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INGRESOS 9.676.361.129 15.510.037.622INGRESOS CORRIENTES 5.329.218.539 8.059.944.081TRIBUTARIOS 542.547.723 546.326.487IMPUESTOS DIRECTOS 141.361.712 146.018.920
Impuesto predial unificado 141.361.712 146.018.920
IMPUESTOS INDIRECTOS 401.186.011 400.307.567Impuesto de Industria y Comercio 119.768.363 130.000.000
Impuesto avisos, tableros y vallas 10.201.854 19.500.000
Impuesto alumbrado público 48.974.642 52.462.464
Impuesto Espectáculos públicos 0 10.000.000
Impuesto de Deguello menor 2.261.124 2.000.000
Sobretasa ambiental predial 0 27.500.000
Sobretasa bomberil 0 0
Sobretasa a la gasolina 34.817.000 30.000.000
otros ingresos tributarios 20.744.630 38.845.103
RECAUDO ESTAMPILLAS 164.418.398 90.000.000Estampilla pro - ancianos 99.980.225 60.000.000
Estampilla pro - hospital 0 0
Estampilla pro cultura 64.438.173 30.000.000
NO TRIBUTARIOS 353.517.610 280.560.448TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 261.950.060 148.218.548TASAS 163.655.421 92.430.110
Derecho publicación diario oficial 52.138.042 0
Delineacion urbana 2.395.410 1.000.000
NARIÑO ANTIOQUIA
DESCRIPCIÓN
MUNICIPIO
EJEC DIC 2012PTO APROBADO
2013
Delineacion urbana 2.395.410 1.000.000
Lic. Construccion y aprobacion de planos 999.848 1.000.000
Sistema por cable aereo 64.109.000 60.000.000
Plaza de mercado 8.469.400 7.000.000
Plaza de ferias 9.833.100 8.000.000
desinfeccion examen carnes y animales 2.756.256 3.000.000
Otras Tasas 22.954.365 12.430.110
MULTAS 21.961.285 25.875.861Infracciones y multas gobierno 1.331.583 2.000.000
Intereses moratorios libre inversión 20.629.702 23.875.861
CONTRIBUCIONES 76.333.354 29.912.577Especial de obra pública 76.333.354 29.912.577
RENTAS CONTRACTUALES 82.692.160 125.000.000Arrendamiento b,inmuebles, muebles-maq 82.692.160 125.000.000
RENTAS OCASIONALES 8.875.390 7.341.900Expedición de paz y salvos y certificados 8.875.390 7.341.900
TRANSFERENCIAS 4.433.153.206 7.233.057.146S.G.P LIBRE ASIGNACIÓN 739.469.495 859.208.940
Recursos Asignados 739.469.495 859.208.940
S.G.P FORZOSA INVERSIÓN 2.159.440.531 2.206.160.732SECTOR EDUCACIÓN 428.004.731 449.055.933
Recursos Asignados 428.004.731 449.055.933
SECTOR PROPÓSITO GENERAL 801.268.980 689.690.744AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (5,4%) 638.094.082 361.883.385Recursos Asignados 638.094.082 361.883.385
DEPORTE (4%) 53.184.560 55.158.013Recursos Asignados 53.184.560 55.158.013
CULTURA (3%) 39.888.424 41.368.511Recursos Asignados 39.888.424 41.368.511
ALIMENTACION ESCOLAR (0,5%) 42.093.992 43.552.891Recursos Asignados 42.093.992 43.552.891
PRIMERA INFANCIA 28.007.922 187.727.944Recursos Asignados 28.007.922 187.727.944
SGP Resguardos Indígenas (0,52%) 0 0Recursos Asignados 0 0
OTROS SECTORES INVERSIÓN S.G.P. (42%) 930.166.820 1.067.414.055Recursos Asignados 930.166.820 1.067.414.055
APORTES OTRAS ENTIDADES 173.711.123 626.440.380Recursos Asignados cornare 157.511.123 609.940.380
aportes de terceros 16.200.000 16.500.000
TRASFERENCIAS NACIONALES 1.209.828.646 2.046.773.832Recursos Asignados 1.209.828.646 2.046.773.832
TRASNFERENCIAS DEPARTAMENTALES 91.569.732 353.446.544Recursos Asignados 91.569.732 353.446.544
REGALÍAS 59.133.679 1.141.026.718OTRAS REGALÍAS 59.133.679 1.141.026.718
fortalecimiento oficina de planeacion 49.000.000 49.000.000
Gravas de Rio 485.193 0
Gravas de canteras 9.648.486 0
Transferencias 0 1.092.026.718
FONDOS ESPECIALES 3.766.407.731 5.874.049.449FONDO AGROPECUARIO 11.211.328 12.278.753
Amortización 8.481.283 10.000.000
Intereses recargos y reintegros 2.730.045 2.278.753
FONDO GANADERO 19.067.760 18.115.902recursos 19.067.760 18.115.902
FONDO LOCAL DE SALUD 3.736.128.643 5.843.654.794Regimen subsidiado 3.412.888.298 5.508.285.597
Aportes etesa 29.545.101 37.500.000
Salud publica 120.853.591 126.151.058
Prestacion de servicios 172.841.653 166.718.139Prestacion de servicios 172.841.653 166.718.139
Rendimientos financieros 0 5.000.000
RECURSOS DE CAPITAL 580.734.859 1.576.044.092RECURSOS DEL BALANCE 0 1.518.861.443RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 100.000
Recursos libre destinación 0 0
Recursos destinación específica 0 100.000
EXISTENCIA CAJA Y BANCOS 0 1.518.761.443Desahorro fonpet 0 0
Existencia caja y bancos destinación específica 0 1.518.761.443
Otros reintegros 0 0
RECURSOS DEL CRÉDITO 0 55.500.000Interno ( afirmado y mejoramieto calles) 0 55.500.000
Externo 0 0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL 580.734.859 1.682.649Venta de activos 0 0
Otros recursos Departamento 580.734.859 1.682.649
TOTAL INGRESOS 9.676.361.129 15.510.037.622
EGRESOS 9.272.728.415 15.510.037.622
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.075.935.737 1.333.303.004
CONCEJO MUNICIPAL 101.423.994 116.809.042
GASTOS DE PERSONALES 101.423.994 116.809.042
SERVICIOS PERSONALES, GENERALES, TRANSFERENCIAS 40.835.292 38.374.688
Sueldos de Personal y otros 40.835.292 38.374.688
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 60.588.702 78.434.354
