Post on 11-May-2018
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
TOTAL GENERAL 743,318,433.34
0 REMUNERACIONES 3,255,093.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,255,093.00
0.02.05 Dietas Departamento
Dirección General
Dieta estimada para el 2018 para los miembros de la Junta
Administrativa del Archivo Nacional: (2017= ¢21.528,39 x 5% de
aumento= ¢22.604,81. Para un total de 3 miembros que devengan la
dieta y por 48 sesiones, total ¢3.255.093 Prog. 2
3,255,093.00 3,255,093.00
1 SERVICIOS 645,708,140.34
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 378,569,056.00
1.03.01 Información Departamento
Dirección General
_Para la publicación de circulares, directrices, resoluciones y otros
documentos producidos en la Dirección General y Junta Administrativa,
en el Diario Oficial La Gaceta: ¢1.650.000,00. Programa 2
_CIAD: Rotulación vertical para el parqueo institucional para reservar los
espacios para personas discapacitadas (Rótulo informativo), ¢180.000,00.
Programa 3
_Dentro de esta subpartida se incluye la suma de ¢183.000.00, para
pautar con el SINART, S.A. de acuerdo con el inciso C. artículo 19 de la
Ley 8346. Programa 2. Total Prog. 2: ¢1.833.000
_Producción de materiales promocionales centrados, entre otros, en el
proceso de transferencias relacionadas con el artículo 53: afiches (¢
150.000), impresos dirigidos a periodistas y a instituciones públicas (¢
250.000), publicidad sobre el tema en radio y/o publicidad digital (
¢1.250.000): ¢ 1,650,000,00 (Información) Prog. 1
Total general: ¢3.663.000,00
3,663,000.00 3,663,000.00
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Departamento
Dirección General
Comunicados en prensa escrita, televisiva y radial:
_Avisos para actividades relevantes programada por la Unidad de
Proyección Institucional:
¢820.000,00 (Avisos tamaño 3 x 3) Prog 1
_Aviso sobre la presentación de las Publicaciones del Archivo Nacional:
¢616.000,00 (Aviso tamaño 3 x 3) Prog 1
_5 banners institucionales para que cuando se llevan una exposición en
préstamo se la lleven y haya presencia institucional: ¢175.000 Programa
1
_Pautas publicitarias en Facebook de mensajes relevantes para la
organización: ¢ 750.000,00. Prog 1
_Lápices promocionales del Archivo Nacional (¢ 110.000,00) y
libretas encoladas en el lomo, para usuarios del Archivo Nacional (¢
290.000,00): ¢400.000,00 Programa 1
_Lanzamiento de la nueva identidad institucional (¢1.000.000,00)
_Material promocional y de difusión del patrimonio documental:
¢500.000,00 (Publicidad). Prog. 1
Total: Programa 1= 4.261.000
_Publicación del aviso del XXX Congreso y de un mensaje de felicitación
a los archivistas del país en su día: ¢616.000,00 (Aviso tamaño 3 x 3) Prog
2
Dentro de esta subpartida se incluye la suma de ¢660.900.00, para
pautar con el SINART, S.A. de acuerdo con el inciso C. artículo 19 de la
Ley 8346. (Programa 2).
7,559,900.00
Departamento
Dirección General
_Aviso de cierre de la institución a fin de año: ¢616.000,00 (Aviso
tamaño 3 x 3) Prog 3. Prog 3: ¢616.000.
_Impresión de carpetas ( ¢200,000,00), desplegables ( ¢200,000,00),
rótulo institucional para rotulación interna y externa del edificio,
banners ( ¢140,000,00), entre otros productos promocionales para la
implementación del nuevo logotipo del Archivo Nacional: ¢540.000,00.
Prog 3
_Comisión Salud Ocupacional: Impresión de rótulo, banners y afiches
para divulgar la política institucional en salud ocupacional. Programa 3 ¢
250,000,00 (Publicidad). Total prog. 3: ¢1.406.000
Total final: ₡8.459.900
1.03.02 Publicidad y propaganda 7,559,900.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros Departamento
Dirección General
_Cuadernillo de la Memoria del Congreso Archivístico 2017.
¢2.090.000,00
_Revista del Archivo Nacional RAN 2017. ¢3.960.000,00
Total Prog 1: ¢6.050.000,00
_Impresión de boletas de disconformidades y sugerencias para la
Contraloría de Servicios. Programa 3 ¢ 650,000,00
_Comisión Institucional de Ética y Valores: Impresión y encuadernación
del "Código de ética del Archivo Nacional" Programa 3 ¢ 250,000,00
Total Prog 3: ¢900.000,00
Total general: ¢6.950.000,00
6,950,000.00 6,950,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y
comerciales
Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable: Pago de comisiones bancarias por cobro de bienes y
servicios con tarjetas de crédito y de débito.
Pago de comisiones a los bancos: Central de Costa Rica y de Costa Rica,
por venta de Timbre de Archivo Nacional.
Gasto por descuentos en venta de timbre de Archivo Nacional (6%)
11,000,000.00 11,000,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Digitalización de 5100 tomos de protocolos notariales depositados y
cancelados por los notarios (118.779.408 colones)
Administración del sistema INDEX (215.616.748 colones)
334,396,156.00
Departamento de
Conservación
Pago de ampliación del contrato de digitalización de aproximadamente
3.000 tomos de protocolo notarial.
15,000,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 135,368,944.37
1.04.02 Servicios jurídicos Departamento
Dirección General
Para la contratación de servicios jurídicos externos que permitan apoyar
las decisiones de la Administración en aquellas situaciones complejas de
contratación administrativa, entre otros. 50 horas profesionales. Prog. 3
¢3.000.000,00
3,000,000.00 3,000,000.00
1.04.06 Servicios generales Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: . Pago de los servicios de seguridad y vigilancia del
edificio (I, II y III Etapas). El cálculo Incluye los reajustes de precios del I
y II semestre, ¢75,300.000,00 Pago del servicio de limpieza del edificio.
El cálculo incluye el reajuste de precios del I y II semestre,
¢41,718.944.37.
117,018,944.37 117,018,944.37
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de
información
349,396,156.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Departamento
Dirección General
_Contratación de un traductor para revisar y actualizar los resúmenes en
inglés de la Revista del Archivo Nacional 2018. Monto sugerido: ¢
200.000,00 Programa 1
_Contratación de un traductor para revisar y actualizar el texto en inglés
del Archivo Nacional en Wikipedia: ¢ 300.000 Programa 1
Total Programa 1: ¢500.000,00
_Comisión Salud Ocupacional: Contratación de servicios profesionales en
Salud Ocupacional: Monto ¢ 3.500.000,00 Programa 3
_Previsión para el financiamiento de los proyectos ADAI, con un monto
estimado de 10.000.000,00 (aprox. 16.000 Euros) Programa 2.
Total Programa 3: ¢3.500.000,00
Total general: ¢14,000.000,00
14,000,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Contratación de los Servicios Técnicos Archivísticos de un estudiante de
la carrera de Archivística, que colabore en la descripción y transferencias
de los documentos y brinde apoyo en labores técnicas propias de la
gestión documental de la institución. ¢450.000 por 3 meses. Total
¢1,350,00,00
1,350,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,700,000.00
1.05.03 Transporte en el exterior Departamento
Dirección General
Costo de tiquete aéreo para asistir a actividades programadas por la Red
Sinergia ALA a un país de América Latina. Monto ¢750.000.00. Programa
1
Costo del tiquete aéreo para asistir a la reunión anual del Comité
Intergubernamental del Programa ADAI ¢1.100.000,00.
Costo del tiquete aéreo para asistir a evento convocado por la ALA o CIA
¢1.100.000,00. Prog. 2
Total: ¢2.200.000,00
2,950,000.00 2,950,000.00
1.05.04 Viáticos en el exterior Departamento
Dirección General
Pago de viáticos para asistir a actividades programadas por la Red
Sinergia ALA a un país de América Latina. Monto ¢750.000.00. Programa
1
Pago de viáticos para asistir a la reunión del Comité Intergubernamental
del Programa ADAI ¢900.000,00.
Pago de viáticos para asistir a evento convocado por la ALA
¢1.100.000,00. Prog. 2
Total Programa 2: ¢2.000.000,00
2,750,000.00 2,750,000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
33,000,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 15,350,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
1.06.01 Seguros Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Pago del seguro de los dos vehículos y una
motocicleta de la institución ¢1,800,000, Pago de seguro del edificio
¢31.200.000.00
33,000,000.00 33,000,000.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 25,652,400.00
Departamento
Dirección General
XXX Congreso Archivístico Nacional: Dos tiquetes aéreos ($5000)** ¢
3.075.000,00; viáticos de conferencistas internacionales ($1200)
¢738.000,00; Hospedaje conferencistas internacionales ($1200)
¢738.000,00; Catering y otros servicios ¢11.770.000,00, carpetas
¢1.045.000,00; obsequios a expositores ¢165.000,00; papelería y
bolígrafos ¢385.000,00; imprevistos ₡899.400,00 (5%)
Total: ¢18.887.400,00. Prog 2 **Tipo de cambio estimado: US $ 1 = ¢
615,00
18,887,400.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Recursos Humanos: Gastos inherentes a los siguientes cursos:
*Dos Cursos Administración Archivos de Gestión ¢375,000,00 duración
20 horas y 15 participantes c/u.
*Curso Administración de Archivos Centrales ¢500,000.00, duración 80
horas cupo 10.
*Taller para cumplimentar la Guía de Chequeo para auditorías
archivísticas ¢205,000.00, duración 12 horas. Cupo 10.
* Dos Charlas Práctica Notarial ante el Archivo Nacional . Duración 4
horas.¢300,000.00 Cupo 50 c/u.
*Curso de descripción y clasificación de documentos. ¢172,500.00
Duración 12 horas, Cupo 15.
*Curso sobre Gestión de Documentos electrónicos y
digitalización.¢230,000.00 duración 12 horas. Cupo 20.
*Curso Nuevos Reglamentos sobre la Ley 7202, ¢287,500.00, duración 12
horas. Cupo 25.
Departamento
Administrativo
Financiero
*Taller Conservación preventiva de documentos ¢125,000.00 Duración
40 horas. Cupo 10.
