Post on 05-Oct-2020
Sobre la situación económica,las �nanzas públicas, la deuda pública
y los activos del patrimonio estatal
Gobierno del Estado de Sonora
INFORMETRIMESTRAL3333
2010
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En la página oficial del Gobierno del Estado de Sonora
Dirección: http://www.sonora.gob.mx
I N D I C E
I.- PRESENTACIÓN
II.- ENTORNO ECONÓMICO
Evolución de la Economía Mundial
Entorno Económico Nacional
Entorno Económico Estatal
III.- FINANZAS PÚBLICAS
Ingreso
Gasto
IV.- DEUDA PÚBLICA
Deuda Directa
Deuda de Organismos Paraestatales
Deuda de Ayuntamientos (Avalada)
Deuda no Avalada por entes Públicos
V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL
ANEXO
I.- PRESENTACIÓN
II.- ENTORNO ECONÓMICO
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Evolución de la Economía Mundial
Según el Fondo Monetario Internacional, la producción mundial continuó
creciendo durante los primeros seis meses de 2010, aún y cuando durante el
segundo trimestre la estabilidad financiera mundial sufrió un importante
retroceso, debido a la turbulencia registrada en los mercados de deuda soberana.
Bajo ese contexto, en los primeros seis meses de 2010 la economía mundial
creció a una tasa anual de 5.2 por ciento, la producción industrial aumentó a
tasas aproximadas de 15 por ciento y el comercio se recuperó a tasas superiores
al 40 por ciento.
Los índices de confianza del sector manufacturero retornaron a los niveles
previos a la crisis y el empleo global registró un aumento moderado; el gasto de
los hogares en las economías de mercado emergentes avanzó a buen ritmo, en
tanto que en las avanzadas el bajo nivel de confianza de los consumidores, los
altos niveles de desempleo y la reducción del patrimonio de los hogares frenaron
su consumo.
Según las proyecciones del FMI la recuperación mundial sigue siendo frágil,
porque aún no se han implementado las políticas necesarias para fomentar
nuevamente el equilibrio interno de la demanda del ámbito público al privado y
de las economías con déficits externos a las economías con superávits,
proyectándose una expansión del PIB mundial de 4.8 por ciento para 2010.
Durante el primer semestre de 2010, el crecimiento en las economías avanzadas
alcanzó aproximadamente el 3.2 por ciento, en donde la región de Asia, excluido
Japón, experimentaron un sólido repunte de la actividad situándose su PIB en
niveles superiores a los registrados antes de la crisis.
En Estados Unidos el consumo está creciendo desde el tercer trimestre de 2009
pero a tasas bajas, apreciándose una desaceleración en el segundo trimestre de
2010, al mismo tiempo, la inversión en bienes de equipo y programas
informáticos ha registrado un fuerte aumento. Ha crecido la demanda externa y
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se han normalizado las condiciones financieras, pero no se ha generado una
recuperación sólida y sostenida del empleo y la actividad del sector inmobiliario
sigue siendo muy débil, estimándose para este año un crecimiento de 2.6 por
ciento.
En Japón, el estímulo fiscal, el repunte del comercio mundial y el dinamismo de la
demanda en otras regiones de Asia impulsaron desde el cuarto trimestre de 2009
el crecimiento del producto, pero en el segundo trimestre de 2010 la actividad se
debilitó considerablemente.
En la Zona del Euro, encabezada por Alemania, la actividad comenzó a
fortalecerse a partir del segundo trimestre de este año, en donde la dependencia
del crédito bancario está restringiendo la demanda, no obstante que la inversión
fija está mostrando una modesta recuperación.
Asimismo, el FMI estimó que las economías emergentes lograron un crecimiento
de aproximadamente 8.0 por ciento durante el primer semestre del año,
registrando avances muy heterogéneos entre países y regiones, con las
economías de Asia y América Latina a la cabeza. En ambas regiones, la inversión
fija ha crecido vigorosamente, al tiempo que las políticas de estímulo han
comenzado a retirarse.
El crecimiento en Asia emergente alcanzó en el primer semestre
aproximadamente 9.5 por ciento, ya que el robusto dinamismo de la demanda
interna se extendió desde China, India e Indonesia hacia otras economías de
Asia.
Por su parte, en el primer semestre de este año América Latina se ha recuperado
con un crecimiento del PIB de aproximadamente 7.0 por ciento, encabezada por
Brasil que registró un crecimiento de casi 10.0 por ciento desde el tercer
trimestre de 2009. El crecimiento en México repuntó recientemente gracias al
fortalecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos.
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En general, muchas economías en desarrollo se vieron menos afectadas por la
recesión mundial y ahora parecen beneficiarse del repunte del comercio mundial
y apuntan hacia un vigoroso crecimiento. En este marco el FMI proyecta en 2010
para las economías de mercados emergentes y en desarrollo un PIB promedio de
7.1 por ciento.
Entorno Económico Nacional
Durante los primeros seis meses del 2010, el entorno económico internacional
fue más favorable que el registrado el año pasado. En este sentido destaca la
recuperación de la economía estadounidense, que aunado al crecimiento de
Japón así como de algunas economías europeas y de otras emergentes de Asía y
América Latina, propiciaron el aumento de las previsiones de crecimiento de
nuestra economía, especialmente con el incremento de la producción industrial
de Estados Unidos, que se tradujo en una aceleración significativa de las
exportaciones mexicanas.
Panorama del Producto Interno Bruto MundialVariación porcentual anual
Indicador 2008 2009 2010
Crecimiento del PIB Mundial 2.8 -0.6 4.8
Economías Avanzadas 0.2 -3.2 2.7Estados Unidos 0.0 -2.6 2.6Zona del Euro 0.5 -4.1 1.7Japón -1.2 -5.2 2.8Reino Unido -0.1 -4.9 1.7Canadá 0.5 -2.5 3.1Otras Economías Avanzadas 1.7 -1.2 5.4
Economías de Mercados Emergentes 6.0 2.5 7.1África Subsahariana 5.5 2.6 5.0América Latina y el Caribe 4.3 -1.7 5.7
Brasil 5.1 -0.2 7.5México 1.5 -6.5 5.0
Comunidad de Estados Independientes 5.3 -6.5 4.3Europa Central y Oriental 3.0 -3.6 3.7Oriente Medio y Norte de África 5.0 2.0 4.1Economías en Desarrollo de Asia 7.7 6.9 9.4
China 9.6 9.1 10.5India 6.4 5.7 9.7
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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En congruencia con las nuevas expectativas de crecimiento mundial y aunado al
desempeño positivo de elementos internos de la economía nacional, en el mes de
septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer un
nuevo panorama macroeconómico para 2010 modificando la estimación del PIB
de 3.0 por ciento a una nueva tasa anual de 4.5 por ciento.
Efectivamente, durante el primer semestre del año, el PIB aumentó 7.6 por
ciento respecto a igual periodo de 2009, en donde las actividades primarias se
incrementaron 4.8 por ciento como consecuencia del desempeño favorable de la
agricultura y la ganadería, principalmente.
Las actividades secundarias registraron un alza de 7.8 por ciento como resultado
del incremento de 13.4 por ciento de la industria manufacturera; 4.1 por ciento
de la minería y 2.9 por ciento de la electricidad, agua y suministro de gas por
ductos al consumidor final, en tanto que la construcción se redujo 1.9 por ciento.
Las actividades del sector servicios se acrecentaron a una tasa anualizada de 7.4
por ciento, destacando los crecimientos del comercio; transportes, correos y
almacenamiento; servicios educativos; de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas, entre otros.
Asimismo, durante el primer semestre de 2010, las exportaciones aumentaron
28.8%, el consumo privado 3.9 por ciento, el consumo de gobierno 3.1 por
ciento y la formación bruta de capital fijo avanzó 0.7 por ciento, con lo que la
demanda global de bienes y servicios alcanzó un crecimiento de 10.3 por ciento,
con relación a enero-junio de 2009.
No obstante los resultados anteriores, es importante no perder de vista que las
tasas trimestrales de crecimiento de los Estados Unidos han registrado una
desaceleración gradual a lo largo del 2010, factor que incide directamente en la
evolución económica de México, por lo que se anticipa que la economía nacional
continuará creciendo durante el tercer trimestre aunque a un ritmo menor al
observado durante los dos primeros.
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Esta desaceleración de la economía mexicana se observa en el comportamiento
del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), variable que incorpora
información preliminar de tendencia o dirección en el corto plazo y que durante el
mes de julio aumentó 5.1 por ciento en términos reales, donde las actividades
primarias se incrementaron 9.2 por ciento, las secundarias avanzaron 5.4 por
ciento y las terciarias se elevaron 4.2 por ciento.
Por su parte, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) mostró una evolución muy positiva. Al 30 de septiembre de 2010 los
trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto
sumaron 14,602,764 personas, lo cual significó la creación de 208,110 empleos
formales durante el tercer trimestre de este año.
En términos anuales, el empleo formal reportó una variación positiva de 5.1 por
ciento, al registrarse 702,213 nuevos empleos entre septiembre de 2009 y
septiembre de 2010, mientras que en lo que va del año se han creado 721,483
nuevos empleos formales, superándose las cifras registradas antes de la recesión
económica.
Fuente: INEGI.
Indicador Global de la Actividad EconómicaDurante Julio de 2010
Variación porcentual real anual
4.2
5.4
9.2
5.1
ActividadesTerciarias
ActividadesSecundarias
ActividadesPrimarias
IGAE
7
Al cierre del tercer trimestre de 2010 el rubro de trabajadores permanentes
registró un incremento de 460,919 afiliados respecto a diciembre de 2009 y los
asegurados eventuales urbanos se incrementaron en 260,564 puestos laborales
más.
Cabe destacar, que el aumento en la generación de empleo observada en el
mercado laboral formal con afiliación al IMSS, también se reflejó en la tasa de
desocupación general, captada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
del INEGI, misma que en septiembre alcanzó el 5.7 por ciento de la población
económicamente activa, en contraste con el 6.4 por ciento registrado durante el
mismo periodo del año anterior.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Trabajadores Asegurados en el IMSS
14,062,55213,900,551 13,881,281
14,602,764
Dic. 2008 Sep. 2009 Dic. 2009 Sep. 2010
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Trabajadores Permanentes y Eventuales Registrados en el IMSS
12,569,068 12,303,132 12,313,795 12,774,714
1,493,484 1,597,419 1,567,486 1,828,050
Dic. 2008 Sep. 2009 Dic. 2009 Sep. 2010
Permanentes Eventuales
8
La inflación ha continuado variando conforme a lo previsto en las proyecciones
del Banco de México. En el mes de septiembre de 2010 fue -0.52 por ciento, lo
cual situó a la inflación general anualizada en 3.7 por ciento, que representa un
ligero incremento de 0.02 puntos porcentuales con relación al dato obtenido en
agosto, destacando las menores tasas de crecimiento de los índices de precios de
los alimentos.
En el mercado de dinero, ante la reducción en la inflación, el rendimiento
promedio de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días
también registró un descenso al pasar de una tasa promedio de 5.74 por ciento
en enero-septiembre de 2009 a 4.50 por ciento en igual periodo de 2010. Igual
comportamiento observó la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)
nominal a 28 días, que se ubicó en 1.35 puntos menos que el promedio
registrado en 2009.
Fuente: Serie unificada, INEGI.
Tasa de Desocupación Abierta
5.76.4
5.95.3
4.8
5.95.4
4.8
5.4
5.1
5.15.7
5.4
Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10
Fuente: Banco de México.
Tasa de Inflación General Anual
3.7
3.7
3.6
3.7
3.94.3
5.0
4.8
4.53.63.9
4.5
4.9
Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10
9
A lo largo del año el mercado cambiario ha registrado una ligera tendencia a la
apreciación del peso, de forma que en el mes de septiembre promedió 12.70
pesos por dólar, 90 centavos menos que el nivel observado un año antes.
Al cierre del mes de septiembre de 2010, el Índice de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 33,330 puntos, 4,098 puntos por arriba de lo
observado al cierre del mismo mes del año anterior lo que implica una ganancia
acumulada de 14.0 por ciento, mientras que en lo que va del año registró una
contracción de 1,210 puntos que representó una pérdida acumulada de 3.8 por
ciento.
Fuente: Banco de México.
Tasas de Interés Porcentual Nominal CETES y TIIE a 28 Días
5.74 6.274.50 4.92
CETES TIIE
Ene-Sep. 2009 Ene-Sep. 2010
Fuente: INEGI.
Tipo de Cambio Bancario a la Venta Pesos por Dólar
13.00 13.10 12.9012.40 12.30
13.00 12.95 12.7013.30
12.70
Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10
10
En lo que respecta al comercio exterior, de acuerdo a la información oportuna del
sector, durante el periodo de enero-septiembre el saldo de la balanza comercial
mexicana fue deficitario en 1,982.6 millones de dólares, cifra inferior en 2,645.6
millones de dólares respecto a los 4,628.2 millones de dólares acumulados
durante el mismo periodo de 2009.
El valor de las exportaciones a septiembre fue de 216,807.8 millones de dólares,
con un crecimiento anualizado de 33.7 por ciento; en donde las exportaciones
petroleras crecieron 39.5 por ciento acumulando 29,546 millones de dólares y las
no petroleras subieron 32.8 por ciento, integrándose con 44,927.5 millones de
dólares provenientes de la industria manufacturera; 6,331.7 millones del sector
agropecuario y 1,676.2 millones de dólares de la industria extractiva.
Cabe hacer mención que el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de
exportación en septiembre se situó en 69.9 dólares por barril, 0.25 dólares por
debajo al del mes anterior, pero superior en 5.17 dólares respecto al de
septiembre de 2009.
El valor acumulado por las importaciones de mercancías en los meses de enero a
septiembre ascendió a 218,790.5 millones de dólares, lo que implicó un aumento
a tasa anual del 31.1 por ciento, que se originó por un incremento de 51.5 por
ciento de las importaciones de productos petroleros y de 29.2 por ciento de las
no petroleras.
Durante este periodo, las adquisiciones en el exterior de bienes de consumo
sumaron 29,429.7 millones de dólares, con un incremento anualizado de 27.7 por
Fuente: INEGI.
Bolsa Mexicana de ValoresÍndice de Precios y Cotizaciones
29,232
32,12033,266
32,68732,039
31,15732,309
31,680
33,330
Sep. 09 Dic-09 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10
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ciento; las de bienes intermedios acumularon 167,869 millones de dólares y un
incremento de 37.9 por ciento, mientras que los bienes de capital que sumaron
21,491.8 millones de dólares registraron una disminución de 2.4 por ciento.
Otro indicador que registró una evolución muy favorable fue el de las reservas
internacionales netas, las cuales aumentaron en 32,190.3 millones de dólares,
pasando de 76,122.1 millones al mes de septiembre de 2009 a 108,312.4
millones de dólares en el mismo mes de 2010.
Por otra parte, el flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del
extranjero, al mes de septiembre acumuló 16,156.4 millones de dólares, 1.7 por
ciento menos que los 16,434.8 millones de dólares captados durante igual
periodo de 2009.
Fuente: INEGI.
Balanza Comercial Mexicana Millones de dólares
162,198 166,826
-4,628
216,808 218,790
-1,983
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
Sep. 2009 Sep. 2010
Fuente: Banco de México.
Saldo de la Reserva Internacional Netaen Millones de Dólares
76,122
108,312
32,190
Sep. 2009 Sep. 2010 Variación Neta
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Entorno Económico Estatal
Producto Interno Bruto
La economía sonorense nuevamente se encuentra en crecimiento. Se recupera
después de ser golpeada por la peor recesión mundial de la historia reciente,
cuando según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda del Estado, durante
el 2009 el PIB estatal disminuyó 4.8 por ciento.
Durante el 2010 el repunte de la actividad económica en el Estado ha mostrado
un avance positivo, que se ha manifestado en el comportamiento de las diversas
variables económicas de coyuntura, que junto con la reactivación y mayor
dinamismo de la economía estadounidense, en particular de su sector
manufacturero, ha conllevado a un aumento de la actividad económica del
Estado.
Aunado a esto, el mejor desempeño de cifras recientes de otros indicadores
económicos, tales como la producción de automóviles; las ventas de las cadenas
comerciales afiliadas a la ANTAD; las ventas de energía eléctrica; la producción
minera y el incremento de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano
del Seguro Social, permitió a la Secretaría de Hacienda del Estado modificar su
estimación inicial del PIB con un nuevo pronóstico.
Éste refleja una revisión al alza de 1.9 puntos porcentuales respecto a la anterior,
proyectándose para el año de 2010 una tasa de crecimiento anual aproximada de
5.4 por ciento, así como un valor del producto cercano a los 210,858 millones de
pesos a precios constantes de 2003 y de 313,410 millones de pesos corrientes.
Sin embargo no hay que descartar los riesgos que persisten, donde el principal
de ellos que enfrenta la economía sonorense es que la recuperación en Estados
Unidos reduzca su ritmo, lo cual afectaría principalmente las actividades de
exportación en Sonora.
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Agricultura
La información preliminar de la SAGARHPA indica que al mes de junio el avance
de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2009-2010 acumuló una superficie
sembrada de 542,100 hectáreas, 4.3 por ciento por arriba del registro de igual
trimestre de 2009. De ella se han cosechado 466,800 hectáreas, por lo que se
espera que durante el tercer trimestre continúe presentándose esta tendencia
positiva.
Considerando el volumen de la producción obtenida en estos seis primeros meses
de 2010, destaca la producción de 1,750,000 toneladas de trigo; 883,800
toneladas de hortalizas y 676,900 toneladas de forrajes, mientras que el volumen
de las exportaciones disminuyeron 3.6 por ciento al sumar 627,100 toneladas.
El valor de la producción del subsector agrícola en la entidad durante estos
primeros seis meses de 2010 lleva un avance de 18,145.2 millones de pesos, que
representa un crecimiento de 9.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2009.
Superficie Agrícola Sembrada y CosechadaMiles de hectáreas
Avance2008-2009 2009-2010 Porcentual
Superficie Sembrada 520.0 542.1 4.3Superficie Cosechada 420.0 466.8 11.1Fuente: OEIDRUS, SAGARHPA.
SubcicloCiclo Agrícola
Producción Agrícola Según Principales CultivosMiles de Toneladas
Variación2008-2009 2009-2010 Porcentual
Trigo 1,450.0 1,750.0 20.7Cártamo 15.8 13.4 -15.2Hortalizas 930.0 883.8 -5.0Maíz 92.5 185.6 100.6Vid 86.1 148.9 72.9Forrajes 525.6 676.9 28.8Alfalfa 332.8 295.2 -11.3Cítricos 138.2 157.8 14.2Otros 279.6 199.3 -28.7Fuente: OEIDRUS, SAGARHPA.
Cultivo Ciclo Agrícola
14
Ganadería
En términos generales, la actividad ganadera en la Entidad al mes de septiembre
de 2010, registró una evolución ligeramente desfavorable con respecto al mismo
periodo del año anterior. El volumen de la producción pecuaria fue de 312.9 mil
toneladas, 3.1 por ciento menos que el obtenido un año antes, mientras que la
producción de leche creció 5.4 por ciento cuantificando 98.6 millones de litros.
Por especie, durante al mes de septiembre la producción acumulada de carne de
porcino cayó 5.7 por ciento; la carne de aves 12.5 por ciento y el huevo para
plato disminuyó 1.6 por ciento, en tanto que la producción de bovino se
incrementó 5.2 por ciento, alcanzando un volumen de 58,558 toneladas.
Valor de la Producción AgrícolaMillones de pesos
Variación2008-2009 2009-2010 Porcentual
Total 16,560.3 18,145.2 9.6Trigo 4,130.5 4,560.5 10.4Cártamo 50.4 61.6 22.2Hortalizas 5,335.4 5,250.8 -1.6Maíz 195.0 320.0 64.1Vid 3,500.0 4,180.9 19.5Forrajes 600.5 726.4 21.0Alfalfa 621.1 600.0 -3.4Cítricos 195.0 250.0 28.2Otros 1932.4 2195 13.6Fuente: OEIDRUS, SAGARHPA.
Cultivo Ciclo Agrícola
Volumen de la Producción Pecuaria Según EspecieToneladas1/
Variación2009 2010 Porcentual
Bovino 55,685 58,558 5.2Porcino 163,951 154,611 -5.7Aves2/ 18,869 16,514 -12.5Caprinos y Ovinos 601 610 1.5Apícola (Miel) 118 118 0.0Huevo para plato 83,812 82,501 -1.6
Total (Toneladas) 323,036 312,912 -3.1
Otros ProductosLeche de Bovino-caprino(Miles de litros) 93,632 98,649 5.4
Total (Miles de litros) 93,632 98,649 5.41/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
EspecieEnero - Septiembre
15
Se estima que el valor total de la producción pecuaria al mes de septiembre de
2010, acumuló un ligero incremento de 0.1 por ciento, situándose en 8,285
millones de pesos, 5.3 millones de pesos por arriba de lo registrado en igual
periodo del año anterior.
Finalmente, se prevé que la exportación de ganado bovino al mes de septiembre
acumuló 178,506 cabezas, 10.0 por ciento más de lo obtenido en el mismo
periodo del año anterior.
Pesca
Después de un año en que esta actividad tuvo un desempeño muy favorable, las
cifras preliminares al tercer semestre de 2010, indican una disminución en el
volumen de producción del 36.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2009,
ya que la captura cayó el 38.4 por ciento y la acuacultura 17.5 por ciento.
El valor estimado de la producción pesquera generada durante los nueve
primeros meses de 2010 fue de 2,450 millones de pesos, 27.7 por ciento menos
que lo obtenido en el mismo periodo de 2009.
Valor de la Producción Pecuaria Según EspecieMiles de pesos1/
Variación2009 2010 Porcentual
Bovino 1,949,771 2,125,258 9.0Porcino 4,284,813 4,300,376 0.4Aves2/ 291,563 259,702 -10.9Caprinos y Ovinos 23,562 23,528 -0.1Apícola (Miel) 3,761 4,109 9.3Huevo para plato 1,260,523 1,070,348 -15.1Leche de Bovino-caprino 475,724 511,685 7.6
Total 8,289,717 8,295,006 0.11/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
Especie Enero - Septiembre
16
Es importante mencionar que el desplome de la producción se originó por el
fenómeno de “El niño” que afectó principalmente a las especies de sardina.