Honorarios Concejales 60.588.702 78.434.354
PERSONERÍA 83.730.808 88.425.000
GASTOS DE PERSONAL 83.730.808 88.425.000
MUNICIPIO
EJEC DIC 2012PRESUPUESTO DEF,
GASTOS 2013NARIÑO ANTIOQUIA
DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 83.730.808 88.425.000
Sueldos de Personal y otros 83.730.808 88.425.000
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 890.780.935 1.128.068.962
GASTOS DE PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL, TRANSF 524.775.857 702.872.877
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 471.175.857 632.946.277
Sueldos de Personal y otros 471.175.857 632.946.277
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 53.600.000 69.926.600
Honorarios 53.600.000 69.926.600
GASTOS GENERALES 366.005.078 425.196.085
ADQUISICIÓN DE BIENES 246.864.070 300.196.085
Materiales y suministros 246.864.070 300.196.085
TRANSFERENCIAS 119.141.008 125.000.000
Mesadas pensionales 119.141.008 125.000.000
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 311.340.648 290.000.000
AMORTIZACIÓN E INTERESES 311.340.648 290.000.000
Amortizacion 207.027.271 206.404.000
Intereses 104.313.377 83.596.000
INVERSIÓN 7.885.452.030 13.886.734.618
INVERSIÓN FÍSICA-SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS 194.530.294 627.664.859
Recursos Asignados ICLD 194.530.294 627.664.859
INVERSIÓN FÍSICA Y SOCIAL CON RECURSOS SGP 5.342.856.210 9.896.150.868
SECTOR SALUD 3.749.599.307 5.931.931.101
S.G.P. Salud Oferta Prestacion de Servicios 126.875.100 129.970.750
Etesa 40.721.137 30.935.586
S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Continuidad 3.454.800.939 5.644.873.707
S.G.P. Salud Publica 127.202.131 126.151.058
SECTOR EDUCACIÓN 423.966.033 523.973.220
Recursos Asignados 423.966.033 523.973.220
SECTOR PROPÓSITO GENERAL 1.169.290.870 3.440.246.547SECTOR PROPÓSITO GENERAL 1.169.290.870 3.440.246.547
Agua potable y saneamiento básico 331.443.269 746.428.172
Inversion Social 331.443.269 490.437.150
Descertificacion agua potable 0 255.991.022
Deporte 45.486.980 76.158.926
Inversion Social 45.486.980 76.158.926
fondos con destinacion especial 0 0
Cultura 3.106.000 64.860.589
Inversion Social 3.106.000 64.860.589
fondos con destinacion especial 0 0
Transporte 125.640.629 242.664.014
Inversion Social 125.640.629 242.664.014
Vivienda 55.877.321 110.725.498
Inversion Social 55.877.321 108.864.186
Fondo de vivienda 0 1.861.312
Agropecuario 82.854.980 196.941.784
Inversion Social 77.330.980 115.856.269
Fondos del ganado 4.524.000 45.067.215
Fondo agropecuario 1.000.000 36.018.300
Ambiental 3.000.000 51.423.784
Inversion Social 3.000.000 51.423.784
fondos con destinacion especial 0 0
Alumbrado publico 24.364.090 17.643.553
Inversion Social 24.364.090 17.643.553
fondos con destinacion especial 0 0
Prevencion y atencion desastres 15.472.732 15.598.000
Inversion Social 15.472.732 15.598.000
Atención grupos vulnerables 97.979.738 141.002.397
Inversion Social 97.979.738 141.002.397
Equipamiento municipal 45.808.068 68.555.670
Inversion Social 45.808.068 68.555.670
Desarrollo comunitario 23.854.897 11.142.940
Inversion Social 23.854.897 11.142.940
Fortalecimiento institucional 153.656.096 133.916.964
Inversion Social 153.656.096 133.916.964
Alimentacion escolar 45.217.165 43.552.891
Inversion Social 45.217.165 43.552.891
Justicia 84.993.049 59.482.000
Inversion Social 55.179.314 59.482.000
Fondo de Seguridad 29.813.735 0
Atencion Primera infancia 0 215.735.866
Inversion Social 0 215.735.866
Resguardos indigenas 0 0
Inversion Social 0 0
Sistema General de Regalias 30.535.856 1.244.413.499
Inversion Social 30.535.856 1.244.413.499
INVERSIÓN FÍSICA Y SOCIAL APORTES Y COFINANCIACIONES 2.328.403.187 3.155.659.235
Recursos Nacionales 1.209.823.668 2.046.778.810
Recursos Departamentales 945.951.965 452.935.550
Otras Entidades 172.627.554 655.944.875
RECURSOS DECAPITAL 19.662.339 207.259.656
Depositos provisionales 19.662.339 207.259.656
TOTAL GASTOS + GASTOS DE TERCEROS 9.272.728.415 15.510.037.622
LINEAS ESTRATEGICAS 2012 2013 2014
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE NARIÑO
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015POR UN CAMBIO CON IGUALDAD
LINEAS ESTRATEGICAS 2012 2013 2014
NARIÑO SOCIAL CON ENFOQUE DIFRENCIAL Y DE
DERECHOS
NARIÑO ECONOMICAMENTE SOSTENIBLE Y PARA TODOS
NARIÑO AMABLE Y ORDENADO EN EQUILIBRIO
CON LA NATURALEZA
NARIÑO CON GERENCIA PUBLICA CONFIABLE
TOTAL PLAN DESARROLLO
INVERSION X AÑO 2012 2.013 2.014
EJEC. TOTAL X AÑO ACUMULADO 0 - -
Ejecucion estimada 9.531.549.837 47%
CONSOLIDADO DEL PLAN DE DESARROLLO NOVIEMBRE 15 DE 2013
4.887.045.214 5.015.636.155 5.147.762.611
Ejecucion a 15 NOVIEMBRE 2013 - 0%
CONCEPTOS RECAUDO
IMPUESTOS DIRECTOS
114.611.653
IMPUESTOS INDIRECTOS
303.615.554
TASAS 24.458.368MULTAS 27.294.349CONTRIBUCIONES
27.180.274
RENTAS
CALCULO LEY 617 A NOV 15 DE 2015
RENTAS CONTRACTUALES
5.556.005
RENTAS OCASIONALES 8.242.800S.G.P LIBRE ASIGNACIÓN 787.167.728
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.298.126.731
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 911.742.924
