38% 38%
Personal Operación $ 5.521.860 $ 8.649.699 $ 13.719.385 $ 19.396.230 $ 18.246.287 $ 19.041.779 $ 21.449.708 $ 22.880.421 $ 23.981.111 $ 26.031.638 $ 27.404.442 $ 29.872.555Ejecutivos Ventas $ 2.138.227 $ 3.617.195 $ 6.129.375 $ 9.394.824 $ 8.647.473 $ 9.220.098 $ 11.061.399 $ 11.873.922 $ 12.652.696 $ 13.784.184 $ 14.719.733 $ 15.995.986
Supervisores Ventas $ 1.106.114 $ 2.076.609 $ 2.926.525 $ 3.944.312 $ 3.777.659 $ 3.895.456 $ 4.351.485 $ 4.560.419 $ 4.760.675 $ 5.030.254 $ 4.916.324 $ 5.534.879Ejecutivos Back Offi ce $ 472.500 $ 472.500 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 1.417.500 $ 1.417.500 $ 1.417.500Supervisor Back Offi ce $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000
Tecnicos $ 1.130.020 $ 1.808.395 $ 3.043.485 $ 4.437.095 $ 4.201.155 $ 4.306.225 $ 4.416.825 $ 4.826.080 $ 4.947.740 $ 5.124.700 $ 5.675.885 $ 6.249.190
Personal Adminisración $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000Encargado Logística $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000
Encargado RRHH $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000Jefe Comercial $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Gerente Proyecto $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Gastos Operación $ 3.220.000 $ 5.314.000 $ 8.551.000 $ 9.789.050 $ 9.812.203 $ 9.836.513 $ 9.862.038 $ 10.274.840 $ 10.302.982 $ 10.332.531 $ 10.305.558 $ 11.168.136Arriendos $ 1.000.000 $ 1.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000
Leasing Vehiculos $ 988.000 $ 1.776.000 $ 2.470.000 $ 3.164.000 $ 3.164.000 $ 3.164.000 $ 3.164.000 $ 3.364.000 $ 3.364.000 $ 3.364.000 $ 3.270.000 $ 3.764.000Combustibles $ 600.000 $ 1.050.000 $ 1.500.000 $ 1.950.000 $ 1.950.000 $ 1.950.000 $ 1.950.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.400.000
Mantención - Reparación $ 72.000 $ 108.000 $ 180.000 $ 252.000 $ 252.000 $ 252.000 $ 252.000 $ 288.000 $ 288.000 $ 288.000 $ 324.000 $ 360.000Comunicaciones (T+V+D) $ 400.000 $ 420.000 $ 441.000 $ 463.050 $ 486.203 $ 510.513 $ 536.038 $ 562.840 $ 590.982 $ 620.531 $ 651.558 $ 684.136
Gastos Comunes $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000
Gastos Administración $ 1.450.000 $ 1.541.500 $ 1.599.075 $ 1.657.779 $ 1.682.668 $ 1.708.801 $ 1.736.241 $ 1.765.053 $ 1.795.306 $ 1.827.071 $ 1.825.425 $ 1.895.446Insumos $ 250.000 $ 262.500 $ 275.625 $ 289.406 $ 303.877 $ 319.070 $ 335.024 $ 351.775 $ 369.364 $ 387.832 $ 407.224 $ 427.585
Financieros $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000Imprevistos $ 180.000 $ 189.000 $ 198.450 $ 208.373 $ 218.791 $ 229.731 $ 241.217 $ 253.278 $ 265.942 $ 279.239 $ 293.201 $ 307.861
Contabilidad Externa $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000Seguro Automotriz $ 70.000 $ 140.000 $ 175.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 175.000 $ 210.000Seguro Contenidos $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000