Además se tuvo una baja producción de calamar que se encuentra en un proceso
cíclico biológico que se presenta en etapas anuales cada siete u ochos años.
Asimismo, se observó una caída significativa en la producción de camarón de
cultivo especie que enfrentó problemas sanitarios, lo que disminuyó su
rendimiento principalmente de las granjas establecidas en el sur del Estado.
Industria Manufacturera
Los indicadores que permiten medir el desempeño de la industria manufacturera de Sonora revelan que durante los primeros ocho meses de 2010 esta actividad ha manifestado un robusto crecimiento, después de que durante el 2009 fue la rama económica más golpeada por la pasada recesión mundial.
Indicadores de la Actividad Pesquera2009-2010
Variación2009 2010p/ Porcentual
Volumen de Producción 791,970 685,780 435,095 -36.6
Captura (Toneladas) 710,493 626,081 385,827 -38.4
Acuacultura (Toneladas) 81,477 59,699 49,268 -17.5
Valor de Producción
Total (Millones de pesos) 4,404 3,387 2,450 -27.7p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
EspecieEnero - Septiembre
2009
Producción Pesquera y AcuícolaVolumen en toneladas peso vivo
2009 2010p/ Abs. Rel.Almeja 4,359 504 -3,855 -88.4Calamar 27,638 14,700 -12,938 -46.8Camarón de Alta Mar y Bahía 2,683 3,419 736 27.4Camarón de Cultivo 57,118 46,010 -11,108 -19.4Caracol 642 389 -253 -39.4Jaiba 2,664 2,236 -428 -16.1Pulpo 189 111 -78 -41.3Sardina 575,500 346,437 -229,063 -39.8Tiburón y Cazón 1,340 754 -586 -43.7Fauna de Acompañamiento 106 415 309 291.5Otras especies 13,541 20,120 6,579 48.6
Total 685,780 435,095 -250,685 -36.6p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
Especie VariaciónEnero - Septiembre
17
El valor global de los productos manufactureros elaborados en la entidad registró un incremento de 33.9 por ciento a tasa anual, es decir que en términos nominales respecto al mismo periodo de 2009 su ritmo de producción aumentó 20,433 millones de pesos, acumulando un valor total de 80,758.5 millones de pesos.
Otro indicador que refleja la aceleración de esta industria es el empleo formal
registrado por el IMSS, el cual aumentó de 124,398 trabajadores en septiembre
de 2009 a 138,796 al mismo mes de 2010, lo que representa un incremento neto
de 14,398 trabajadores y la ampliación de 11.6 por ciento de su fuerza laboral.
Minería
Los tres metales de mayor producción en Sonora mostraron una tendencia
variable en su crecimiento, el oro y la plata obtuvieron incrementos, mientras que
el cobre bajó su nivel de extracción.
Así, la producción de oro aumentó 26.8 por ciento, acumulando al mes de agosto
un volumen de 14,612.1 kilogramos, ocupando Sonora el primer lugar en
producción a nivel nacional con una contribución de 32.9 por ciento.
Valor de los Productos Elaborados por la Industria ManufactureraMiles de pesos
Enero - Agosto Variación2009 2010p/ %
Industria alimentaria 13,506,416 13,657,052 1.1Industria de bebidas y del tabaco 5,041,562 5,642,214 11.9Industria Química 1,561,892 191,835 -87.7Industrias metálicas básicas 6,718,703 9,506,989 41.5Fabricación de equipo de transporte 29,030,791 47,810,734 64.7Los demás subsectores 4,466,203 3,949,693 -11.6
Total 60,325,567 80,758,517 33.9p/: Cifras preliminares, no cubre la maquiladora de exportación.Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual.
Subsector
18
El volumen de producción de plata también registró un desempeño favorable
durante los primeros ocho meses de 2010, al acumular 222,180 kilogramos con
una variación positiva de 22.6 por ciento.
La producción de cobre al mes de agosto acumuló 101,696 toneladas, 5.3 por
ciento menos respecto al volumen extraído durante el mismo periodo de 2009
que fue de 107,358 toneladas.
p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI.
Volumen de la Producción de OroEnero-Agosto Kilogramos
11,523.8
14,612.1
26.8
2009 2010p/ Variación %
p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI.
Volumen de la Producción de PlataEnero-Agosto Kilogramos
181,150222,180
22.6
2009 2010p/ Variación %
p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI.
Volumen de la Producción de CobreEnero-Agosto
Toneladas
107,358 101,696
5.32009 2010p/ Variación %
19
Por su parte, en lo que va del año los precios internacionales de los metales que
más se extraen en la entidad, han registrado un vigoroso incremento. El precio
promedio del oro se incrementó 26.6 por ciento situándose en 1,177 dólares por
onza; la plata incrementó su valor en 32.1 por ciento al cotizarse en 18.07
dólares por onza y el cobre se acrecentó en 53.7 por ciento para promediar
3.2516 dólares por libra.
Construcción
Durante los primeros ocho meses de 2010, la industria de la construcción
continuó paralizada sin manifestar un despegue positivo en su tendencia; en
promedio la participación porcentual de las empresas activas y no activas
afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción fue de 46.3 por
ciento, 3.7 puntos porcentuales menos que un año antes.
Asimismo, el personal ocupado en la industria de la construcción en promedio
disminuyó 11.2 por ciento al bajar de 14,023 trabajadores registrados para los
primeros ocho meses de 2009 a 12,449 en igual periodo de este año.
Precio Internacional de los MetalesPromedio Enero - Septiembre
Mineral 2009 2010 Variación %Oro (Dólar/onza) 930.09 1,177.07 26.6Plata (Dólar/onza) 13.6796 18.0672 32.1Cobre (Centavos dólar/libra) 211.497 325.165 53.7Fuente: Comisión Chilena del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.
p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI.
Condición de Actividad de las Empresas Constructoras Porcentaje de Empresas Activas
Promedio enero-agosto50.0 46.3
-3.72009p/ 2010p/ Diferencia
20
El valor de la producción también reflejó una disminución de 9.4 por ciento al
bajar el valor acumulado nominal de 3,303.8 millones de pesos en 2009 a
2,992.9 millones de pesos en este periodo de 2010, que por tipo de obra se
explica con la disminución de los giros de transporte; agua, riego y saneamiento
y otras construcciones.
Energía Eléctrica
El comportamiento en el suministro y consumo de energía eléctrica en la entidad
continuó registrando avances significativos; el índice de volumen físico de
generación, transmisión y suministro de energía eléctrica durante enero-junio de
2010 se incrementó 3.1 por ciento anual al pasar de un promedio mensual de
109.5 puntos a 112.9 puntos en 2010.
p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI.
Personal Ocupado en la Construcción Trabajadores promedio enero-agosto
14,02312,449
-11.22009p/ 2010p/ Variación %
Valor de Producción de la Industria de la ConstrucciónEnero - Agosto
Miles de pesos corrientes
Tipo de Obra 2009p/ 2010p/ Variación %
Total 3,303,826 2,992,870 -9.4
Edificación 1,285,980 1,359,955 5.8
Agua, riego y saneamiento 238,257 227,052 -4.7
Electricidad y comunicaciones 66,810 112,047 67.7
Transporte 1,339,741 1,142,074 -14.8
Otras construcciones 373,038 151,742 -59.3 p/ Cifras preliminares.Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.
21
Asimismo, el número de usuarios registrados por la Comisión Federal de
Electricidad continuó incrementándose al pasar de 813,079 usuarios a 834,389 de
septiembre de 2009 a igual mes de 2010, creciendo el 2.6 por ciento.
No obstante el incremento en el número de usuarios, el volumen de las ventas de
energía acumuladas al mes de septiembre que ascendió a 6,277.6 Gigawatts-
hora disminuyó 0.3 por ciento respecto al consumo registrado durante igual
periodo de 2009.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.
Índice de Volumen Físico de la Generación, Transmisión y Suministro de Energía Eléctrica
107.1
138.2
101.7 102.4
129.9
77.8
140.3
117.5111.6109.5108.1
90.3
Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10
2009 2010
Usuarios de Energía EléctricaPor tipo de servicio
Variación2009 2010p/ Porcentual
Total 813,079 834,389 2.6Comercial 64,280 65,360 1.7Residencial 728,814 748,431 2.7Industrial 10,699 11,232 5.0Servicio Público 1/ 4,536 4,607 1.6Servicio Agrícola 4,674 4,661 -0.3Temporal 76 98 28.9
p/Información preliminar.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.
IndicadorSeptiembre
Volumen de Ventas de Energía EléctricaGigawatts-hora
Variación2009 2010p/ Porcentual
Tipo de Servicio 6,297.1 6,277.6 -0.3Comercial 277.9 270.6 -2.6Residencial 2,007.1 2,019.0 0.6Industrial 3,112.5 3,145.4 1.1Servicio Público 1/ 166.8 165.2 -1.0Servicio Agrícola 732.7 677.3 -7.6Temporal 0.1 0.1 0.0
p/Información preliminar.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.
Indicador Enero-Septiembre
22
Por su parte, el valor de las ventas observó una tendencia positiva
incrementándose 13.1 por ciento para acumular al mes de septiembre 7,317.7
millones de pesos, lo cual se explica por el incremento en las tarifas.
Comercio
Según las estadísticas de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos
Comerciales que publica el INEGI, la actividad comercial al mes de agosto del
2010, mantuvo un comportamiento heterogéneo al registrar un incremento en las
ventas netas reales al menudeo y una reducción en las de mayoreo.
En Hermosillo el índice de ventas netas de mercancías en términos reales al
menudeo en promedio aumentó 0.3 por ciento durante el período de enero-
agosto de 2010, en relación al mismo período del año anterior, mientras que el
de ventas al mayoreo registró una disminución de 6.5 por ciento.
En cuanto a la planta laboral en el comercio al por menor, el índice ponderado de
personal ocupado en la Ciudad de Hermosillo, disminuyó en 7.8 por ciento, al
pasar de 105.6 puntos en 2009 a 97.4 puntos en 2010; mientras que al mayoreo
este índice registró un incremento del 4.2 por ciento cerrando en 112.3 puntos.
Por último, el índice de remuneraciones reales por persona ocupada se
incrementó 4.8 por ciento en los establecimientos al menudeo, mientras que al
mayoreo lo hizo en 0.6 por ciento.
Indicadores de la Actividad Comercial en HermosilloPromedio Enero - Agosto
Índice Ponderado 2009 2010 Variación %
Al por MenorÍndice de Ventas Netas 129.7 130.1 0.3Índice de Personal Ocupado 105.6 97.4 -7.8Índice de Remuneraciones Realespor Persona Ocupada 105.4 110.5 4.8
Al por MayorÍndice de Ventas Netas Reales 102.4 95.7 -6.5Índice de Personal Ocupado 107.8 112.3 4.2Índice de Remuneraciones Realespor Persona Ocupada 105.1 105.7 0.6Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales, INEGI.
23
Turismo
En general, la actividad turística al mes de septiembre tuvo resultados positivos,
incrementándose 5.4 por ciento la derrama de recursos económicos en la
entidad.
La afluencia de visitantes creció 4.7 por ciento respecto a 2009, cerrando en
5,968,583 personas, de las cuales el 61.0 por ciento fueron de procedencia
nacional y el 39.0 por ciento extranjeros.
El gasto promedio estimado de los turistas nacionales fue de 759.3 pesos por día,
con una estancia en promedio de 3.3 días por visitante, mientras que el de los
extranjeros ascendió a 1,123.8 pesos con una estancia promedio de 3.4 días.
Inflación
El índice de precios al consumidor en las dos ciudades del Estado donde el Banco
de México aplica la Encuesta Sobre Precios, registraron durante el tercer
trimestre de 2010 una significativa reducción, que concuerda con la política
monetaria y fiscal aplicada por esa Institución.
Como resultado directo de esta política nacional, el índice de precios al
consumidor en Hermosillo al mes de septiembre de 2010 cerró en 134.34 puntos,
situándose la tasa de inflación anual en 2.6 por ciento y para la ciudad de
Principales Indicadores del Sector Turismo en SonoraEnero - Septiembre 2009 y 20101/
Indicador 2009 2010 Variación %Afluencia (Personas)
Nacionales 3,186,444 3,639,782 14.2Extranjeros 2,516,870 2,328,801 -7.5
Total 5,703,314 5,968,583 4.7Derrama (Millones de pesos)
Nacionales 7,738.0 9,120.0 17.9Extranjeros 9,363.0 8,898.0 -5.0
Total 17,101.0 18,018.0 5.4Estancia Promedio (Días)
Nacionales 3.3 3.3 0.0Extranjeros 3.4 3.4 0.0
Gasto Promedio (Pesos)Nacionales 742.1 759.3 2.3Extranjeros 1,105.2 1,123.8 1.7
1/ Cifras preliminares.Fuente: Comisión de Fomento al Turismo.
24
Huatabampo registró 146.89 puntos, cerrando con una inflación de 3.9 por
ciento. De manera anualizada la tasa de inflación promedio de Hermosillo y
Huatabampo fue de 3.3 por ciento, muy inferior al 3.7 por ciento registrado a
nivel nacional.
Empleo
El número de trabajadores afiliados en el IMSS en Sonora, al mes de septiembre
de 2010 reflejó que la economía sonorense se encuentra en franca recuperación,
al cerrar con 455,490 personas, acumulando un incremento importante de
34,543 puestos de trabajo, respecto al nivel de ocupación de diciembre del año
anterior, superando al histórico que se había alcanzado en octubre de 2008 de
451,322 trabajadores.
Por sector de actividad, el primario creció 13.7 por ciento; el secundario 12.2 por
ciento y el terciario avanzó 4.4 por ciento respecto a diciembre de 2009.
Fuente: Banco de México.
Tasa de Inflación Anual
4.7 4.6 4.9
2.6
3.9 3.7
Hermosillo Huatabampo Nacional
Sep-09 Sep-10
Fuente: Secretaría de Economía con Cifras del IMSS.
Trabajadores Asegurados por el IMSS Diciembre 2009 - Junio 2010
420,947 433,158 444,921 455,490
34,543
Dic. 09 Mzo. 10 Jun. 10 Sep. 10 Empleos 2010
25
Por actividad económica, destacan la rama de las manufacturas que adicionó a su
plantilla 13,609 empleos; la construcción aumentó en 5,503 puestos de trabajo;
en la rama de otros servicios se crearon 5,553 empleos y en el comercio 3,871
puestos más.
Finalmente, en todas las Subdelegaciones del IMSS en el Estado, se incrementó
el registro de puestos de trabajo, destacando Hermosillo con 13,777 nuevas
plazas, Ciudad Obregón con 5,886 y Nogales con 4,269 trabajadores.
Empleo Generado por Actividad EconómicaVariación de los Trabajadores Asegurados en el IMSS
Diciembre 2009 - Septiembre 2010Actividad 2009 2010 Variación
Económica Diciembre Septiembre Absoluta RelativaSector Primario 25,856 29,392 3,536 13.7Sector Industrial 173,483 194,723 21,240 12.2Minería 7,659 9,313 1,654 21.6Manufactura 125,187 138,796 13,609 10.9Construcción 34,889 40,392 5,503 15.8Electricidad 5,748 6,222 474 8.2Sector Terciario 221,608 231,375 9,767 4.4Comercio 90,768 94,639 3,871 4.3Transportesa/ 19,243 19,586 343 1.8Otros Serviciosb/ 111,597 117,150 5,553 5.0
Total 420,947 455,490 34,543 8.2a/ Incluye comunicaciones.b/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.Fuente: Secretaría de Ecomonía Estatal elaborado con base en cifras del IMSS.
Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSS Diciembre 2009 - Septiembre 2010
2009 2010 VariaciónDiciembre Septiembre Absoluta Relativa
Agua Prieta 16,019 20,262 4,243 26.5Caborca 19,555 20,415 860 4.4Guaymas 29,874 32,754 2,880 9.6Hermosillo 158,535 172,312 13,777 8.7Nacozari 5,245 5,897 652 12.4Navojoa 33,982 34,518 536 1.6Nogales 56,198 60,467 4,269 7.6Obregón 82,214 88,100 5,886 7.2San Luis Río Colorado 19,325 20,765 1,440 7.5
Sonora 420,947 455,490 34,543 8.2Fuente: Secretaría de Economía Estatal con base en cifras del IMSS.
Subdelegación
III.- FINANZAS PÚBLICAS
26
INGRESO
INGRESOS ESTATALES JULIO – SEPTIEMBRE 2010
En el tercer trimestre de 2011, los ingresos estatales se ubicaron en 8,354.8
millones de pesos, superando en 13.6 por ciento a su presupuesto del
período.
Del citado monto, 7,227.3 millones de pesos correspondieron a ingresos de
la Administración Pública Centralizada y 1,127.5 millones de pesos a
ingresos propios de las entidades paraestatales, presentando incrementos
respectivos del 15.3 y 3.6 por ciento.
PPTO. REAL VARIACION %
INGRESOS 7,357,405,000 8,354,824,013 997,419,013 13.56%
ESTATALES 2,096,553,767 2,907,987,464 811,433,697 38.70%
IMPUESTOS 213,327,391 208,990,850 -4,336,541 -2.03%
CONTRIBUCIONES 42,060,421 40,063,968 -1,996,453 -4.75%
DERECHOS 122,954,258 106,212,162 -16,742,096 -13.62%
PRODUCTOS 29,525,994 9,923,762 -19,602,232 -66.39%
APROVECHAMIENTOS 390,203,931 360,676,054 -29,527,876 -7.57%
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES ESTATALES 1,088,481,772 1,127,551,719 39,069,947 3.59%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 210,000,000 1,048,000,000 838,000,000 399.05%
OTROS INGRESOS 0 6,568,949 6,568,949 100.00%
FEDERALES 5,260,851,233 5,446,836,549 185,985,316 3.54%
PARTICIPACIONES FEDERALES 3,117,873,506 2,692,681,743 -425,191,763 -13.64%
DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,670,330,549 1,780,079,244 109,748,696 6.57%
RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS 338,631,178 797,018,635 458,387,457 135.36%
OTROS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL 134,016,000 177,056,927 43,040,927 32.12%
27
Las principales fuentes de crecimiento de los ingresos de la Administración
Pública Centralizada se ubican en los Recursos Federales Convenidos y en
los Ingresos Derivados de Financiamiento, cuyos resultados presentan
saldos positivos de 458.4 y 838.0 millones de pesos, respectivamente, sobre
sus presupuestos para el período.
Asimismo, en el trimestre se observó un comportamiento sumamente atípico
en los ingresos derivados de participaciones federales, que presentaron un
saldo negativo por 425.2 millones de pesos.
A continuación se comentan los resultados observados a nivel de rubro de
ingresos:
IMPUESTOS
Los ingresos totales del Gobierno del Estado derivados de Impuestos ascendieron a 210.0 millones de pesos, lo cual implica una variación negativa del 2.0 por ciento, equivalente a 4.3 millones de pesos.
El origen fundamental del citado déficit se ubica en el Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, que presenta un saldo negativo por 5.6 millones de pesos, atribuible al incremento sobre el presupuesto propuesto inicialmente, que estableció el Congreso del Estado, de tal suerte que, tomando como referencia lo propuesta consignada en la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2011, este gravamen presentaría un saldo positivo de 0.3 millones de pesos.
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %IMPUESTOSGENERAL AL COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTACION DESERVICIOS 3,413,240 2,401,845 -1,011,395 -29.63
IMPUESTOS SOBRE CAPITALES 25,519,730 19,207,111 -6,312,619 -24.74
SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES 18,768,000 13,193,988 -5,574,012 -29.70
IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOS INGRESOS DERIVADOSDE LA OBTENCION DE PREMIOS 6,751,730 6,013,123 -738,607 -10.94
IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJOPERSONAL 156,247,163 161,250,175 5,003,012 3.20
IMPUESTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAUNIVERSIDAD DE SONORA 28,147,258 26,131,718 -2,015,539 -7.16
TOTAL DE IMPUESTOS 213,327,391 208,990,850 -4,336,541 -2.03
28
Por otro lado, destaca la recaudación proveniente del Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal, la cual ascendió a 161.2 millones de
pesos, 3.2 por ciento arriba de su presupuesto.
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Las Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra
Pública captadas en el trimestre ascendieron a 40.1 millones de pesos, cifra
inferior en 2.0 millones a su presupuesto. Dada su naturaleza de gravamen
adicional, el citado resultado fue un reflejo del comportamiento negativo de
otros conceptos, como el Impuesto Sobre Traslación de Domino de Bienes
Muebles y los Derechos por Expedición de Placas de Vehículos y
Revalidaciones.
