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Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro
Carretera a San Bernardo Km 2, Fraccionamiento Puerto Pinto, Santa María
del Oro, El Oro, Dgo., C.P. 35697
Tels. 649 52 611 81 y 649 52 605 10
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Número de registro: RPrIL-072 Fecha de inicio: 2017-04-10
Término de la certificación 2021-04-10
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SANTA MARÍA DE EL ORO
PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
(POA)
2021
Enero 2021.
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Contenido
Introducción ...................................................................................................................................... 3
Ingresos ............................................................................................................................................. 5
EGRESOS ........................................................................................................................................ 10
RESUMEN POR CAPÍTULO ......................................................................................................... 11
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2021 POR CAPITULO Y PARTIDA (Calendario) .. 14
RESUMEN POR PROYECTO....................................................................................................... 16
METAS ESTIMADAS A ALCANZAR DURANTE EL AÑO 2021 ............................................. 17
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Introducción
La planeación correcta en cualquier institución permite una mayor visibilidad de sus metas
logradas y medir la efectividad de los recursos empleados, el Instituto presenta su
Planeación Operativa Anual 2021 en donde su elaboración se apega a lo establecido en el
artículo I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en donde se
promueve dentro de la programación del gasto en todo momento criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición
de cuentas, equidad de género y siempre considerando el apego a la normatividad vigente
tanto en la federación y en el estado al dar cumplimiento a lo señalado en Ley de Egresos
del Estado Libre y Soberano de Durango. Cabe señalar que en todo momento se es
congruente con lo establecido dentro de la política educativa tanto Nacional como Estatal.
Las metas que aquí se plantean, señalan los principales proyectos educativos integrados
dentro del Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del TecNM, las metas se
empatan a los ejes estratégicos, así como son señalados en dicho documento constando
de tres ejes estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2.
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el
emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional. Adicionalmente, contempla un eje
transversal, denominado Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. Dentro
de las metas del Instituto, se programan cumplir con un total de veintidós metas, en donde
el eje estratégico es referenciado a los antes mencionados del TecNM.
En congruencia con el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 y Programa Sectorial
de Educación 2017-2022, propia del Estado de Durango, se trabaja para brindar una
Educación Superior que garantice el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas y
todos, lo cual implica brindar una educación de excelencia pertinente y relevante para
alcanzar mayor inclusión y equidad en la Educación Superior.
Durante el ejercicio del 2021 se pretende atender dentro del Instituto Tecnológico Superior
de Santa María de El Oro 280 alumnos, distribuidos dentro de las carreras de Ingeniería
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Administración e
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, así como se pretende lograr la autorización
para la apertura de una quinta carrera de ingeniería para el Instituto, reto que se pretende
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lograr mediante acciones definidas, aun cuando se tiene evidencia que durante el año 2020
se presentaron problemas globales que repercutieron en gran parte en el ámbito de la
educación de manera muy considerable, y durante este año se tienen las secuelas de una
pandemia, en donde la Educación Superior debe formar parte de un peldaño de fortaleza
para la sociedad, sin embargo el Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro,
ratifica su compromiso de brindar una Educación Integral, pertinente, inclusiva y equitativa
para que nuestros alumnos cuenten con las herramientas necesarias para tener acceso a
una mayor bienestar y con ello contribuyan al Desarrollo de la Región.
A tal efecto el Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, seguirá
promoviendo el Desarrollo de la Educación Superior Tecnológica, por lo cual es
imprescindible contar con los recursos económicos necesarios para su operación,
asegurando que éstos serán utilizados bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía,
calidad, honradez, responsabilidad y transparencia que garanticen la generación de valor
público y una rendición de cuentas puntual a la ciudadanía.
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Ingresos
Ingresos presupuestados para el ejercicio 2021.
CAPITULO
O R I G E N
FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS
TOTAL
1000 $ 9,784,756.00 $ 9,584,756.00 $ - $ 19,369,512.00
2000 $ 296,859.00 $ 321,859.00 $ 193,208.00 $ 811,926.00
3000 $ 507,789.00 $ 682,789.00 $ 386,792.00 $ 1,577,370.00
4000 $ - $ - $ 170,000.00 $ 170,000.00
5000 $ - $ - $ - $ -
TOTAL : $ 10,589,404.00 $ 10,589,404.00 $ 750,000.00 $ 21,928,808.00
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EGRESOS
Egresos presupuestados para el ejercicio 2021.