GTOS / ING CTES 70%
RUBRO CONCEPTO VALOR
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS 2014
1 INGRESOS 8.787.872.823
11 INGRESOS CORRIENTES 1.637.094.500
111 INGRESOS TRIBUTARIOS 575.000.000
1111 IMPUESTOS DIRECTOS 171.000.000
11111 Impuesto predial vigencia actual 115.000.00011112 Impuesto Predial Vigencias Anteriores 25.000.000
11113 Sobretasa Ambiental predial ley 90/99 30.000.00011115 Impuesto de circulacion y transito sobre vehiculos 1.000.000
1112 IMPUESTOS INDIRECTOS 404.000.000
11121 Industria y comercio vigencia actual 120.000.00011122 Industria y comercio vigencias anteriores 10.000.00011123 Impuesto de avisos y Tableros 19.500.00011124 Impuesto a la Publicidad Visual Exterior 10.000.00011125 Impuesto de Espectaculos Publicos 10.000.00011126 Impuesto de rifas y Juegos de Azar 20.000.00011127 Impuesto Deguello de Ganado Menor 2.000.00011128 Impuesto de Delineacion Urbana 1.000.00011129 Licencias de Construccion y Aprobacion de Planos 1.500.000
111210 Alumbrado publico 40.000.000111211 Sobretasa a la Gasolina 30.000.000111214 Contribucion contratos 5% 25.000.000111213 Estampilla pro-Anciano 75.000.000111215 Estampilla Procultura 40.000.000
112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.062.094.500
1121 TASAS Y DERECHOS 45.500.000
11212 Expedicion de certificados 10.000.00011213 Otras tasas y Derechos 5.000.00011214 Alineamiento o Hilos 1.000.00011215 Plaza de Ferias 8.000.00011216 Matriculas en General 2.000.00011217 Servicio de Bascula 1.500.00011218 Matadero Publico 3.000.00011218 Matadero Publico 3.000.00011219 Desinfeccion y Examen de Carnes 3.000.000
112110 Registro de Patentes, Marcas y Herrates 1.000.000112111 Plaza de Mercado 11.000.000
1122 RENTAS OCASIONALES Y MULTAS 4.100.000
11221 Aprovechamiento y reintegros 2.000.00011222 Infracciones y Multas de Gobierno 2.000.00011223 Otras rentas Ocasionales 100.000
1123 RENTAS CONTRACTUALES 116.000.000
11231 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 15.000.00011232 Arrendamiento de Bienes Muebles 1.000.00011233 Alquiler de Maquianria y Equipo 100.000.000
1124 CONTRIBUCIONES 0
11241 Contribucion por valorizacion 0
1125 INTERESES MORATORIOS 22.000.000
11251 Intereses Moratorio Impredial 20.000.00011252 Intereses Moratorio Industria y Comercio 2.000.000
1126 TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES 874.494.500
11261 Recursos SGP Libre Asignacion 11/12 792.453.29211262 Debido cobrar ultima doceava SGP libre asignacion 72.041.20811263 Dpto-Deguello Ganado Mayor 500.00011264 Etesa 25% 7.500.00011265 Apoyo a Fomento Agropecuario (50% guias) 2.000.000
12 RECURSOS SGP 4.089.334.682
121 FORZOZA INVERSION 4.089.334.682
1211 SGP SECTOR EDUCACION 449.055.933
12111 SGP Educacion Calidad 12/12 268.093.93312113 SGP Calidad por gratuidad 180.962.000
1212 SGP SECTOR SALUD 2.448.022.020
12121 REGIMEN SUBSIDIADO SALUD 2.155.744.403
121211 Regimen Subsidiado Continuidad 1.978.356.072121212 Regimen Subsidiado Continuidad ultima doceava 177.388.331121213 Regimen Subsidiado Ampliacion de Cobertura 0
12122 SALUD PUBLICA COLECTIVA 125.559.478
121221 SGP Salud Publica 11/12 115.096.188121222 SGP Salud publica Ultima Doceava 10.463.290
12123 PRESTACION DE SERVICIOS PPNA ( oferta) 166.718.139
121231 SGP Prestacion de servicios a la PPNA ( sin situacion de fondos)129.970.750121232 SGP Prestacion de servicios a la PPNA ( con situacion de fondos)36.747.389
1213 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0
12131 SGP Agua potable 11/12 012132 Ultima doceava Agua potable 0
1214 SGP PROPOSITO GENEREAL 1.148.957.119
12141 SGP DEPORTE Y RECREACION 54.729.567
121411 SGP Deporte y recreacion 11/12 50.344.403121412 SGP Ultima doceava Deprote y Recreacion 4.385.164
12142 RECURSOS SGP CULTURA 41.190.876
121421 SGP Cultura 11/12 37.758.303121422 Ultima Doceava SGP Cultura 3.432.573
12143 SGP LIBRE INVERSION 1.053.036.676
121431 SGP Libre Inversion 11/12 963.616.953121432 Ultima Doceava SGP Libre Inversion 89.419.723
1215 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 43.299.610
12151 SGP Alimentacion Escolar 39.691.30912152 Ultima Doceava SGP Alimnetacion Escolar 3.608.301
1216 SGP ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 0
12161 SGP Atencion Integral a la primera Infancia 0
13 FONDOS ESPECIALES 2.782.193.641
132 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 12.000.000
1321 Amortizacion Capital 10.000.0001322 Intereses Corrientes 1.000.0001323 Intereses por Mora 1.000.0001324 Rendimientos Financieros F.F.A 0
133 FONDO DEL GANADO 17.500.000
1331 Aporte Carniceros (guias) 15.000.0001332 Aporte Ganaderos (Feria de ganado) 2.500.000
134 FONDO LOCAL DE LA SALUD 2.752.693.641
1342 Etesa 75% Regimen Subsidiado 22.500.000
1343 Fosyga regimen Subsidiado (sin situacion de fondos) 2.730.193.6411344 Rendimientos Financieros Salud 0
14 UNIDADES ESPECIALES 279.250.000
141 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 279.250.000
