Post on 25-Jan-2016
PROGRAMACIÓN OPERATIVA PROGRAMACIÓN OPERATIVA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MAZATLÁNDE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓNPRESUPUESTACIÓN
Mayo del 2011Mayo del 2011
Tesorería MunicipalTesorería Municipal
Control PresupuestalControl Presupuestal
1.-Proceso de Planeación – Programación – Presupuestación 2.-Esquema del Proceso de Planeación Operativa 3.-Análisis de la contribución de la Dependencia a la Planeación Municipal4.-Prioridades de la Dependencia5.-Desarrollo de la Visión Táctica
6.-Análisis de los procesos a desarrollar por la Dependencia Esquematización de los procesos• Identificación de beneficiarios• Servicios a generar• Fuerzas impulsoras y restrictivas
7.- Propuestas para el logro de la Visión Táctica, Procesos y Prioridades de la dependencia así como la contribución al Plan Municipal y conformación de proyectos
8.- Desarrollo de proyectos• Definición• Desglose de actividades• Secuenciación• Presupuestación
ContenidoContenido
Al finalizar el taller el participante podrá:
• Conocer el Marco de Planeación Municipal y el de la dependencia.
• Identificar la importancia de vincular las acciones diarias a los planes elaborados.
•Identificar la metodología de proyectos, que será la herramienta para darle valor agregado a la rutina diaria de la Administración Pública Municipal.
Objetivos del Taller
PMD 2011-2013PMD 2011-2013MAZATLAN…..SE SIENTE EL CAMBIO
Planeación Operativa
Programa OperativoAnual por
Dependencia
Programa OperativoAnual por
Dependencia
Presupuesto porProgramas
Presupuesto porProgramas
Ejecución de Programas Proyectos
Ejecución de Programas Proyectos
del
Proceso
Administración
Proceso de Planeación- Programación - Presupuestación Proceso de Planeación- Programación - Presupuestación
Seguimiento y Evaluación
Entorno
Valores
Plan Municipal de
Desarrollo
Prioridades de Gobierno
Marco de Marco de PlaneaciónPlaneación
Esquema del Proceso de Planeación OperativaEsquema del Proceso de Planeación Operativa
Misión y Visión
PROGRAMACION
OPERATIVA
Desarrollo de la Visión
táctica de la Dependencia
Prioridades de la Dependencia
Análisis de la Contribución
de la Dependencia
Propuestas para el logro de Prioridades, visión táctica, y procesos
Conformación de proyectos
Desarrollo de proyectos
Presupuesto por Proyectos
Análisis de procesos a
ejecutar en la Dependencia
Estructura Programática
Municipal
EJES RECTORESEJES RECTORES EJE EJE IMPULSOR IMPULSOR OBJETIVOSOBJETIVOS
LINEAS DE ACCIONLINEAS DE ACCIONAREA LIDERAREA LIDER
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
OBRAS Y SERVICIOSPÚBLICOS DESARROLLO
ORDENADO YSUSTENTABLE
APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL IMPLAN CONTAR CON PLAN DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO ESTABLECER EL SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL
SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA DE MAZATLAN
CREAR EL CONSEJO CONSULTIVO DEL TURISMO
PROGRAMA DE ILUMINACÍÓN INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO Y OLAS ALTAS
PROMOCIÓN DE INVERSIÓN DE CADENAS HOTELERAS
SIEMBRA DE ALEVIENES DE TILAPIA Y LOBINA EN PRESAS, DIQUE Y TANQUES
MEJORAR CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN LA LAGUNA DEL HUIZACHE
ACTIVIDADESPRIORITARIAS•TURISMO•PESCA
MAZATLAN MUNICIPIOSEGURO
DESARROLLOECONÓMICO Y EMPLEO
ATENCION SOCIAL
BUEN GOBIERNO
SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO MUNICIPAL
PROMOCION A LA INVERSIÓN
Así como el Ayuntamiento tiene sus prioridades, las Dependencias y sus áreas, también tienen las propias.
Estas prioridades deben ser expresadas para que sean incluidas como parte integral en los programas y proyectos.