CAPITULO
O R I G E N
FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS
TOTAL
1000 $ 9,784,756.00 $ 9,584,756.00 $ - $ 19,369,512.00
2000 $ 296,859.00 $ 321,859.00 $ 193,208.00 $ 811,926.00
3000 $ 507,789.00 $ 682,789.00 $ 386,792.00 $ 1,577,370.00
4000 $ - $ - $ 170,000.00 $ 170,000.00
5000 $ - $ - $ - $ -
TOTAL : $ 10,589,404.00 $ 10,589,404.00 $ 750,000.00 $ 21,928,808.00
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RESUMEN POR CAPÍTULO
EGRESOS CAPÍTULO 1000
ESTIMACIÓN CAPÍTULO 1000 PARA EL AÑO 2021
DESCRIPCIÓN MONTO
AUTORIZADO
ORIGEN
FEDERAL ESTATAL
SERVICIOS PERSONALES $ 13,931,550.00 $ 6,965,775.00 $ 6,965,775.00
ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE
$ 554,560.00 $ 377,280.00 $ 177,280.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD $ 1,325,564.00 $ 662,782.00 $ 662,782.00
PRESTACIONES $ 3,411,030.00 $ 1,705,515.00 $ 1,705,515.00
OTRAS PRESTACIONES $ 146,808.00 $ 73,404.00 $ 73,404.00
TOTAL $ 19,369,512.00 $ 9,784,756.00 $ 9,584,756.00
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EGRESOS CAPÍTULO 2000
PARTIDA C O N C E P T O TOTAL
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 22,040.00
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 10,000.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación $ 49,400.00
215 Material Impreso e información digital $ 94,600.00
216 Materiales de limpieza $ 71,000.00
217 Materiales y útiles de enseñanza $ 99,000.00
221 Productos alimenticios para personas $ 61,886.00
245 Vidrio y productos de vidrio $ 6,000.00
246 Material eléctrico y electrónico $ 6,000.00
247 Artículos metálicos para la construcción $ 10,000.00
248 Materiales complementarios $ 7,000.00
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ 20,000.00
253 Medicinas y productos farmacéuticos $ 1,000.00
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $ 12,000.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 239,000.00
271 Vestuarios y uniformes $ 17,000.00
273 Artículos deportivos $ 5,000.00
291 Herramientas menores $ 3,000.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios $ 33,000.00
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $ 15,000.00
296 Refacciones y accesorios de equipo de transporte $ 30,000.00
SUMA DEL CAPITULO 2000 $ 811,926.00
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EGRESOS CAPÍTULO 3000
PARTIDA C O N C E P T O TOTAL 311 Energía eléctrica $ 174,371.00
314 Telefonía tradicional $ 15,180.00
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información $ 238,901.00
318 Servicios postales y telegráficos $ 3,000.00
321 Arrendamiento de terrenos $ 22,200.00
327 Arrendamiento de activos intangibles (patentes) $ 217,680.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $ 100,000.00
333 Servicios relacionados con certificación de procesos $ 105,000.00
334 Servicios de capacitación $ 147,500.00
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $ 66,000.00
341 Servicios financieros y bancarios $ 25,200.00
345 Seguros y bienes patrimoniales $ 124,600.00
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ 17,400.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 83,000.00
359 Servicios de Jardinería y Fumigación $ 6,300.00
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios $ 8,000.00
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet $ 23,000.00
371 Pasajes aéreos $ 13,000.00
372 Pasajes terrestres $ 25,500.00
375 Viáticos en el país $ 100,100.00
382 Gastos de orden social y cultural $ 35,600.00
383 Congresos y convenciones $ 15,007.00
392 Impuestos y derechos $ 10,831.00
SUMA DEL CAPITULO 3000 $ 1,577,370.00
EGRESOS CAPÍTULO 4000
PARTIDA C O N C E P T O TOTAL
441 Ayudas sociales a personas $ 170,000.00
SUMA DEL CAPITULO 4000 $ 170,000.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2021 POR CAPITULO Y PARTIDA (Calendario)
PARTIDA C O N C E P T O ENE FEB MZO ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
211
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
740.00
600.00
-
700.00
-
-
3,000.00
-
15,000.00
2,000.00 22,040.00
212
Materiales y útiles de impresión y reproducción
5,000.00
5,000.00
10,000.00
214
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,400.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00 49,400.00
215
Material Impreso e información digital
-
27,100.00
28,100.00
5,900.00
4,900.00
4,900.00
3,900.00
4,900.00
4,600.00
6,400.00
3,900.00
- 94,600.00
216
Materiales de limpieza 3,000.00
3,000.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
71,000.00
217
Materiales y útiles de enseñanza
-
3,000.00
20,000.00
5,000.00
14,500.00
12,500.00
2,500.00
12,500.00
19,500.00
4,500.00
2,500.00
2,500.00 99,000.00
221