1411 Servicio de Acueducto 91.000.0001412 Servicio de Alcantarillado 80.500.0001413 Servicio de Aseo 96.010.0001414 Intereses y Recargos Servicio de Acueducto 500.0001415 Otros ingresos ( Fondo de Solidaridad y redistribucion) 340.0001416 Intereses y Recargos Servicio de Alcantarillado 300.0001417 Intereses y Recargos Servicio de Aseo 500.0001418 Debido cobrar Servicio de Acueducto. Vigencias anteriores3.000.0001419 Debido cobrar Servicio de Alcantarillado. Vigencias anteriores3.000.000
14110 Debido cobrar Servicio de Aseo. Vigencias anteriores 4.000.00014111 Reconexiones 100.00014112 Recursos del Balance-superavit-fiscal 014113 Otros ingresos 0
15 TRANSFERECIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0
151 SGR-PROYECTOS PARA INVERION 0
223111 Construccion circunvalar Burbujas-El Recreo-Municipio de Nariño 0223112 Construccion y Mejoramiento Entables Paneleros 0223113 Formulacion de la Revision y Ajuste al EOT 0223114 Asitencia Tecnica mediante el establecimiento de semilleros de caña panelera0223115 Asitencia Tecnica Mediante la Renovacion de Cafetales 0223116 Construccion y Dotacion de Porcicola Comunitaria 0
152 SGR-FORTALECIMIENTO A PLANEACION 0
1521 Apoyo a planeacion en elaboracion de proyectos 01522 Rendimientos financieros SGR 0
153 SGR-SMSCE 0153 SGR-SMSCE 0
1531 Sistema de monitoreo, segumiento, control y evaluacion del SGR 0
16 RECURSOS DE CAPITAL 0
161 RECURSOS DEL CREDITO 0
1611 CREDITOS CON LA BANCA COMERCIAL 0
1612 CREDITOS CON IDEA 0
162 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
1621 Rendimientos financieros fondos comunes 01622 Rendimientos financieros Inversion social 0
163 VENTA DE ACTIVOS 0
1631 Venta de Activos 0
164 APORTES DE CAPITAL Y DONACIONES 0
165 RECURSOS DEL BALANCE 0
1651 Existencia en caja y bancos a diciembre 31 de 2012 0
2 GASTOS 8.787.872.823
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.308.393.863
211 ORGANISMOS DE CONTROL 214.394.534
2111 CONCEJO MUNICIPAL 122.432.534
21111 SERVICIOS PERSONAL 99.463.744
211111 Servicios Personales Asociados a la nomina 99.463.744
2111111 Sueldo personal de Nomina 10.079.0922111113 Vacaciones 552.2792111115 Prima de Vacaciones 414.2092111116 Prima de Navidad 862.9362111117 Bonificacion por Recreacion 55.228
211112 Servicios Prsonales Indirectos 02111121 Honorarios 85.500.0002111124 Apoyo a la Gestion 2.000.000
21112 GASTOS GENERALES 8.200.000
211121 Adquisicion de Bienes 8.200.000
2111211 Materiales y Suministros 2.000.0002111212 Otros Gastos 0
211122 Adquisicion de Servicios 02111224 Servicio de Comunicación y Transporte 5.000.0002111229 Caja Menor 1.200.000
21113 TRANSFERENCIAS 14.768.790
211131 AL SECTOR PUBLICO 571.156
2111313 Aporte Riesgos profesionales 50.1072111315 Aporte ICBF (3%) 312.6292111316 Aporte SENA (0.5%) 52.1052111317 Aporte ESAP (0.5%) 52.1052111318 Aporte Institutos tecnicos (1%) 104.210
211132 AL SECTOR PRIVADO 14.197.634
2111321 Aporte Patronales en Salud Secretaria (8.5%) 815.9262111322 Aportes Patronales en Pension (12%) 1.151.8962111323 Aporte Caja de Compensacion (4%Comfenalco) 416.8392111324 Cesantias Definitivas 876.6332111325 Intereses a la cesantias 105.1962111326 Aporte salud Concejales (12.5%) 10.831.144
2112 PERSONERIA MUNICIPAL 91.962.000
21121 SERVICIO PERSONAL 62.200.000
211211 Servicios Personales Asociados a la Nomina 02112111 Sueldo de Personal Personeria 02112112 Vacaciones 02112113 Prima de Vacaciones 02112113 Prima de Vacaciones 02112114 Prima de Navidad 02112115 Bonificacion por Recreacion 0
211212 Servicios Personales Indirectos 62.200.000
2112121 Servicios Profesionales 8.000.0002112122 Capacitacion Bienestar Social Estimulos 21.100.0002112123 Auxiliar Personeria 15.600.0002112124 Gestion Documental 8.000.0002112125 Asociacion de Personerias 1.500.0002212126 MECI 8.000.0002112122 Remuneracion por servicios Tecnicos 0
21122 GASTOS GENERALES 29.762.000
211221 Adquisicion de Bienes 7.500.000
2112211 Materiales y Suministros Personeria 5.500.0002112213 Promocion y Divulgacion 2.000.000
211222 Adquisicion de Servicios 22.262.000
2112222 Mantenimiento y Reparacion de Equipos 1.500.0002112223 Comunicación y Transporte personeria 3.262.0002112224 Servicios Publicos Personeria 4.000.0002112225 Viaticos y Gastos de Viaje 9.000.0002112227 Capacitaciones 3.000.0002112228 Caja Menor Personeria 1.500.000
21123 TRANSFERENCIAS 0
211231 SECTOR PUBLICO 0
2112311 Riesgos Profesionales 02112312 Aporte ICBF (3%) 02112313 Aporte SENA (0.5%) 02112314 Aporte ESAP (0.5%) 02112315 Aporte Institutos tecnicos (1%) 0
211232 SECTOR PRIVADO 0
2112321 Aportes Patronales Pensiones (12%) 02112322 Aportes Patronales Salud (8,5%) 0
2112323 Aporte Caja de Compensacion 4%(Comfenalco) 02112324 Cesantias Definitivas 02112325 Intereses a las Cesantias 0
212 ADMINISTRACION CENTRAL 1.093.999.329
2121 GASTOS DEL PERSONAL 488.499.329
21211 Servicios Personales Asociados a la Nomina 376.900.000
212111 Sueldo de Personal 285.000.000212112 Incapacidades 0212113 Indemnizacion por Vacaciones 15.000.000212114 Prima de Vacaciones 15.000.000212115 Prima de Navidad 30.000.000212116 Bonificacion por Direccion 25.200.000212118 Bonificacion por Gestion Territorial 4.700.000212117 Bonificacion por recreacion 2.000.000
