Modelo de Costos

Teléfonos Públicos (TUP y TPLD)

Proceso Tarifario 2004-2009

Diciembre 2003

TEMARIO

• Diagnóstico del Mercado

• Objetivo de la Empresa Eficiente

• Servicios Regulados

• Modelo de Costos

• Estructura del Modelo de Costos (TUP y TPLD)

Diagnóstico del Mercado

• Mercado en competencia y maduro

• Competidores implantan estrategia de descreme

• Sustitución de tráfico TUP por tráfico móvil

Cambio estructural del mercado

Diagnóstico del Mercado

• Creciente nivel de fraude y vandalismo

• Pago por uso de espacios

• Reacción de operadores:– Paralización de inversiones y

retiro de parque– Blindaje del parque instalado

Modelación de laUnidad Especializada con foco en

re-localización dinámica del parque

Mercado maduro,inicia Fase de Contracción

Diagnóstico del Mercado y Modelación

Objetivo de la Empresa Eficiente

Rentabilizar el parque instalado

Objetivo de la Empresa Eficiente

• Mantener la cobertura nacional

• Administración dinámica del parque:– Búsqueda de ingresos (estacionales y/o

transitorios)

– Evasión de focos de fraude y vandalismo

• Alta eficiencia en costos

Servicios Regulados

Fijación Tarifaria

Servicio Regulado:

Servicio de comunicaciones desde

teléfonos públicos• Teléfonos de Uso Público (TUP)• Teléfonos Públicos de Larga Distancia (TPLD)

Tarifa Regulada:

Cargo de Administración• Remuneración para la unidad especializada por el

uso de teléfonos públicos• Incluye todos costos de unidad especializada para

prestar el servicio

Criterios Básicos de Modelación

• Gestión como unidad especializada dentro de la empresa eficiente del Servicio Público Telefónico (SPT)

• Diseño coherente con la empresa eficiente según BTE

• Particularidades propias de la unidad especializada de TUP:– Costos propios de Teléfonos Públicos– Modelos utilizados en SPT

Modelo de Costos

Modelo

Demanda de Líneas de

Teléfonos Públicos

Costos deOperación

Demanda Tráficode salida

Teléfonos Públicos

Costos de Inversión

Estructura del Modelo

Reducida expansión de líneas

Demanda de Líneas Teléfonos Públicos

PROSPECCION DE DEMANDA• Proyectos inmobiliarios (malls,

terminales) y viales (centros cívicos) • Solicitudes de autoridades y de la

comunidad• Focos de consumo temporal (eventos) y

estacional (zonas veraniegas)

CRITERIO• Mantener índice de penetración en 0,8

líneas por cada 1.000 habitantes

Demanda de Tráfico Salida Teléfonos Públicos

• Metodología de análisis de series de tiempo por servicio

Dado que:– La línea no genera un ingreso garantizado

o fijo

– Existe un mínimo de tráfico por línea que hace rentable al Teléfono Público

La proyección se realiza en términos de:– Tráfico por línea (venta por punto)– Tasas de variación interanual

Inversión Técnica (1)

• Teléfonos públicos, cabinas e instalaciones– Teléfonos públicos:

– 1 modelo vía pública– 1 modelo mercado interior

– Cabinas:– 3 modelos vía pública– 3 modelos mercado interior

Cabinas Vía

Pública Cabinas

Mercado

Interior

Inversión Técnica (2)

• Sistemas anti-fraudes, para reducir robos de tráfico y de monedas

- Desarrollo de prototipos y control producción tercerizada

Re-acondicionamiento de equipamiento- Equipos y cabinas- Repuestos- Sistemas anti-fraudes

Protección para TUP

Protección entrada

monedas

Protección salida monedas

Inversión Administrativa

• Instalaciones de operación• Salas de conteo de monedas TUP

• Centro de despacho fallas de TUP

• Sala centro de supervisión TUP

• Laboratorio TUP:– Desarrollos anti-fraude

– Reparación componentes electrónicos

– Control de reparación electromecánica tercerizada

• Oficinas administrativas

Inversión Informática

• Centro Supervisión TUP• Programación remota de tarifas y

parámetros• Control de recaudaciones y aperturas TUP• Informe de fallas y alarmas• Reporte de tráfico

• Sistemas informáticos para operación de unidad especializada

• Microinformática

Remuneraciones

• Estructura de cargos refleja funciones de la unidad especializada de TUP

• Organización consta de una Subdivisión de Teléfonos Públicos y cuatro áreas dependientes

• Dotación propia de 67 personas• Supervisión personal de empresas de

servicios tercerizados

Costos de Bienes y Servicios (1)

• Costos de Operación

Insumos y servicios que permiten el funcionamiento del parque instalado:

- Repuestos de TUP

- Insumos de salas de conteo (sellos seguridad, bolsas monedas)

- Servicios de mantención de TUP, recaudación, conteo de valores (mano obra), mantención de cabinas en terreno, aseo de cabinas

- Pagos derechos de Bienes de Uso Público (comunas) y pago de arriendo en localizaciones de interior

- Transporte, re-conteo y depósito monedas en bancos

- Vigilancia anti-fraude y anti-vandalismo

- Servicio Línea Telefónica

Costos de Bienes y Servicios (2)

• Costos de Mantención:• Servicio técnico para maquinaria de salas

de conteo• Mantención de software y hardware de

sistemas y microinformática

• Costos de Administración:• Mantención de espacios administrativos y

servicios de apoyo a la operación

• Costos asociados al plantel:• Insumos y servicios requeridos por el

personal

Estructura del Modelo de CostosTUP y TPLD

Sub-Modelos de Costos (SPT)Sub-Modelos de Costos (SPT) Modelo de Costos TUP Modelo de Costos TUP

Estructura del Modelo de Costos TUP

Modelo de

Cálculo Tarifario

Modelo de

Cálculo Tarifario

Sub-Modelos de Costos (SPT)Sub-Modelos de Costos (SPT) Modelo de Costos TPLD Modelo de Costos TPLD

Estructura del Modelo de Costos TPLD

Modelo de

Cálculo Tarifario

Modelo de

Cálculo Tarifario

Gracias