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %CONTRIBUCIONES ESPECIALESCONTRIBUCIONES PARA EL CONSEJO ESTATAL DECONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA 42,060,421 40,063,968 -1,996,453 -4.75
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 42,060,421 40,063,968 -1,996,453 -4.75
29
DERECHOS
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %DERECHOSSERVICIOS DE EXPEDICION Y REVALIDACION DELICENCIAS PARA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDOALCOHOLICO
15,139,538 11,989,054 -3,150,484 -20.81
SERVICIOS DE EXPEDICION DE LICENCIAS PARA VENTADE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 11,619,388 9,137,804 -2,481,584 -21.36
SERVICIOS DE REVALIDACION DE LICENCIAS PARAVENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 3,520,149 2,851,250 -668,899 -19.00
SERVICIOS DE GANADERIA: CLASIFICACION DE CARNES 0 796 796 100.00
SERVICIOS DE GANADERIA: POR ACREDITACION DEEXPENDIOS DE CARNES CLASIFICADAS 0 0 0 0.00
SERVICIO DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS YAUTORIZACIONES :
350,638 285,786 -64,852 -18.50
POR SERVICIOS DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOSDE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA
1,660 2,321 661 -100.00
SERVICIO DE CONSTANCIAS DE ARCHIVO, ANUENCIAS YCERTIFICACIONES 348,978 283,465 -65,513 -18.77
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIONGENERAL DE NOTARIAS DEL ESTADO. 296,679 376,684 80,005 26.97
POR SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO 5,867 0 -5,867 -100.00POR SERVICIOS DE PUBLICACION Y SUSCRIPCIONES ENEL BOLETIN OFICIAL 1,795,731 985,245 -810,486 -45.13
POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE PLACAS DEVEHICULOS Y REVALIDACIONES, LICENCIAS PARACONDUCIR Y PERMISOS
59,396,875 46,488,536 -12,908,340 -21.73
POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE PLACAS DEVEHICULOS Y REVALIDACIONES 45,855,295 30,886,138 -14,969,158 -32.64
LICENCIAS PARA PARA CONDUCIR Y PERMISOS 13,541,580 15,602,398 2,060,818 15.22POR SERVICIOS EN MATERIA DE AUTOTRANSPORTE YOTROS 2,084,492 2,256,114 171,622 8.23
POR SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LAPROPIEDAD Y DEL COMERCIO 29,162,174 28,075,421 -1,086,753 -3.73
POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 11,405,812 12,358,407 952,595 8.35POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTOCATASTRAL Y REGISTRAL, SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLOSUSTENTABLE,SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, YSECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
1,445,467 1,435,788 -9,679 -0.67
SERVICIOS DE CATASTRO 66,249 31,172 -35,077 -52.95SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO 6,327 0 -6,327 -100.00
CEDES 242,747 150,412 -92,335 -38.04 SERVICIOS DE SALUD 658,548 890,894 232,346 35.28
SERVICIOS DE SECRETARIA DE EDUCACION YCULTURA 471,596 363,310 -108,286 -22.96
POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SECRETARIOEJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 44,791 90,931 46,140 103.01
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DELA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 700,000 605,144 -94,856 -13.55
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD ESTATALDE PROTECCION CIVIL 80,188 219,316 139,128 173.50
OTROS SERVICIOS 1,046,007 1,044,941 -1,066 -0.10TOTAL DE DERECHOS 122,954,258 106,212,162 -16,742,096 -13.62
30
La recaudación proveniente del rubro de Derechos ascendió a 106.2 millones
de pesos durante el período que se informa, monto que se sitúa un 13.6 por
ciento abajo de su presupuesto y que equivale a 16.7 millones de pesos.
Este saldo negativo se ubica en importante medida dentro del concepto de
Derechos por Expedición de Placas de Vehículos y Revalidaciones, que
registra una recaudación inferior a su presupuesto de 15.0 millones de
pesos. Al respecto, es importante destacar que no obstante este saldo
trimestral negativo, en términos acumulados, es decir, es los primeros nueve
meses del año, se observa un saldo positivo de 9.2 millones de pesos, con
una variación del 4.0 por ciento sobre su presupuesto.
PRODUCTOS
El rubro de Productos presenta una recaudación de 9.9 millones de pesos en
el lapso que se informa, lo cual representa una contracción del 66.4 por
ciento en relación a su presupuesto del trimestre, lo cual obedece
principalmente a los incrementos sobre el presupuesto propuesto en la
Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para
2010 por parte del Congreso del Estado.
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %PRODUCTOSDERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES DELDOMINIO PUBLICO 84,201 107,244 23,043 27.37
DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES DELDOMINIO PRIVADO 17,380,335 36,334 -17,344,002 -99.79
UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES 10,127,910 9,764,505 -363,405 -3.59INGRESOS DERIVADOS DE VENTA DE BIENES YVALORES 1,933,548 15,680 -1,917,868 -99.19
TOTAL DE PRODUCTOS 29,525,994 9,923,762 -19,602,232 -66.39
31
APROVECHAMIENTOS
El importe recaudado por los conceptos que integran el rubro de
Aprovechamientos ascendió a 360.7 millones de pesos durante el período
que se informa, cifra inferior en 29.5 millones de pesos que su presupuesto.
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %APROVECHAMIENTOS
MULTAS 10,113,484 10,594,430 480,947 4.76
RECARGOS 8,187,175 6,785,120 -1,402,055 -17.13
INDEMNIZACIONES 236,919 233,695 -3,224 -1.36
ACTOS DE FISCALIZACION SOBRE IMPUESTOS FEDERALES 57,643,349 49,411,757 -8,231,592 -14.28
NOTIFICACION Y COBRANZA DE IMPUESTOS FEDERALES 312,001 1,144,057 832,056 266.68
INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA DERIVADO DEL REGIMEN DE PEQUEÑOSCONTRIBUYENTES
12,020,616 8,182,097 -3,838,519 -31.93
INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO DERIVADO DEL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
14,678,412 9,613,670 -5,064,742 -34.50
INCENTIVOS ECONÓMICOS POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTOEMPRESARIAL A TASA UNICA DERIVADO DEL RÉGIMEN DEPEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
6,945,389 12,193,022 5,247,633 75.56
INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL REGIMENINTERMEDIO DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADESEMPRESARIALES
5,845,610 4,618,131 -1,227,479 -21.00
INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACION DETERRENOS Y CONSTRUCCIONES
8,181,673 11,338,299 3,156,626 38.58
POR ACTOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 300,000 1,188,171 888,171 296.06
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PROGRAMA URBANOMULTIFINALITARIO Y DEL CATASTRO 1,477,395 1,414,921 -62,474 -4.23
PROVENIENTES DE LA EXPLOTACION DEL PUENTE FEDERALDE PEAJE SAN LUIS RIO COLORADO 15,000,000 26,340,500 11,340,500 75.60
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 82,622,165 37,908,419 -44,713,746 -54.12
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 31,434,000 28,948,550 -2,485,450 -7.91
FONDO DE COMPENSACION PARA EL RESARCIMIENTO PORDISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 12,353,436 9,059,186 -3,294,250 -26.67
INCENTIVOS POR IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS 0 0 0 0.00
PROGRAMA DE COORDINACION CELEBRADO ENTRE LA SEC YAYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR 5,630,937 3,003,000 -2,627,937 -46.67
POR FUNCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE LOSDERECHOS FEDERALES EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE 0 190,629 190,629 100.00
INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DE DERECHOSPOR LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS 900,000 1,386,719 486,719 54.08
POR LA EMISION DE VALORES O FINANCIAMIENTOS A CARGODEL FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ELDECRETO No. 70 APROBADO POR EL PODER LEGISLATIVO DESONORA EL 20 DE AGOSTO DE 2007.
203,250 203,250 100.00
REINTEGROS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO A QUE SEREFIERE EL DECRETO No. 70 APROBADO POR EL PODERLEGISLATIVO DE SONORA EL 20 DE AGOSTO DE 2007.
66,285,133 77,365,094 11,079,961 16.72
EXCEDENTES PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO DEFINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE EL DECRETO No. 70APROBADO POR EL PODER LEGISLATIVO DE SONORA EL 20 DEAGOSTO DE 2007.
5,000,000 44,776,130 39,776,130 100.00
OTROS 45,036,237 14,777,207 -30,259,030 -67.19
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS 390,203,931 360,676,054 -29,527,876 -7.57
32
Los principales orígenes de este resultado se ubica en una contracción de
8.2 millones de pesos en la recaudación derivada de Actos de Fiscalización
Sobre Impuestos Federales, lo que significó una contracción del 14.3 por
ciento.
En igual forma, la recaudación proveniente del Impuesto Sobre Tenencia o
Uso de Vehículos presenta un saldo negativo de 44.7 millones de pesos, sin
embargo, debe señalarse que en términos acumulados al mes de
septiembre, el saldo negativo se reduce consistentemente, ubicándose en
5.3 millones de pesos, lo que representa solo el 1.2 por ciento de su
presupuesto para el período.
Por otra parte, cabe señalar que el concepto de excedentes provenientes del
Fideicomiso de Financiamiento No. 70, presenta un superávit de 39.8
millones en el trimestre, el cual obedeció a que la tasa de interés de
referencia sobre lo que se determinan estos recursos ha sido inferior que la
proyectada inicialmente.
Es importante destacar que no obstante el resultado del tercer trimestre, el
rubro de Aprovechamientos presenta un resultado acumulado a septiembre
de 141.7 millones de pesos, 11.0 por ciento arriba de su presupuesto del
período.
INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES
Los ingresos propios reportados por las Entidades Paraestatales para el
tercer trimestre del presente ejercicio son los siguientes:
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES
I.- ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 294,692,746 338,045,276 43,352,530 14.71
II.- FIDEICOMISOS 9,723,246 8,826,935 -896,311 -9.22
III.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 784,065,780 780,679,508 -3,386,272 -0.43
TOTAL 1,088,481,772 1,127,551,719 39,069,947 3.59
33
INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2010
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
Las disposiciones de recursos crediticios ascendieron en el período 1,048.0
millones de pesos, superando a los 210.0 millones programados
inicialmente. En forma consolidada al mes de septiembre, se observa una
variación contra lo programado de 22.7 por ciento.
EVENTO CONCEPTO IMPORTE39010101 FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA 2,738,483.5539010103 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA 40,742,332.6039010104 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 1,581,618.0039010105 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 999,130.0239010106 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA 881,503.8039010107 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 405,564.5539010108 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME 9,597,834.3939010109 PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE CIUDAD OBREGON 154,122.5939010110 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA 1,996,112.5039010111 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA 19,394,440.3339010112 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2,296,146.8639010113 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 35,029,653.4439010114 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 18,259,671.0839010115 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 25,301,193.4139010116 CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 12,899,456.8239010117 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1,181,473.0039010118 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO 3,951,450.0039010119 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES 1,317,022.5539010120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA 619,104.5039010121 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 22,642,573.2939010122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA 18,075,935.0839010123 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTADO DE SONORA 6,444,036.4139010125 TELEFONIA RURAL DE SONORA 201,549.2039010126 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA 2,595,363.5139010127 RADIO SONORA 1,451,735.0039010129 INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C. 650,737.0039010130 INSTITUTO DE ACUACULTURA 190,420.4839010131 COMISION ESTATAL DE AGUA 31,456,268.0039010132 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 74,269,397.0239010133 FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER 406,483.3539010134 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 179,634.0039010135 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO 62,000.0039010137 EL COLEGIO DE SONORA 72,830.00
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 338,045,276.33
39020103 PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 3,826,934.8539020104 OPERADOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO ( IMPULSOR) 5,000,000.00
FIDEICOMISOS 8,826,934.85
39030101INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
780,679,508.00
APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL 780,679,508.00SUMAN INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 1,127,551,719.18
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %DIFERIMIENTO DE PAGOS (ADEFAS) 0 0 0 0.00
OTROS FINANCIAMIENTOS 210,000,000 1,048,000,000 838,000,000 399.05
TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 210,000,000 1,048,000,000 838,000,000 399.05
34
OTROS INGRESOS ESTATALES
Los ingresos clasificados bajo este rubro correspondiente al tercer trimestre
son los siguientes:
PARTICIPACIONES FEDERALES
Los ingresos derivados de participaciones federales ascendieron en el
período que se informa a 2,692.7 millones de pesos, monto que implica un
saldo negativo por 425.2 millones de pesos, 13.6 por ciento menos de su
presupuesto.
Entre los factores principales que explican esta notable contracción, se
encuentran una caída superior a los 20.0 miles de millones de pesos en la
recaudación federal participable proyectada inicialmente, debido a una
sobreestimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los
impactos recaudatorios derivados de las reformas al régimen de
consolidación fiscal del ISR.
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %OTROS INGRESOS ESTATALES 0 6,568,949 6,568,949 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS ESTATALES 0 6,568,949 6,568,949 100.00
EVENTO CONCEPTO IMPORTE
38060109 INGRESOS POR REINTEGRO DE RECURSOS NO APLICADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,743,528.55
38060112 CANCELACION DE CHEQUES DE NOMINA AÑOS ANTERIORES 839,696.33
38060115 REPOSICION DE CHEQUES CANCELADOS NOMINA VS INGRESOS -14,275.66
SUMAN OTROS INGRESOS ESTATALES 6,568,949.22
OTROS INGRESOS ESTATALES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2010
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %PARTICIPACIONES FEDERALESFONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,143,368,332 1,827,836,785 -315,531,547 -14.72FONDO DE FISCALIZACION 702,843,605 598,329,842 -104,513,763 -14.87FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 50,155,857 43,426,193 -6,729,664 -13.42
FONDO DE IMPUSTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS,CERVEZA Y TABACO 67,593,134 56,492,699 -11,100,435 -16.42
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LAGASOLINA Y DIESEL, ARTICULO 2o. A, FRACCION II. 153,912,578 166,596,224 12,683,646 8.24
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 3,117,873,506 2,692,681,743 -425,191,763 -13.64
35
Otro factor de gran importancia que incidió en la contracción de los ingresos
por participaciones federales fue la disminución del segundo factor del
Fondo de Fiscalización correspondiente a nuestro Estado para 2010, el cual
fue determinado en el mes de julio, pero ajustado al resto del año, lo que
repercutió en una sensible contracción de recursos a favor de nuestra
Entidad.
Por su parte, la recaudación estatal del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios a las gasolinas y diesel ha mantenido la positiva trayectoria
observada en el curso del año, como resultado de la recuperación de
rezagos de ejercicios anteriores en base a tareas de vigilancia sobre el
cumplimiento de obligaciones. Así, los ingresos registrados en el trimestre
fueron de 166.6 millones de pesos, 8.2 por ciento arriba de su presupuesto.
36
OTROS INGRESOS
Los ingresos provenientes de los conceptos federales que integran este rubro ascendieron a 2,754.2 millones de pesos, cifra superior en 611.2 millones a lo previsto para el trimestre.
Las principales fuentes de ingresos adicionales son los Recursos Federales Convenidos y el Fondo de Inversión para Entidades Federativas, cuyos montos superaron en 458.4 y 43.0 millones de pesos, respectivamente, a sus presupuestos del período.
En el caso de los Fondos de Aportaciones Federales, sus ingresos se han mantenido en línea con sus presupuestos, una vez considerados los recursos correspondientes a previsiones salariales.
R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %1.- DE LOS FONDOS DE LAS APORTACIONES FEDERALESRAMO 33:
1,670,330,549 1,780,079,244 109,748,696 6.57
A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIONBASICA Y NORMAL
595,344,064 688,431,421 93,087,357 15.64
a) PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DESCENTRALIZADOS 564,544,582 656,014,327 76,227,647 13.50
b) PARA SERVICIOS EDUCATIVOS ESTATALES 30,799,482 32,417,094 11,475,564 37.26B) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE
SALUD336,426,434 332,037,559 -4,237,700 -1.26
C) FONDO PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL: 123,119,478 123,180,068 60,590 0.05a) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 108,197,397 108,201,886 7,204 0.01
b) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 14,922,081 14,978,182 52,365 0.35
D) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONESTERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
247,355,988 247,379,463 23,475 0.01
E) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES: 74,717,649 87,839,678 13,122,029 17.56 a) ASISTENCIA SOCIAL.- DIF 29,471,844 28,512,755 -959,089 -3.25
b) INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA 24,528,420 21,827,969 -2,700,451 -11.01
c) INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SUPERIOR 20,717,385 37,498,955 16,781,570 81.00
F) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 84,182,674 85,899,811 1,717,137 2.04
G) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIONTECNOLOGICA Y DE ADULTOS
45,263,554 50,269,081 5,005,527 11.06
a) EDUCACION TECNOLOGICA 33,393,259 38,397,572 5,004,313 14.99
b) EDUCACION DE ADULTOS 11,870,295 11,871,509 1,214 0.01H) FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS163,920,708 165,042,164 1,121,456 0.68
2.- RECURSO FEDERALES CONVENIDOS 338,631,178 797,018,635 458,387,457 135.36
A) PARA ALIMENTACION DE REOS Y DIGNIFICACIONPENITENCIARIA.- SOCORRO DE LEY 19,189,449 15,042,770 -4,146,679 100.00
B) APORTACION FEDERAL DEL REGIMEN ESTATAL DEPROTECCION SOCIAL EN SALUD 92,262,132 179,966,350 87,704,218 95.06
C) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACIONDE RECURSOS 227,179,597 602,009,515 374,829,918 164.99
D) OTROS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO 0 0 0 0.00
3.- OTROS RECURSO PROVENIENTES DEL GOBIERNOFEDERAL
134,016,000 177,056,927 43,040,927 100.00
A) FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOSESTADOS.- FIES. 0 1,941 1,941 100.00
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 134,016,000 177,054,985 43,038,985 0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS FEDERALES 2,142,977,727 2,754,154,806 611,177,079 28.52
37
GASTO
El seguimiento al ejercicio fiscal 2010 muestra que en materia de gasto el
segundo trimestre en lo particular, cerró con erogaciones que ascendieron a
un total de 9 mil 561 millones 846 mil pesos, para un aumento de 243
millones 562 mil pesos respecto del calendario de 9 mil 318 millones 284 mil
pesos originalmente programado para dicho período.
Este nivel de gasto, más las erogaciones por 7 mil 459 millones 316 mil
pesos efectuado durante el primer trimestre del año, ocasionó que en los
primeros seis meses del año el ejercicio fiscal evolucionara con erogaciones
acumuladas de 17 mil 21 millones 162 mil pesos, con un avance del 51.91
por ciento en la aplicación del presupuesto anual aprobado por un monto de
32 mil 787 millones 885 mil pesos.
Para el tercer trimestre del año, se calendarizaron recursos por 7 mil 122
millones 763 mil pesos, mientras que la evolución del período que se
informa indica que el nivel de gasto realizado es por 8 mil 163 millones 100
mil pesos obteniendo un aumento de 1 mil 40 millones 337 mil pesos con
respecto a lo presupuestado originalmente.
Así, en términos de las dependencias entre las que se distribuyó el
calendario inicial de 7 mil 122 millones 763 mil pesos del tercer trimestre del
año, el gasto respectivamente registrado es como se presenta en el
siguiente cuadro.
38
Calendario y Gasto realizado por Dependencias Trimestre Julio-Septiembre 2010
(Miles de Pesos)
Dependencia Julio – Septiembre Diferencia
Original Ejercido Nominal %
01 H. Congreso del Estado 70,280 81,766 11,486 16.34
02 Supremo Tribunal de Justicia 122,902 134,246 11,344 9.23
03 Ejecutivo del Estado 32,774 63,075 30,301 92.45
04 Secretaría de Gobierno 112,508 114,487 1,979 1.76
05 Secretaría de Hacienda 521,348 454,891 (66,457) ( 12.75)
06 Secretaría de la Contraloría General 20,619 24,020 3,401 16.49
07 Secretaría de Desarrollo Social 77,354 128,890 51,536 66.62
08 Secretaría de Educación y Cultura 1,936,992 2,363,769 426,777 22.03
09 Secretaría de Salud Publica 790,798 883,105 92,307 11.67
10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 388,976 393,065 4,089 1.05
11 Secretaría de Economía 144,773 153,582 8,809 6.08
12 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 217,993 347,703 129,710 59.50
13 Procuraduría General de Justicia del Estado 164,134 187,496 23,362 14.23
14 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 295,918 316,170 20,252 6.84
15 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,357 2,327 ( 30) ( 1.27)
17 Organismos Electorales 34,922 34,922 0 0.00
18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 5,647 5,728 81 1.43
20 Desarrollo Municipal 1,167,089 1,368,721 201,632 17.28
21 Deuda Publica 215,095 316,203 101,108 47.01
23 Erogaciones No Sectorizables 16,218 8,254 (7,964) ( 49.11)
72 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 784,066 780,680 (3,386) ( 0.43)
Total General 7,122,763 8,163,100 1,040,337 14.61
Es de apreciarse que este calendario de gasto parte de una base menor en 2
mil 195 millones 521 mil pesos, al calendario de 9 mil 318 millones 284 mil
pesos fijado para el segundo trimestre.
39
Esto debido a que fueron más las dependencias que durante el tercer
trimestre del año culminaron con un gasto menor a los recursos
calendarizados, siendo esto más notable en dependencias como Secretaría
de Hacienda, donde quedaron sin ejercer recursos por 66 millones 457 mil
pesos.
Por el contrario, dependencias como la Secretaría de Educación y Cultura,
Sagarhpa, y la dependencia Desarrollo Municipal, sobresalen en el grupo de
dependencias que erogaron recursos mayores a los calendarizados: con un
gasto de 729 millones 517 mil pesos, la Secretaría de Educación y Cultura
presenta un aumento de 426 millones 777 mil pesos en comparación al
monto de 1 mil 936 millones 992 mil pesos que se presupuestara al inicio del
ejercicio, Sagarhpa presenta un aumento de 129 millones 710 mil pesos en
relación a su calendario de 217 millones 993 mil pesos, mientras que
Desarrollo Municipal evolucionó con erogaciones por 1 mil 368 millones 721
mil pesos, las cuales significan un aumento de 201 millones 632 mil pesos
respecto de su calendario de 1 mil 167 millones 89 mil pesos.
Por consiguiente, a los efectos de valoración comparativa de las magnitudes
de recursos que las dependencias erogan entre el tercer y el segundo
trimestre; ha de tomarse en cuenta tanto la menor base presupuestal de
donde parte el tercer trimestre del año, como los menores recursos
erogados por las más de las dependencias en el mismo lapso, dando por
resultado un gasto total de 8 mil 163 millones 100 mil pesos indicado, el
cual agregado a la cifra de 17 mil 21 millones 162 mil pesos acumulado al
primer semestre, tiene por consecuencia el siguiente panorama a nivel del
gasto por dependencias.
40
A) GASTO POR DEPENDENCIAS
A continuación se presenta el cuadro que muestra a nivel dependencias, la
distribución de la cifra erogada de 8 mil 163 millones 100 mil pesos,
incidiendo en la evolución acumulada que las mismas presentan luego de
transcurridos nueve meses del ejercicio fiscal 2010.