* Curso Gestión de Expedientes Administrativos ¢287,500.00., duración
12 horas. Cupo 25.
*Curso Norma Nacional de Descripción ¢ 157,500.00, duración 12 horas.
Cupo 15.
1.07.01 Actividades de capacitación 21,527,400.00
2,640,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales Departamento
Dirección General
Celebración del mes de la patria: ¢1,000.000,00 Prog 1
Celebración del Día Internacional de los Archivos: ¢900.000,00 Prog 1
Presentación de las publicaciones del AN: ¢375.000,00 Prog 1
Inauguración exposición documental: ¢550.000,00 Prog 1
Conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (27 de
octubre): ¢200.000,00 Prog 1
Otras actividades protocolarias y sociales relacionadas con donaciones
de documentos, conferencias de prensa, mesas redondas: ¢1.100.000,00
Prog 1
Total Prog 1: ¢4.125.000,00
4,125,000.00 4,125,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 67,242,739.97
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Reparaciones menores en el edificio (paredes,
techos, pisos, barandas, portón eléctrico, etc.) ₡3,000,000.00.
3,000,000.00
Departamento de
Conservación
Pago del contrato de recarga de todos los extintores institucionales. 1,000,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Cambio de 6 tanques hidroneumáticos dañados
(tanques de aire conectado a las bombas, los cuales se encuentran
solidificados por estar mala la membrana interna (no son reparables) y el
tanque original del edificio que ya ha presentado fallas que por su
obsolescencia no son reparables), costo 3,100,000,00 y sustitución de 1
electroválvula con panel de control (se encarga de manera electrónica de
controlar el llenado del tanque de captación, esto por cuanto
actualmente se utiliza una boya de flotación y una válvula de cierre
ordinaria que tiende a fallar y dejar llenando el tanque hasta que se
rebalsa) costo 1,100,000,00 . Total ¢4,200,000.
4,200,000.00 4,200,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Mantenimiento de un montacargas ubicado en el depósito de la III etapa
para el traslado de los documentos. ¢500.000
500,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Provisión para mantenimiento preventivo y
correctivo de planta de respaldo eléctrico, ¢1,800.000. Mantenimiento
del sistema de bombeo de agua potable ¢2,500.000. Mantenimiento de
la bomba contra incendios ¢1,750.000. Mantenimiento de equipo de
jardinería ¢300.000. Mantenimiento de elevador del núcleo central
¢2,000,000. Mantenimiento del sistema de detección de humo ₡500.000
Total ₡9,350,000
9,350,000.00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo de producción
9,850,000.00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 4,000,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de
transporte
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales Mantenimiento y reparación de los equipos móviles
de la institución ¢300.000.
300,000.00 300,000.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de
comunicación
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Mantenimiento y reparación de la central telefónica
¢1.750.000 (contrato de mantenimiento). Actualización de las versiones
del software telefónico (mejoras necesarias para mantener estable el
sistema (costo 600000) y actualización de tarificador telefónico (no se ha
actualizado desde que se compró, costo 650000), ₡1,250,000. Total
₡3,000,000
3,000,000.00 3,000,000.00
Departamento
Dirección General
Mantenimiento y reparación del equipo y mobiliario de oficina en
general, (fotocopiadoras, máquinas de escribir, escritorios, sillas)
¢500.000.00 Prog 3
500,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Mantenimiento de 9 visores de microfichas (40.000 cada uno para un
total de ¢360.000 )
Mantenimiento de 2 fotocopiadoras, ¢250.000
610,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Contratación de servicios de mantenimiento de la impresoras Kyosera 450,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Proveeduría : Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de
impresión y fax ¢150,000,00 Servicios Generales: Mantenimiento del
sistema de aires acondicionados de la institución y extractores
(5,500,000,00), reparaciones que se requieran e inclusión de aires que se
encontraban en garantía (2,000,000,00). Los filtros de los inyectores de
aire de Archivo Notarial (1,558,739,97). Recursos Humanos:
mantenimiento de trituradora de papel 100,000,00, Total ₡9.308.739,97.
9,308,739.97
Departamento de
Conservación
Mantenimiento de fotocopiadora. 140,000.00
Departamento
Dirección General
Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras de la Dirección
General y Junta Administrativa. ¢800.000.00 Prog. 3
800,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
Contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos para
impresoras láser y multifuncional:
_ 1 Multifuncional Konica Milnolta
_ 2 Impresoras HP
750,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Mantenimiento de 3 impresoras laser (50.000 para cada una), de 2
escáneres reproductores de microfichas (90.000 colones cada uno) para
un total de 330.000 colones.
Mantenimiento impresora láser, proyector y fax. Total ¢340,000
670,000.00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información
34,384,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina
11,008,739.97
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Contratación de servicios de mantenimiento de la fotocopiado Kyosera 450,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable: Compra de 30 horas de soporte técnico para
sistema BOS (30 horas X $70 x ¢565 ¢1.186,500.00) y
Recursos Humanos: Compra de 50 horas de soporte técnico para
sistema BOS (60 horas X $70 x ¢565 ¢1,977.500.00) . Recursos Humanos:
mantenimiento de equipo utilizado para ofrecer capacitaciones
100,000,00 Total ¢3,264.000,00
3,264,000.00
Departamento de
Conservación
Mantenimiento de equipo de impresora y escáner. 100,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Ampliación de garantías y licenciamiento anual de telecomunicaciones
(Switches y otros) Los switches son equipos que se encargan de conectar
los dispositivos de trabajo (Computadoras, impresoras) a la red interna
asignando una conexión segura para la transmisión de datos. Los
dispositivos adquiridos son configurables y de alta demanda de tráfico de
información diaria, por lo que requieren de actualización de software
interno (firmware) y extensión de la garantía del fabricante en caso de
fallas del dispositivo. ₡6.150.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información
34,384,000.00
28,350,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Departamento de
Tecnologías de
Información
Contrato de servicios profesionales especializados (Componentes El
Orbe)
Servicio de asistencia, mantenimiento y soporte especializado para la
plataforma tecnológica, incluyendo: servidores físicos HP G6 y G8,
dispositivos de seguridad perimetral Fortigate y Fortianalyzer,
dispositivos de almacenamiento de alto desempeño HP P2000 y HP
3PAR, plataforma de virtualización VMWare, dispositivos de
telecomunicaciones (Switches HP), dispositivos de respaldos en cintas
magnéticas Data Protector, Directorio Activo, sistemas operativos
Windows 7, 10 y Data Center, entre otros. ₡5.100.000,00
Mantenimiento preventivo impresora del Departamento Actualmente se
cuenta con una impresora laser que requiere un mantenimiento,
brindado por un representante de la marca, para su buen
funcionamiento, implicando limpieza y revisión. ₡200.000,00
Mantenimiento preventivo de escáneres Los escáneres que apoyan el
proceso de digitalización que se realiza en la institución, requieren un
mantenimiento preventivo especializado, brindado por un representante
de la marca, para mantener su correcto funcionamiento. ₡1.000.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información
34,384,000.00
28,350,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Departamento de
Tecnologías de
Información
Mantenimientos centro de datos
1. Mantenimiento del sistema de control de acceso del centro de datos.
2. Mantenimiento de las UPSs (centro de datos y cuarto de
telecomunicaciones del DAN) que requieren ser revisados al menos 1 vez
al año para verificar el estado de sus componentes (baterías y de los
dispositivos de control electrónico). ₡500.000,00
Ampliación de garantías, licenciamiento anual de servidores
1. Los equipos de servidores físicos requieren extensión de la garantía
para su buen funcionamiento y continuidad en caso de un incidente o
falla. Se incrementa el monto presupuestado debido a que se vence la
garantía de algunos servidores, lo que incrementa la cantidad de
garantías a extender.
2. El VMWare es la herramienta tecnológica que permite la virtualización,
administración y control de los servidores. Esta requiere actualización del
licenciamiento y extensión de garantía. ₡3.000.000,00
Ampliación de garantías y licenciamiento anual de almacenamiento de
alto desempeño. La plataforma de almacenamiento de alto desempeño
está compuesta por tres equipos (HP P2000, HP 3PAR y WDSentinel). Se
requiere actualizar las garantías y licenciamientos. ₡2.500.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información
34,384,000.00
28,350,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Departamento de
Tecnologías de
Información
Ampliación de garantías y licenciamiento anual de los equipos seguridad
perimetral de la red y acceso a Internet Los dispositivos adquiridos para
la seguridad perimetral de la red permiten mantener la seguridad de la
información y dispositivos de la institución, frente a un posible ataque de
personas laciosas. Dicho dispositivo cuenta con un software de
administración segura y requiere una constante actualización de su
software interno. Se requiere de actualización de la licencia anual y la
extensión de la garantía del fabricante. ₡2.000.000,00
Ampliación de garantías y licenciamiento anual de los equipos respaldos
(Data Protector) 1. Soporte y ampliación de garantía de la librería de
cintas (respaldos): La librería de cintas para el respaldos de información,
es un dispositivo sensible de gran importancia para el resguardo de la
información institucional. Por ello requiere que se tenga un plan de
garantía extendida en caso de fallas del dispositivo por parte del
fabricante. 2. Actualización y Soporte del software Data Protector: El
control de acceso el dispositivo que permite entrar y salir del cuarto de
servidores, el cuál es configurado y administrado por medio de software,
generando bitácoras de acceso. Se requiere la actualización de la licencia
anual de este software. ₡1.000.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información
34,384,000.00
28,350,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Departamento de
Tecnologías de
Información
Licenciamiento anual y mantenimiento de antivirus La licencia de
Antivirus, es una licencia de pago anual para su uso, por lo que se
requiere actualizar el uso del software para ayudar a mitigar los ataques
de programas maliciosos o virus que puedan afectar los dispositivos y
datos de los equipos institucionales. ₡1.500.000,00
Licenciamiento de usuario 2 anualidades Adobe Creative Cloud para
DCONS y Proyección Institucional. ₡1.000.000,00
Renovación cableado estructurado Sobre la renovación del cableado
estructurado, nuestra institución, cuenta con un cableado que se
implementó a principios del año 2000 aproximadamente. Las nuevas
demandas, aumento de personal, reorganización de zonas de trabajo y la
demanda de requerimientos de nuevos dispositivos, hacen que se
requiera un planeamiento escalonado de creación de nuevos puntos de
red. Existen áreas donde no hay conexiones certificadas (que garantizan
la velocidad de conexión a la red), por lo que se utilizan instalaciones
temporales de cableado de red para interconectar los equipos, mismos
que no cuentan con una conexión eléctrica alimentada por el circuito
conectado a la planta eléctrica, haciendo vulnerable los equipos frente a
fallas. ₡4.500.000,00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Mantenimiento preventivo computadoras iMac
Sólo el fabricante o un proveedor autorizado puede realizar el
mantenimiento ya que el equipo se encuentra en garantía. ₡200.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos Departamento de
Conservación
Pago de 10 servicios de mantenimiento preventivo de la maquinaria de
restauración, encuadernación, fotocopiadora y equipo de microfilm, así
como los lentes, cámaras fotográficas y equipo de grabación.