De esta manera el titular de la Dependencia debe declarar cuales son las Prioridades, considerando los requerimientos de trascendencia de la dependencia y de sus áreas.
Prioridades de la DependenciaPrioridades de la Dependencia
¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIALA DEPENDENCIA QUE DEBEN SER QUE DEBEN SER INCLUÍDAS COMO PARTE INTEGRAL DE INCLUÍDAS COMO PARTE INTEGRAL DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN EL LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN EL CICLO 2011 ? CICLO 2011 ?
Prioridades de la DependenciaPrioridades de la Dependencia
Del Gobierno Municipal
Prioridades
Prioridades de Oficialía Mayor
Prioridades de la DependenciaPrioridades de la Dependencia
Llegar a ser el Municipio mas innovador en Sistemas Administrativos de Sinaloa.
Que sea la dependencia ejemplo por su calidad, agilidad y oportunidad de sus servicios
Que se percibe que son promotores de la eficiencia.
Liderear la promoción de la cultura del servicio de calidad.
Se incorporen a los empleados en procesos participativos en la solución de problemas y aprovechamiento de oportunidades.
En el Municipio de........... todos sus servidores públicos están involucrados con una prestación de servicios de calidad
Un Municipio con crecimiento urbano ordenado y sustentable y con una prestación eficaz de los servicios públicos municipales
Un Municipio más seguro, con indicadores delictivos controlados, donde los habitantes conocen los esquemas de actuación ante las emergencias
Un municipio con menor desequilibrio social, en donde las acciones del gobierno y de la administración, tienen como origen y destino al ser humano
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La Visión Táctica es una representación práctica, de las parcialidades que nos afectan del entorno político, social, económico, tecnológico, organizacional e institucional.
Visión Táctica se define como una expresión programática que contiene un punto de partida y uno de llegada, expresado en declaraciones que nos van a llevar de un DE a un HASTA.
Los participantes definen algunas declaraciones que describen una situación actual a manera de diagnóstico y la situación equivalente en el futuro.
A través del diagnóstico se busca realzar las cosas que podemos cambiar y transformar, que nos ponga frente a los supuestos con los que podemos manejar determinadas situaciones y nos permita pensar en alternativas novedosas.
Lo fundamental aquí es generar nuevas ideas y abrir nuestra perspectiva en torno a nuestras realidades y posibilidades.
Desarrollo de la Visión TácticaDesarrollo de la Visión Táctica
DEDE¿CUÁLES ELEMENTOS DEL ESCENARIO ¿CUÁLES ELEMENTOS DEL ESCENARIO POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO, TECNOLÓGICO, ORGANIZACIONAL TECNOLÓGICO, ORGANIZACIONAL CONSIDERAS QUE DEBEN TOMARSE CONSIDERAS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA COMO PARTE DE LA EN CUENTA COMO PARTE DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN QUE SE SITUACIÓN ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA ENCUENTRA LA DEPENDENCIA?LA DEPENDENCIA? (A MANERA DE (A MANERA DE DIAGNÓSTICO)DIAGNÓSTICO)
Desarrollo de la Visión TácticaDesarrollo de la Visión Táctica
HASTAHASTA
SI ACTUALMENTE ESTAMOS DE LA FORMA SI ACTUALMENTE ESTAMOS DE LA FORMA QUE SE EXPUSO, ¿HASTA DONDE QUE SE EXPUSO, ¿HASTA DONDE PRETENDEMOS LLEGAR CON NUESTRO PRETENDEMOS LLEGAR CON NUESTRO TRABAJO?, ¿COMO SE DESCRIBIRIA LA TRABAJO?, ¿COMO SE DESCRIBIRIA LA SITUACION FUTURA A ALCANZAR?SITUACION FUTURA A ALCANZAR?