Evolución Anual De Los Recursos Ejercidos Por Dependencia Trimestre Julio-Septiembre del 2010
(Miles de Pesos)
No. Dependencia Aprobado 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
% 01 Poder Legislativo 299,910 74,214 69,469 81,766 225,449 75.17 02 Poder Judicial 506,033 129,101 122,201 134,246 385,548 76.19 03 Organismos Electorales 139,953 34,457 34,457 34,922 103,836 74.19 04 Comisión Estatal de Derechos Humanos 24,005 5,340 5,340 5,728 16,408 68.35 05 Desarrollo Municipal 4,275,852 1,152,760 1,382,731 1,368,721 3,904,212 91.31 Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal 5,245,753 1,395,872 1,614,198 1,625,383 4,635,453 88.37
06 Ejecutivo del Estado 134,982 28,905 56,439 63,075 148,419 109.95
07 Secretaría de Gobierno 632,338 94,673 133,043 114,487 342,203 54.12
08 Secretaría de Hacienda 1,972,026 559,445 544,112 454,891 1,558,448 79.03
09 Secretaría de la Contraloría General 86,633 16,486 20,471 24,020 60,977 70.39
10 Secretaría de Desarrollo Social 239,923 17,196 56,502 128,890 202,588 84.44
11 Secretaría de Educación y Cultura 12,342,807 3,070,641 4,017,564 2,363,769 9,451,974 76.58
Secretaría de Salud Pública 3,166,474 730,451 729,260 883,105 2,342,816 73.99
13 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbana 1,705,613 124,448 633,844 393,065 1,151,357 67.50
14 Secretaría de Economía 518,689 65,779 150,783 153,582 370,144 71.36
15 SAGARHPA 919,433 103,855 201,001 347,703 652,559 70.97
16 Procuraduría General de Justicia del Estado 648,631 144,891 163,681 187,496 496,068 76.48
17 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 1,114,787 179,365 225,309 316,170 720,844 64.66
18 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 9,531 2,182 2,420 2,327 6,929 72.70
19 Deuda Pública 835,476 197,347 223,168 316,203 736,718 88.18
20 Erogaciones No Sectorizables 78,526 8,525 9,546 8,254 26,325 33.52
21 ISSSTESON 3,136,263 719,255 780,505 780,680 2,280,440 72.71
Dependencias 27,542,132 6,063,444 7,947,648 6,537,717 20,548,809 74.61
Total 32,787,885 7,459,316 9,561,846 8,163,100 25,184,262 76.81
De los nueve meses que han transcurrido del ejercicio fiscal 2010, el segundo trimestre se distingue por el hecho de presentar el mayor monto calendarizado de recursos, así como también por culminar el período con erogaciones superiores al monto del calendario originalmente asignado.
41
A diferencia de esta característica que distingue al segundo trimestre del
ejercicio, el tercer trimestre, como ya fue indicado, inicia sobre una base
inferior en más de dos mil millones de pesos a la del segundo trimestre, de
tal modo que a pesar de que su cierre es mayor al calendario, no logra
remontar esta magnitud de recursos.
Esta situación es la que explica el hecho de que en el tercer trimestre,
algunas de las dependencias registren erogaciones inferiores a las que
presentaron durante el segundo trimestre del año, lo cual es más notable en
dependencias como la Secretaría de Educación y Cultura, y Hacienda, según
se aprecia en el cuadro de referencia.
En lo particular, la Secretaría de Educación y Cultura presenta una situación
donde en términos de calendario asignado, para el segundo trimestre le
correspondieron recursos por 3 mil 777 millones 929 mil pesos, en tanto que
para el tercer trimestre el calendario que se le asigna es de 1 mil 936
millones 992 mil pesos, pues además, este calendario toma en cuenta la
salida anticipada de recursos registrada en el segundo trimestre por el pago
de salarios al personal del magisterio que tomó sus vacaciones de fin de
cursos.
Así entonces, no obstante esta situación que de modo coyuntural incide
sobre el ejercicio de los recursos asignados a la Secretaría de Educación y
Cultura, es de apreciarse que con la erogación por 2 mil 363 millones 769
mil pesos que presenta durante el tercer trimestre del año, en lo que va del
ejercicio acumula un gasto de 9 mil 451 millones 974 mil pesos, con lo cual
muestra una evolución acorde con lo programado.
Luego de esta aproximación general a la evolución que presenta el gasto por
dependencias, a continuación enfocaremos sus particularidades de
conformidad con los datos que integran los dos grandes agrupamientos de
recursos relativos al gasto por dependencias: Poderes y Organismos
Autónomos y Dependencias Estatales.
42
Poderes y Organismos Autónomos
Como resultado de las erogaciones realizadas a nivel gobierno durante el
tercer trimestre, este agregado de recursos presenta un gasto conjunto de 1
mil 625 millones 383 mil pesos, lo cual es menor al monto de 1 mil 614
millones 198 mil pesos erogado en el segundo trimestre.
Sin embargo, con este gasto que se obtiene para el tercer trimestre, en
términos de recursos acumulados muestra erogaciones por 4 mil 635
millones 453 mil pesos, constituyendo un avance del 88 por ciento en el
ejercicio de su agregado anual de recursos, considerado con una cifra de 5
mil 245 millones 753 mil pesos, ello determinado por la dependencia
Desarrollo Municipal, que por su parte evoluciona con un avance del 91.31
por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Durante los primeros seis meses del año el Poder Legislativo erogó
recursos en un monto de 143 millones 683 mil pesos, a lo cual en el tercer
trimestre se agrega una cifra de 81 millones 766 mil pesos, cantidad con la
que su gasto acumulado asciende a 225 millones 449 mil pesos, para un
avance del 75.17 por ciento en la aplicación de su presupuesto considerado
en un monto anual de 299 millones 910 mil pesos.
Para este trimestre el Poder Judicial evoluciona con erogaciones por 134
millones 246 mil pesos, que agregadas a la cifra de 251 millones 302 mil
acumulada al primer semestre, suma un total de 385 millones 548 mil pesos,
obteniendo un avance del 76.19 por ciento en el ejercicio de su presupuesto
anual de 506 millones 33 mil pesos.
A la cifra de 68 millones 914 mil pesos que al primer semestre erogaran los
Organismos Electorales, se agrega ahora un monto de 34 millones 922
mil pesos, de ahí que con ello su gasto total al tercer trimestre ascienda a
103 millones 836 mil pesos, para un avance del 74.19 por ciento en la
aplicación de su presupuesto anual de 139 millones 953 mil pesos.
43
En este trimestre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos registra
un gasto de 5 millones 728 mil pesos, cantidad con la que acumula un total
de 16 millones 408 mil pesos, al agregar las erogaciones por 10 millones 680
mil pesos relativas al primer semestre del año, con lo que así presenta un
avance del 68.35 por ciento en el ejercicio de su presupuesto de 24 millones
5 mil pesos que considera como asignación anual.
Durante los primeros seis meses del año, la dependencia Desarrollo Municipal erogó recursos por 2 mil 535 millones 491 mil pesos, a lo que
ahora agrega una cifra de 1 mil 368 millones 721 mil pesos, alcanzando un
gasto total de 3 mil 904 millones 212 mil pesos, con un avance del 91.31 por
ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 4 mil 275 millones 852
mil pesos.
Del gasto acumulado por 3 mil 904 millones 212 mil pesos que al tercer
trimestre eroga esta dependencia, un monto de 510 millones 673 mil pesos
es a cargo del capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo,
el cual de este modo presenta un aumento de 314 millones 383 mil pesos
sobre el presupuesto anual de 196 millones 290 mil pesos asignado en un
principio.
El resto de los recursos erogados por esta dependencia, es una cifra de 3
mil 393 millones 539 mil pesos cargada al capítulo de Participaciones y
Aportaciones a Municipios, el cual de esta forma presenta un avance del
83.18 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 79
millones 562 mil pesos.
44
Dependencias Estatales
Durante los primeros seis meses del año, este agregado de dependencias
acumuló erogaciones por 14 mil 11 millones 92 mil pesos, a lo cual en este
trimestre adiciona la cantidad de 6 mil 537 millones 717 mil pesos,
conduciendo las erogaciones acumuladas a un total de 20 mil 548 millones
809 mil pesos, con un avance del 74.61 por ciento en la aplicación de un
presupuesto anual de 27 mil 542 millones 132 mil pesos, que proporciona
cobertura tanto para las dependencias de la Administración Directa como de
los organismos en su caso sectorizados en las mismas.
Así, de conformidad con las dependencias que participan en este agregado
de los recursos presupuestales, a continuación se describen en lo particular,
los aspectos relacionados con la evolución de sus recursos.
Ejecutivo del Estado
Del gasto por 6 mil 537 millones 717 mil pesos que se tiene para el tercer
trimestre del año, al Ejecutivo del Estado corresponde una cifra de 63
millones 75 mil pesos, que agregada al monto de 85 millones 344 mil pesos
acumulado en los primeros seis meses, suma un total de 148 millones 419
mil pesos, de tal modo que con ello presenta un avance del 109.95 por
ciento en la aplicación de su presupuesto anual considerado con una
asignación de 134 millones 982 mil pesos.
Ante el ritmo registrado por las erogaciones realizadas por esta
dependencia, es necesario considerar en primera instancia, que en el
transcurso del año la Secretaría de Comunicación Social, pasó de la
Secretaría de Gobierno al Ejecutivo, con sus recursos humanos, materiales y
financieros.
45
A consecuencia de lo cual, del presupuesto de 47 millones 332 mil pesos
inicialmente considerado para la Secretaría de Comunicación Social, una
cifra de 18 millones 116 mil pesos, queda aplicada en la Secretaría de
Gobierno, mientras que un monto de 29 millones 216 mil pesos pasa a
formar parte del presupuesto asignado al Ejecutivo del Estado, aspecto que
ocasiona que su asignación inicial de 134 millones 982 mil pesos, como
presupuesto modificado se eleve a una cifra de 164 millones 198 mil pesos.
Ahora bien, en tanto que al tercer trimestre del año el presupuesto inicial de
134 millones 982 mil pesos, evoluciona con un presupuesto modificado de
207 millones 784 mil pesos, representando un aumento de 72 millones 802
mil pesos, es válido considerar que dicho aumento incluye la cifra de 29
millones 216 mil pesos reasignada del presupuesto inicial de la Secretaría de
Gobierno, de tal modo que estos 29 millones 216 mil pesos, explican el
40.07 por ciento del aumento de 72 millones 802 mil pesos que muestra el
presupuesto modificado del Ejecutivo del Estado.
Además, ya como parte del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de
Comunicación Social presenta un presupuesto modificado de 48 millones
556 mil pesos, lo cual implica que, aunado a la cifra de 29 millones 216 mil
pesos reasignada de la Secretaría de Gobierno, también ha recibido
ampliaciones por 19 millones 340 mil pesos.
En consecuencia, la cifra reasignada de 29 millones 216 mil pesos, más este
monto de 19 millones 340 mil pesos ampliado al presupuesto de la
Secretaría de Comunicación Social, a partir de su adscripción al Ejecutivo del
Estado, da por resultado un aumento de 48 millones 556 mil pesos que
viene a explicar un 67 por ciento del aumento de 72 millones 802 mil pesos
observado en el presupuesto modificado a nivel dependencia.
46
Así entonces, la explicación para el aumento complementario de 24 millones 246 mil pesos, ha de buscarse en otros eventos que hayan incidido en la evolución que al tercer trimestre registra el presupuesto modificado de esta dependencia, no descartando sin embargo en estas consideraciones, la posibilidad de que la misma Secretaría de Comunicación Social esté requiriendo de recursos adicionales para cumplir con sus funciones.
Ocurre asimismo, que el parque vehicular con el que el área de Ayudantía desempeña sus actividades de apoyo al Ejecutivo, ha dejado de estar en condiciones apropiadas para asegurar el óptimo desplazamiento de los equipos de avanzada a los eventos a los que acude el Ejecutivo, por lo que se ha hecho necesario el arrendamiento de medios de trasporte terrestre.
Impacta asimismo la puesta en marcha del programa Tu Gobernador en tu Colonia, que inicialmente no contaba con recursos presupuestados, y a partir de su desarrollo aumentaron los requerimientos de recursos para atender los apoyos solicitados por la población, de tal modo que básicamente razones de esta índole son las que explican la cifra complementaria de 24 millones 246 mil pesos que forma parte del aumento en el presupuesto modificado de esta dependencia.
Así, por los eventos que han impactado en la evolución del presupuesto inicialmente asignado a esta dependencia, a continuación se presenta su estructura y ejercicio de recursos, de conformidad con su objeto económico.
ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INCIALMENTE ASIGNADO AL EJECUTIVO DEL ESTADO
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN
INICIAL MODIFICADO
EJERCIDO
ACUMULADO
AVANCE
%
1000 Servicios Personales 96,348 112,398 89,956 93.37
2000 Materiales y Suministros 11,490 15,665 8,505 74.02
3000 Servicios Generales 27,144 75,283 46,596 171.66
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0 4,438 3,362 0.00
TOTAL 134,982 207,784 148,419 109.95
47
El avance en las erogaciones presentado por esta dependencia, se explica
mayormente por el capítulo de los Servicios Generales, pues por si mismo
acumula erogaciones por 46 millones 596 mil pesos, que de este modo
constituyen un aumento de 19 millones 452 mil pesos sobre su asignación
inicial de 27 millones 144 mil pesos, respecto del cual significa una variación
del 71.66 por ciento.
Además de los mayores recursos requeridos por el capítulo de los Servicios
Generales, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, para el que no se
estableciera ninguna asignación en el presupuesto aprobado, en el
transcurso del año ha requerido suficiencia presupuestal para cubrir
erogaciones por 3 millones 362 mil pesos.
En otras erogaciones realizadas por esta dependencia, su capítulo de
Servicios Personales acumula un gasto de 89 millones 956 mil pesos,
mientras que el de Materiales y Suministros evoluciona con erogaciones por
8 millones 505 mil pesos, siendo esta la descripción que da cuenta de la
distribución de su gasto acumulado de 148 millones 419 mil pesos.
Secretaría de Gobierno
Para los primeros seis meses del año, el gasto acumulado por la Secretaría de Gobierno fue una cifra de 227 millones 716 mil pesos, alcanzando un
avance del 36.01 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 632
millones 338 mil pesos.
En este trimestre, las erogaciones de esta dependencia alcanzan un monto
de 114 millones 487 mil pesos, de tal modo que con ello acumula un total de
342 millones 203 mil pesos, para un avance del 54.12 por ciento en la
aplicación de su presupuesto anual.
48
En relación a este avance de sólo el 50 por ciento en la aplicación del
presupuesto anual asignado a esta dependencia, ya desde el segundo
trimestre se hacía notar que el mismo se ha visto afectado por el particular
comportamiento seguido por los recursos de 159 millones 902 mil pesos
asignados al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, el
cual únicamente durante ese lapso del ejercicio aplica un gasto de 3
millones 300 mil pesos, manteniéndose sin modificación para el tercer
trimestre.
Esto es debido a que se ha cancelado la programación inicial de 152
millones 982 mil pesos, prevista para realizar junto con la Federación obras
de protección civil que no podrán ponerse en marcha durante el presente
ejercicio, de ahí entonces que este capítulo de gasto aparezca con un
presupuesto modificado de 12 millones 827 mil pesos, respecto de lo cual el
avance con un gasto de 3 millones 300 mil pesos, es del 25.73 por ciento.
De igual modo, esta cancelación de recursos en el capítulo de Inversiones
en Infraestructura para el Desarrollo, ocasiona que el presupuesto de 632
millones inicialmente asignado a esta dependencia, al término del tercer
trimestre del año evolucione con un presupuesto modificado de 471 millones
514 mil pesos, constituyendo una disminución neta de 160 millones 823 mil
pesos, pues también los capítulos de Servicios Personales, de Materiales y
Suministros y de Servicios Generales evolucionan con asignaciones
modificadas que son menores al presupuesto que respectivamente les fue
asignado.
Así entonces, ponderando nuevamente el avance del ejercicio en esta
dependencia a la luz de su presupuesto modificado de 471 millones 514 mil
pesos, su gasto de 342 millones 203 mil pesos al término del tercer
trimestre del año, significa un avance del 72.57 por ciento, esto es, 18.45
puntos porcentuales arriba del 54.12 por ciento que se obtiene al medirlo
con respecto del presupuesto inicial.
49
En este gasto acumulado de 342 millones 203 mil pesos, el capítulo de los
Servicios Personales participa con una cifra de 201 millones 778 mil pesos, el
de Transferencias con 72 millones 804 mil pesos y el de Servicios Generales
con 45 millones 878 mil pesos, entre los más importantes.
Secretaría de Hacienda
Durante los primeros seis meses del año el presupuesto de esta
dependencia evolucionó con erogaciones acumuladas en un monto de 1 mil
103 millones 557 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre adiciona
un monto de 454 millones 891 mil pesos, para un total de 1 mil 558 millones
448 mil pesos, constituyendo un avance del 79.03 por ciento en la aplicación
de un presupuesto anual considerado en 1 mil 972 millones 26 mil pesos.
En el gasto acumulado de 1 mil 558 millones 448 mil pesos presentado por
esta dependencia, el capítulo de Transferencias destaca por el hecho de
concentrar erogaciones en un monto de 805 mil pesos 756 mil pesos, para
significar el 54 por ciento de su gasto total, así como un avance del 78.89
por ciento en la aplicación de la cifra de 1 mil 21 millones 375 mil pesos
presupuestada por el mismo capítulo de Transferencias, al estar agrupados
aquí los recursos del Fideicomiso para el Financiamiento del Plan Sonora
Proyecta.
Destaca en igual forma el capítulo de los Servicios Generales, debido a que
con un gasto acumulado de 200 millones 890 mil pesos, presenta un avance
del 87.15 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual que considera
recursos por 230 millones de pesos.
Este nivel de gasto se presenta de acuerdo con una trayectoria donde al
primer trimestre se erogan recursos por 37 millones 915 mil pesos, durante
el segundo 96 millones 778 mil pesos (se describieron las partidas que más
contribuyeron para dicha erogación) y en el tercer trimestre 66 millones 197
mil pesos, con una disminución de 30 millones 580 mil pesos.
50
El capítulo de los Servicios Personales evoluciona con erogaciones
acumuladas por 476 millones 922 mil pesos, para un avance del 79.37 por
ciento en la aplicación de un presupuesto de 600 millones 884 mil pesos,
mientras que el capítulo de Materiales y Suministros registra erogaciones por
72 millones 247 mil pesos con las que alcanza un avance del 60.69 por
ciento en el ejercicio de un presupuesto de 119 millones 47 mil pesos.
Si bien el nivel de gasto acumulado en el capítulo Materiales y Suministros
es relevante, su respectivo avance se encuentra por debajo del 75 por
ciento esperado para un tercer trimestre de año.
Secretaría de la Contraloría General
Al tercer trimestre del año, esta dependencia registra erogaciones por 24
millones 20 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 60 millones
977 mil pesos, al agregar las erogaciones de 36 millones 957 mil pesos
acumuladas en los primeros seis meses del año.
En este gasto acumulado, el capítulo de los Servicios Personales predomina
con erogaciones por 48 millones 285 mil pesos, seguido del capítulo de
Servicios Generales, que por su parte considera un gasto de 11 millones 288
mil pesos, siendo éstas las erogaciones de mayor relevancia en su estructura
de recursos aplicados.
Secretaría de Desarrollo Social
En este tercer trimestre del ejercicio fiscal, la Secretaría de Desarrollo Social
aplica recursos en un monto de 128 millones 890 mil pesos, cantidad que
por sí misma resulta mayor al gasto de 73 millones 698 mil pesos que había
acumulado en los seis primeros meses del año, de tal modo que con esto
acumula un gasto de 202 millones 588 mil pesos y un avance del 84 por
ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 239 millones 923 mil
pesos.
51
Cabe destacar asimismo, que en la cifra de 128 millones 890 mil pesos
erogada por esta dependencia en el transcurso del tercer trimestre del año,
el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, que en los
primeros seis meses del ejercicio únicamente erogaba recursos por 25
millones 99 mil pesos, ahora concentra un gasto de 63 millones 507 mil
pesos.
Esto significa el 49 por ciento del total aplicado en el tercer trimestre a nivel
dependencia, con lo que así acumula un total de 88 millones 606 mil pesos,
constituyendo un avance del 83.1 por ciento en la aplicación de la
asignación anual de 106 millones 628 mil pesos correspondiente al capítulo
de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo.
Pero además, este capítulo de gasto se encuentra en aptitud de trascender
en sus erogaciones el monto de su presupuesto inicial de 106 millones 628
mil pesos, pues aunado al avance del 83.1 por ciento registrado en su
aplicación, también presenta un presupuesto modificado de 227 millones
363 mil pesos, que hace factible la superación de las metas físicas y
financieras programadas en materia de inversión social.
En otras erogaciones sustantivas, el capítulo de Transferencias que a los
primeros seis meses del año sólo registrara gastos por 1 millón 985 mil
pesos, en este trimestre logra aplicar una cifra de 12 millones 304 mil pesos,
por lo que así logra un avance del 31.4 por ciento en la aplicación de su
presupuesto de 45 millones 500 mil pesos.
Por lo que se refiere al gasto de operación presupuestado por esta
dependencia, el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con un
gasto acumulado de 70 millones 575 mil pesos, para un avance del 108.33
por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 65 millones 148 mil
pesos, la cual por otra parte evoluciona con un presupuesto modificado de
81 millones 621 mil pesos, constituyendo un aumento de 16 millones 474
mil pesos.
52
Así, tanto el mayor ritmo de gasto que registra el presupuesto inicialmente
considerado para los Servicios Personales de esta dependencia, como el
aumento en el presupuesto modificado que presenta el mismo rubro, son
aspectos que obedecen a la contratación progresiva de 570 plazas
eventuales de gestores sociales, a quienes se les ha dado la encomienda de
operar el Programa CreSer con Bienestar en los municipios de Cajeme,
Navojoa, Nogales y Hermosillo, aspecto que de inicio no fue incorporado al
presupuesto aprobado a la dependencia.
La evolución del ejercicio igualmente muestra que el capítulo de los Servicios
Generales avanza con un gasto acumulado de 25 millones 179 mil pesos, lo
cual representa el 143 por ciento sobre su asignación inicial de 17 millones
620 mil pesos, por lo que en consecuencia este capítulo de gasto también
presenta un presupuesto modificado de 41 millones 238 mil pesos,
marcando un aumento de 23 millones 618 mil pesos.