Productos alimenticios para personas
3,103.00
500.00
14,500.00
3,000.00
3,000.00
500.00
1,500.00
4,883.00
6,900.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
61,886.00
245
Vidrio y productos de vidrio
3,000.00
3,000.00 6,000.00
246
Material eléctrico y electrónico
-
-
-
4,200.00
-
-
-
1,800.00
-
-
-
- 6,000.00
247
Artículos metálicos para la construcción
1,400.00
1,600.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
-
-
-
-
-
10,000.00
248
Materiales complementarios
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00 7,000.00
249
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00 20,000.00
253
Medicinas y productos farmacéuticos
1,000.00
1,000.00
255
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
2,000.00
2,000.00
8,000.00
12,000.00
261
Combustibles, lubricantes y aditivos
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
24,200.00
23,200.00
19,200.00
19,000.00
19,000.00 239,000.00
271
Vestuarios y uniformes -
4,000.00
-
-
-
-
-
13,000.00
-
-
-
-
17,000.00
273
Artículos deportivos
5,000.00 5,000.00
291
Herramientas menores 500.00
-
500.00
-
500.00
-
500.00
-
500.00
-
500.00
- 3,000.00
292
Refacciones y accesorios menores de edificios
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00 33,000.00
294
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
1,800.00
1,600.00
1,600.00
1,800.00
1,800.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
15,000.00
296
Refacciones y accesorios de equipo de transporte
-
-
-
-
-
10,000.00
10,000.00
-
-
10,000.00
- 30,000.00
SUMA DEL CAPITULO 2000
28,943.00
65,500.00
106,200.00
63,700.00
64,500.00
63,100.00
61,300.00
92,083.00
92,300.00
73,200.00
48,500.00
52,600.00
811,926.00
15
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Carretera a San Bernardo Km 2, Fraccionamiento Puerto Pinto, Santa María
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PARTIDA C O N C E P T O ENE FEB MZO ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
311 Energía eléctrica
10,602.00
13,441.00
10,336.00
10,336.00
10,336.00
10,336.00
19,728.00
19,730.00
19,730.00
19,730.00
19,730.00
10,336.00
174,371.00
314 Telefonía tradicional
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
15,180.00
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de
información
18,901.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
238,901.00
318 Servicios postales y
telegráficos
780.00
900.00
600.00
-
220.00
-
-
-
500.00
-
-
-
3,000.00
321 Arrendamiento de
terrenos
-
-
-
-
20,700.00
1,500.00
-
-
-
-
-
-
22,200.00
327 Arrendamiento de
activos intangibles (patentes)
112,393.00
-
-
-
-
-
-
-
-
35,287.00
-
70,000.00
217,680.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
9,000.00
9,000.00
82,000.00
100,000.00
333 Servicios relacionados con certificación de procesos
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
45,000.00
-
105,000.00
334 Servicios de capacitación
7,500.00
35,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
4,000.00
18,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
36,500.00
147,500.00
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos
integrales
33,000.00
33,000.00
66,000.00
341 Servicios financieros y bancarios
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
25,200.00
345 Seguros y bienes
patrimoniales
8,000.00
20,000.00
-
-
-
-
-
-
10,000.00
58,300.00
28,300.00
124,600.00
351 Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles
-
3,600.00
5,500.00
-
-
-
-
2,400.00
5,900.00
-
-
17,400.00
355 Reparación y
mantenimiento de equipo de transporte
25,000.00
26,000.00
-
-
-
5,400.00
4,600.00
22,000.00
83,000.00
359 Servicios de Jardinería y Fumigación
-
-
-
-
-
-
-
6,300.00
-
-
-
6,300.00
362 Difusión por radio,
televisión y otros medios de mensajes comerciales para
promover la venta de bienes o servicios
2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00
363 Servicios de creatividad,
preproducción y producción de publicidad, excepto
internet
23,000.00
23,000.00
371 Pasajes aéreos
-
7,000.00
-
-
6,000.00
-
-
-
-
-
-
-
13,000.00
372 Pasajes terrestres
-
900.00
4,000.00
2,000.00
2,900.00
3,900.00
-
4,900.00
6,000.00
-
900.00
-
25,500.00
375 Viáticos en el país
7,000.00
8,000.00
6,000.00
11,500.00
10,000.00
4,000.00
5,000.00
20,000.00
16,600.00
8,000.00
3,000.00
1,000.00
100,100.00
382 Gastos de orden
social y cultural
1,750.00
2,250.00
-
8,000.00
2,000.00
1,000.00
4,000.00
5,000.00
3,000.00
5,600.00
2,000.00
1,000.00
35,600.00
383 Congresos y
convenciones
-
-
4,000.00
-
5,000.00
-
-
-
6,007.00
-
-
-
15,007.00
392 Impuestos y derechos
10,831.00
10,831.00
SUMA DEL CAPITULO 3000
181,122.00
150,956.00
110,301.00
88,701.00
88,021.00
97,101.00
71,593.00
106,195.00
96,102.00
177,282.00
129,795.00