21212 Servicios Personales Indirectos 111.599.329
212121 Honorarios 75.000.000212122 Remunmeracion por servicios tecnicos 6.000.000212123 Capacitacion del Personal 1.000.000212125 Otros Servicios Personales 1.599.329212126 Apoyo a la Gestion 28.000.000
2122 GASTOS GENERALES 281.000.000
21221 Adquisicion de Bienes 50.000.000
212211 Materiales y Suministros 30.000.000212212 Compra de Equipo 20.000.000
21222 Adquisicion de Servicios 231.000.000
212221 Mantenimiento y Reparaciones 5.000.000212222 Impresos y Publicaciones 2.000.000212222 Impresos y Publicaciones 2.000.000212223 Comunicación y transporte 10.000.000212224 Servicios Publicos Energia 15.000.000212225 Telecomunicaciones 2.000.000212226 Acueducto,Alcantarillado y Aseo 2.000.000212227 Seguros de Bienes Muebles 5.000.000212228 Viaticos y gastos de Viaje 40.000.000212229 Seguros y Polizas de vida 30.000.000
2122210 Gastos de Bienestar Social 02122211 Sentencias y Conciliaciones 100.000.0002122212 Comisiones y Gastos Financieros 5.000.0002122213 Arrendamientos 2.000.0002122214 Gastos Funerarios 4.000.0002122216 Gastos varios e imprevistos 1.000.0002122217 Transporte de Concejales 3.000.0002122218 Reintegros 02122219 Gastos electorales 5.000.000
2123 TRANSFERENCIAS 324.500.000
21231 AL SECTOR PUBLICO 39.000.000
212311 Aportes Patronales Pensiones (12.5%) 10.000.000212312 Aportes Patronales Salud (8%) 3.500.000212313 Riesgos Profesionales ARP 5.500.000212314 Aporte ICBF (3%) 11.600.000212315 Aporte SENA (0.5%) 2.100.000212316 Aporte ESAP (0.5%) 2.100.000212317 Aporte Institutos tecnicos (1%) 4.200.000
21232 AL SECTOR PRIVADO 285.500.000
212321 Aportes Patronales Pensiones (12.5%) 35.000.000212322 Aportes Patronales Salud (8%) 35.000.000212323 Aporte Caja de Compensacion 4%(Comfenalco) 15.500.000212324 Cesantias Definitivas 35.000.000212325 Intereses a las Cesantias 5.000.000212326 Cuotas partes pensionales 5.000.000
212327 Mesadas Pensionales 125.000.000212328 Sobretasa ambiental a Cornare 30.000.000
22 INVERSION 7.200.228.960
221 INVERSION FISICA Y SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS 328.700.637
LEY 617/2000
2211 RP-Sector Salud 39.500.000
22111 RP-Coofinanciacion Regimen Subsidiado 30.000.00022112 Etesa-25% gastos en salud 7.500.00022113 RP- Gastos Financieros y otros ( Intereses) 2.000.000
2212 RP- Sector Transporte 47.200.000
22121 Mantenimiento de Vias ( sobretasa a la gasolina) 30.000.00022122 Seguro credito retroexcavadora 4.200.00022123 Apoyo Asociacion de Municipios unidos MUSA 13.000.000
2213 RP- Sector Cultura 50.000.000
22131 Apoyo y Fomento Cultural ( estampilla procultura) 28.000.00022132 Estampilla procultura (20% pensiones) 8.000.00022133 Estampilla procultura (10% seguridad social artistas)) 4.000.00022134 RP- Servicios Publicos centros culturales 10.000.000
2214 RP-Sector Deportes (Imp.espectaculos publicos) 8.000.000
22141 Apoyo y Fomento del Deporte 2.000.00022142 RP-Servicios Publicos Ecsenarios Deportivos 6.000.000
2215 RP-Grupos Vulnerables 76.000.000
22151 RP-Estampilla Pro-anciano (20% pensiones) 15.000.00022152 RP-Atencion Integral al Adulto Mayor ( estamp. pro-anciano)60.000.00022153 RP- Apoyo a grupos vulnerables 1.000.000
2216 RP- Sector Justicia 45.000.0002216 RP- Sector Justicia 45.000.000
22162 RP- Servicios Publicos comandos y base Militar 10.000.00022163 RP- Apoyo a la fuerza Publica (5% Contratos) 25.000.00022164 RP-Apoyo a la comisaria de familia 5.000.00022165 RP-Apoyo a la Inspeccion de policia 5.000.000
2217 RP-Medio Ambiente 16.000.000
22171 compra predios acueducto (1% de ICLD)ley 99/93 16.000.0002218 RP-VIVIENDA 5.000.000
22181 Construccion y Mejora/. De Vivienda 5.000.0002219 RP-SERVICIOS PUBLICOS 40.000.000
22191 Rp-Alumbrado Publico 40.000.00022110 RP-SECTOR AGROPECUARIO 2.000.000
221101 Apoyo a fomento agropecuario (50% guias ICA) 2.000.000
222 INVERSION FISICA Y SOCIAL CON RECURSOS DEL SGP4.089.334.682
2221 SGP-SALUD 2.448.022.020
22211 SGP-Regimen subsidiado Continuidad 2.155.744.40322212 SGP-Salud publica 125.559.47822213 SGP-Aportes Patronales( sin situacion de Fondos) 129.970.75022214 SGP-Oferta Regimen Subsidiado PPNA (con situacion) 36.747.389
2222 SGP-EDUCACION 449.055.933
22221 Gratuidad de la Educacion 180.962.00022222 Apoyo a programas Restaurantes escolares 20.200.00022223 Dotacion de material didactico, tegnologico y Mobiliario para Instituciones Educativas32.000.00022224 Construccion y reubicacion CER afectados por la ola invernal20.000.00022225 Mantenimiento y remodelacion Instituciones Educativas 59.800.00022226 Servicios Publicos Instituciones Educativas 50.000.00022227 Mejoramiento Calidad Educativa 7.000.00022228 Mantenimiento y Adecuacion salas de Computo 7.000.00022229 Capacitacion Pedagogicas Activas 593.933
222210 Administracion del SIMAT 18.000.000
222211 Fortalecimiento a Escuela de Padres 500.000222212 Alfabetizacion de la Poblacion por fuera del sistema Educativo3.000.000222213 Construccion de aulas y Restaurantes en los C.E.R. 50.000.000