500,000.00 500,000.00
1.09 IMPUESTOS 175,000.00
1.09.99 Otros impuestos Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Pagos de derechos de circulación de los equipos
móviles ¢175,000.
175,000.00 175,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,980,700.00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información
34,384,000.00
28,350,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,168,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes Departamento de
Archivo Notarial
Compra de 18 tóneres para las impresoras de venta de imágenes (12
para la impresora Kyocera 600.000 colones y 6 para la impresora
LexMark 548.000 colones); tinta para sellos 20.000 colones. Total
¢1.168.000
1,168,000.00 1,168,000.00
2.01.99 Otros productos químicos Departamento de
Conservación
Pago de compra de 15 galones de ácido revelador Prostar y 15 galones
de ácido fijador Prostar para los procesos de revelado de película de
microfilm. TOTAL: ¢1.000.000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2,100,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y
de cómputo
Departamento de
Tecnologías de
Información
Compra de cintas de respaldo
Las cintas de respaldos son un medio externo para garantizar los datos
generados en la institución. El monto presupuestado se incrementa
respecto al año 2017 debido a la necesidad de comprar un paquete más
que el año anterior. ₡1.600.000,00 Compra discos duros externos
Requeridos para el respaldo de archivos de usuario de equipos que están
en mantenimiento, respaldo de sistemas de información, intercambio de
archivos de gran tamaño, almacenamiento de instaladores y drivers para
las tareas de soporte técnicos de usuario.₡ 500.000,00
2,100,000.00 2,100,000.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
500,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios Departamento de
Archivo Notarial
Se presupuesta dinero para la compra de repuestos de los visores de
microfichas ¢500.000
500,000.00 500,000.00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
5,212,700.00
Departamento
Dirección General
_100 juegos de separadores de libros antideslizantes color negro =
¢2.025,00 Total: ¢202.500,00 para la Biblioteca. Programa 1
202,500.00 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 926,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Departamento de
Archivo Notarial
Material necesario para la venta de servicios (digitalización de
protocolos, constancias, reproducciones, venta de imágenes digitalizadas
y microfilmadas impresas, facilitación de tomos y depósito de tomos): 18
cintas para impresora EPSON M188 18.000 colones; 20 cajas de clips
plásticos 7500 colones; 20 almohadillas para sellos 90.000 colones; 20
humedecedores de dedos 12.000 colones; 25 cajas de grapas 37,000
colones; 20 cajas de marcadores o pilots 19.000 colones; 3 sellos
fechadores 30.000 colones; 10 perforadoras de papel 26.000 colones; 10
cajas de notas adhesivas 15.000 colones; 3 cajas de lápices 10.000
colones. Total ¢223.500
223,500.00
Departamento de
Conservación
Para la compra de 35 galones de pegamento cola blanca para la
encuadernación de tomos de protocolo notarial. TOTAL: ¢500.000.00.
500,000.00
15 resmas de papel carta 33.000 colones; 65 resmas de papel oficio
195.000 colones (para constancias, reproducciones y copias). 25
archivadores de cartón para archivo de solicitudes de constancias,
recibos de cancelación de impresiones, copias de recibos de tomos de
protocolo 40.000 colones. 20 rollos de papel térmico para la etiquetera
del control de filas 80.000 colones. 100 talonarios de recibos de depósito
de tomos 250.000 colones. 15 talonarios de irregularidades en tomos
30.000 colones. 8 talonarios de control de entrega de recibos de tomos
de protocolo 8.000 colones. 2000 fichas descriptivas de tomos de
protocolo 40.000 colones. 500 formularios de cadena de trámite 3.000
colones. 20 talonarios de recibos de restauraciones 20.000 colones. 10
cajas de folders 26.000 colones.4700 recibos provisionales de tomos de protocolo 117.000 colones. 90
rollos de papel para boletas testigo 36.000 colones; 7500 boletas testigo
de uso interno 150.000 colones; 1500 solicitudes de constancias 30.000
colones; 3000 recibos para constancias 60.000 colones; 2000 solicitudes
de copias certificadas y certificaciones 40.000 colones; 2000 recibos para
fotocopias certificadas 60.000 colones; 1.000 solicitudes de ulteriores
testimonios 20.000 colones; 1.000 recibos de ulteriores testimonios
30.000 colones; 10 talonarios de boletas de tasa y cancelación de recibos
50.000 colones. TOTAL 1.321.000 colonesDepartamento de
Conservación
Pago de compra de 40 resmas de papel líder de 250 pliegos y 20 de
cartón calibre 80, para encuadernaciones de tomos de protocolo
notarial. TOTAL: ¢2.000.000.00
2,000,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 926,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 3,321,000.00 Departamento de
Archivo Notarial
1,321,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
2.99.04 Textiles y vestuario Departamento de
Conservación
Compra de 200 metros de tela army olivo para la encuadernación de
tomos de protocolo notarial. TOTAL: ¢860.000.00
860,000.00 860,000.00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor Departamento
Administrativo
Financiero
Recursos Humanos: Vajilla desechable (1500 vasos, ¢55,000,00, 500
platos ¢20.00.00, 200 removedores ¢700; 1500 cucharas, tenedores y
cuchillos, ¢30.000.00) para actividades de capacitación y actividades
Institucionales
Total ¢105.700
105,700.00 105,700.00
5 BIENES DURADEROS 82,845,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 82,845,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de 4 punteros laser para impartir capacitaciones al Sistema
Nacional de Archivos y efectuar presentaciones de los informes de
inspección en las instituciones
100,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Para sustituir teléfonos que están fallando ¢100.000.00 100,000.00
Departamento de
Conservación
Compra de teléfono para reponer uno que está dañado en el Área de
Restauración y mantener otro de reserva en caso de emergencia.
60,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Radios de onda corta
Se requiere la adquisición de dos radios de onda corta para el uso de los
funcionarios del DTI en las actividades fuera del departamento,
principalmente en la labores de mantenimiento del centro de datos, las
telecomunicaciones (red institucional) y soporte técnico de usuario.
¢320.000
320,000.00
Departamento
Dirección General
Dos Trituradoras de papel para la secretaría de Dirección General y
Asesoría Jurídica ¢160.000. Dos muebles estilo bibliotecas para la
Subdirección General para sustituir las que se encuentran en mal estado
¢150.000
310,000.00
Departamento de
Conservación
Compra de un mueble metálico de seguridad para la custodia de
documentos que se cosen y encuadernan en el Área de Encuadernación.
200,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Compra de relojes marcadores para la recepción de índices ¢400.000) y
sillas ergonómicas ¢400.000 para un total de ¢800.000
800,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 580,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2,305,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Adquirir sillas ergonómicas para el departamento.¢210.000 210,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Para la compra de sillas ergonómicas ¢150.000.00
Financiero Contable: 1 armario metálico para archivar documentos
contables y presupuestarios ¢150.000.00 1 encuadernadora de espiral
para encuadernar los documentos financieros y presupuestarios que se
requiera ¢75.000.00
375,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Para la compra de sillas para los funcionarios del departamento. 210,000.00
Auditoría Interna Se requiere una silla ergonómica, una sumadora. 200,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Desarrollo de sistema Gin -Gun el cual se desarrollará por etapas en
2018-2019 I Etapa (estado de los notarios, integrado con el Registro
Nacional de notarios , control de índices y protocolo)
20,000,000.00
Crecimiento en la capacidad de almacenamiento
Según el estudio de almacenamiento proyectado para el año 2017 y
basados en la información provista por las jefaturas de departamento, se
requiere la adquisición de almacenamiento de alto desempeño. La
disminución en el monto presupuestado, se debe a una disminución en el
costo de los discos duros y otros dispositivos requeridos. ₡15.500.000,00
Segunda tarjeta madre para Switch Principal (redundancia)
El Switch principal es el eje sobre el que funciona toda la red institucional
y actualmente, aunque viene preparado para este fin, no cuenta con un
mecanismo de redundancia, por lo que se propone la adquisición de una
segunda tarjeta madre para habilitar esta funcionalidad. El riesgo que se
corre si este equipo falla es que toda la red institucional quedaría fuera
de servicio. ₡3.000.000,00
Departamento de
Tecnologías de
Información
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2,305,000.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 77,150,000.00
55,650,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Adquisición librería de respaldos en cintas magnéticas.
Dado el incremento de la información en los repositorios de documentos
digitalizados, el equipo actual que realiza los respaldos de información,
con dos cabezas lectoras, está llegando al límite de su capacidad de
atención, por lo que se propone adquirir un nuevo equipo con mayor
capacidad de respaldo simultaneo y de una tecnología más moderna que
facilite y mejore el servicio de resguardo de información y la
recuperación de la misma.
El riesgo que se corre que es los respaldos institucional no se puedan
realizar de manera correcta o que la recuperación de archivos sea
extremadamente lenta.
Actualmente se realiza respaldos de información de documentos de
Usuarios, las imágenes digitales, los sistemas de información, Bases de
datos, videos de seguridad entre otros, generando un proceso lento por
cada respaldo de información por la gran cantidad de datos que se UPS para sustitución por obsolescencia Se requiere adquirir 20 UPS como
parte de el proceso de actualización tecnológica para sustituir equipos
que ya cuentan con más de 5 años y que por lo tanto están en
obsolescencia tecnológica. ₡1.000.000,00
Computadoras de escritorio: para sustitución por obsolescencia de 15
computadoras de escritorio como parte de el proceso de actualización
tecnológica para sustituir equipos que ya cuentan con más de 5 años y
que por lo tanto están en obsolescencia tecnológica. ¢6.750.000.