Así, tanto el mayor gasto registrado al tercer trimestre del año como el
aumento en el presupuesto modificado, son aspectos que obedecen a que
ha sido necesario realizar una intensa campaña de medios para la adecuada
promoción de los programas sociales impulsados por la dependencia, así
como también se han efectuado 40 eventos que materializan los avance y
beneficios de los programas en operación, todo lo cual ha impactado en las
partidas del capítulo de los Servicios Generales.
Secretaría de Educación y Cultura
Con erogaciones por 7 mil 88 millones 205 mil pesos a los primeros seis
meses del ejercicio fiscal, esta dependencia presentaba un avance del 57.43
por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 12 mil 342 millones
807 mil pesos, evolución a la que en este trimestre se adiciona un gasto de
2 mil 363 millones 769 mil pesos para así acumular un total de 9 mil 451
millones 974 mil pesos, con el que su avance se ubica en el 76.58 por ciento
de su presupuesto anual.
53
Como se recordará, en la descripción que al segundo trimestre se hacía de
la evolución de los recursos asignados a esta dependencia, en lo
concerniente al capítulo de Materiales y Suministros, se hacía notar que el
mismo presentaba un presupuesto modificado de 260 millones 207 mil
pesos, cuando su asignación inicial fue por sólo 3 millones 811 mil pesos;
respecto de lo cual se explicó que este cambio era debido a la suficiencia
presupuestal otorgada para la adquisición de uniformes escolares, en razón
de que su costo no fue considerado en el presupuesto inicial aprobado a la
dependencia.
Al tercer trimestre del año, este capítulo de Materiales y Suministros
evoluciona con un presupuesto modificado de 258 millones 990 mil pesos, a
cargo de lo cual en el mismo lapso se aplican recursos en un monto de 134
millones 126 mil pesos, cantidad que eleva su gasto acumulado a un total de
240 millones 326 mil pesos, significando un avance del 93 por ciento en el
ejercicio de dicho presupuesto modificado.
De igual forma, en el mismo segundo trimestre del ejercicio fiscal, se hizo
notar que en lo relativo al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el
Desarrollo, que habiendo alcanzado un gasto acumulado por 250 millones
608 mil pesos, significando esto el 76.53 por ciento de su asignación anual
de 327 millones 463 mil pesos, era previsible que al término del ejercicio por
lo menos se aplicará la totalidad de dicha asignación anual.
Para el tercer trimestre del año este mismo capítulo presenta una erogación
por 74 millones 561 mil pesos, la cual agregada al monto previamente
acumulado de 250 millones 608 mil pesos, suma un total de 325 millones
169 mil pesos, para un avance del 99.30 por ciento en la aplicación de su
presupuesto anual de 327 millones 463 mil pesos.
54
Sin embargo, ahora este capítulo de gasto se sitúa con un presupuesto
modificado de 554 millones 110 mil pesos, constituyendo así un aumento de
226 millones 647 mil pesos, lo que potencialmente significa que sus
erogaciones podrán aumentar hasta en un 69 por ciento al término del
ejercicio fiscal.
En lo atendible a la evolución de los recursos asignados al capítulo de
Transferencias, la misma sigue su curso usual, es decir, que luego de su
aumento en el segundo trimestre signado por los pagos anticipados de la
nómina magisterial, para el tercer trimestre sus erogaciones presentan una
disminución, de tal modo que de la cifra de 2 mil 938 millones 632 mil pesos
erogada en el segundo trimestre, ahora se tiene un gasto de 1 mil 480
millones 316 mil pesos, con una disminución de 1 mil 458 millones 316 mil
pesos.
Así que bajo esta trayectoria el capítulo de Transferencias acumula
erogaciones por 6 mil 844 millones 262 mil pesos, para un avance del 76.95
por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 8 mil 894 millones 982
mil pesos.
En la misma lógica de la evolución de los recursos asignados al capítulo de
Transferencias, el capítulo de los Servicios Personales luego de presentar
erogaciones por 725 millones 791 mil pesos durante el segundo trimestre,
para el tercero su gasto es por 655 millones 420 mil pesos, aspecto que
constituye una disminución de 70 millones 371 mil pesos.
Con esta última erogación, el capítulo de los Servicios Personales ubica su
gasto acumulado en un monto de 2 mil 3 millones 435 mil pesos, con un
avance del 66.35 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 3 mil
19 millones 616 mil pesos.
55
Está finalmente el capítulo de los Servicios Generales con una erogación de
19 millones 347 mil pesos durante el tercer trimestre, con la cual su gasto
acumulada asciende a 38 millones 781 mil pesos, para un avance del 40.01
por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 96 millones 935 mil
pesos.
Además, y así como otros capítulos presentan cambios en su asignación
inicial de recursos, la cifra de 96 millones 935 mil pesos en principio
asignada al capítulo de los Servicios Generales, al tercer trimestre evoluciona
con un presupuesto modificado de 54 millones 267 mil pesos, con una
disminución de 42 millones 668 mil pesos, de tal modo que con respecto de
este presupuesto modificado las erogaciones de 38 millones 781 mil pesos
que acumula en el curso del ejercicio, constituyen un avance del 71 por
ciento.
Secretaría de Salud Pública
Con un gasto de 883 millones 105 mil pesos en el transcurso del tercer
trimestre, en este lapso la Secretaría de Salud Pública alcanza su nivel más
alto en lo que ha transcurrido del ejercicio fiscal, lo que agregado con el
monto de 1 mil 459 millones 711 mil pesos acumulado al primer semestre,
configura un total de 2 mil 342 millones 816 mil pesos aplicado en un lapso
de nueve meses, para un avance del 73.99 por ciento respecto de su
asignación anual de 3 mil 166 millones 474 mil pesos.
Este nivel de gasto acumulado evoluciona encabezado por el capítulo de
Transferencias, el cual con una erogación específica de 697 millones 926 mil
pesos en el tercer trimestre, acumula un total de 1 mil 879 millones 734 mil
pesos, siendo esto un avance del 76.22 por ciento en la aplicación de su
asignación anual de 2 mil 466 millones 239 mil pesos.
56
En términos de erogaciones absolutas también destaca el capítulo de los
Servicios Personales, pues con su gasto de 129 millones 750 mil pesos
aplicado en el tercer trimestre, acumula un total de 376 millones 490 mil
pesos, con un avance del 72.51 por ciento respecto de su asignación anual
de 519 millones 217 mil pesos.
Después de los Servicios Personales se encuentra el capítulo de Inversiones
en Infraestructura para el Desarrollo, erogando en el tercer trimestre un
monto de 51 millones 277 mil pesos, para así acumular un total de 77
millones 471 mil pesos, lo que representa un avance del 50.26 por ciento en
la aplicación de su asignación anual de 154 millones 128 mil pesos.
Con erogaciones menores evolucionan los capítulos de Materiales y
Suministros y de Servicios Generales, acumulando respectivamente gastos
por 1 millón 265 mil pesos y por 7 millones 857 mil pesos.
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
En los primeros seis meses del año esta dependencia acumuló un gasto de
758 millones 292 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre adiciona
una cifra de 393 millones 65 mil pesos, elevando sus erogaciones a un total
de 1 mil 151 millones 357 mil pesos, siendo esto un avance del 67.50 por
ciento en la aplicación de su presupuesto considerado con un monto inicial
de 1 mil 705 millones 613 mil pesos.
De acuerdo con ello, su principal capítulo que es el de Inversiones en
Infraestructura para el Desarrollo, en este trimestre eroga una cifra de 291
millones 991 mil pesos, lo cual conduce su gasto acumulado a un total de
909 millones 865 mil pesos, con un avance del 64.39 por ciento en el
ejercicio de su asignación inicial de 1 mil 413 millones 24 mil pesos.
57
A este capítulo sigue en importancia de sus erogaciones, el de
Transferencias que en este trimestre aplica recursos en un monto de 75
millones 825 mil pesos, conduciendo su acumulado a un total de 171
millones 530 mil pesos, para constituir un avance del 84.34 por ciento en el
ejercicio de su asignación anual de 203 millones 382 mil pesos.
Está igualmente el capítulo de los Servicios Personales con un gasto de 18
millones 792 mil pesos durante el tercer trimestre, el cual eleva sus recursos
aplicados en lo que va del ejercicio a un total de 54 millones 316 mil pesos,
siendo esto un avance del 79 por ciento respecto de su asignación inicial de
68 millones 756 mil pesos.
En otras erogaciones realizadas por esta dependencia, su capítulo de
Materiales y Suministros avanza con un gasto acumulado de 2 millones 307
mil pesos, el de Servicios Generales con 11 millones 426 mil pesos y el de
Bienes Muebles e Inmuebles con 1 millón 913 mil pesos.
Secretaría de Economía
Al gasto de 216 millones 562 mil pesos que esta dependencia acumulara en
los primeros seis meses del año, en este trimestre agrega un monto de 153
millones 582 mil pesos, por lo que así eleva su total a una cifra de 370
millones 144 mil pesos, con un avance del 71.36 por ciento en la aplicación
de su asignación inicial de 518 millones 689 mil pesos.
A este gasto acumulado que la dependencia registra al término del tercer
trimestre, el capítulo de Transferencias contribuye con una cifra erogada de
177 millones 773 mil pesos, cantidad a la que arriba luego de erogar en el
tercer trimestre la cifra de 60 millones 138 mil pesos, alcanzando así un
avance del 80.94 por ciento en el ejercicio de su asignación inicial de 219
millones 632 mil pesos.
58
Al capítulo de Transferencias siguen en importancia las Inversiones en
Infraestructura para el Desarrollo, las cuales al gasto de 56 millones 987 mil
pesos generado durante el segundo trimestre, en el tercero adiciona un
monto de 59 millones 185 mil pesos, con lo que acumula un total de 116
millones 172 mil pesos, así como un avance del 81.05 por ciento en el
ejercicio de su presupuesto anual de 143 millones 341 mil pesos.
Aunado al gasto que el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el
Desarrollo acumula al tercer trimestre del año, el capítulo de Inversiones
Productivas también evoluciona con erogaciones acumuladas de 16 millones
244 mil pesos, siendo esto el 18.41 por ciento de su asignación anual de 88
millones 226 mil pesos.
En materia de gasto de operación, el capítulo de los Servicios Personales
evoluciona con erogaciones acumuladas de 43 millones 758 mil pesos, el de
Materiales y Suministros con 1 millón 306 mil pesos, el de Servicios
Generales con 14 millones 871 mil pesos.
SAGARHPA
Al término del tercer trimestre esta dependencia registra un gasto de 347
millones 703 mil pesos que aunado a la cifra de 304 millones 856 mil pesos
acumulada durante el primer semestre, suma un total de 652 millones 559
mil pesos, siendo esto un avance del 70.97 por ciento en la aplicación de su
presupuesto inicial de 919 millones 433 mil pesos.
Del gasto por 347 millones 703 mil pesos que la dependencia aplica durante
el tercer trimestre, un monto de 240 millones 870 mil pesos se concentra en
el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, el cual de
esta manera acumula un total de 331 millones 746 mil pesos, para significar
un avance del 65.89 por ciento en la aplicación de su asignación anual de
503 millones 507 mil pesos.
59
Además de este gasto de capital, el capítulo de Inversiones Productivas
inicialmente no considerado en el presupuesto aprobado a la dependencia,
muestra una suficiencia presupuestal de 9 millones 646 mil pesos, a cargo
de la cual acumula erogaciones por 22 millones 492 mil pesos.
En lo que concierne al capítulo de Transferencias, al que se asignaron
recursos por 313 millones 189 mil pesos, en este trimestre aplica una cifra
de 66 millones 840 mil pesos, cantidad que agregada al monto acumulado
durante los primeros seis meses del año, forma un total de 214 millones 782
mil pesos, con un avance del 68.58 por ciento en el ejercicio de su
asignación anual.
Además de esto, el gasto de operación muestra que el capítulo de Servicios
Personales evoluciona con erogaciones acumuladas de 65 millones 513 mil
pesos, el de Materiales y Suministros lo hace con una cifra de 2 millones 671
mil pesos, mientras que el de los Servicios Generales acumula un total de 14
millones 754 mil pesos.
Procuraduría General de Justicia del Estado
Hasta el primer semestre del año esta dependencia marchaba con un gasto
acumulado de 308 millones 572 mil pesos, a lo que en el tercer trimestre
adiciona un monto de 187 millones 496 mil pesos sumando un total de 496
millones 68 mil pesos, con un avance del 76.48 por ciento en el ejercicio de
un presupuesto inicial de 648 millones 631 mil pesos.
En el gasto de 496 millones 68 mil pesos acumulado por esta dependencia
hasta el tercer trimestre del año, el capítulo de los Servicios Personales
participa con una cifra de 698 millones 68 mil pesos, significando un avance
del 75.49 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 528 millones
506 mil pesos.
60
Después se encuentra el capítulo de los Servicios Generales con un gasto
acumulado de 44 millones 33 mil pesos, cantidad de la que un monto de 15
millones 805 mil pesos corresponde a sus erogaciones del tercer trimestre,
de esta manera, el capítulo en cuestión muestra un avance del 62.98 por
ciento en la aplicación de su asignación anual de 69 millones 911 mil pesos.
Por su parte el capítulo de Materiales y Suministros, al que se asignaran
recursos por 44 millones 214 mil pesos, acumula erogaciones por 32
millones 440 mil pesos, siendo esto un avance del 73.37 por ciento en el
ejercicio de su asignación anual.
De igual forma, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles incorporado al
presupuesto con una suficiencia presupuestal de 32 millones 68 mil pesos, a
su cargo registra erogaciones acumuladas de 19 millones 892 mil pesos,
siendo esto un avance del 62.03 por ciento, en la aplicación de dicha
suficiencia, proveniente de recursos reprogramados del capítulo de
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, considerado en el
Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, según se ha
venido informando.
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Durante el primer semestre del año esta dependencia aplicó recursos en un
monto de 404 millones 674 mil pesos, para un avance del 36.3 por ciento en
el ejercicio de su presupuesto inicial de 1 mil 114 millones 787 mil pesos.
Para el tercer trimestre, las erogaciones de esta misma dependencia
alcanzan un monto de 316 millones 170 mil pesos, conduciendo su gasto
acumulado a un total de 720 millones 844 mil pesos, aspecto que le permite
presentar un avance del 64.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto
anual.
61
En este gasto acumulado al tercer trimestre del año, el capítulo de los
Servicios Personales participa con un monto de 414 millones 280 mil pesos,
del cual, 144 millones 645 mil pesos corresponden al gasto realizado en el
tercer trimestre, presentando así un avance del 81.28 por ciento en el
ejercicio de su asignación anual de 509 millones 681 mil pesos, aunque cabe
considerar que este mismo gasto medido contra su asignación modificada de
540 millones 614 mil pesos, significa un avance del 76.63 por ciento.
En una situación similar a la evolución registrada por el capítulo de los
Servicios Personales, el concerniente a Materiales y Suministros marcha con
erogaciones acumuladas de 106 millones 242 mil pesos al tercer trimestre,
de lo cual un monto de 40 millones 26 mil pesos fue erogado durante el
mismo período, con lo que así muestra un avance del 66.83 por ciento
medido respecto de su asignación inicial de 158 millones 967 mil pesos, y
con respecto de su modificado de 206 millones 110 mil pesos su avance es
del 51.55 por ciento.
Por lo que se refiere a los recursos asignados al capítulo de los Servicios
Generales, su gasto acumulado al tercer trimestre alcanza una cifra de 163
millones 492 mil pesos, cantidad de la que un monto de 112 millones 90 mil
pesos fue rogado en el mismo lapso.
De este modo, el gasto de 163 millones 492 mil pesos acumulado en este
capítulo, constituye un avance del 215.67 por ciento medido contra su
asignación inicial de 75 millones 805 mil pesos, aunque con respecto a su
modificado de 246 millones 502 mil pesos, su avance se reduce al 66.32 por
ciento de dicha asignación.
El capítulo de Transferencias avanza con un gasto acumulado de 22 millones
216 mil pesos, que visto en relación a su asignación inicial de 17 millones 13
mil pesos, muestra un avance del 130.58 por ciento, sin embargo, medido
con respecto de su asignación modificada de 35 millones 91 mil pesos,
arroja un avance del 63.31 por ciento.
62
En el mismo tenor, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles evoluciona
con erogaciones acumuladas de 13 millones 630 mil pesos, mostrando con
ello un avance del 532.42 por ciento en relación a su asignación inicial de 2
millones 560 mil pesos, más con respecto de su asignación modificada de 71
millones 371 mil pesos el avance observado es del 19 por ciento.
Finalmente, el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo,
que como se ha venido informando desde el primer trimestre del año
reprogramó la mayor parte de sus recursos, evoluciona con un presupuesto
modificado de 98 millones 70 mil pesos, siendo menor en 252 millones 691
mil pesos al presupuesto inicial de 350 millones 761 mil pesos que le fue
otorgado.
Del presupuesto modificado de 98 millones 70 mil pesos presentado por este
capítulo, el gasto acumulado es una cifra de 984 mil pesos, constituyendo
un avance del 1 por ciento.
Presentamos a continuación, el seguimiento de la forma en que ha venido
evolucionando tanto el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el
Desarrollo, como el presupuesto total asignado a la Secretaría Ejecutiva de
Seguridad Pública.
Concepto Inicial 2010
Modificado 1er.
Trimestre Variación
Modificado 2do.
Trimestre Variación
Modificado 3er.
Trimestre Variación
Capítulo 6000 350,761 18,714 (332,047) 21,981 (328,780) 98,070 (252,691)
Presupuesto Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
1,114,787 1,111,949 (2,838) 1,117,899 3,112 1,197,757 82,970
63
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Contra un presupuesto anual de 9 millones 531 mil pesos, al primer
semestre esta instancia acumulaba erogaciones por 4 millones 602 mil
pesos, agregando a ello en el tercer trimestre una cifra de 2 millón 327 mil
pesos, cantidad con la que suma un total de 6 millones 929 mil pesos, para
un avance del 72.70 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.
Deuda Pública
Con cargo a un presupuesto anual de 835 millones 476 mil pesos, a los
primeros seis meses del ejercicio esta dependencia acumulaba erogaciones
por 420 millones 515 mil pesos, a lo que en este trimestre adiciona la cifra
de 316 millones 203 mil pesos, cantidad con la que su gasto se eleva a 736
millones 718 mil pesos, para un avance del 88.18 por ciento.
En estas erogaciones el capítulo de Deuda Pública concentra recursos por
730 millones 441 mil pesos, en tanto que el capítulo de Servicios Generales
considera erogaciones por 6 millones 277 mil pesos.
Erogaciones No Sectorizables
Al primer semestre del año esta dependencia evolucionaba con un gasto
acumulado de 18 millones 71 mil pesos, cantidad a la que en el tercer
trimestre adiciona recursos por 8 millones 254 mil pesos, conduciendo su
gasto acumulado a un total de 26 millones 325 mil pesos, para un avance
del 33.52 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 78 millones
526 mil pesos.
64
En la cifra de 26 millones 325 mil pesos que al tercer trimestre acumula
como gasto esta dependencia, una cifra de 17 millones 170 mil pesos se
realiza con cargo al capítulo de los Servicios Personales, un monto de 8
millones 348 mil pesos va contra el capítulo de los Servicios Generales, en
tanto que la cantidad de 8 millones 348 mil pesos es llevada contra la
asignación de 18 millones 900 mil pesos que considera el capítulo de
Transferencias.
Isssteson
Durante los seis primeros meses del ejercicio fiscal, el presupuesto de 3 mil
136 millones 263 mil pesos aprobado a este organismo, evolucionaba con un
gasto acumulado de 1 mil 499 millones 760 mil pesos, adicionando a ello en
el tercer trimestre la cantidad de 780 millones 680 mil pesos, con la que su
gasto asciende a 2 mil 280 millones 439 mil pesos, con un avance del 73 por
ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Con lo expuesto sobre la evolución que muestran los recursos asignados al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores al Servicio del
Estado, reseñamos la manera como incide en la evolución del ejercicio a
nivel dependencias, la cifra de 8 mil 163 millones 100 mil pesos erogada a
nivel gobierno durante el tercer trimestre del año.
A continuación, se verá en la perspectiva del gasto por funciones de
gobierno la forma en que la misma cifra de recursos erogada al tercer
trimestre del año, repercute en los agregados de gasto configurados durante
los primeros seis meses del año.
65
B). GASTO POR FUNCIONES DE GOBIERNO
A fin de establecer la referencia para el desarrollo de esta sección, a
continuación presentamos en cuadro que muestra la manera como es
distribuida por funciones de gobierno la cifra de 8 mil 163 millones 100 mil
pesos, que en conjunto lograron ejercer durante el tercer trimestre del año
las dependencias de la Administración Pública Estatal, lo que posteriormente
se desplegará a nivel de subfunciones más específicas, de acuerdo con la
cobertura de aplicación de los recursos públicos, que hace posible abundar
en su análisis.
Evolución Del Gasto Por Funciones De Gobierno Trimestre Julio-Septiembre 2010
(Miles de Pesos)
No. Dependencia Aprobado Ejercido
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
01 Legislación 299,910 73,526 69,469 81,708 224,703 74.92
02 Impartición de Justicia 562,880 142,306 136,548 148,401 427,255 75.91
03 Procuración de Justicia 693,007 154,384 173,872 198,732 526,988 76.04
04 Seguridad Pública 740,462 144,565 183,753 345,557 673,875 91.01
05 Administración de la Política de Gobierno 732,332 152,987 219,482 218,997 591,466 80.76
06 Administración de la Hacienda Pública 7,421,343 1,866,899 2,086,197 1,797,784 5,750,880 77.49
07 Proporcionar Servicios de Educación, Cultura y Deporte 12,450,505 3,072,290 4,044,220 2,412,022 9,528,532 76.53
08 Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social 6,354,329 1,449,955 1,515,019 1,678,098 4,643,072 73.07
09 Promoción del Desarrollo Urbano 2,084,749 275,790 691,025 791,395 1,758,210 84.34
10 Promoción del Desarrollo Económico 1,174,514 96,294 363,866 336,084 796,244 67.79
11 Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 99,211 18,231 31,028 47,357 96,616 97.38
12 Promoción del Desarrollo Social y Regional 174,643 12,090 47,367 106,964 166,421 95.29
TOTAL 32,787,885 7,459,317 9,561,846 8,163,099 25,184,262 76.81
66
A fin de presentar una idea que exprese la tendencia marcada y expectativa
de cierre del ejercicio a nivel del gasto por funciones de gobierno,
estableceremos la premisa general consistente en que aquellas funciones
que al tercer trimestre del año, evolucionan con un avance del 70 por ciento
en la aplicación de su presupuesto anual, se encuentran con mayores
probabilidades de alcanzar en un cien por ciento sus metas financieras.