Desarrollo de la Visión TácticaDesarrollo de la Visión Táctica
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O INDICE DELICTIVO DEL X % O NUM. DE DELITOS
ELEMENTOS NO CAPACITADOS
REINCIDENCIA DELICTIVA DEL X %
DENUNCIAS RESUELTAS EN UN X %
INDICE DELICTIVO DEL X-Y % O MENOS NUM. DE DELITOS
# DE ELEMENTOS CAPACITADOS
REINCIDENCIA DELICTIVA DEL X-Y %
DENUNCIAS RESUELTAS EN UN X + Y %
DE HASTA
INDICADORES DE IMPACTOINDICADORES DE IMPACTO
DEFINICION DEFINICION SON LOS QUE SON LOS QUE MIDEN O CUANTIFICAN MIDEN O CUANTIFICAN LOS CAMBIOS DE ESCENARIO LOS CAMBIOS DE ESCENARIO PARA CADA ELEMENTO DE LA VISIÓN TÁCTICA.PARA CADA ELEMENTO DE LA VISIÓN TÁCTICA.
ES UN ES UN VALOR NUMÉRICO VALOR NUMÉRICO QUE PROVEE UNA MEDIDA PARA QUE PROVEE UNA MEDIDA PARA PONDERAR PONDERAR EL DESEMPEÑO CUALITATIVO O CUANTITATIVO EL DESEMPEÑO CUALITATIVO O CUANTITATIVO DE UN DE UN PROYECTO.PROYECTO.
Desarrollo de la Visión TácticaDesarrollo de la Visión Táctica
¿ CÓMO SE CONSTRUYEN?¿ CÓMO SE CONSTRUYEN?
Un indicador es el resultado de una fórmula que consta de un numerador, un denominador y un factor de escala.
Numerador
DenominadorX Factor de
escala = Índice
En dónde el denominador nos sirve como una referencia de comparación.
Para que la evaluación sea integral es necesario construir indicadores que atiendan los diferentes aspectos o dimensiones de cada proyecto.
Desarrollo de la Visión TácticaDesarrollo de la Visión Táctica
¿CUAL ES LA PARCIALIDAD DE LA METAS ¿CUAL ES LA PARCIALIDAD DE LA METAS QUE NOS CORRESPONDE LOGRAR QUE NOS CORRESPONDE LOGRAR PARA EL 2011 ?PARA EL 2011 ?
(La parcialidad posiblemente sea definida para el presente ciclo fiscal pero es recomendable que también se indiquen las parcialidades para los otros ciclos).
Metas Parciales de la DependenciaMetas Parciales de la Dependencia
Desarrollo de la Visión TácticaDesarrollo de la Visión Táctica
Metas Parciales de la DependenciaMetas Parciales de la Dependencia
Metas parcialesMetas parcialesMetas de la Visión TácticaMetas de la Visión Táctica 2011 2012 2013
100,000 100,000 100,000CatastroInspección de predios
300,000
18,600Inspección y VigilanciaMultas a diferentes reglamentos
6,200 6,200 6,200
Atención a coloniasDiagnóstico Social a colonias vulnerables
93 33 30 30
Atención a coloniasMazatlán iluminado
2,100 700 700 700
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INDICE DELICTIVO= NUM. DE DELITOS DE UN RUBRO EN UN PERIODO DETERMINADO
NUM. DE DELITOS DE UN RUBRO EN UN PERIODO DETERMINADO ANTERIOR.
CAPACITACION DE ELEMENTOS=NUM. DE ELEMENTOS CAPACITADOS
TOTAL DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION.
REINCIDENCIA DELICTIVA= NUM. DE REINCIDENTES
NUM. DE LIBERADOS
DENUNCIAS RESUELTAS= NUM. DE DENUNCIAS RESUELTAS TOTAL DE DENUNCIAS REALIZADAS
DISMINUIR EN UN X % O # DE DELITOS
X # DE ELEMENTOS CAPACITADOS
X % DE DISMINUCIÓN
X % DE DENUNCIAS RESUELTAS
INDICADOR DE IMPACTO META
INDICE DELICTIVO DEL X-Y % O MENOS NUM. DE DELITOS
ELEMENTOS CAPACITADOS
REINCIDENCIA DELICTIVA DEL X-Y %
DENUNCIAS RESUELTAS EN UN X + Y %
Desarrollo de la Visión TácticaDesarrollo de la Visión TácticaDE
INDICE DELICTIVO DEL X % O NUM. DE DELITOS
ELEMENTOS NO CAPACITADOS
REINCIDENCIA DELICTIVA DEL X %
DENUNCIAS RESUELTAS EN UN X %
HASTA INDICADOR META
INDICE DELICTIVO=NUM. DE DELITOS DE UN RUBRO EN UN PERIODO DETERMINADO / NUM. DE DELITOS DE UN RUBRO EN UN PERIODO DETERMINADO ANTERIOR.