Renovación licenciamiento de Microsoft Office (1/3 de las licencias
pendientes de actualizar)
Actualmente la institución cuenta con aproximadamente 25 licencias de
Office 2016 y las restantes 125 licencias se encuentran obsoletas, por lo
que se propone renovar una tercera parte de las licencias. ¢6.100.000
Actualización de licenciamiento de Windows Server Datacenter
¢3.600.000
Actualización de licenciamiento de SQL Server Std. Edition ¢4.700.000
Departamento de
Tecnologías de
Información
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 77,150,000.00
55,650,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
Adquisición de un servidor físico
En la actualidad, se cuenta con dos servidores físicos para atender
servicios como la conexión de la librería de respaldos y el Directorio
Activo secundario, sin embargo, estos dispositivos ya tienen más de 5
años, por lo que el nivel de obsolescencia eleva el riesgo de fallo, por lo
que se propone la adquisición de un servidor nuevo. ¢5.000.000
Adquisición de equipo de telecomunicaciones
Se requiere la adquisición de:
_Dos switches de 24 puertos para soportar el crecimiento de puntos de
red requeridos en el departamento de Conservación, luego de la
renovación de cableado estructurado y para eliminar switches obsoletos
y para atender las necesidades de puntos de red nuevos en el tercer piso.
_Dos switches para el ampliar la cobertura en de la red inalámbrica en las
zonas de Archivo Notarial y el área del sótano (Salón multiusos,
Conservación, parqueo y Archivo Central) . ¢5.000.000
Auditoría Interna Herramienta especializada en la automatización de la gestión de la
Auditoría Interna, para el ejercicio de las diferentes labores que se
realizan en sus etapas de planificación, control, supervisión, papeles de
trabajo, seguimiento a las recomendaciones a informes emitidos.
1,500,000.00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación Departamento
Dirección General
Dos botiquines médicos equipados para renovar los actuales ¢160.000
Comisión de Emergencias
160,000.00 160,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Un sistema electrónico de acceso a los depósitos del Departamento de
Archivo Notarial en donde se encuentran ubicados los tomos de
protocolos de los notarios. ¢2.500.000
2,500,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de un locker para guardar los bienes personales de los
funcionarios debido a cambios en la distribución de espacio de la USTA
Total: 150,000,00
150,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,529,500.00
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
350,000.00
6.02.99 Otras transferencias a personas Departamento
Dirección General
Premio de reconocimiento al ganador a la mejor investigación
archivística 2018 (José Luis Coto Conde). ¢350.000 Prog. 2
350,000.00 350,000.00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
500,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2,650,000.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 77,150,000.00
55,650,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO INGRESOS PROPIOS
Monto por
Departamento
DATOS EN COLONES
MONTO
6.06.02 Reintegros o devoluciones Departamento
Administrativo
Financiero
Reintegros por compra errónea de Timbre de Archivo Nacional y para
devolución de cuotas de suscripción al servicio INDEX, a los notarios que
se retiren.
500,000.00 500,000.00
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
679,500.00
6.07.01 Transferencias corrientes a organismos
internacionales
Departamento
Dirección General
Pago de cuota $300 (Asociación Latinoamericana de Archivos) a tipo de
cambio ¢575.00, ¢172.500,00.
Pago de cuota €780 (Consejo Internacional de Archivos) a tipo de cambio
de ₡650.00 el Euro ¢507.000,00
Total ₡ 679.500,00 Prog 2
679,500.00 679,500.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
TOTAL GENERAL 2,426,700,000.00 2,426,700,000.00
0 REMUNERACIONES 2,117,982,944.36
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 844,811,946.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos Institucional Se presupuesta el pago de salarios para 126 funcionarios de acuerdo con
el salario proyectado utilizando el factor del 3.693% que cubre los
posibles aumentos del II semestre 2017 y del año 2018.
829,811,946.00 829,811,946.00
0.01.05 Suplencias Institucional Para el pago de suplencias por incapacidades, licencias, etc. 15,000,000.00 15,000,000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,000,000.00
0.02.01 Tiempo extraordinario Institucional Pago de tiempo extraordinario de agentes de seguridad, chofer y otros
funcionarios que lo requieran.
25,000,000.00 25,000,000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 910,594,652.00
0.03.01 Retribución por años servidos Institucional Tomando en cuenta la fecha de cumplimiento de Aumento Anual para
cada funcionario se proyectó un incremento de una anualidad más para el
2018 con respecto a la cantidad de anualidades del año 2017.
258,188,825.00 258,188,825.00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión Institucional Pago de los rubros de Prohibición y Dedicación Exclusiva a los funcionarios
que lo requieren.
298,686,084.00 298,686,084.00
0.03.03 Decimotercer mes Institucional Salario Adicional o proporcional a pagar en el mes de diciembre de 2018,
a los funcionarios de la institución.
136,954,406.00 136,954,406.00
0.03.04 Salario escolar Institucional Pago de retribución salarial a pagar en el mes de enero 2018, a los
funcionarios de la Institución.
126,130,740.00 126,130,740.00
0.03.99 Otros incentivos salariales Institucional Para los profesionales con el incentivo de Carrera Profesional se proyectó
un incremento de 5 puntos con respecto a la cantidad de puntos de
carrera profesional al primer semestre 2017.
90,634,597.00 90,634,597.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
160,236,588.72
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
Caja Costarricense del Seguro Social.
Institucional Pago de cargas sociales para el seguro de los funcionarios de la Institución,
corresponde al 9.42% del salario de los funcionarios.
152,019,327.76 152,019,327.76
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal
Institucional Monto destinado para girar al Banco Popular, que corresponde al 0.5% del
salario de los trabajadores.
8,217,260.96 8,217,260.96
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS
DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
177,339,757.64
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de
la Caja Costarricense del Seguro Social.
Institucional Pago de cargas sociales para el aporte patronal a los fondos de pensiones,
correspondiente al 4.92% del salario de los funcionarios.
83,487,371.35 83,487,371.35
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias.
Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 1.5% del salario de
los funcionarios.
24,651,782.88 24,651,782.88
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 3% del salario de los
funcionarios.
49,303,565.76 49,303,565.76
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por
entes privados
Institucional Aporte Patronal por incorporación de funcionarios del Archivo Nacional a
la Asociación Solidarista del Ministerio de Cultura y Juventud
19,897,037.65 19,897,037.64
1 SERVICIOS 200,040,055.64
1.01 ALQUILERES 125,000.00
1.01.99 Otros alquileres Departamento
Administrativo
Financiero
Pago de alquiler de apartado bancario y apartado postal de la Junta
Administrativa. ¢125,000
125,000.00 125,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 85,260,000.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado Departamento
Administrativo
Financiero
Pago de servicio de agua y alcantarillado para el año 2018, incluye
incremento de un 10% en tarifas.
19,000,000.00 19,000,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica Departamento
Administrativo
Financiero
Pago de servicio de energía eléctrica para el año 2018, incluye
incremento de un 10% en tarifas.
51,700,000.00 51,700,000.00
Departamento
Dirección General
Biblioteca: Canje y donación de publicaciones a nivel nacional e
internacional: ¢1.300.000.00: Prog. 1
Dirección General , Pagos de envío de documentos que producen las
diferentes unidades de la Dirección General y Junta Administrativa:
¢600.000.00: Prog. 3
Total: ¢1.900.000,00
1,900,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
Para el envío de correspondencia sobre rescate documental a
instituciones fuera de la zona central de San José
40,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Se requiere para la remisión de las reproducciones y otros documentos
solicitados por los despachos judiciales de todo el país.
100,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Pago de envío de documentos por medio de Correos de Costa Rica 100,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Pago de servicio de telecomunicaciones para el año 2018, incluye
incremento de un 10% en tarifas.
1,500,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Se requiere para el pago mensual de los servicios de Internet vía fibra
óptica (principal y secundario) de la institución.
9,000,000.00
Servicio de telecomunicaciones 10,500,000.00
1.02.03 Servicio de correo 2,140,000.00
1.02.04
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Eliminación de documentos custodiados en la Unidad Archivo Intermedio
previa autorización de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de
Documentos.
500,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Unidad Medica: Recolección de desechos biopeligrosos de la Unidad
¢100,000,00. Financiero Contable: Pago de servicios municipales para el
año 2018 ¢1,320.000
1,420,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 20,874,000.00
Departamento
Dirección General
Recursos requeridos para reforzar las publicaciones que se hacen por
medio de la Imprenta Nacional. ¢500.000,00. Prog. 1
500,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Publicación en el diario oficial La Gaceta de los siguientes documentos:
_Norma técnica para la producción de expedientes administrativos
_Declaratorias generales de valor científico cultural para universidades,
sector electricidad y sector hídrico, entre otras.
_Otros documentos que apruebe la Junta Administrativa del Archivo
Nacional
2,000,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Recursos Humanos: Para la publicación de Nombramientos en propiedad y
otros documentos de Recursos Humanos, en el Diario Oficial La Gaceta.
¢300.000,00. Proveeduría: Publicación de Plan de Compras, y
contrataciones administrativas ¢100,000,00
400,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda Departamento
Dirección General
Publicación en el periódico para anunciar la exposición documental del
2018 y para contratar la empresa Red Cultura para la difusión en medio
digital (presencia en redes sociales), de las actividades de difusión cultural
y educativa del Archivo Nacional.