De tal modo que apreciando el cuadro de referencia en función de la
premisa antecedente, encontramos que por lo menos once de 12 funciones
de gobierno se ubican ya con avances superiores al 70 por ciento de su
respectivas asignaciones anuales, y en consecuencia, son las funciones en
mayor aptitud de erogar la totalidad de sus recursos al concluir el ejercicio
fiscal.
Esta perspectiva es todavía más probable para las funciones relativas a
Seguridad Pública, Preservación del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, así como Promoción del Desarrollo Social y Regional, pues son
funciones que respectivamente evolucionan con avances del 91, 97 y 95 por
ciento en la aplicación de sus asignaciones.
Lo indicado para las funciones más aventajadas en el ejercicio de sus
presupuestos, no descarta desde luego que las otras ocho funciones
también puedan culminar el ejercicio abarcando en un cien por ciento su
avance financiero, pues el avance mínimo registrado es un 67.79 por ciento
registrado hasta el tercer trimestre por la subfunción de Promoción del
Desarrollo Económico.
Así, luego de esta descripción general del avance del ejercicio en las 12
funciones que presenta para su análisis este esquema, a continuación se
avanzará en los detalles y aspectos específicos presentados por las mismas.
67
Legislación
Al gasto acumulado de 142 millones 995 mil pesos alcanzado por esta
función durante los primeros seis meses del año, en el tercer trimestre
agrega un monto de 81 millones 708 mil pesos, lo cual eleva el total de sus
erogaciones a una cifra de 224 millones 703 mil pesos, para un avance del
74.92 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 299 millones
910 mil pesos.
Impartición de Justicia
A cargo de su presupuesto anual de 562 millones 880 mil pesos, hasta el
primer semestre del año esta función registraba erogaciones acumuladas
por 278 millones 854 mil pesos, agregando a ello en el tercer trimestre la
cantidad de 148 millones 401 mil pesos, cantidad que ubica su gasto total
en un monto de 427 millones 255 mil pesos, con un avance del 75.91 por
ciento en la aplicación de su presupuesto anual, de tal modo que su
despliegue a nivel de las subfunciones que la integran muestra el siguiente
desempeño particular.
Subfunciones que Integran la Función Impartición de Justicia
(Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Variación
%
0201 Impartición de Justicia 456,909 116,322 109,729 120,652 346,704 75.88
0202 Conciliación y Arbitraje 53,599 13,437 13,592 14,211 41,240 76.94
0203 Contencioso Administrativo 9,531 2,182 2,420 2,327 6,929 72.70
0204 Contencioso Electoral 17,386 3,816 3,816 4,281 11,913 68.52
0206 Conducción del Poder Judicial 6,331 2,443 2,401 2,061 6,905 109.07
0207 Asistencia Jurídica a la Función Judicial
19,124 4,107 4,590 4,868 13,565 70.93
Total 562,880 142,307 136,548 148,401 427,256 75.91
68
Esta estructura de recursos presentada por la función de Impartición de Justicia, muestra que si bien las erogaciones realizadas se distribuyen entre un grupo de seis subfunciones, la mayor parte del gasto acumulado tiende a concentrarse en la subfunción correspondiente a Impartición de Justicia, pues del total acumulado de 346 millones 704 mil pesos al tercer trimestre del año, por sí misma considera un monto de 427 millones 256 mil pesos, siendo esto el 81 por ciento del gasto total.
Por consiguiente, la cifra restante de 80 millones 552 mil pesos erogada hasta el tercer trimestre, se distribuye en diversos montos entre las once subfunciones restantes, destacando en ellas la concerniente a Conciliación y Arbitraje por el hecho de erogar una cifra acumulada de 41 millones 240 mil pesos.
Procuración de Justicia
A la cifra de 328 millones 257 mil pesos que la función de Procuración de Justicia acumulaba como gasto hasta los primeros seis meses del año, ahora agrega la cantidad de 198 millones 732 mil pesos, conduciendo este agregado a un total aplicado de 526 millones 989 mil pesos, para un avance del 76.04 por ciento en el ejercicio de su presupuesto de 693 millones 7 mil pesos, mismo que a nivel de subfunciones registra la siguiente evolución.
Subfunciones que Integran la Función Procuración de Justicia (Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimeste Acumulado Variación
%
0301 Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos
24,005 5,340 5,340 5,728 16,408 68.35
0302 Investigar y Detener Infractores
648,631 144,891 163,681 187,496 496,068 76.48
0303 Intervenir en Litigios 20,371 4,153 4,852 5,508 14,513 71.24
Total 693,007 154,384 173,873 198,732 526,989 76.04
Esta desagregación de recursos muestra que del gasto total acumulado un monto de 496 millones 68 mil pesos se concentra en la subfunción correspondiente a Investigar y Detener Infractores, significando esto el 94 por ciento del total erogado hasta el tercer trimestre del año.
69
De ahí que el resto de los recursos, una cifra de 30 millones 921 mil pesos, se distribuya entre las subfunciones relativas a Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos e Intervenir en Litigios, las que respectivamente acumulan erogaciones por 16 millones 408 mil pesos y 14 millones 513 mil pesos.
Seguridad Pública
Al primer semestre del año esta función evolucionaba con erogaciones de 328 millones 318 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre adiciona una cifra de 345 millones 557 mil pesos, llevando su gasto a un total de 673 millones 875 mil pesos, con lo que alcanza un avance del 91.01 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 740 millones 462 mil pesos, ello repercutiendo a nivel de subfunciones en la forma que se muestra a continuación.
Subfunciones que Integran la Función Seguridad Pública (Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Variación
%
0401 Prevenir el Delito
250,491 62,490 91,844 248,464 402,798 160.80
0402 Protección Civil
169,048 3,071 8,633 6,914 18,618 11.01
0403 Readaptación Social
320,923 79,004 83,276 90,179 252,459 78.67
Total 740,462 144,565 183,753 345,557 673,875 91.01
La evolución de los recursos asignados a esta función muestra que en tanto
que la subfunción de Protección Civil sólo acumula recursos en un monto
de 18 millones 618 mil pesos, las subfunciones cuyo seguimiento realmente
es relevante son las concernientes a Prevenir el Delito y Readaptación
Social, ambas a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.
70
Pues como se recordará, en la sección anterior, respecto del presupuesto
aprobado para la Secretaría de Gobierno, responsable de esta subfunción, se
dijo que fueron cancelados los recursos inicialmente considerados para la
realización de obras de protección civil.
En estos términos, la subfunción relativa a Prevenir el Delito concentra un
gasto acumulado de 402 millones 798 mil pesos, significando esto un
aumento del 160.80 por ciento respecto de su asignación inicial de 250
millones 491 mil pesos, esto debido a que su presupuesto modificado
presenta recursos por 693 millones 325 mil pesos, siendo esto un aumento
de 442 millones 834 mil pesos sobre su asignación inicial de 250 millones
491 mil pesos.
Dicho aumento se aprecia integrado por un monto de 369 millones 931 mil
pesos reprogramado por la misma Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública,
pues dicha cantidad eleven el monto inicial de 250 millones 491 mil pesos a
un modificado de 620 millones 422 mil pesos, en la participación que esta
dependencia presenta en los recursos considerados por la subfunción
relativa a la Prevención del Delito.
Pero además, en el transcurso del ejercicio fiscal, la dependencia Desarrollo
Municipal se agrega al financiamiento de esta subfunción, con recursos
presupuestados y ejercidos en un monto de 72 millones 903 mil pesos,
siendo de este modo como se origina el aumento total de 442 millones 834
mil pesos que presenta el presupuesto modificado de la subfunción de
Prevención del Delito.
De igual forma, la subfunción concerniente a Readaptación Social evoluciona con recursos acumulados por 252 millones 459 mil pesos, siendo
esto el 78.67 por ciento de su asignación inicial de 320 millones 923 mil
pesos.
71
Administración de la Política de Gobierno
Al primer semestre del año esta función evolucionaba con recursos erogados
en un monto de 372 millones 469 mil pesos, cantidad con la que alcanzaba
un avance del 50.86 por ciento en la aplicación de su asignación anual de
732 millones 332 mil pesos.
Para este trimestre, el gasto de esta función es por 218 millones 997 mil
pesos, por lo que su gasto total se eleva a una cifra de 591 millones 466 mil
pesos, para un avance del 80.76 por ciento en el ejercicio de su presupuesto
anual, por lo que de acuerdo con ello, se tiene la siguiente evolución al
nivel de las nueve subfunciones integrantes de este agregado de recursos.
Subfunciones que Integran la Función Administración de la Política de Gobierno
(Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Variación
%
0501 Definir las Políticas Públicas 228,477 48,065 80,357 75,129 203,551 89.09
0502 Conducir las Relaciones con los Niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal
73,118 13,440 20,694 30,701 64,835 88.67
0503 Apoyar el Desarrollo de los Procesos Electorales
123,647 30,912 30,912 30,912 92,736 75.00
0504 Fortalecer las Relaciones con la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales y Políticas
27,690 5,351 16,126 5,953 27,430 99.06
0505 Proporcionar Servicios Registrales 174,105 34,594 45,175 47,047 126,816 72.84
0506 Proporcionar Servicios Estadísticos 2,579 701 633 636 1,970 76.39
0507 Definir y Conducir las Relaciones Exteriores
4,813 1,034 2,551 1,737 5,322 110.58
0508 Regulación de la Función Pública 80,760 15,077 18,695 22,266 56,038 69.39
0509 Apoyo Jurídico 17,142 3,813 4,339 4,617 12,769 74.49
Total 732,331 152,987 219,482 218,998 591,467 80.76
72
Esta desagregación muestra, entre otros aspectos, un grupo de cuatro
subfunciones que destacan por el mayor avance en la aplicación de los
recursos que les fueron asignados, siendo las correspondientes a Definir las
Políticas Públicas, Conducir las Relaciones con los Niveles de Gobierno
Federal, Estatal y Municipal y Apoyar el Desarrollo de los Procesos
Electorales así como Proporcionar Servicios Registrales.
Puede observarse además, que en este grupo de subfunciones, significado
por el mayor avance en la aplicación de sus recursos, se incluye la
subfunción relativa a la Definición de las Políticas Públicas, la cual
sobresale por el hecho de participar en mayor medida en el gasto de 591
millones 467 mil pesos registrado a nivel función, considerando por si misma
erogaciones por 203 millones 551 mil pesos, equivalente a un avance del
89.09 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 228 millones
477 mil pesos.
En el mismo grupo selecto de subfunciones, se encentra la concerniente a la
Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, la cual acumula erogaciones por 64 millones 835 mil
pesos, para un avance del 88.67 por ciento en la aplicación de una
asignación anual de 73 millones 118 mil pesos.
De las subfunciones no tan avanzadas en el ejercicio de sus recursos,
importa mencionar algunas de ellos por la relevancia absoluta de los recurso
acumulados como gasto en los nueve meses transcurridos del año fiscal, tal
es el caso de la subfunción concerniente a Regulación de la Función Pública, que con cargo a una asignación de 80 millones 760 mil pesos,
eroga una cifra de 56 millones 38 mil pesos, para un avance del 69.39 por
ciento en la aplicación de su presupuesto.
Esto es lo más importante a describir entonces de la evolución que
presentan los agregados específicos que configuran la función relativa a la
Administración de la Política de Gobierno.
73
Administración de la Hacienda Pública
Hasta el primer semestre del año esta función de gobierno evolucionaba con
erogaciones acumuladas de 3 mil 953 millones 96 mil pesos, cifra a la que
durante el tercer trimestre agrega un monto de 1 mil 797 millones 784 mil
pesos, conduciendo el total de su gasto a la cantidad de 5 mil 750 millones
880 mil pesos, con un avance del 77.49 por ciento en el ejercicio de su
presupuesto de 7 mil 421 millones 343 mil pesos, aspecto que a nivel de
subfunciones impacta de la siguiente manera.
Subfunciones que Integran la Función Administración de la Hacienda Pública
(Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Variación
%
0601 Administración de los Ingresos
545,463 131,743 167,622 126,848 426,213 78.14
0602 Administración del Gasto 108,133 15,226 17,870 15,281 48,377 44.74
0603 Deuda Pública 840,307 198,315 224,426 317,527 740,268 88.09
0604 Asuntos Hacendarios 26,471 6,387 16,318 9,104 31,809 120.17
0605 Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público
858,340 101,724 140,526 142,891 385,141 44.87
0606 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública
36,447 8,625 9,808 9,813 28,246 77.50
0607 Hacienda y Servicios Financieros
5,006,182 1,404,878 1,509,628 1,176,320 4,090,826 81.72
Total 7,421,343 1,866,898 2,086,198 1,797,784 5,750,880 77.49
Esta referencia muestra que si bien el gasto total acumulado se distribuye
entre un grupo de siete subfunciones, la relativa a Hacienda y Servicios Financieros, se caracteriza por concentrar la mayor cantidad del gasto con
una cifra de 4 mil 90 millones 826 mil pesos, equivalente al 81.72 por ciento
del gasto total realizado a nivel subfunción.
74
Asimismo, de este gasto de 4 mil 90 millones 826 mil pesos presentado por
la subfunción de Hacienda y Servicios Financieros, un monto de 3 mil 303
millones 664 mil pesos, corresponde a los recursos que con cargo al capítulo
de Participaciones y Aportaciones, en el transcurso del año se han entregado
a los municipios, como ya fue considerado en la sección del gasto por
dependencias.
De igual modo, el otro componente de gasto considerado en esta subfunción
con una cifra de 770 millones 253 mil pesos, corresponde a recursos que por
conducto de la Secretaría de Hacienda son entregados al Fideicomiso para el
Financiamiento del Plan Sonora Proyecta, aspecto también ya considerado
en la sección del gasto por dependencias.
La segunda erogación en importancia después de la magnitud considerada
por la subfunción de Hacienda y Servicios Financieros, es por un monto de
740 millones 268 mil pesos acumulado por la subfunción de Deuda Pública, aspecto igualmente considerado en la sección del gasto por
dependencias.
Luego entonces, después de estas dos subfunciones que ya tienen
antecedentes en la sección del gasto por dependencias, se encuentra la
relativa a la Administración de los Ingresos, la cual evoluciona con
erogaciones acumuladas en un monto de 426 millones 213 mil pesos, para
un avance del 78.14 por ciento en la aplicación de una asignación anual de
545 millones 463 mil pesos, que forma parte del presupuesto total
considerado por la Secretaría de Hacienda.
75
Se aprecia también el gasto por 385 millones 141 mil pesos aplicado por la
subfunción de Administración de los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público, de tal modo que ello constituye un
avance del 44.87 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 858
millones 340 mil pesos, avance que cabe mencionar, medido en relación al
presupuesto modificado de 589 millones 805 mil pesos, este mismo nivel de
gasto constituye un avance del 65.30 por ciento.
El presupuesto modificado a la baja en 288 millones 414 mil pesos que al
término del tercer trimestre registra esta función, se debe primordialmente
al hecho de que una asignación inicial de 537 millones 449 mil pesos
considerada por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, se encuentra
con un presupuesto modificado de 227 millones 555 mil pesos, implicando
una disminución de 309 millones 895 mil pesos.
Disminución que se ve contrarrestada en parte por aumentos registrados en
el presupuesto modificado de otras dependencias que consideran recursos
en esta subfunción, como lo ejemplifica la Secretaría de Hacienda al
presentar un presupuesto modificado de 254 millones 245 mil pesos,
constituyendo un aumento de 38 millones 786 mil pesos, sobre su
asignación inicial de 215 millones 459 mil pesos.
Proporcionar Servicios de Educación, Cultura y Deporte
A los primeros seis meses del año, esta función evolucionaba con
erogaciones acumuladas de 7 mil 116 millones 510 mil pesos, así como un
avance del 57.16 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 12 mil
450 millones 505 mil pesos.
Resultado al que durante el tercer trimestre adiciona una cifra de 2 mil 412
millones 22 mil pesos, que eleva su gasto a un total de 9 mil 528 millones
531 mil pesos, para repercutir en un avance del 76.53 por ciento en la
aplicación de su presupuesto anual, lo que a nivel de subfunciones incide de
la siguiente manera.
76
Subfunciones que Integran la Función Proporcionar, Servicios de Educación, Cultura y Deporte
(Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Variación
%
0701 Otorgar, Regular y Promover la Educación
12,027,352 2,971,374 3,933,231 2,283,061 9,187,666 76.39
0702 Promover y Difundir la Cultura 148,510 46,610 38,554 35,787 120,951 81.44
0703 Promover y Fomentar el Deporte y la Recreación
200,084 39,985 48,088 77,049 165,122 82.53
0704 Promover y Difundir la Investigación Científica y Tecnológica
74,559 14,320 24,347 16,125 54,792 73.49
Total 12,450,505 3,072,289 4,044,220 2,412,022 9,528,531 76.53
Esta referencia muestra que no obstante distribuirse en un grupo de cuatro
subfunciones específicas, los recursos de este agregado tienden a
concentrarse mayoritariamente en la subfunción concerniente a Otorgar, Regular, y Promover la Educación, pues del total del gasto acumulado
considera recursos en una magnitud de 9 mil 187 millones 666 mil pesos,
con un avance del 76.39 por ciento en el ejercicio de un presupuesto inicial
de 12 mil 27 millones 352 mil pesos.
Por consiguiente, después de este nivel de gasto acumulado por la
subfunción en la que el Estado se responsabiliza de Otorgar, Regular y
Promover la Educación, los recursos restantes configuran una cifra de 128
millones 961 mil pesos, misma que se distribuye en las subfunciones
indicadas en el cuadro de referencia, en las magnitudes y avances indicados
en el mismo.
Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social
Con un gasto acumulado de 2 mil 964 millones 974 mil pesos, al primer
semestre del año, esta función registraba un avance del 46.66 por ciento en
la aplicación de un presupuesto anual considerado en 6 mil 354 millones 329
mil pesos.
77
A dicho nivel de gasto semestral, en el tercer trimestre se agrega un monto
de 1 mil 678 millones 98 mil pesos, conduciendo el total de las erogaciones
a un monto de 4 mil 563 millones 875 mil pesos, para un avance del 72 por
ciento en la aplicación de su presupuesto anual, lo que a nivel de
subfunciones específicas impacta en la forma que se muestra a
continuación.
Subfunciones que Integran la Función Salud y Asistencia Social (Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Variación
%
0801 Rectoría del Sistema de Salud 98,536 9,490 19,501 11,399 40,390 40.99
0803 Brindar Asistencia Social 453,228 95,488 109,613 127,318 332,419 73.34
0804 Seguridad Social 3,136,263 719,255 780,505 780,680 2,280,440 72.71
0805 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
119,764 2,089 21,737 54,355 78,181 65.28
0806 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
2,546,538 623,633 583,663 704,346 1,911,642 75.07
Total 6,354,329 1,449,955 1,515,019 1,678,098 4,643,072 73.07
Distribuidos los recursos en un grupo de cinco subfunciones específicas,
según muestra el cuadro de referencia, dos de ellas son las que tienden a
concentrar las mayores erogaciones acumuladas al tercer trimestre del año,
siendo las concernientes a Seguridad Social y Prestación de Servicios de
Salud a la Persona, al presentar un gasto conjunto de 4 mil 192 millones 82
mil pesos, que constituye el 90.29 por ciento del gasto total acumulado a
nivel función.
Del gasto conjunto acumulado por estas dos sunfunciones, una cifra de 2
mil 280 millones 440 mil pesos, es la correspondiente la Seguridad Social que debe proporcionar Isssteson, de ahí que ello signifique el 72.71 por
ciento de su presupuesto anual de 3 mil 136 millones 263 mil pesos.
78
En tanto, el otro monto de 1 mil 911 millones 642 mil pesos lo aplica la
Secretaría de Salud Pública, en la Prestación de Servicios de Salud a la Persona, por lo que esta erogación significa el 75.07 por ciento del
presupuesto de 2 mil 546 millones 538 mil pesos considerado para esta
finalidad social.
Complementariamente, la Secretaría de Salud Pública se responsabiliza de
las subfunciones de Rectoría del Sistema de Salud, Brindar Asistencia Social
y Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; mismas que en conjunto
ocasionan un gasto de 450 millones 990 mil pesos, con las erogaciones
específicas que muestran en el cuadro de referencia.
Promoción del Desarrollo Urbano
A cargo de un presupuesto de 2 mil 84 millones 749 mil pesos, hasta el
primer semestre del año esta monofunción erogaba recursos acumulados
por 966 millones 815 mil pesos, cantidad a la que en el transcurso del tercer
trimestre adiciona una cifra de 791 millones 395 mil pesos, de tal modo que
así eleva su gasto a un total de 1 mil 758 millones 210 mil pesos, para un
avance del 84.34 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Esta tendencia de gasto que ha seguido hasta el tercer trimestre del año,
sugiere que es factible que al concluir el ejercicio fiscal, estará erogando la
totalidad de los recursos que le fueron asignados, o incluso un monto
superior, pues para erogar el cien por ciento de su presupuesto sólo resta
una cifra de 326 millones 539 mil pesos, lo que a juzgar sobre todo por el
monto de 791 millones 395 mil pesos que logra aplica en el tercer trimestre,
se aprecia que es una aplicación de recursos altamente factible.
Desarrollo Económico
79
Durante los primeros seis meses del año esta función acumuló erogaciones
en un monto de 460 millones 160 mil pesos, para un avance del 39.18 por
ciento en la aplicación de un presupuesto de 1 mil 174 millones 514 mil
pesos.