2223 SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0
2224 SGP-PROPOSITO GENERAL 1.148.957.119
22241 SGP-DEPORTE Y RECREACION 54.729.567
22411 Dotacion Escenarios e implementos Deportivos 9.000.00022412 Fortalecimiento a los centros de Iniciacion Deportiva 17.000.00022413 Juegos Escolares e Intercolegiados 5.000.00022414 Apoyo a Copa reyes Pto Venus 5.000.00022415 Apoyo a Jegos Departamentales y Juegos Campesinos 5.000.00022416 Superate: Actividades extracurriculares y proyectos pedagogicos2.000.00022417 Manteni/.y remodelacion de espacios deportivos en el area 11.729.567
rural, urbana y corregimiento de Pto Venus 022242 SGP-CULTURA 41.190.876
222421 Construccion y Fortale/.de procesos de formacion artistica y cultural1.000.000222422 Realizacion eventos culturales 5.000.000222423 Implementacion de la politica publica cultural del Municipio 500.000222424 Apoyo a semilleros y grupos ya conformados de danza en el Mpio3.000.000222425 Mantenimiento Infraestructura Artistica y cultural 10.000.000222426 Vacaciones Recreativas 3.700.000222427 Mantenimiento Casa de la Cultura 2.990.876222428 Pago instructores Banda de Musica 15.000.000
22243 SGP-OTROS SECTORES 1.053.036.67622243 SGP-OTROS SECTORES 1.053.036.676
222431 Servicios publicos 25.000.000
2224311 Alumbrado publico 25.000.0002224312 Otros servicios publicos 0
222432 SGP-VIVIENDA 25.000.000
2224321 Construccion y Mantenimiento de vivienda 25.000.0002224322 Construccion vivienda nueva poblacion vulnerable 0
222433 SGP-SECTOR AGROPECUARIO 82.000.000
2224331 Capacitacion y Asistencia Tecnica Agropecuaria 40.000.0002224332 Coofinaciacion Proyectos Pecuarios y Agroambientales 20.000.000
Actualizacion UAF 17.000.000Plan Agropecuario Municipal 5.000.000
222434 TRANSPORTE 159.000.000
2224341 Señalizacion en la zona urbana del Municipio 15.000.0002224342 Operación manual y mecanica de Maquinaria y Equipo 20.000.0002224343 Mantenimiento rutinartio de vias Terciarias y secundarias15.000.0002224344 Mantenimineto de caminos de herradura 24.000.0002224345 Construccion de Sendero ecologico 15.000.0002224346 Construccion de obras de proteccion (muros,gaviones y obras)25.000.0002224347 Construccion de puentes vehiculares y peatonales 30.000.0002224348 Fortalecimiento de los procesos en Seguridad Vial en carreteras y calles del Municipio.15.000.000
222436 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 108.000.000
2224361 Construccion Infraestructura Deportiva 20.000.0002224362 Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura en Salud 3.000.0002224363 Mantenimiento y adecuacion plaza de ferias 15.000.0002224364 Adaptacion de los Edificios Publicos para acceso a Poblacion con Discapacidad20.000.0002224365 Mantenimiento y Adecuacion de la Morgue Municipal 8.000.0002224366 Construccion de la cubierta de la Casa de la Cultura 5.000.0002224367 Construccion 3a planta y remodelacion Casa de Gobierno15.000.0002224368 Mantenimiento y Remodelacion Planta de Sacrificio 20.000.0002224369 Mantenimiento Alumbrado Publico 2.000.000
222437 PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 15.000.000
2224371 Apoyo a grupos organizados 15.000.0002224372 Formacion y capacitacion a las juntas de Accion Comunal 02224373 Apoyo a Concejo territorial de Planeacion 02224374 Presupuesto participativo 0
222439 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 30.179.700
2224391 Elaboracion,desarrollo y actualizacion planes de emergencia 02224392 Fortalecimiento y Dotacion de Centro de Emergencias y Desastres15.000.0002224393 Dotacion de maquinaria y equipos cuerpo de bomberos 1.000.0002224394 Adquisicion de bienes e insumos a poblacion afectada por desastres8.487.2002224395 Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo3.692.5002224396 Atencion y prevencion de desastres naturales 2.000.0002224310 ATENCION GRUPOS VULNERABLES 171.500.000
22243101 Apoyo al Adulto mayor 20.000.00022243102 Atencion y apoyo a madres cabeza de hogar 6.000.00022243103 Fortaleci/.de la politica publica de Infancia y Adolescencia26.000.000
para la atencion integral de los niños,niñas y adolescentes. 022243104 Atencion a la poblacion en situacion de victimas 40.000.00022243105 Apoyo a la poblacion vulnerable mediante articulacion de acciones de diferentes sectores18.000.000
Apoyo y Fortalecimiento Programa familias en accion 35.000.000Fortalecimiento y Apoyo Centro de desarrollo Infantil 16.000.000Apoyo a realizar eventos Poblacion Vulnerable 6.500.000Hogar de Paso 4.000.000
2224314 JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 76.000.000
22243141 Financiacion y Apoyo a la inspeccion de Policia 25.000.00022243142 Financiacion y Apoyo a la Comisaria de familia 35.000.00022243143 Responsabilidad Penal para Adolescentes 3.500.00022243144 Generar cultura Ciudadana frente al ley 232 4.000.00022243145 Fortalecimiento a los Consiliadores de Equidad 2.000.00022243146 Implementar el Sistema de Informacion para la Paz (SISPAZ)2.000.00022243146 Implementar el Sistema de Informacion para la Paz (SISPAZ)2.000.00022243147 Fortalecimiento al Plan de Seguridad y Convivencia ciudadana1.500.00022243148 DARE 2.000.00022243149 Convenio INPEC 1.000.000