¢900.000,00 Prog 1
900,000.00 900,000.00
Departamento
Dirección General
Catálogo de la exposición documental ¢1.400.000,00
800 ejemplares de calendarios para el 2019 ¢500.000,00
Total Prog. 1: ¢1.900.000,00
1,900,000.00
1.03.01 Información 2,900,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 2,254,000.00
1.02.99 Otros servicios básicos 1,920,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento de
Archivo Histórico
Impresión de formularios de la Sala de Consulta y etiquetas para cajas de
archivo:
_Trámite de fotocopias: 700 unidades (¢10.000)
_Cantidad de timbres para certificaciones: 200 unidades (¢3.700)
_ Reproducción de Rangos Cámara digital: 255 unidades (¢7.500)
_ Etiquetas para cajas de archivo: 1.000 unidades (¢17.000)
_ Boletas de préstamo: 500 unidades (¢85.000)
_ Reproducción de documentos: 760 unidades (¢28.500)
_ Solicitud de fotocopiado: 760 unidades (¢23.300)
175,000.00
Departamento de
Conservación
Pago de la impresión de carátulas de expedientes de índices notariales. 179,000.00
1.03.05 Servicios aduaneros Departamento de
Conservación
Pago del desalmacenaje de los papeles de restauración comprados en los
EUA, necesario para hacer las restauraciones manuales de documentos
históricos.
180,000.00 180,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
Digitalización de documentos:
_ Tribunal de Sanciones Inmediatas: 24 cajas, 2.19 m, 296 unidades
(¢3.300.000)
_ Junta Fundadora de la Segunda República: 1.49 m, 9 cajas, 7 libros, 26
unidades (¢470.000)
_ Mapas y planos: 1000 unidades (¢1.160.000)
_ Fotografías: 3000 unidades (¢610.000)
5,540,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Adquisición de 4 certificados de firma digital para las profesionales de
valoración documental y la secretaria del departamento, ya que las
solicitudes remitidas por los Comisión Nacional de Selección y Eliminación
de Documentos del Sistema Nacional de Archivos en formato electrónico,
han obligado a hacer el expediente electrónico y se requiere del apoyo de
la secretaria en la inclusión de solicitudes de contratación administrativa
en el sistema SICOP.
100,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Se requiere para el pago mensual de los servicios de correo electrónico
institucional.
9,000,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 82,881,055.64
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable: Para la contratación de una auditoría de Estados
Financieros del año 2017 y una forense para cumplir con lo que solicita el
Ministerio de Cultura y Juventud según Circular DVMA-011-2016.
7,500,000.00 7,500,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Contratación de servicios para el cambio de llavines de archivadores y
escritorios que se encuentran dañados
100,000.00 1.04.06 Servicios generales 65,781,055.64
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de
información
14,640,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 2,254,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: . Pago parcial de los servicios de seguridad y vigilancia
del edificio (I, II y III Etapas). El cálculo Incluye los reajustes de precios,
¢42,700.000,00. Pago parcial del servicio de limpieza del edificio. El
cálculo incluye el reajuste de precios, ¢22,981.055,64.
65,681,055.64
Departamento
Dirección General
Contratación de servicios profesionales en Bibliotecología por un periodo
de tres meses. ¢1.350.000,00 Prog.1
Proyección Institucional: Museografía exposición documental.
¢1.700.000,00 Prog. 1
Total Programa 1: ¢3,050,000,00
Servicio de enmarcado de los afiches sobre actividades del Archivo
Nacional. ₡100.000,00. Prog 3
Total Programa 3: ¢100,000,00
Total: ¢3,150,000,00
3,150,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Digitación de 120000 registros aproximadamente de índices del trienio
2010-2012 (revisor y digitador ¢29 colones por registro)
5,700,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Unidad Médica: Servicio de calibración de báscula médica del consultorio
médico y de los esfigmomanómetros de la unidad médica y de la brigada
¢100,000,00. Servicios Generales: Pago de la revisión técnica vehicular de
las 4 unidades de la institución . ¢50,000,00
150,000.00
Departamento de
Conservación
Pago del contrato de fumigación de fin de año de las instalaciones del
Archivo Nacional, para mantenerlas con un ambiente libre de insectos,
roedores y microorganismos y el pago del servicio de afilamiento de
cuchillas de las guillotinas, necesarias para los trabajos de
encuadernación de documentos y confección de contenedores.
600,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,440,000.00
Departamento
Dirección General
Transporte para todos los funcionarios de la Dirección General en el
cumplimiento de sus actividades como por ejemplo: asistencia a
reuniones, servicios y mensajería en general, etc. ¢100.000,00 Prog. 3
100,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
Para realizar visitas a archivos que tramiten solicitudes de transferencias
documentales
50,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país 465,000.00
1.04.06 Servicios generales 65,781,055.64
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 9,600,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Transporte para la realización de las siguientes inspecciones:
Hospital Los Chiles-Inspección
Hospital San Francisco de Asís-Inspección (Grecia)
Hospital Upala-Inspección
Municipalidad de Alfaro Ruiz (Zarcero)-Inspección
Municipalidad de Belén-Inspección
Municipalidad de Guatuso-Inspección
Municipalidad de Los Chiles-Inspección
Municipalidad de Naranjo-Inspección
Municipalidad de Poas-Inspección
Municipalidad de San Rafael-Inspección
Municipalidad de Upala-Inspección
Municipalidad de Valverde Vega-Inspección
200,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Pago de pasajes de autobús, parqueo y peajes 45,000.00
Departamento de
Conservación
Pago de pasajes de los funcionarios en sus desplazamientos para valorar
el estado de conservación de documentos que se transferirán al Archivo
Nacional, o para realizar asesorías o inspecciones de conservación a las
instituciones públicas que las solicitan.
60,000.00
Auditoría Interna Para trasladarse a diferentes zonas del país a realizar su papel fiscalizador
en aquellas actividades que desarrolla la institución. ¢10.000,00
10,000.00
Departamento
Dirección General
Metas del Plan Nacional de Desarrollo. Viáticos para giras de montaje de
exposiciones itinerantes en cantones prioritarios. ¢450.000,00 Prog. 1
450,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Viáticos para la realización de las siguientes inspecciones:
Hospital Los Chiles-Inspección
Hospital San Francisco de Asís-Inspección (Grecia)
Hospital Upala-Inspección
Municipalidad de Alfaro Ruiz (Zarcero)-Inspección
Municipalidad de Belén-Inspección
Municipalidad de Guatuso-Inspección
Municipalidad de Los Chiles-Inspección
Municipalidad de Naranjo-Inspección
Municipalidad de Poas-Inspección
Municipalidad de San Rafael-Inspección
Municipalidad de Upala-Inspección
Municipalidad de Valverde Vega-Inspección
300,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país 465,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 975,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Pago de viáticos para funcionarios en giras fuera del
área metropolitana ¢75.000
75,000.00
Departamento de
Conservación
Pago de alimentación de funcionarios en sus visitas para valorar el estado
de conservación de documentos y para trasladar exposiciones
documentales que corresponden al Plan Nacional de Desarrollo.
100,000.00
Auditoría Interna Para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje para aquellas
actividades en que hay que desplazarse a diferentes zonas del país.
¢50.000
50,000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
5,000,000.00
1.06.01 Seguros Departamento
Administrativo
Financiero
Póliza de riesgos del trabajo para funcionarios del Archivo
Nacional.¢5.000.000,00
5,000,000.00 5,000,000.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,460,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 975,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Dirección General
_Actividades de actualización profesional para el personal de la Dirección
General: ¢1.000.000,00 Prog. 3
(Capacitación en Recursos Descripción y Acceso para la Biblioteca,
¢200.000,00)
(Capacitación para la Coordinadora y las dos abogadas de la Unidad
Asesoría Jurídica en actualización en derecho laboral, régimen estatutario,
criterios del Servicio Civil, trámite de procedimientos administrativos
disciplinarios y de cobro, así como la Gestión de Despido en el Régimen de
Servicio Civil)
(Capacitación para la Coordinadora de la Unidad Asesoría Jurídica en
materia de planificación básica y estrategias para supervisión de personal)
(Capacitación para las dos abogadas de la Unidad Asesoría Jurídica sobre
el proceso contencioso administrativo y contratación administrativa.)
Comisión Institucional Para la no discriminación de la Población
Sexualmente Diversa: Para miembros de la comisión y personal de la
institución. ¢300.000,00, Prog. 3
Comisión de Teletrabajo y personal de la institución. ¢150.000,00, Prog, 3
Comisión de Salud Ocupacional y personal de la institución. ¢80.000,00
Prog. 3
Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad: personal,
miembros de la Comisión ¢560.000,00 Prog 3
Comisión de Ética: personal y miembros. ¢335.000,00 Prog 3.
Comisión Auxiliar de Emergencias: Actividades de capacitación para
miembros del Comité y Brigadas en: búsqueda y rescate, prevención de
emergencias, primeros auxilios y combate de incendios. ¢500.000.00,
Prog 3
Total ¢2.925.000,00
2,925,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
Para reforzar los conocimientos del personal del departamento 100,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Se requiere capacitación para coordinadores y demás personal, basada en
administración de personal, cómputo, entre otras.
200,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Contratación de servicios de capacitación para el personal del
departamento ¢200.000
250,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Proveeduría: Capacitación requerida en estimación de cobro de multas y
cláusula penal en contratación administrativa ¢185.000.00 Recursos
Humanos: Capacitación en temáticas afines a Recursos Humanos
¢200.000
385,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 4,460,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento de
Tecnologías de
Información
Se necesita para capacitar a los funcionarios de departamento de
Tecnologías de Información en temas como Administración de proyectos.
200,000.00
Auditoría Interna Para capacitación de la auditoría interna para así mantener y perfeccionar
sus capacidades y competencias profesionales mediante la capacitación
continua, de acuerdo a lo señalado en la Ley 8292 y directrices de la
Contraloría General de la Republica sobre capacitación. ¢400.000,00
400,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,502,000.00
2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,694,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Compra de combustibles para vehículos, motocicleta,
planta eléctrica, bomba del sistema contra incendios, máquinas
cortadoras de césped y aceite para estos equipos. ¢1.500.000
Combustible para giras como parte de las metas del Plan Nacional de
Desarrollo. ¢100.000.¢1,600.000.
1,600,000.00
Departamento de
Conservación
Pago de compra de 2 1/2 galones de lubricante V-120 para la maquinaria
del departamento a y 2 cilindros de aceite WD-40 para herramientas y
equipo a la unidad.