CAPACITACION DE ELEMENTOS=NUM. DE ELEMENTOS CAPACITADOS / TOTAL DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION.
REINCIDENCIA DELICTIVA= NUM. DE REINCIDENTES / NUM. DE LIBERADOS
DENUNCIAS RESUELTAS= NUM. DE DENUNCIAS RESUELTAS / TOTAL DE DENUNCIAS REALIZADAS
DISMINUIR EN UN X % O # DE DELITOS
X # DE ELEMENTOS CAPACITADOS
X % DE DISMINUCIÓN
X % DE DENUNCIAS RESUELTAS
Análisis de ProcesosAnálisis de Procesos
CUALES SON CUALES SON LOS PROCESOSLOS PROCESOS Y LOS PASOS QUE SON NECESARIOS Y LOS PASOS QUE SON NECESARIOS DESARROLLAR PARA PODER REALIZAR DESARROLLAR PARA PODER REALIZAR LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA DEPENDENCIADEPENDENCIA
PROCESO
Proceso es el conjunto de operaciones que permiten transformar los insumos en productos o servicios, para satisfacer las demandas, necesidades y/o requerimientos de la ciudadanía.
AnálisisAnálisis de Procesos de Procesos
PROCESO
Demanda de servicios competitivos
Sistema informático
Capital humano
Empleados eficientes y satisfechos Servicios oportunos, económico y de calidad Servicio de soporte informático con disponibilidad de ventajas actuales.
PLANEACIÓNPLANEACIÓN Propuestas de Subcomités Propuestas Comunitarias Prioridades de gobierno Solicitudes directas Propuestas técnicas
APROBACIÓNAPROBACIÓN
LICITACIÓNLICITACIÓN EJECUCIÓNEJECUCIÓN
SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO
ENTREGA ENTREGA RECEPCIÓNRECEPCIÓN
Bases del concurso Convocatoria Concurso Adjudicación Contratación
Validación Formato Autorización
Expediente técnico Formato Oficio de aprobación
PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN
Supervisión y control calidad
Finiquito Acta de entrega recepción Satisfacción del usuario
Proceso de la Obra PúblicaProceso de la Obra Pública
Avance físico y financiero Estimación y pago Modificaciones presupuestales
Análisis de ProcesosAnálisis de Procesos
¿QUÉ ¿QUÉ SERVICIOS SERVICIOS GENERAMOS Y GENERAMOS Y PROPORCIONAMOS A NUESTROS PROPORCIONAMOS A NUESTROS BENEFICIARIOS? BENEFICIARIOS?
¿¿QUIÉNES SONQUIÉNES SON LOS USUARIOS LOS USUARIOS (CLIENTES) O BENEFICIARIOS DE (CLIENTES) O BENEFICIARIOS DE NUESTRO TRABAJO? NUESTRO TRABAJO?
¿QUÉ SERVICIOS SON LOS QUE PROPORCIONAMOS A NUESTROS ¿QUÉ SERVICIOS SON LOS QUE PROPORCIONAMOS A NUESTROS BENEFICIARIOS?BENEFICIARIOS?
LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAMOS SON:
RECAUDACIÓN, FISCALIZACIÓN Y AUMENTO DE LOS INGRESOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE LOS EGRESOS
PROVEEDURIA
Análisis de ProcesosAnálisis de Procesos
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¿ QUIENES SON USUARIOS O BENEFICIARIOS (CLIENTES) NUESTROS? ¿ QUIENES SON USUARIOS O BENEFICIARIOS (CLIENTES) NUESTROS?