Durante el tercer trimestre del año, el gasto realizado en esta función es de
336 millones 84 mil pesos, y con ello el gasto total asciende a 796 millones
244 mil pesos, con un avance del 67.79 por ciento en el ejercicio de su
presupuesto, así como con las siguientes repercusiones a nivel de las
subfunciones que la integran.
Subfunciones que Integran la Función Promoción del Desarrollo Económico
(Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Variación
%
1001 Fomentar la Participación de los Sectores Social y Privado en las Actividades Productivas
573,210 75,800 108,117 112,828 296,745 51.77
1002 Dotar de Infraestructura de Apoyo para Actividades Económicas
512,689 9,079 239,863 208,310 457,252 89.19
1003 Promover la Capacitación y el Empleo
11,203 1,622 3,748 3,655 9,025 80.56
1004 Promover Mercados para Productos y Servicios Locales
5,426 1,235 1,151 830 3,216 59.27
1006 Fomentar, Regular y Prestar Servicios de Transporte
71,986 8,557 10,988 10,461 30,006 41.68
Total 1,174,514 96,293 363,867 336,084 796,244 7.79
Este desglose muestra que si bien los recursos se distribuyen entre un grupo
de cinco subfunciones, dos de ellas son las que concentran la mayor parte
del gasto realizado, siendo las concernientes a Fomentar la Participación de
los Sectores Social y Privado en Actividades Productivas y Dotar de
Infraestructura de Apoyo para Actividades Económicas, pues en conjunto
consideran un gasto acumulado de 753 millones 997 mil pesos, de un total
de 796 millones 244 mil pesos aplicados durante los nueve meses que
transcurren del ejercicio.
80
De manera particular, la subfunción de Fomento a la Participación de los Sectores Social y Privado en las Actividades Productivas, aplica
recursos por 296 millones 745 mil pesos, para un avance del 51.77 por
ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 573 millones 210 mil
pesos.
Aunque aquí cabe observar que el presupuesto inicial de 573 millones 210
mil pesos asignado a esta subfunción, evoluciona ahora con un presupuesto
modificado de 417 millones 962 mil pesos, con una disminución de 155
millones 248 mil pesos, de tal modo que el gasto de 296 millones 745 mil
pesos, medido contra el presupuesto modificado significa un avance del 71
por ciento.
Cabe destacar así, que como parte de este presupuesto modificado de 417
millones 962 mil pesos, la asignación inicial de 238 millones 822 mil pesos
considerada por Sagarhpa, evoluciona ahora con un presupuesto modificado
de 103 millones 879 mil pesos, así como con recursos erogados de 78
millones 557 mil pesos, que medidos contra el presupuesto modificado
ahora presentado por la dependencia, constituye un avance del 72 por
ciento.
En lo que se refiere a la subfunción relativa a Dotar de Infraestructura de Apoyo para las Actividades Productivas, su gasto acumulado es un
monto de 457 millones 252 mil pesos, que representa un avance del 89.19
por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 512 millones 689 mil
pesos.
81
Sin embargo, aquí es importante mencionar que el presupuesto de 512
millones 689 mil pesos asignado para esta subfunción, evoluciona con un
presupuesto modificado donde sus recursos ascienden a 893 millones 433
mil pesos con un aumento de 380 millones 744 mil pesos, y como parte de
este comportamiento, el presupuesto inicial de 27 millones 938 mil pesos
considerado por Sagarhpa, se encuentra ahora con un monto de 265
millones 727 mil pesos, y un aumento de 237 millones 789 mil pesos.
Esto indica además, que existe correlación con el presupuesto modificado a
la baja que esta misma dependencia presenta en la subfunción de Fomento
a la Participación de los Sectores Social y Privado en las Actividades
Productivas, por una reprogramación interna de recursos donde se
fortalecieron las asignaciones para la subfunción por la que el Estado
procura Dotar de Infraestructura de Apoyo para las Actividades Económicas,
incluidas desde luego, las de orden primario atendidas por Sagarhpa.
Descontada del gasto total de 796 millones 244 mil pesos, que presenta la
función de Promoción al Desarrollo Económico, la cifra conjunta de 753
millones 997 mil pesos examinada para sus dos subfunciones más
relevantes, queda un saldo de 42 millones 247 mil pesos que se encuentra
distribuido entre las subfunciones relativas a la Promoción de la Capacitación
y el Empleo, Promoción de Mercados para Productos y Servicios Locales,
Fomento, Regulación y Prestación de Servicios de Transporte, según
muestra el cuadro de referencia para el examen de los recursos de esta
función.
Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
Esta función muestra que de una asignación de 99 millones 211 mil pesos,
otorgada para solventar las necesidades del ejercicio fiscal, al primer
semestre se llevaban erogaciones por un monto de 49 millones 259 mil
pesos, con un avance del 49.65 por ciento, en la aplicación de tales
recursos.
82
Al gasto ya acumulado, en el tercer trimestre se adiciona una cifra de 47
millones 357 mil pesos, elevando el gasto a un total de 96 millones 616 mil
pesos, para un avance del 97.38 por ciento en la aplicación del presupuesto
inicial, lo que se traduce en el siguiente comportamiento a nivel de
subfunciones.
Subfunciones que Integran la Función Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Variación
%
1101 Vigilar el Cumplimiento de las Políticas y Normas para la Conservación del Medio Ambiente
94,632 17,773 29,579 46,393 93,745 99.06
1102 Promover la Cultura de Prevención y Protección del Medio Ambiente
4,579 458 1,449 964 2,871 62.70
Total 99,211 18,231 31,028 47,357 96,616 97.38
Esta referencia muestra que la mayor parte del gasto acumulado se
concentra en la subfunción relativa a Vigilar el Cumplimiento de las Políticas y Normas para la Conservación del Medio Ambiente, pues
considera un gasto de 93 millones 745 mil pesos, con un avance del 99.06
por ciento en la aplicación de su presupuesto de 94 millones 632 mil pesos.
Presupuesto respecto del cual debe hacerse notar que al tercer trimestre del
año evoluciona con un presupuesto modificado de 127 millones 991 mil
pesos, específicamente por ampliaciones de recursos registradas en su
capítulo de Transferencias.
El resto de los recursos aplicados en lo que va del ejercicio, es una cifra de 2
millones 871 mil pesos que presenta la subfunción por medio de la cual se
Promueve la Cultura de Prevención y Protección del Medio Ambiente, la cual registra un avance del 62.70 por ciento en la aplicación
de un presupuesto de 4 millones 579 mil pesos.
83
Promoción del Desarrollo Social y Regional
Al primer semestre del año esta función evolucionaba con erogaciones de 59
millones 457 mil pesos, para un avance del 34.04 por ciento en la aplicación
de un presupuesto inicial de 174 millones 643 mil pesos, evolución a la que
durante el tercer trimestre añade un monto de 106 millones 964 mil pesos,
conduciendo el gasto acumulado a un total de 166 millones 421 mil pesos,
para significar un avance del 95.29 por ciento en la aplicación de su
presupuesto inicial, así como impactando a nivel de subfunciones en la
forma que a continuación se presenta.
Subfunciones que Integran la Función Promoción del Desarrollo Social y Regional
(Miles de Pesos)
Subfunción Aprobado 2010
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Variación
%
1201 Promoción y Participación Social 41,608 8,702 18,372 41,708 68,782 165.31
1202 Atención al Rezago en Infraestructura y Servicios
133,035 3,387 28,995 65,256 97,638 73.39
Total 174,643 12,089 47,367 106,964 166,420 95.29
De acuerdo con esta referencia, del gasto total acumulado una cifra de 68
millones 782 mil pesos se eroga en la subfunción de Promoción y Participación Social, significando un avance del 165.31 por ciento sobre la
asignación inicial de 41 millones 608 mil pesos, otorgada como presupuesto
anual, y en relación a lo cual debe hacerse notar que al tercer trimestre
evoluciona con un presupuesto modificado de 100 millones 254 mil pesos, lo
que impacta de la siguiente forma el objeto económico de los recursos
inicialmente programados.
84
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SUBFUNCIÓN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
(Miles de Pesos)
Capítulo Asignación Inicial
Presupuesto Modificado
Gasto Acumulado
Avance%
Servicios Personales 32,978 56,434 48,310 146.49 Materiales y Suministros 1,852 1,859 973 52.54 Servicios Generales 6,778 30,712 18,734 276.39 Bienes Muebles e Inmuebles 0 1,249 765 - Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 0 10,000 0 -
TOTAL 41,608 100,254 68,782 165.31
Relacionado con el ejercicio de recursos y presupuesto modificado,
considérese la explicación que en la sección del gasto por dependencias se
proporciona en cuanto a la evolución que a nivel dependencia presentan los
capítulos de Servicios Personales y de Servicios Generales, pues la misma se
hace extensiva en lo que cabe, a la evolución que registran los mismos
conceptos a nivel de esta subfunción.
Se encuentra asimismo la subfunción mediante la cual el Estado Atiende al Rezago en Infraestructura y Servicios, misma que evoluciona con
recursos erogados en un monto de 97 millones 638 mil pesos, para un
avance del 73.39 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 133
millones 35 mil pesos, mismo que por otra parte, al tercer trimestre del año
evoluciona con un presupuesto modificado de 241 millones 697 mil pesos,
con el impacto que a continuación se muestra en el objeto económico de los
recursos inicialmente programados.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SUBFUNCIÓN ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
(Miles de Pesos)
CAPÍTULO ASIGNACIÓN INICIAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
GASTO ACUMULADO
AVANCE%
Servicios Personales 14,688 11,758 10,407 70.85 Materiales y Suministros 516 423 263 50.97 Servicios Generales 1,203 1,101 753 62.59 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo
116,629 228,415 86,215 73.92
TOTAL 133,035 241,697 97,638 73.39
85
Como se aprecia en este cuadro, el capítulo de Inversiones en
Infraestructura para el Desarrollo Evoluciona con erogaciones acumuladas
por 86 millones 215 mil pesos, así como con un presupuesto modificado de
241 millones 697 mil pesos, que hace posible la superación de las metas
físicas y financieras programadas por esta dependencia.
Con esto que se ha descrito la evolución que al tercer trimestre del año
presenta los recursos asignados para la subfunción de Atención al Rezago en
Infraestructura y Servicios por parte de la Secretaría de Desarrollo Social,
concluye esta sección relativa al gasto por funciones de gobierno, al tiempo
que inicia la presentación de la sección correspondiente al impacto del gasto
realizado en los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo.
C). IMPACTO DEL GASTO EN LOS EJES RECTORES DEL PLAN
Para disponer de una base de análisis que guíe el desarrollo de esta sección,
a continuación se presenta la distribución del gasto de 8 mil 163 millones
100 mil pesos, realizado durante el tercer trimestre del año, de acuerdo con
su impacto en los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015, para posteriormente abundar en el detalle de los recursos distribuidos,
considerándolos a nivel de las estrategias que forman parte de cada uno de
los seis ejes rectores.
Recursos Ejercidos Por Ejes Rectores Trimestre Julio-Septiembre del 2010
(Miles de Pesos)
No Eje Rector Aprobado 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
E1 Sonora Solidario 909,501 144,718 260,846 315,978 721,542 79.33
E2 Sonora Saludable 5,879,263 1,383,103 1,424,472 1,613,395 4,420,970 75.20
E3 Sonora Educado 12,308,393 3,038,100 3,994,204 2,334,331 9,366,635 76.10
E4 Sonora Competitivo y Sustentable 2,980,629 279,763 933,758 1,054,270 2,267,791 76.08
E5 Sonora Seguro 2,549,287 478,778 547,101 744,893 1,770,772 69.46
E6 Sonora Ciudadano y Municipalista 8,160,812 2,134,854 2,401,465 2,100,233 6,636,552 81.32
Total 32,787,885 7,459,316 9,561,846 8,163,100 25,184,262 76.81
86
Apreciando solamente el gasto acumulado que al tercer trimestre del año
presenta cada uno de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo,
establecemos las dos siguientes consideraciones:
La primera se refiere a que en términos relativos, el eje rector Sonora
Ciudadano y Municipalista, es el que evoluciona de mejor manera
alcanzando un avance del 81.32 por ciento, después de lo cual el eje rector
que más se le aproxima en el ejercicio de su presupuesto, es el concerniente
a Sonora Solidario que registra un avance del 79.33 por ciento en el ejercicio
de sus recursos.
La segunda consideración destaca el hecho de que en términos absolutos, el
eje rector Sonora Educado es el que presenta la mayor erogación
alcanzando un monto ejercido de 9 mil 366 millones 635 mil pesos, seguido
del mismo eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista con erogaciones que
asciende a 6 mil 636 millones 552 mil pesos, de ahí que entre estos dos ejes
rectores concentra un gasto de 16 mil 3 millones 187 mil pesos, del gasto
total de 25 mil 184 millones 262 mil pesos erogado hasta el tercer trimestre
del año.
Así que a partir de estas primeras aproximaciones generales a la evolución
que presenta el presupuesto en el ámbito de los ejes rectores del Plan
Estatal de Desarrollo, a continuación damos paso a la consideración
particular de los recursos erogados por cada eje rector, y su correspondiente
desagregación en las estrategias integradas por los mismos.
Sonora Solidario
A los primeros seis meses del ejercicio fiscal este eje rector erogaba
recursos en un monto de 405 millones 564 mil pesos, a lo cual en el tercer
trimestre adiciona una cifra de 315 millones 978 mil pesos, acumulado con
ello un total de 721 millones 542 mil pesos, para un avance del 79.33 por
ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 909 millones 501 mil
pesos, con incidencia en las siguientes estrategias programáticas
87
Recursos Ejercidos En Las Estrategias Del Eje Rector Sonora Solidario Trimestre Julio-Septiembre del 2010
(Miles de Pesos)
No. Estrategia Aprobado 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
E101 Ayudemos a Ayudar 77,873 15,492 34,272 29,682 79,446 102.02
E102 Puente al Desarrollo 437,118 35,676 124,622 178,273 338,571 77.46
E103 La Familia como Base 394,510 93,550 101,952 108,023 303,525 76.94
Total 909,501 144,718 260,846 315,978 721,542 79.33
Esta desagregación de los recursos considerados por el eje rector Sonora
Solidario, muestra que los mismos se distribuyen entre un grupo de tres
estrategias, donde la correspondiente a Puente al Desarrollo es la que
acumula las mayores erogaciones con una cifra de 338 millones 571 mil
pesos, producto de que trimestre a trimestre ha venido erogando recursos
crecientes, con los que alcanza un avance del 77.46 por ciento en la
aplicación de un presupuesto de 437 millones 118 mil pesos.
En el ejercicio de estos recursos participan dependencias como la Secretaría
de Gobierno, Desarrollo Social, Salud Pública y Economía; estando las
mayores aplicaciones a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que lo
hace con un monto de 184 millones 524 mil pesos, así como la Secretaría de
Economía que eroga una cifra de 91 millones 146 mil pesos.
En la estrategia La Familia Como Base el ejercicio evoluciona con recursos
erogados en un monto de 303 millones 525 mil pesos, gasto que en su
totalidad es aplicado por la Secretaría de Salud Pública, por lo que con ello
registra un avance del 76.94 por ciento en la aplicación de un presupuesto
de 394 millones 509 mil pesos, específicamente asignado al DIF Sonora.
88
Finalmente en este eje rector se encuentra la estrategia Ayudemos a Ayudar, la cual evoluciona con recursos erogados en un monto de 79
millones 446 mil pesos, cantidad que constituye un avance del 102.02 por
ciento con respecto del presupuesto de 77 millones 873 mil pesos que
inicialmente le fuera asignado.
Aunque aquí hay que analizar que el presupuesto inicial de 77 millones 873
mil pesos, fue aportado por la Secretaría de Gobierno, erogando de ello un
monto acumulado del 45 millones 298 mil pesos.
Además en el transcurso del año se ha agregado el Ejecutivo del Estado con
una asignación de 51 millones 863 mil pesos, cantidad de la que ha erogado
un monto de 34 millones 148 mil pesos, lo que significa un avance del 65.84
por ciento en la aplicación de dicha asignación, y lo cual es lo que determina
que a nivel de estrategia se observe un avance del 102.02 por ciento, que si
se midiera contra su presupuesto modificado de 102 millones 571 mil pesos,
entonces el avance sería del 77 por ciento.
Sonora Saludable
Habiendo concluido los primeros seis meses del año, este eje rector
acumulaba erogaciones en un monto de 2 mil 807 millones 575 mil pesos,
cantidad a la que durante el tercer trimestre agregó la cantidad de 1 mil 613
millones 395 mil pesos, con la que suma un total de 4 mil 420 millones 970
mil pesos, para un avance del 75.20 por ciento en la aplicación de un
presupuesto inicial de 5 mil 879 millones 263 mil pesos, lo que de este
modo, al nivel de las estrategias que lo integran repercute como se muestra
a continuación.
89
Recursos Ejercidos En Las Estrategias Del Eje Rector Sonora Saludable
Trimestre Julio-Septiembre del 2010 (Miles de Pesos)
No. Estrategia Aprobado 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
E201 Salud para Todos 5,879,263 1,350,671 1,401,391 1,546,663 4,298,725 73.12
E202 Deporte para Todos - 32,432 23,081 66,732 122,245 100.00
TOTAL 5,879,263 1,383,103 1,424,472 1,613,395 4,420,970 75.20
Esta desagregación de recursos muestra que de una asignación por 5 mil
879 millones 263 mil pesos, considerada por la estrategia Salud Para Todos, se han registrado erogaciones por 4 mil 298 millones 725 mil pesos,
para un avance del 73.12 por ciento, dentro de lo cual destacan erogaciones
específicas como el monto de 2 mil 16 millones 315 mil pesos aplicado por la
Secretaría de Salud, así como la cifra de 2 mil 280 millones 439 mil pesos
erogada por parte de Isssteson.
Si bien de inicio la estrategia Deporte para Todos no contó con asignación
aprobada, ya en el transcurso del ejercicio se realizaron rectificaciones que
dieron por resultado que la Secretaría de Educación y Cultura le asignara
recursos por 106 millones 97 mil pesos, así como también, por conducto de
la dependencia Desarrollo Municipal se le asigna recursos por 63 millones
767 mil pesos.
De tal modo que esto ha sido la base para que en el transcurso del año
presente erogaciones por 122 millones 245 mil pesos, cantidad que con
respecto de su presupuesto modificado de 194 millones 864 mil pesos,
muestra un avance del 62.73 por ciento.
90
Sonora Educado
A los primeros seis meses del ejercicio este eje rector evolucionaba con un
gasto de 7 mil 32 millones 303 mil pesos, cantidad a la que en el tercer
trimestre adiciona un monto de 2 mil 334 millones 331 mil pesos, sumando
con ello un total de 9 mil 366 millones 635 mil pesos, para un avance del
76.10 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 12 mil 308
millones 393 mil pesos, cuestión que a nivel de las estrategias que forman
parte de este eje rector, se manifiesta de la siguiente manera.
Recursos Ejercidos En Las Estrategias del Eje Rector Sonora Educado Trimestre Julio-Septiembre del 2010
(Miles de Pesos)
No. Estrategia Aprobado 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
E301 Educar para Competir 12,159,883 2,991,489 3,955,920 2,299,326 9,246,735 76.04
E302 Orgullo por Nuestra Cultura 148,510 46,610 38,284 35,005 119,899 80.73
Total 12,308,393 3,038,099 3,994,204 2,334,331 9,366,634 76.10
Por la naturaleza misma de los recursos asignados a este eje rector, no es
de extrañar que los mismos tiendan a concentrarse preponderantemente en
alguna de sus estrategias, y más cuando sólo son dos las que lo integran,
como muestra el cuadro de referencia, de ahí que la estrategia relativa a
Educar para Competir concentre un gasto total de 9 mil 246 millones 735
mil pesos, siendo esto el 98.72 por ciento del gasto que al tercer trimestre
del año acumula el eje rector.
El otro componente del agregado es una cifra de 119 millones 899 mil
pesos, se ha aplicado en la estrategia Orgullo por Nuestra Cultura, que
de esta manera registra un avance del 80.73 por ciento en el ejercicio de su
presupuesto anual.
91
Sonora Competitivo y Sustentable
Partiendo de un presupuesto inicial de 2 mil 980 millones 629 mil pesos,
durante los primeros seis meses del año este eje rector presentaba
erogaciones por 1 mil 213 millones 521 mil pesos, resultado al que durante
el tercer trimestre añade una cifra de 1 mil 54 millones 270 mil pesos para
un avance del 76.08 por ciento en el ejercicio del presupuesto que le fue
asignado, esto con cobertura a seis estrategias que determinan su
distribución en la forma que se muestra a continuación.
Recursos Ejercidos En Las Estrategias
Del Eje Rector Sonora Competitivo Y Sustentable Trimestre Julio-Septiembre del 2010
(Miles de Pesos)
No. Estrategia Aprobado 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
E401 Infraestructura Productiva 1,610,872 104,370 614,483 439,512 1,158,365 71.91
E402 Competir para Ganar 299,315 46,475 65,978 72,114 184,567 61.66
E403 Compromiso con el Futuro 727,969 96,015 148,467 362,513 606,995 83.38
E404 Innovar para Crecer 19,560 2,453 12,184 3,477 18,114 92.61
E405 Valor al Campo y al Mar 270,932 22,765 78,721 139,539 241,025 88.96
E406 Sonora está de Moda 51,981 7,685 13,925 37,115 58,725 112.97
Total 2,980,629 279,763 933,758 1,054,270 2,267,791 76.08
Esta desagregación de los recursos asignados al eje rector Sonora
Competitivo y Sustentable, pone de manifiesto que la estrategia
concerniente a Infraestructura Productiva concentra un presupuesto de
1 mil 610 millones 872 mil pesos, cantidad de la que hasta el tercer
trimestre del año ha erogado un monto de 1 mil 158 millones 365 mil pesos,
con un avance del 71.91 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.
92
Mención aparte merece en la evolución de estos recursos, el capítulo de
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, pues del mismo
presupuesto de 1 mil 610 millones 872 mil pesos considerado por la
estrategia de Infraestructura Productiva, la cantidad de 1 mil 413 millones
24 mil pesos, corresponde a este capítulo, el cual evoluciona con recursos
erogados en un monto de 1 mil 7 millones 582 mil pesos, significando el 87
por ciento de la cifra total de 1 mil 158 millones 365 mil pesos erogada a
nivel estrategia.