25,000.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,625,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 4,460,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Dirección General
Comisión Auxiliar de Emergencias:
Jabón de Clorhexidina numero 10 botellas de 250cc
clostebol con neomicina en spray de 30 mg 10 unidades
Alcohol de 90° 1 galón
Suero glucosado al 50% bolsas de 100cc, numero 10
Solución fisiológica bolsas de 250cc
tetracaína oftálmica 1 vial
metamizol comprimidos de 500mg, 2 cajas con 100 tabletas c/u
Venda Cobán 20 rollos
Venda de gaza en rollo de 3 pulgadas
Gel Lubricante 3 tubos
Decatileno comprimidos 100 unidades
Membrana de duoderm delgada 1 caja
Omeprazol comprimidos de 20 mg 100 comprimidos
Epinefrina ampollas IV
Dicinone en ampollas IV o IM
Diazepam en ampollas IV
Anmiodarona ampollas IV
salbutamol para nebulizador
Sulfato de ipratropium para nebulizador
20 litros de oxígeno de para soporte ventilatorio
Total: ¢720.000,00. Prog. 3
720,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Unidad Médica: Para la compra de : ¢50.000 alcohol de 90 grados/
¢25,000 compra de jabón de clorexhidina/ ¢300,000 para compra de
medicamentos de uso en el consultorio médico ( decatileno, extracto de
tilo, inyectables de uso de emergencias, tiocolchicosido, Acido fusidico,
tetracaina oftálmica, furoseina oftálmica, entre otros) Total ¢375.000,00
375,000.00
Departamento de
Conservación
Compra de 10 galones de alcohol isopropílico , para las restauraciones y
procesos de limpieza de documentos, contenedores y estanterías.
60,000.00
Departamento
Dirección General
Para la compra de toner para impresoras, fotocopiadoras y sellos.
¢2.500.000.00, Prog. 3
2,500,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
Tóner para impresoras y multifuncional
_ 3 Tóner HP LASERJET CE285A BLACK (¢160.000)
_ 3 Tóner HP-CE255A LASER JET 3015 # 55A (¢90.000)
_ 3 Tóner Konica Minolta (¢250.000)
500,000.00
Productos farmacéuticos y medicinales 1,155,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 7,694,000.00
2.01.02
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento de
Archivo Notarial
Compra de tinta para 2 impresoras de inyección de tinta cartuchos de
color negro, amarillo, celeste y rosado, 2 cartuchos para cada impresora =
16 cartuchos (¢10.000 c/u) total ¢160.000.
6 Toner para impresora láser utilizada en el departamento para impresión
de informes, cartas, reportes, denuncias y otros (¢50000 c/u)= ¢300.000
4 Revelador para fax (¢17.000 c/u)= ¢68.000. Total ¢528.000
528,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de:
_60 cartuchos de tinta para Epson C110 (15 unidades de cada color cian,
magenta, y amarillo y 20 unidades de color negro: ¢400.000
_10 Toner original para fotocopiadora laser kyocera TASKalfa 221:¢
400.000
_10 Toner original para la impresora láser kyocera TK-362: ¢250.000
_45 cartuchos de tinta para impresora Epson TX-620 (8 unidades de cada
color cian, magenta, y amarillo y 12 unidades de color negro: ¢250.000
1,300,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Proveeduría: Toner para equipo de impresión y fax ¢70,000
Servicios Generales : Adquisición de pinturas y otros productos
complementarios para trabajos de mantenimiento del edificio Total
¢400.000.Toner y tintas para las impresoras (Konica TN 217, Brother TN
650, Kyocera TK 332, Kyocera TK 362 y Xerox 3225) para las diferentes
unidades del departamento ¢1.446.000
1,916,000.00
Departamento de
Conservación
Pago de compra de 24 cartuchos de tintas marca Epson T-22 de las
impresoras del departamento, a un precio de; 3/4 de galón de pintura
acrílica para montaje de exposiciones; 3 cilindros de tinta para impresora
láser y 2 botellitas de tinta para almohadilla color azul cada una, para la
gestión de documentos del departamento.
250,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Se requiere para la compra de 10 toner para la impresora del DTI con un
costo aproximado de ¢50,000 cada uno
500,000.00
Auditoría Interna Se requiere la compra de juegos de cartuchos de tinta de impresora para
las impresiones de informes y documentos de la auditoría. ¢200.000.00
200,000.00
Departamento
Dirección General
Comisión Auxiliar de Emergencias: Compra 20 litros de oxígeno de para
soporte ventilatorio ¢20.000.00. Prog. 3
20,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Compra de productos para jardinería en la institución
¢120.000. Consultorio Médico:¢40,000 para compra de esterilizador en
liquido
160,000.00
2.01.99 Otros productos químicos 220,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 7,694,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento de
Conservación
Pago de compra de 2 kilos de carboximetilcelulosa, , 2 galones de
tolueno, 10 frascos de insecticida spray, , 6 frascos de insecticida y
bactericida timsen, 2 galones de cloroformo, ) y 6 tarros de hidróxido de
calcio, todos estos productos necesarios para la restauración, desinfección
y desinsectación de documentos históricos. Compra de 8 paquetes de
polvo cáustico para encuadernación de documentos. TOTAL: ¢40.000.00
40,000.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
450,000.00
Departamento
Dirección General
Para adquirir alimentos no perecederos para los servicios de alimentación
que brinda la Dirección General en sus actividades archivísticas, culturales
y recreativas (café, té, refrescos, azúcar, crema, entre otros). ₡400.000,00.
Prog 3
400,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de Refrigerios, crema, café, azúcar y te para las sesiones
programadas de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de
Documentos (CNSED); y otras comisiones a cargo del departamento.
50,000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
8,825,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: platinas y angulares para reparaciones menores y
mantenimiento de edificios, 3 cacheras de fregadero Total ¢350,000,00
350,000.00 350,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales Adquisición de sacos de cemento , concremix,
pegamix y bondex para reparación aceras, fragua, materiales necesarios
en el mantenimiento preventivo y correctivo de la institución. Total
¢100,000,00
100,000.00 100,000.00
Departamento
Dirección General
Para compra de madera necesaria para la instalación del pasito
institucional y atender otras necesidades menores: ¢50.000 Prog. 3
50,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales Adquisición de reglas de madera, materiales
necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la institución.
Total ¢50,000,00
50,000.00
Departamento
Dirección General
Para compra de accesorios eléctricos, luces decorativas y extensiones para
la decoración navideña y otras necesidades institucionales, entre ellas el
montaje de la exposición documental. ¢400.000 Prog. 3
400,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Compra extensiones y regletas ¢100,000 100,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 100,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo
5,000,000.00
2.01.99 Otros productos químicos 220,000.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 450,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Compra de luminarias ahorrativas de acuerdo con el
Plan de Eficiencia Energética, para continuar con el proceso de sustitución
de las luminarias de los edificios de la I y II etapa por lámparas que
reduzcan el consumo eléctrico ¢3,000.000. Adquisición de cables
eléctricos y telefónicos, tomacorrientes, uniones, breakers, y otros
materiales requeridos en el mantenimiento del sistema eléctrico y
telefónico de la institución. ¢500.000. Total ₡3,500,000
3,500,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Compra de materiales eléctricos para atender eventuales fallos de los
equipos de cómputo que no se encuentran en garantía. ₡1.000.000,00
1,000,000.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Adquisición de vidrios para reponer algún vidrio
quebrado en la institución ¢1.000.000.
1,000,000.00 1,000,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Compra de accesorios de PVC para reparación de
tuberías y accesorios para reparación de lavatorios y servicios sanitarios
¢125.000. Compra de maceteros plásticos para jardinería ¢50.000. Total
₡175,000
175,000.00 175,000.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la
construcción
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Adquisición de servicios sanitarios, fluxómetros y
otros materiales necesarios en el mantenimiento preventivo, correctivo y
reducir el desperdicio de agua, así como los cartuchos de repuesto de los
mingitorios secos. ₡2,100,000.
2,100,000.00 2,100,000.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
3,870,000.00
Departamento
Dirección General
Comisión Auxiliar de Emergencias: Un juego de tubos para el laringoscopio
¢45.000, 00 Prog 3
45,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
Compra de estuche para resguardar tablet 25,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable: 2 cajas metálicas con llave para guardar dinero
¢20.000.00 Servicios Generales: Adquisición de cámara infrarroja para
detectar fugas de agua y calentamiento de circuitos eléctricos.
¢500.000,00 Unidad Médica: Compra de espéculos para la
unidad de servicios médicos ¢30.000,00.
550,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 870,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo
5,000,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento de
Conservación
Compra de 2 plegaderas FBPLF8 para las áreas de restauración y
encuadernación para doblamiento y estiramiento de documentos; 2
espátulas eléctricas para pegar papel de restauración a los documentos
FB57038, así como 1 caja con cuchillas para bisturís; 20 agujas para coser
documentos; 6 brochas para restauración, 6 pinceles para restauración 3
repuestos para cuchilla cutter y 24 brocas para perforar documentos y 1
termohigrómetro digital para medir la humedad relativa y la temperatura
en depósitos.
250,000.00
Departamento
Dirección General
Repuestos en general para los equipos y electrodomésticos con que
cuentan las unidades de la Dirección General y la Junta Administrativa
(unidades de tambor de imagen para impresoras, unidades de fusión para
fotocopiadoras, entre otros). ¢600.000
Prog 3
600,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
Se presupuesta dinero para la compra de repuestos necesarios para la
impresora laser y la fotocopiadora ¢1,000.000
1,000,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de:
_2 Tambor para Impresora Láser Kyocera TK 362 y fotocopiadora Kyosera:
¢250.000,00
250,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales Adquisición de baterías, repuestos varios para equipos
móviles y fijos ¢250,000. Jefatura: Compra
de repuestos para impresoras y fotocopiadora del Departamento
Administrativo financiero ¢500,000.00
750,000.00
Departamento de
Conservación
Pago de compra de repuestos de emergencia para todos los equipos y
maquinaria del departamento, entre ellos, microfilmadoras, visores,
insertadores, duplicadores, reveladoras, cámaras fotográficas, refiladoras,
etc.