LOS BENEFICIARIOS O CLIENTES NUESTROS SON:
Servidores Públicos
Empleados
Dependencias
Ciudadanía
Análisis de ProcesosAnálisis de Procesos
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¿CUÁLES FUERZAS CONSIDERAS QUE ¿CUÁLES FUERZAS CONSIDERAS QUE RESTRINGEN RESTRINGEN O FRENAN O FRENAN EL DESARROLLO DE NUESTROS EL DESARROLLO DE NUESTROS PROCESOS? PROCESOS?
¿CUÁLES FUERZAS¿CUÁLES FUERZAS IMPULSAN IMPULSAN HACIA EL LOGRO HACIA EL LOGRO DEL MISMO? DEL MISMO?
Análisis de ProcesosAnálisis de Procesos
¿CUÁLES ¿CUÁLES FUERZASFUERZAS CONSIDERAS QUE CONSIDERAS QUE RESTRINGEN O FRENAN RESTRINGEN O FRENAN EL DESARROLLO EL DESARROLLO DEL PROCESO? DEL PROCESO?
Bajo nivel de cultura de calidad y cívica Impunidad a la ineficiencia e ineficacia Falta de oficio administrativo Falta de evaluación del desempeño adecuada Visión de corto plazo en adquisiciones
¿CUÁLES ¿CUÁLES FUERZAS IMPULSAN FUERZAS IMPULSAN HACIA EL LOGRO DEL MISMO? HACIA EL LOGRO DEL MISMO?
La aplicación hacia modernización
Ordenamiento jurídico y legalidad
Consecionar parcialidad de servicios a expertos (particulares)
Análisis de ProcesosAnálisis de Procesos
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PROPUESTAS PROPUESTAS
•LA CONTRIBUCIÓN DE LA DEPENDENCIA A LA LA CONTRIBUCIÓN DE LA DEPENDENCIA A LA MISIÓN, VISIÓN Y PRIORIDADES DE GOBIERNOMISIÓN, VISIÓN Y PRIORIDADES DE GOBIERNO??
•LAS PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIA LAS PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIA ??
•VISIÓN TÁCTICA DE LA DEPENDENCIA VISIÓN TÁCTICA DE LA DEPENDENCIA ??
•LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS FUNCIONES ??
¿QUÉ ACCIONES, OBRAS O SERVICIOS ¿QUÉ ACCIONES, OBRAS O SERVICIOS PROPONES PARA LOGRAR CON ÉXITO:PROPONES PARA LOGRAR CON ÉXITO:
PROPUESTAS
Realizar un diagnóstico de clima laboral
Desarrollará e implementará un modelo que incorpore un plan de vida y carrera para los empleados municipales
Realizar un estudio que permita la modernización y renovación de los procesos administrativos internos y que involucre la participación de los empleados
Realizar un programa de reducción de costos
Realizar un estudio de cadena cliente proveedor de los servicios de oficialía en relación a la satisfacción del cliente
Realizar un estudio de factibilidad de un módulo de atención telefónica central
Analizar la conveniencia de crear un área descentralizada de servicios compartidos e identificar si conviene concesionar
PROPUESTASPROPUESTAS
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Agrupación de las acciones por proyecto
Nombramiento de Proyectos Designación del líder del Proyecto
Entrega de la información para la Planeación y Desarrollo del Proyecto
Conformación de los Proyectos de la Conformación de los Proyectos de la DependenciaDependencia
ESTA INFORMACION SE DEBERA ENVIAR ANTES DEL DIA 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LOS SIGUIENTES CORREOS:
iavila@mazatlan.gob.mx
mtirado@mazatlan.gob.mx
PROGRAMACIÓN OPERATIVA PROGRAMACIÓN OPERATIVA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MAZATLÁNDE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓNPRESUPUESTACIÓN
Abril del 2011Abril del 2011
Tesorería MunicipalTesorería Municipal
Control PresupuestalControl Presupuestal