280,201.00
1,577,370.00
16
Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro
Carretera a San Bernardo Km 2, Fraccionamiento Puerto Pinto, Santa María
del Oro, El Oro, Dgo., C.P. 35697
Tels. 649 52 611 81 y 649 52 605 10
www.tecnm.mx | www.itssmo.edu.mx
Número de registro: RPrIL-072 Fecha de inicio: 2017-04-10
Término de la certificación 2021-04-10
RESUMEN POR PROYECTO
PROYECTO PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACOB IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ZONA DE INFLUENCIA
$ 21,581,808.00
ACOB/ACULT REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS Y DEPORTIVAS
$ 17,000.00
ACALI CERTIFICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y AMBIENTAL Y DE EQUIDAD DE GENERO
$ 129,500.00
ADOC ACTUALIZACION EN LA FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y DE APOYO
$ 159,000.00
AVINC IMPLEMENTACION DEL MODELO DE VINCULACION DEL INSTITUTO
$ 9,500.00
AVINC/AINV PARTICIPACIÓN DOCENTE EN REDES DE INVESTIGACIÓN
$ 32,000.00
TOTAL $ 21,928,808.00
17
Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro
Carretera a San Bernardo Km 2, Fraccionamiento Puerto Pinto, Santa María
del Oro, El Oro, Dgo., C.P. 35697
Tels. 649 52 611 81 y 649 52 605 10
www.tecnm.mx | www.itssmo.edu.mx
Número de registro: RPrIL-072 Fecha de inicio: 2017-04-10
Término de la certificación 2021-04-10
METAS ESTIMADAS A ALCANZAR DURANTE EL AÑO 2021
Con el fin de lograr nuestros objetivos y cumplir con la misión que como Institución
contamos, se busca lograr apoyar en el desarrollo integral, brindando una educación de
excelencia pertinente y relevante para alcanzar mayor inclusión y equidad en la Educación
Superior, por ello se propone cumplir con las siguientes metas para el año 2021, para cada
una de las áreas sustantivas que se llevan a cabo en esta Institución
PROYECTO METAS PROGRAMADAS
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
EN LA ZONA DE INFLUENCIA
Lograr una eficiencia terminal de un 50%.
Lograr que el índice de reprobación institucional no exceda del 30%
Lograr una eficiencia de titulación de un 85%.
Lograr en el 2021 una matrícula de 280 alumnos en el nivel licenciatura.
Lograr que un 8% de la matrícula de estudiantes de licenciatura participen en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
Fortalecimiento de los programas de tutorías.
Lograr un 35% de estudiantes que estén inscritos y que hayan concluido un programa para el aprendizaje de una segunda lengua.
Lograr el 70% de los estudiantes reciban atención en programas de prevención.
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS Y DEPORTIVAS
Atención del 25% de estudiantes de primer y segundo nivel de competición y/o exhibición
CERTIFICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD
Y AMBIENTAL Y DE EQUIDAD DE GENERO
Lograr un 62% de estudiantes de licenciatura se encuentren inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.
Mantener el reconocimiento de ser una Institución 100% libre de plástico de un solo uso
18
Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro
Carretera a San Bernardo Km 2, Fraccionamiento Puerto Pinto, Santa María
del Oro, El Oro, Dgo., C.P. 35697
Tels. 649 52 611 81 y 649 52 605 10
www.tecnm.mx | www.itssmo.edu.mx
Número de registro: RPrIL-072 Fecha de inicio: 2017-04-10
Término de la certificación 2021-04-10
Implementar una campaña que Promueva la equidad y justicia social en el quehacer del TecNM.
Realizar actividades para impulsar la certificación de la norma ISO 9001:2015 y 14001:2015
ACTUALIZACION EN LA FORMACION DEL
PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y DE APOYO
Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y asistencia a la educación y personal directivo
Fortalecimiento de los programas de formación, actualización docente y profesional del personal académico.
Incrementar que al menos un docente del personal académico logre titularse en estudios de posgrados
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE
VINCULACION DEL INSTITUTO
Establecer un proyecto entre institutos tecnológicos y centros que contribuyan al desarrollo económico, social y humano
Lograr que 70 estudiantes que participen en proyectos de vinculación con los sectores público, social y privado.
Lograr contar con un registro de propiedad intelectual
Lograr un 70% de egresados incorporados o ubicados en el mercado laboral.
PARTICIPACIÓN DOCENTE EN REDES DE
INVESTIGACIÓN
Realizar actividades para impulsar a los profesores de tiempo completo (PTC) a la incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SIN).
Lograr que el Instituto cuente con 8 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación registrados ante el TecNM.