400,000.00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
18,663,000.00
Departamento
Dirección General
Para la adquisición de materiales para la oficina: almohadillas para sellos,
borradores de goma, cintas y etiquetas adhesivas, cajas de clips de varios
tamaños, correctores líquidos, cajas de prensas fastener, foliador
automático, gomas líquidas, grapadoras metálicas, humedecedores de
dedos, bolígrafos negros y azules, resaltadores, sacas grapas, separados
metálicos de libros, plástico adhesivo (para la biblioteca), entre otros.
425,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 870,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 4,117,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 3,000,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento de
Archivo Histórico
Álbum Print File ARC-S para hojas de archivo serie S; Fundas Print File para
archivo de dos fotos de 8x10”, de 25 hojas; Fundas Print File para archivo
de seis fotos de 4x6”, de 25 hojas; Fundas Print File para archivo de siete
tiras de cinco cuadros de película de 35 mm, de 100 hojas. Lápices de
grafito, mina color negro, en caja de 12 unidades; Lápices de dibujo 6B;
Lapiceros en caja de 12 unidades; Grapas 26/6 pulgadas, caja de 5000
unidades; Marcadores permanentes punta fina OPH-CD 421-F para
fotografías; Plumas blancas para rotular contactos; Clips de colores, caja
de 100 unidades; Cajas de CD o DVD para las órdenes digitales; Tinta
negra para almohadilla; Correctores de lapicero; Goma líquida blanca;
Almohadillas para sellos; Ligas de hule N°32; Plástico adhesivo; Goma en
barra Pritt de 42 gramos; Pegamento base agua para encuadernación 525;
500,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
10 cajas de lapiceros negros (¢3.800)=¢38000
10 cajas de lapiceros azules (¢3,800)= ¢38000
25 cintas para empaque (¢380 c/u) =9500
45 cintas para reloj marcador (¢18.000 c/u) =¢810.000
10 paquetes de Post It (¢1500 c/u)=¢15,000. Borradores ¢5000. 6
Perforadora industrial: ¢150000, grapadoras, ¢30,000. 10 Tijeras:¢15000.
6 Papeleras verticales¢30,000, sacagrapas: ¢9500 . Etiquetas para
expedientes ¢50,000 , prensas plásticas para folder. Total ¢1.292,000
1,292,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de útiles y materiales de oficina y cómputo varios. 400,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 4,117,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable:2 cintas para impresora EPSON FX-890, 20 cintas
impresoras para impresora de punto de venta, 10 cintas impresoras para
sumadora, ¢50.000.00, 1 pizarra acrílica para anotacines en la Caja
Institucional ¢15.000.00, Un foliador para Presupuesto ¢35.000.00.
Recursos Humanos: : Cinta de impresora modelo 505300-003 para
imprimir los carnet de funcionarios y visitantes. Rendimiento 500
impresiones ¢365.000.00, Un foliador para expedientes ¢35.000.00 ,72
cajas de lapiceros¢50,400,00, 50 cajas de lápices ,¢35,000,00, 24
borradores ¢14,400, 10 gomeros ¢7,000,00, 30 rollos cinta adhesiva
transparente, ¢15,000,00, 60 cajas de prensas plásticas para fólder
¢60,000,00, 10 cintas impresoras para sumadora, ¢100,000. 12
correctores de papel líquido ¢12,600,00, 2 paquetes fundas para
fotografías de 4x6(1) y 8x6 (1), 1 paquetes de fundas para negativos 3
álbumes de fotografía,¢24,000,00, 10 masking tape de 1,5 cm ancho, 3
cintas Epson FX 2190 ¢3,000,00 , 5 perforadora dos huecos ¢11,000,00 ,
10 sacagrapas ¢10,000,00, 6 cajas de resaltadores fosforescentes
¢21,000,00 , 36 marcadores de pizarra (negro, azul, rojo) ¢21,000,00, 50
cajas de clips de colores ¢7,200,00, 40 paquetes de post it ¢30,000,00,, 5
etiquetas para expedientes ¢10,000,00, 4 humedecedores de dedos
¢1000.00, 10 plantillas para mouse ¢30,000,00. 5 tijeras 3,000,00 4
grapadoras metálicas ¢6,000,00, 20 cajas de grapas ¢28,800,00, Total
¢1.000.000.
1,000,000.00
Departamento de
Conservación
Compra de 50 discos compactos DVD y 50 discos compactos corrientes,
para reproducir fotografías que solicita la administración; 6 borradores de
goma blanca; 2 cajas con carruchas de cinta adhesiva transparente; 6
carruchas de cinta masking de 1 pulgada; 6 carruchas de cinta masking de
2 pulgadas; 4 cajas de clips de colores; 1 caja con prensas plásticas; 2 cajas
con grapas N° 26-6 con 5.000 grapas; 24 bolígrafos color azul; 24
bolígrafos color negro; 24 lápices mina negra; 30 marcadores
permanentes. Todos estos artículos para la gestión documental de todo el
departamento para los montajes de exposiciones. TOTAL: ¢200.000.00
200,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Se requiere para la compra de materiales de oficina y cómputo del
departamento.
200,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 4,117,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Auditoría Interna Compra de materiales de oficina como lápices, grapadoras, cinta adhesiva,
marcadores permanentes, resaltadores de colores, papeleras, llave maya
de 8GB, clips estándar y mariposa, bolígrafos, borradores. ¢100.000
100,000.00
Departamento
Dirección General
Comisión Auxiliar de Emergencias:
20 Cajas de 100 Unidades de Curitas rectangulares
Torundas de Gasa, 1 bolsa de 200 unidades
Campos estériles desechables fenestrados, adquisición de 8
Guantes no estériles talla M sin talcos 4 cajas
Transpore 20 rollos de 2"
3 torniquetes
Mascarillas para RCP compra de 10 unidades
Tiras reactivas para glucómetro
3 cuellos ortopédicos
3 inmovilizadores
3 cinturón araña
Un juego de tubos para el laringoscopio
Cassettees para desfibrilador (DEA), ¢250,000.00. Programa 3
Total: ¢850,000.00
850,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
_ 4 Cajas con 100 pares de Guantes. Talla M (¢45.000)
_ 4 Cajas con 100 pares de Guantes. Talla L (¢23.000)
_ 2 Cajas con 100 respiradores desechables (¢32.000)
100,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de:
_3 cajas de guantes de látex sin polvo tamaño mediano, // 2 cajas de
guantes de látex tamaño grande // 2 cajas de guantes de látex tamaño
pequeñas. En total 7 cajas: ¢30,000
_ 3 cajas de mascarillas desechables marca 3M para el uso de los
funcionarios: ¢20,000
50,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Unidad Médica: Compra de insumos médicos propios de la consulta
externa, baja lenguas, guantes de látex y estériles, torundas de algodón,
jeringas, agujas de carga, gasa estéril y en rollo. Venda coban, y venda
klin, entre otros ¢500,000,00
500,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de
investigación
1,500,000.00
4,117,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Dirección General
_Suscripción anual a los periódicos La Nación y La República: Total
¢250.000,00 Prog 1
_Compra libros para Biblioteca: ¢500.000 Prog. 1
_Papeles y cartulinas finas para certificados, programas de mano, gafetes,
afiches, entre otros (¢200 000). Programa 1
_Herramienta de trabajo (libro)en Alfagrama para la Biblioteca
Especializada en Archivística: ¢200,000,00 Programa 1
Total Programa 1: ¢1.150.000
_Para la compra de todo tipo de materiales de papel para el
departamento y junta: 1 caja de papel de seguridad, resmas de papel
bond carta y oficio, papel continuo, pliegos de cartulina fina y de
diferentes colores, papel térmico para fax, sobres manila varios tamaños,
ampos archivadores, block de notas adhesivas, toallas de cocina,
servilletas, carpetas colgantes, cuadernos, entre otros: ¢1.000.000 Prog. 3
_CIAD: ¢7.000 Compra de papel bristol para encuestas y folletos con los
servicios del Archivo Nacional en braile. Programa 3
Total Programa 3: ¢1.007,000,00
Total: ¢1,757,000.00
2,157,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
Papel bond tamaño carta, 8.5" x 11", 20 libras, resmas de 500 unidades
Papel bond tamaño oficio, 8.5" x 13", 20 libras, resmas de 500 unidades
Papel carbón tamaño carta, caja de 100 unidades
Sobres manila N°10 (tamaño carta)
Sobres manila N°13 (tamaño oficio)
Quita y pon amarillo 3" x 3"
Quita y pon amarillo 1.5" x 2"
Sobres blancos con el membrete del Archivo Nacional
Cartulina bristol de 180 gramos, 30.5 x 25 y 1/2 pulgadas, color blanco,
resma de 100 pliegos
Sobre manila N°15, 12x15, extra oficio
Cinta Letratag papel, tamaño 1/2", color blanco, rendimiento 400 cms,
línea de cinta, Dymo, compatible Letratag 91306/ 12/ 91344/ 46/ 48/
11944/ 11946.
Carpetas colgantes tamaño oficio
Carpeta manila tamaño carta
Carpeta manila tamaño oficio
Cartulina bristol de colores surtidos, paquete de 50 unidades
600,000.00
9,520,000.00 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento de
Archivo Notarial
20 resmas de papel carta para informes, denuncias al Juzgado Notarial,
estudios, cartas y otros (¢2200 c/u)=¢44000
30 resmas de papel oficio para estudios judiciales y denuncias
(¢3.000)=¢90,000
30 archivadores de cartón para guardar notas de referencias o corrección
de escrituras, notificaciones, procedimientos y otros (¢1600)=¢48.000
1000 sobres membretados para el envío de documentos notariales (¢100
c/u)=¢100,000
2 resmas de papel de seguridad para testimonios =¢150.000
63 rollos de papel para impresión de boletas testigo de las áreas de
atención y microfilm (¢1.000 c/u)=¢63,000
12 paquetes de sobres manila tamaño oficio= (¢4.700 c/u)=¢56400. 6
paquetes de sobres manila tamaño carta (¢4100,c/u)= 24600. Folder de
cartón para expedientes de índices trienio 2019-2021=¢483,000. Total
1,059.000 colones
1,059,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de útiles y materiales de oficina y cómputo varios que se utilizan
en el departamento como: marcadores, lapiceros, clip, goma, grapa,
lápices, tijeras, borradores, discos compactos, post-it.