2224315 MEDIO AMBIENTE 28.000.000
22243151 Coofinanciacion proyectos ambientlaes y Sanemaiento Basico28.000.00022243152 Reforestacion y conservacion de los bosques 022243153 Fortalecer los proyectos ambientales Escolares (PRAE) 022243154 Formulacion de planes de ordenamiento y manejo de cuencas 022243156 hidrograficas POMCAS 022243155 Plan de gestion Ambiental Municipal 0
2224316 FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL 79.152.976
22243161 Labores de Apoyo Sistrmatizacion base de datos Catastro Municipal y Sisben39.152.97622243162 Comunicación de la Gestion Publica del Municipio de Nariño3.000.00022243163 Evaluacion, Seguimiento yMejoramiento de Procesos y Bienestar Laboral11.000.00022243164 Revision y ajuste al EOT en su componente de largo plazo 022243165 Gestion Documental 11.000.00022243166 Saneamiento contable y financiero del Municipio 022243167 Capacitacion empleados,Manejo de los sistemas y 15.000.000
elaboracion de informes 0
2225 SGP-ALIMENTACION ESCOLAR 43.299.610
22251 Alimentacion Escolar 02226 SGP-ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 0
22261 Programas de apoyo a la primera infancia 0
223 INVERSIONES CON TRANSFERENCIAS DIFERENTES AL SGP 0
2231 TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0
22311 SGR-PROYECTOS PARA INVERSION 0
223111 Construccion circunvalar Burbujas-El Recreo-Municipio de Nariño
223112 Construccion y Mejoramiento Entables Paneleros
223113 Formulacion de la Revision y Ajuste al EOT
223114 Asitencia Tecnica mediante el establecimiento de semilleros de caña panelera
223115 Asitencia Tecnica Mediante la Renovacion de Cafetales
223116 Construccion y Dotacion de Porcicola Comunitaria
22312 SGR-Apoyo a Planeacion 0
223121 Apoyo a la Oficina de Planecion para Proyectos
22313 SGR-SMSCE 0
223131 Sistema de monitoreo, segumiento, control y evaluacion del SGR
2232 APORTES NACIONALES
2233 APORTES DEPARTAMENTALES
2234 APORTES OTRAS ENTIDADES
2235 APORTES DE PARTICULARES
224 INVERSIONES CON FONDOS ESPECIALES 2.782.193.641
2242 FONDO DEL GANADO 17.500.000
22421 Transferencias fondo del ganado 17.500.00022422 Existencia en caja y bancos a dic de 2012 0
2243 FONDO DEL FOMENTO AGROPECUARIO 12.000.000
22431 Capitalizacion Fondo del fomento agropecuario 12.000.00022432 Existencia en caja y bancos a dic de 2012 0
2247 FONDO LOCAL DE LA SALUD 2.752.693.6412247 FONDO LOCAL DE LA SALUD 2.752.693.641
22472 Regimen subsidiado Etesa 75% 22.500.00022473 FOSYGA-Regimen Subsidiado 2.730.193.64122474 Rendiminetos financieros salud 0
23 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 279.250.000
231 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 198.250.000
2311 SERVICIOS PERSONALES 32.500.000
23111 Servicios Personales Asociados a la nomina 26.500.000
231111 Jornales 15.000.000231112 Vacaciones 2.000.000231113 Prima de Vacaciones 3.000.000231114 Prima de Navidad 6.000.000231115 Bonificacion por Recrecion 500.000
023112 Servicios personales Indirectos 6.000.000
231121 Personal supernumerario 0231122 Honorarios Acueducto 2.000.000231123 Honorarios Alcantarillado 2.000.000231124 Honorarios Aseo 2.000.000
2312 GASTOS GENERALES 119.100.000
23121 Adquisicion de Bienes 20.500.000
231211 Compra de Equipos 5.000.000231212 Materiales y suministros Acueducto 5.000.000231213 Materiales y suministros Alcantarilaldo 4.000.000231214 Impresos y Publicaciones 500.000231215 Seguros y polizas 1.000.000231216 Materiales y suministros Aseo 5.000.000
23122 Adquisicion de Servicios 90.600.000
231221 Servicios Tecnicos Acueducto 7.000.000231222 Servicios Tecnicos Alcantarilaldo 7.000.000231223 Servicios Tecnicos Aseo 7.000.000
231224 Concecion de aguas y contribuciones 500.000231225 Servicios de laboratorio y Muestras 2.200.000231226 Otros Gastos de Funcionamiento Acueducto 20.000.000231227 Otros Gastos de Funcionamiento Alcantarillado 20.000.000231228 Otros Gastos de Funcionamiento Aseo 20.000.000
2312211 Capacitacion Personal 500.0002312213 Gastos financieros Acueducto 200.0002312214 Gastos financieros Alcantarillado 200.0002312215 Gastos financieros Aseo 200.0002312216 Otros gastos Adquisicion de servicios Acueducto 1.000.0002312217 Otros gastos Adquisicion de servicios Alcantarillado 1.000.0002312218 Otros gastos Adquisicion de servicios Aseo 1.000.0002312221 Servicios Publicos 2.600.0002312222 Viaticos y Gastos de transporte servicios publicos 02312223 Gastos de Bienestar social y salud ocupacional 200.000
23123 CONTRIBUCIONES,TASAS,IMPUESTOS 8.000.000
231231 Tasa por contaminacion 0231232 Tasa retributiva 8.000.000
2313 TRANSFERENCIAS 46.650.000
23131 Aportes Patronales Pensiones (12.5%) 10.300.00023132 Aportes Patronales Salud (8%) 8.100.00023133 Riesgos Profesionales ARP 6.300.00023134 Aporte ICBF (3%) 2.800.00023135 Aporte SENA (0.5%) 600.00023136 Aporte ESAP (0.5%) 600.00023137 Aporte Institutos tecnicos (1%) 1.200.00023138 Aportes cajas de compensacion familiar 3.250.00023139 Cesantias 13.500.000