1,650,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Financiero Contable: Compra de cuatro cajas de rollos de papel para
impresora de punto de venta utilizada en la Caja institucional para el
cobro de venta de bienes y servicios. ¢200.000.00, 10 cintas de papel para
sumadora ¢10.000.00, 1 caja de papel continuo tamaño carta ¢30.000.
Recursos Humanos: 25 paquetes de servilletas ¢20,000,00, 2 paquetes de
filtros para percolador ¢2.230.00, Impresión de 200 folder para
expedientes de personal ¢60.000. Unidad Médica: 200 folder para
expedientes clínicos ¢60,000. Jefatura y Secretaria: 12 cajas de files
tamaño carta ¢75.000 Servicios Generales: Compra de papel higiénico
tamaño jumbo para dispensador de papel de todos los baños de la
institución ¢1.300.000 Jefatura: 15 agendas ¢26,250,00 10 planificadores
¢7,500, 150 resmas de papel carta ¢390,000,00 y 20 resmas de papel
2,234,000.00
9,520,000.00 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento de
Conservación
Pago de compra de 15 resmas de cartulina manila, a un precio por resma;
3 de dúplex; 25 de bristol, a un precio individual de; 1 resma de periódico,
3 carruchas papel engomado; 80 metros papel de encuadernación; 75
pliegos de papeles kimberly de colores y gramaje a escoger para
exposiciones y encuadernaciones; 1 cilindro papel tisú TENGUCHO MA-
51034, 21x31 pulgadas; 12 cilindros de papel japonés HANDMADE
SEKISHU FB-JTPSN, 51037, 24x39 pulgadas, 3 cilindros de papel
archivando FB-R12216412 para los trabajos de restauración, a un precio;
2 resmas cartón 40 ; 3 resmas cartón 100; 8 blocks quita y pon medianos;
6 blocks papel rayado común; 2 cajas carpetas manila tamaño oficio, 2
carruchas de cinta color oro para encuadernación y 2 cajas carpetas
colgantes oficio. TOTAL: ¢1.600.000.00.
1,600,000.00
Departamento de
Tecnologías de
Información
Se requiere para la compra de papel para el uso en la gestión documental
del departamento.
200,000.00
Auditoría Interna Compra de folders tamaño oficio, carpetas colgantes y papel. ¢20.000,00 20,000.00
Departamento de
Archivo Notarial
20 Gabachas para funcionarios (¢12500)=¢250.000 250,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de:
_4 gabachas de telas para los funcionarios del departamento
75,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Recursos Humanos: Compra de manteles para actividades de capacitación
y otras actividades ¢80,000,00 Servicios Generales: Adquisición de
uniformes para oficiales de seguridad (3 pantalones, 4 camisas, por año)
,Dos gabachas, camisas y pantalones para 5 funcionarios (2 funcionarios
jardineros, 1 de mantenimiento, 1 de limpieza) ₡900,000 Servicios
Generales:
Compra de franela y paños para limpieza ¢100.000. Total ₡1,000,000
1,080,000.00
Departamento de
Conservación
Pago de confección de 12 gabachas para los trabajos del departamento .
TOTAL: ¢60.000.00
60,000.00
Departamento
Dirección General
Para la adquisición de materiales de limpieza para la cocina. ¢25.000 Prog
3
25,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Compra de bolsas para basura grandes y de jardín,
jabón líquido para manos, desinfectante, pledge, escobas, mechas, jabón
lavaplatos, jabón en polvo (artículos para toda la institución) ¢500,000.
500,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 1,465,000.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 741,000.00
9,520,000.00 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento de
Conservación
Pago de la compra de 6 galones de detergente líquido neutro, para los
procesos de restauración de documentos.
216,000.00
Departamento
Dirección General
Comisión Auxiliar de Emergencias: Compra e instalación de señales de
emergencia (incluyendo foto luminiscentes) para los edificios incluida la IV
Etapa del edificio según los recomendado por el Plan de Emergencias del
Archivo Nacional ¢300.000.00 Prog. 3
300,000.00
Departamento
Administrativo
Financiero
Servicios Generales: Adquisición de Guantes, anteojos, equipo de
protección para motociclista ¢250,000.
250,000.00
Departamento
Dirección General
Compra y reposición de algunos utensilios en la cocina. ¢20.000 Prog. 3 20,000.00
Departamento
Servicios
Archivísticos
Externos
Compra de:
_10 paquetes de platos plásticos desechables N°7, de 25 unidades cada
uno: 6000
_10 paquetes de vasos plásticos desechables N° 7 de 25 unidades cada
uno: 6000
_12 paquetes de cucharas plásticas desechables de 25 unidades cada uno:
2500
_12 paquetes de tenedores plásticos desechables de 25 unidades de cada
uno: 2500
_1 paquete de 200 removedores para café: 3000
25,000.00
Departamento
Dirección General
Para la compra de placas para el reconocimiento de los ganadores a los
premios archivísticos en el 2017. ¢100.000,00 Prog. 2
Baterías triple A recargables y su respectivo cargador para las grabadoras
utilizadas por la secretaria de la Junta Administrativa, la Asesoría Jurídica y
la Unidad de Proyección Institucional. ¢45.000.00 Programa 3
Baterías doble A recargables para el mouse y teclado inalámbrico de la
diseñadora gráfica. ¢20.000.00 Programa 3
265,000.00
Departamento de
Archivo Histórico
Compra de baterías para focos utilizados en caso de falta de fluido
eléctrico en los depósitos
_ 10 Triple A
_ 2 Modelo CR2032 3v
15,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 725,000.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 741,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 550,000.00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 45,000.00
DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR TRANSFERENCIA
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
Monto por
Departamento
MONTO
DATOS EN COLONES
Departamento
Administrativo
Financiero
Recursos Humanos: 100 Carnet (2600 cada uno) y 100 porta carnet (400
cada uno) para funcionarios nuevos, sustituciones de los dañados y
extraviados. ¢300.000.00 Servicios Generales: Gafetes para visitantes
con su correspondiente porta gafete y cordón ¢100,000 Baterías (pilas)
para focos de oficiales de seguridad, detector de metales, relojes, control
de portón eléctrico ¢25,000,00
425,000.00
Auditoría Interna Para la compra de otros suministros para la auditoría ¢20.000 20,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,175,000.00
6.03 PRESTACIONES 60,000,000.00
6.03.01 Prestaciones legales Institucional Pago de extremos laborales para funcionarios que se pensionarán en el
año 2018.
60,000,000.00 60,000,000.00
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
6,175,000.00
6.07.01 Transferencias corrientes a organismos
internacionales
Departamento
Dirección General
Pago de la cuota al Programa Ayudas para el Desarrollo de los Archivos
Iberoamericanos de la XIX Convocatoria a tipo de cambio de ₡650.00 el
Euro (€9.500). Total ¢6.175.000,00 . Prog 2
6,175,000.00 6,175,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 725,000.00
DEPARTAMENTO JUSTICICACIÓN
TOTAL GENERAL 513,063,674.96
0 REMUNERACIONES 213,063,674.96
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 125,462,584.85
0.01.01 Sueldos para cargos fijos Institucional Se presupuesta el pago de salarios para 21 plazas nuevas de acuerdo al
Plan Estratégico 2015-2018.
125,462,584.85
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 51,188,172.14
0.03.01 Retribución por años servidos Institucional El monto corresponde a anualidades de 21 plazas nuevas de acuerdo al
Plan Estratégico 2015-2018.
4,945,503.44
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión Institucional Pago de los rubros de Prohibición y Dedicación Exclusiva a los
funcionarios que lo requieren. El monto corresponde a 21 plazas nuevas
de acuerdo al Plan Estratégico 2015-2018.
29,588,299.65
0.03.03 Decimotercer mes Institucional Salario Adicional o proporcional a pagar en el mes de diciembre de 2018,
a los funcionarios de la institución. El monto corresponde a 21 plazas
nuevas de acuerdo al Plan Estratégico 2015-2018.
13,583,502.32
0.03.99 Otros incentivos salariales Institucional El monto corresponde a puntos de carrera profesional de 21 plazas
nuevas de acuerdo al Plan Estratégico 2015-2018.
3,070,866.73
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
15,899,057.33
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
Caja Costarricense del Seguro Social.
Institucional Pago de cargas sociales para el seguro de los funcionarios de la
Institución, corresponde al 9.42% del salario de los funcionarios. El
monto corresponde a 21 plazas nuevas de acuerdo al Plan Estratégico
2015-2018.
15,083,721.06
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal
Institucional Monto destinado para girar al Banco Popular, que corresponde al 0.5%
del salario de los trabajadores. El monto corresponde a 21 plazas nuevas
de acuerdo al Plan Estratégico 2015-2018.
815,336.27
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS
DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
20,513,860.64
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de
la Caja Costarricense del Seguro Social.
Institucional Pago de cargas sociales para el aporte patronal a los fondos de
pensiones, correspondiente al 4.92% del salario de los funcionarios. El
monto corresponde a 21 plazas nuevas de acuerdo al Plan Estratégico
2015-2018.
8,283,816.54
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias.
Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 1.5% del salario de
los funcionarios. El monto corresponde a 21 plazas nuevas de acuerdo al
Plan Estratégico 2015-2018.
2,446,008.82
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR EXTRA LIMITE
DATOS EN COLONES
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
MONTO
DEPARTAMENTO JUSTICICACIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR EXTRA LIMITE
DATOS EN COLONES
COD.DESCRIPCION DE PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS
OBJETO DEL
GASTO TRANSFERENCIA
MONTO
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral Institucional Monto destinado para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Protección al Trabajador N° 7983, correspondiente al 3% del salario de
los funcionarios. El monto corresponde a 21 plazas nuevas de acuerdo al
Plan Estratégico 2015-2018.
4,892,017.64
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por
entes privados
Institucional Aporte Patronal por incorporación de 21 plazas nuevas a la Asociación
Solidarista del Ministerio de Cultura y Juventud
4,892,017.64
5 BIENES DURADEROS 300,000,000.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 300,000,000.00
5.02.01 Edificios Departamento
Dirección General
Recursos para finalizar la ejecución del proyecto de inversión N° BPIP
001981 “Construcción y equipamiento de la IV etapa del edificio del
Archivo Nacional"
300,000,000.00