231310 Intereses a las cesantias 0231310 Intereses a las cesantias 0232 GASTOS DE INVERSION 81.000.000
2321 Arrendamiento maquinaria y Equipo 71.000.0002322 Mantenimiento y reparaciones de redes acueducto y alcantarillado10.000.000
24 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 254.204.000
CON SGP PROPOSITO GENERAL 254.204.000
241 AMORTIZACION CAPITAL 188.704.000
2411 Amortizacion a Capital con el IDEA 129.700.000
24111 Amortizacion capital-Vivienda 7.200.00024112 Amortizacion capital-Vias 68.000.00024113 Amortizacion capital-Actualizacion Catastral 20.500.00024115 Amortizacion Capital-Mantenimiento Escenarios Deportivos28.000.00024114 Amortizacion capital-Esquema ordenamiento Territorial 6.000.000
2412 Amortizacion capital con la Banca Comercial 59.004.000
24121 Amortizacion capital vivienda-Bancolombia 14.004.00024122 Amrtizacion capital vias-Bancolombia 45.000.000
242 INTERESES 65.500.000
2421 Intereses con el IDEA 47.000.000
24211 Intereses-vivienda 200.00024212 Intereses-Vias 42.100.00024213 Intereses-Actualziacion Catastral 1.500.00024215 Intereses-Escenarios Deportivos 3.000.00024214 Intereses-Esquema de O.T. 200.000
2422 Intereses Banca Comercial 18.500.000
24221 Intereses vivienda - Bancolombia 4.500.00024222 Intereses Vias-Bancolombia 14.000.000
25 TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
9.951.889.4115.745.231.348418.227.207114.611.653114.611.653
303.615.55494.767.562
7.595.610
44.178.255
2.466.758
0
19.087.041
0
27.427.000
0
108.093.32872.070.215
0
36.023.113
92.731.79678.932.99124.458.368
0
19.650
EJEC 15 de NOVBRE 2013
19.650
293.936
1.900.500
6.819.700
7.546.000
2.671.704
5.206.878
27.294.349641.407
26.652.942
27.180.27427.180.274
5.556.0055.556.005
8.242.8008.242.800
5.234.272.345787.167.728787.167.728
1.857.137.890201.070.449201.070.449
678.073.109361.883.385361.883.385
50.581.25050.581.250
37.935.93837.935.938
39.944.59239.944.592
187.727.944187.727.944
00
977.994.332977.994.332
132.643.500116.143.500
16.500.000
1.415.000.0001.415.000.000
52.995.72052.995.720
989.327.507989.327.50724.500.000
0
0
964.827.507
4.162.100.56111.483.8019.036.426
2.447.375
20.515.75620.515.756
4.130.101.0043.904.999.899
23.915.314
106.774.049
94.218.67494.218.674
193.068
44.557.502000
0
00
0
0
00
0
44.557.5020
44.557.502
9.951.889.411
11.611.038.158 3.898.999.464 74,86%
1.065.029.632 268.273.372 79,88%
80.901.911 35.907.131 69,26%
80.901.911 35.907.131 69,26%
31.073.195 7.301.493 80,97%
31.073.195 7.301.493 80,97%
49.828.716 28.605.638 63,53%
49.828.716 28.605.638 63,53%
72.384.797 16.040.203 81,86%
72.384.797 16.040.203 81,86%
EJECUCIÓN PTAL DE GASTOS: NOVBRE
15/2013
SALDO POR EJECUTAR
% DE EJECUCIÓN
72.384.797 16.040.203 81,86%
72.384.797 16.040.203 81,86%
911.742.924 216.326.038 80,82%
591.553.346 111.319.531 84,16%
529.426.746 103.519.531 83,64%
529.426.746 103.519.531 83,64%
62.126.600 7.800.000 88,85%
62.126.600 7.800.000 88,85%
320.189.578 105.006.507 75,30%
195.189.578 105.006.507 65,02%
195.189.578 105.006.507 65,02%
125.000.000 0 100,00%
125.000.000 0 100,00%
283.661.133 6.338.867 97,81%
283.661.133 6.338.867 97,81%
203.704.000 2.700.000 98,69%
79.957.133 3.638.867 95,65%
10.262.347.393 3.624.387.225 73,90%
355.874.234 271.790.625 56,70%
355.874.234 271.790.625 56,70%
8.495.935.062 1.400.215.806 85,85%
5.924.850.432 7.080.669 99,88%
129.970.750 0 100,00%
29.777.703 1.157.883 96,26%
5.638.950.921 5.922.786 99,90%
126.151.058 0 100,00%
253.360.568 270.612.652 48,35%
253.360.568 270.612.652 48,35%
2.317.724.062 1.122.522.485 67,37%2.317.724.062 1.122.522.485 67,37%
746.428.172 0 100,00%
490.437.150 0 100,00%
255.991.022
71.467.926 4.691.000 93,84%
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52.962.620 11.897.969 81,66%
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214.508.704 28.155.310 88,40%
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106.417.164 4.308.334 96,11%
106.417.164 2.447.022 97,75%
0 1.861.312 0,00%
125.011.841 71.929.943 63,48%
100.904.664 14.951.605 87,09%
10.807.177 34.260.038 23,98%
13.300.000 22.718.300 36,93%
22.460.010 28.963.774 43,68%
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17.643.553 0 100,00%
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10.598.000 5.000.000 67,94%
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127.076.080 13.926.317 90,12%
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64.163.182 4.392.488 93,59%
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8.712.940 2.430.000 78,19%
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128.116.964 5.800.000 95,67%
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37.411.200 6.141.691 85,90%
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525.263.706 719.149.793 42,21%
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11.611.038.158 3.898.999.464 75%
2015 TOTAL2015 TOTAL
2.015 TOTAL
INVERSION
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5.283.529.005 ############