En términos de las erogaciones absolutas de recursos registradas por las
estrategias de este eje rector, después de la cifra de 1 mil 158 millones 365
mil pesos concentrada por la estrategia de Infraestructura Productiva, con
un monto erogado de 606 millones 995 mil pesos hasta el tercer trimestre
del año, se encuentra la estrategia concerniente a Compromiso con el Futuro, que de esta manera presenta un avance de 83.38 por ciento en la
aplicación de una asignación inicial de 727 millones 969 mil pesos.
Esta asignación inicial de recursos, comprende una cifra de 325 millones 418
mil pesos asignada al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el
Desarrollo, la cual evoluciona con un gasto de 295 millones 683 mil pesos
acumulado hasta el tercer trimestre del año, para un avance del 90.86 por
ciento en la aplicación del mencionado presupuesto.
Para la estrategia relativa a Valor al Campo y al Mar, se asignaron
recursos en un monto de 270 millones 932 mil pesos, que al término del
tercer trimestre del año evolucionan con un gasto acumulado de 241
millones 25 mil pesos, constituyendo un avance del 88.96 por ciento en la
aplicación del recurso asignado.
93
En la citada asignación de 270 millones 932 mil pesos considerada para la
estrategia Valor al Campo y al Mar, se encuentra comprendida una cifra de
178 millones 438 mil pesos que fue asignada al capítulo de Inversiones en
Infraestructura para el Desarrollo la cual muestra que al tercer trimestre del
año acumula un gasto de 145 millones 12 mil pesos, para un avance del
81.27 por ciento en su aplicación.
En cuarto orden de importancia absoluta de los recursos erogados, se
encuentra la estrategia concerniente a Competir para Ganar, presentando
un gasto acumulado de 184 millones 567 mil pesos, lo que significa un
avance del 61.66 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 299
millones 315 mil pesos.
Este desempeño que presenta la aplicación de los recursos asignados a esta
estrategia, es debido a que el capítulo Inversiones Productivas, no alcanza el
75 por ciento que convencionalmente debieran registrar al concluir el tercer
trimestre del año.
Este capítulo de Inversiones Productivas que considera recursos por 88
millones 226 mil pesos, evoluciona con un gasto de 16 millones 244 mil
pesos, aunado a lo cual su presupuesto modificado avanza con una
asignación de sólo 40 millones 820 mil pesos, constituyendo una
disminución de 47 millones 406 mil pesos.
De tal modo que por este cambio en la programación inicial de los recursos,
no será posible que en esta estrategia se alcance el cien por ciento de su
avance financiero.
La estrategia Sonora Está de Moda evoluciona con recursos erogados en
un monto de 58 millones 725 mil pesos, superando en un 12.97 por ciento el
presupuesto inicial de 51 millones 981 mil pesos que se le asignara para
cubrir el año fiscal.
94
Así, además del mayor gasto que ya acumula al tercer trimestre del año,
esta estrategia muestra un presupuesto modificado de 98 millones 201 mil
pesos, con un aumento de 46 millones 220 mil pesos sobre su asignación
inicial.
Compartiendo este cambio en el presupuesto modificado de la estrategia
Sonora Está de Moda, su capítulo de Inversiones en Infraestructura para el
Desarrollo, para el que originalmente se consideraran recursos en un monto
de 22 millones 600 mil pesos, ahora evoluciona con un presupuesto
modificado de 58 millones 913 mil pesos, así como con recursos erogado de
27 millones 623 mil pesos, para un avance del 122.22 por ciento respecto de
su presupuesto inicial.
Finalmente, la estrategia relativa a Innovar Para Crecer evoluciona con
recursos erogados por 18 millones 114 mil pesos, significando un avance del
92.61 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 19 millones
560 mil pesos.
Sin embargo, esta asignación también evoluciona con un presupuesto
modificado de 31 millones 54 mil pesos, que principalmente impacta sobre
su capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, pues de una
asignación inicial por 9 millones 122 mil pesos, evoluciona ahora con un
presupuesto modificado de 18 millones 975 mil pesos.
95
Sonora Seguro
Durante los primeros seis meses del año este eje rector acumuló erogaciones en un monto de 1 mil 25 millones 880 mil pesos, de ahí que con la cifra de 744 millones 893 mil pesos que agrega el resultado del tercer trimestre, sus erogaciones ascienden a un total de 2 mil 267 millones 791 mil pesos, con un avance del 76.08 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 2 mil 980 millones 629 mil pesos, así como el impacto que a continuación muestra en lo concerniente a las estrategias que forman parte del mismo.
Recursos Ejercidos En La Estrategia Del Eje Rector Sonora Seguro Trimestre Julio-Septiembre 2010
(Miles de Pesos)
No. Estrategia Aprobado 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
E501 Por el Camino Correcto 231,570 14,685 29,692 28,941 73,318 31.66
E502 Todos Juntos 12,504 6,318 9,021 86,700 102,039 816.05
E503 Estado de Derecho 840,034 194,343 198,297 215,030 607,670 72.34
E504 Combate Eficaz 972,593 151,312 184,588 282,848 618,748 63.62
E505 Por una Mejor Oportunidad 492,586 112,120 125,504 131,373 368,997 74.91
Total 2,549,287 478,778 547,102 744,892 1,770,772 69.46
Al tercer trimestre del año, el presupuesto inicial de 231 millones 570 mil
pesos asignado a la estrategia Por el Camino Correcto, evoluciona con un
presupuesto modificado de 119 millones 985 mil pesos, constituyendo una
disminución de 111 millones 585 mil pesos.
Esta disminución de 111 millones 585 mil pesos que muestra el presupuesto
inicialmente asignado a esta estrategia, es producto de que:
a). De una parte, la Secretaría de Gobierno inicialmente asignó un
presupuesto de 169 millones 49 mil pesos, mismo que ahora evoluciona con
un presupuesto modificado de 35 millones 531 mil pesos, lo que representa
una disminución de 133 millones 518 mil pesos.
96
b). De otra parte, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública asignó un
presupuesto inicial de 62 millones 522 mil pesos, el cual ahora evoluciona
con un presupuesto modificado de 84 millones 454 mil pesos, aspecto que
constituye un aumento de 21 millones 932 mil pesos, ocasionando un efecto
neto de la misma magnitud al nivel del presupuesto modificado de 119
millones 985 mil pesos presentado por la estrategia.
Así, en lo relativo a los recursos erogados en esta estrategia, éstos alcanzan
una cifra acumulada de 73 millones 318 mil pesos, de los cuales un monto
de 18 millones 618 mil pesos es a cargo del presupuesto considerado por la
Secretaría de Gobierno, en tanto que una cifra de 54 millones 700 mil pesos
se aplica con cargo al presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad
Pública, variando sus respectivos avances según se midan contra su
asignado original o con respecto de su presupuesto modificado.
A la estrategia Todos Juntos se asignó inicialmente un presupuesto de 12
millones 504 mil pesos aportado únicamente por la Secretaría Ejecutiva de
Seguridad Pública.
Para el tercer trimestre del año esta estrategia evoluciona con un
presupuesto modificado de 117 millones 800 mil pesos, lo que representa un
aumento de 105 millones 269 mil pesos, explicado de la siguiente manera:
El presupuesto de 12 millones 504 mil pesos inicialmente por la Secretaría
Ejecutiva de Seguridad Pública, evoluciona con un presupuesto modificado
de 44 millones 896 mil pesos, aunado a lo cual, la dependencia Desarrollo
Municipal se agrega con una asignación de 72 millones 903 mil pesos.
En términos de recursos erogados, esta estrategia acumula erogaciones por
102 millones 38 mil pesos, donde un monto de 29 millones 135 mil pesos se
acredita a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, mientras que el
monto mayor de 72 millones 903 mil pesos, se carga desde luego, a la
dependencia Desarrollo Municipal.
97
Así entonces, a la luz de la evolución descrita sobre los recursos inicialmente
asignados a esta estrategia, ha de rectificarse el avance de 816.05 por
ciento que de primera instancia presenta el cuadro de referencia para el
desglose de los recursos del eje rector Sonora Seguro, quedando con un
avance del 86 por ciento, una vez que el gasto de 102 millones 38 mil pesos
es medido con respecto de su presupuesto modificado de 117 millones 800
mil pesos.
En la aplicación de un presupuesto inicial de 840 millones 34 mil pesos, la
estrategia Estado de Derecho, al tercer trimestre del año acumula
erogaciones por 607 millones 670 mil pesos, con un avance del 72.34 por
ciento en la aplicación de dicho presupuesto.
Estos recursos son aplicados con el concurso de seis instancias
presupuestales, entre las que destacan por sus erogaciones, el Supremo
Tribunal de Justicia con un gasto de 340 millones 967 mil pesos, la
Secretaría de Gobierno con 128 millones 787 mil pesos y la Procuraduría
General de Justicia con 111 millones 966 mil pesos.
De igual forma, a la estrategia de Combate Eficaz se asignó un
presupuesto inicial de 972 millones 593 mil pesos, cantidad de la que
acumula erogaciones por 618 millones 748 mil pesos, significando un avance
del 63.62 por ciento en el ejercicio de dicho presupuesto, donde la
Procuraduría General de Justicia encabeza las erogaciones con una cifra de
367 millones 326 mil pesos, seguida por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad
Pública con erogaciones de 251 millones 423 mil pesos.
Finalmente, con una asignación inicial de 492 millones 586 mil pesos, se
encuentra la estrategia Por Una Mejor Oportunidad, que de ella ha
erogado recursos en un monto de 368 millones 997 mil pesos, que le
permiten mostrar un avance del 74.91 por ciento en la aplicación de este
presupuesto considerado por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.
98
Sonora Ciudadano y Municipalista
En el ejercicio de un presupuesto inicial de 8 mil 160 millones 812 mil pesos,
al primer semestre del año este eje rector, presentaba erogaciones por 4 mil
536 millones 319 mil pesos, a lo cual, como resultado del gasto realizado en
el tercer trimestre, ahora agrega una cifra de 2 mil 100 millones 233 mil
pesos, para sumar un total de 6 mil 636 millones 552 mil pesos para un
avance del 81.32 por ciento en el ejercicio de su asignación inicial,
repercutiendo también en las estrategias del eje rector, en la forma que
describe el siguiente cuadro.
Recursos Ejercidos El Eje Rector Sonora Ciudadano Y Municipalista Trimestre Julio-Septiembre Del 2010
(Miles de Pesos)
No. Estrategia Aprobado 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
E601 Pasión por el Servicio 232,923 48,552 64,067 62,665 175,284 75.25
E602 Gobierno Austero 3,006,355 783,282 790,173 804,425 2,377,880 79.10
E603 Alianza Municipalista 4,287,728 1,155,257 1,376,806 1,058,431 3,590,494 83.74
E604 Tú Gobiernas 41,613 11,841 19,959 19,313 51,113 122.83
E605 Gobierno Conciliador e Incluyente 292,283 62,396 80,990 73,691 217,077 74.27
E606 Diálogo con los Poderes 299,910 73,526 69,470 81,708 224,704 74.92
Total 8,160,812 2,134,854 2,401,465 2,100,233 6,636,552 81.32
Como se aprecia en esta distribución de recursos, por sí misma la estrategia
Alianza Municipalista concentra erogaciones en un monto de 3 mil 590
millones 494 mil pesos, siendo esto el 54 por ciento del gasto total a nivel
de eje rector, así como también constituye un avance del 83.74 por ciento
en la aplicación de una asignación inicial de 4 mil 287 millones 728 mil
pesos.
99
En estas erogaciones, el capítulo de Participaciones y Aportaciones a
Municipios acumula un gasto de 3 mil 316 millones 636 mil pesos, en tanto
que al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el desarrollo eroga un
monto de 264 millones 803 mil pesos, con un avance del 134.9 por ciento
respecto de su asignación inicial de 196 millones 290 mil pesos.
Sigue la estrategia Gobierno Austero, con la segunda mayor erogación
que es por un monto de 2 mil 377 millones 880 mil pesos, con lo que así
presenta un avance del 79.10 por ciento en el ejercicio de una asignación
anual de 4 mil 287 millones 728 mil pesos.
D) AVANCE DEL EJERCICIO, SEGÚN SU OBJETO ECONÓMICO
A efecto de contar con la debida referencia para el desarrollo de esta
sección, a continuación se presenta el cuadro bajo el cual se ha venido
siguiendo la evolución de los recursos en el transcurso del ejercicio fiscal.
Recursos Ejercidos Por Objeto Económico Del Gasto A Nivel Gobierno Trimestre Julio-Septiembre del 2010
(Miles de Pesos)
Capítulo Descripción Aprobado Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre Acumulado Avance
% 1000 Servicios Personales 5,942,523 1,339,380 1,471,894 1,456,108 4,267,382 71.81
Subtotal 5,942,523 1,339,380 1,471,894 1,456,108 4,267,382 71.81 2000 Materiales y Suministros 385,801 68,116 206,419 213,094 487,629 126.39 3000 Servicios Generales 704,662 97,845 238,425 296,531 632,801 89.80
Subtotal 1,090,463 165,961 444,844 509,625 1,120,420 102.75
4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones
17,395,412 4,522,758 5,025,072 3,674,600 13,222,430 76.01
Subtotal 17,395,412 4,522,758 5,025,072 3,674,600 13,222,430 76.01 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6,384 291 8,151 37,379 45,821 717.75
6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo
3,361,045 173,835 1,097,877 1,093,779 2,365,491 70.38
7000 Inversiones Productivas 88,226 0 18,346 20,390 38,736 43.91 Subtotal 3,455,655 174,126 1,124,374 1,151,548 2,450,048 70.90
8000 Participaciones y Aportaciones a Municipios 4,079,562 1,060,761 1,274,854 1,057,924 3,393,539 83.18
Subtotal 4,079,562 1,060,761 1,274,854 1,057,924 3,393,539 83.18 9000 Deuda Pública 824,270 196,330 220,808 313,304 730,442 88.62
Subtotal 824,270 196,330 220,808 313,304 730,442 88.62
Total 32,787,885 7,459,316 9,561,846 8,163,109 25,184,261 76.81
100
Al realizar el Estado un gasto por 9 mil 561 millones 846 mil pesos durante
el segundo trimestre del año, ello contribuyó para llegar al primer semestre
con erogaciones acumuladas de 17 mil 21 millones 162 mil pesos, para un
avance del 51.91 por ciento en el ejercicio del presupuesto anual de 32 mil
787 millones 885 mil pesos, según resume el cuadro de referencia para el
seguimiento de los recursos erogados en la perspectiva de su objeto
económico a nivel gobierno.
Durante el tercer trimestre del año el gasto realizado alcanzó una cifra de 8
mil 163 millones 109 mil pesos, de conformidad con un calendario de
recursos menor al que fue considerado para el segundo trimestre, como fue
explicado al inicio de este Informe, comparando precisamente, las
magnitudes de recursos calendarizados para uno y otro período.
Así que con este gasto de 8 mil 163 millones 109 mil pesos efectuado en el
transcurso del tercer trimestre, las erogaciones acumuladas ascienden a un
total de 25 mil 184 millones 271 mil pesos, para constituir un avance del 77
por ciento en el ejercicio del presupuesto anual.
Como parte de este resultado global por la aplicación del presupuesto
público, la clasificación del gasto por su objeto económico muestra que el
capítulo de Materiales y Suministros destaca sobre los otros ocho capítulos
de gasto, acumulando erogaciones que ya significan un avance del 126.39
por ciento con respecto de los recursos que se le asignaron como
presupuesto inicial.
Sin embargo, también muestra que al tercer trimestre del año dispone de un
presupuesto modificado que es el doble de su asignación inicial, de ahí que
estos cambios habrán de explicarse al abordar en lo particular la evolución
que ha seguido la aplicación del presupuesto inicialmente considerado para
el capítulo de Materiales y Suministros.
101
El cuadro de referencia también muestra que contrario a la evolución que ha
seguido dicho capítulo, tanto en lo que concierne a su presupuesto inicial
como a los recursos erogados, el capítulo de las Inversiones Productivas, da
muestras de un desempeño opuesto.
Así, su presupuesto modificado es menor que el monto de su asignación
inicial, al tiempo que su avance acumulado es el de menor proporción
comparado con los registros de avance de los otros capítulos de gasto,
aspecto que se explica por reprogramaciones internas de recursos realizadas
por la Secretaría de Economía, dependencia que en su totalidad
presupuestara esta misma cantidad de recursos que el capítulo de gasto
considera a nivel gobierno.
A continuación, damos inicio con la descripción que ha seguido la evolución
de cada uno de los capítulos del gasto por su objeto económico, empezando
con el capítulo correspondiente a los Servicios Personales, primero en la
clasificación del gasto por su objeto económico.
Servicios Personales
De conformidad con el presupuesto de 5 mil 942 millones 523 mil pesos
asignado a este capítulo como asignación anual de recursos, al primer
semestre del año evolucionaba con erogaciones por 2 mil 811 millones 274
mil pesos, de ahí que con la cifra de 1 mil 456 millones 108 mil pesos que
registra su gasto del tercer trimestre, su monto acumulado asciende a un
total de 4 mil 267 millones 382 mil pesos, para constituir un avance del
71.81 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
De acuerdo con este nivel de gasto acumulado por los Servicios Personales a
nivel gobierno, las nóminas correspondientes a Burocracia y Magisterio, por
su parte evolucionan con las siguientes cifras de gasto acumulado.
102
Nóminas Pagadas Con Cargo Al Capítulo Servicios Personales Julio-Septiembre Del 2010
(Miles de Pesos)
Nómina Aprobado 2010
1er Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
BUROCRÁTICA 2,922,907 717,155 746,103 800,688 2,263,946 77.46
MAGISTERIAL 3,019,616 622,225 725,791 655,420 2,003,436 66.35
Total 5,942,523 1,339,380 1,471,894 1,456,108 4,267,382 71.81
La evolución de los datos del seguimiento a los recursos para los Servicios
Personales, muestra a este nivel de desagregación que la Nómina
Burocrática, erogó en los primeros seis meses recursos por 1 mil 463
millones 258 mil pesos, equivalentes en proporción, al 50 por ciento de su
asignación inicial de 2 mil 922 millones 907 mil pesos.
A ello, en este trimestre adiciona erogaciones por 800 millones 688 mil
pesos, para elevar su gasto acumulado a un total de 2 mil 263 millones 946
mil pesos, con un avance del 77.46 por ciento en la aplicación de su
presupuesto anual.
Como parte de este nivel de gasto acumulado en el pago de la Nómina
Burocrática, la Secretaría de Hacienda marcha con erogaciones de 476
millones 922 mil pesos, la Secretaría de Salud Pública con 376 millones 489
mil pesos, la Procuraduría General de Justicia con 354 millones 377 mil
pesos y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con 414 millones 280
mil pesos.
103
En lo relativo a la evolución del presupuesto de 3 mil 19 millones 616 mil
pesos asignado en principio a la Nómina Magisterial, sus erogaciones
muestran que de una cifra de 725 millones 791 mil pesos erogada en el
segundo trimestre, para el tercero su gasto desciende a un monto de 655
millones 420 mil pesos, con una disminución de 70 millones 371 mil pesos,
comportamiento que se explica por el pago anticipado de sueldos al
magisterio realizados en el segundo trimestre del año por la conclusión del
ciclo escolar, lo que se traduce en una menor presión de gasto para el tercer
trimestre.
Por consiguiente, con la cifra de 655 millones 420 mil pesos que eroga la
Nómina Magisterial durante el tercer trimestre del año, su gasto acumulado
asciende a un total de 2 mil 3 millones 436 mil pesos, para un avance del
66.35 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Materiales y Suministros
A los primeros seis meses del ejercicio fiscal, este capítulo de gasto
acumulaba erogaciones por 274 millones 535 mil pesos, de tal modo que ya
significaban un avance del 71.16 por ciento en la aplicación de su asignación
anual de 385 millones 801 mil pesos.
En el transcurso del tercer trimestre este mismo capítulo del gasto eroga un
monto de 213 millones 94 mil pesos, cantidad con la que el total de sus
erogaciones asciende a 487 millones 629 mil pesos, con un avance del
126.39 por ciento respecto de su asignación inicial.
104
De algún modo, este comportamiento que se hace evidente con las
erogaciones que se tienen al tercer trimestre del ejercicio, se gestaba ya
desde el segundo trimestre del año, pues como se recordará, un grupo de
dependencias integrado por la Secretaría de Educación y Cultura, la
Procuraduría General de Justicia y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad
Pública, en conjunto evolucionaban con un presupuesto modificado de 308
millones 216 mil pesos, aspecto que desde luego tiene que ver con el gasto
mayor a lo presupuestado que ya se tiene a nivel gobierno en el capítulo de
Materiales y Suministros.
De este modo, centrando la atención en este grupo de dependencias que en
mayor medida modifican a la alza su asignación inicial de recursos, tenemos
que por ejemplo, la Secretaría de Educación y Cultura ya desde el segundo
trimestre avanzaba con un gasto realizado de 106 millones 200 mil pesos, y
con un presupuesto modificado a la alza por 258 millones 991 mil pesos,
pues su asignación inicial había sido de sólo 3 millones 811 mil pesos.
Para el tercer trimestre, esta misma dependencia eroga una cifra de 134
millones 126 mil pesos, con lo cual su gasto acumulado se ubica con un
monto de 240 millones 326 mil pesos, dando pié al cumplimento del
compromiso contraído de uniformar a todos los alumnos de educación
básica, con el consecuente ahorro de recursos para las familias sonorenses.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, que al segundo trimestre del
año acumulaba erogaciones por 20 millones 93 mil pesos, en su capítulo de
Materiales y Suministros, en el tercer trimestre agrega a ello un monto de 12
millones 347 mil pesos, con lo que así acumula un total de 32 millones 440
mil pesos, para un avance del 73.37 por ciento respecto de su asignación
inicial de 44 millones 214 mil pesos, misma que al tercer trimestre
evoluciona con un presupuesto modificado de 55 millones 877 mil pesos.
105
En la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, que al segundo trimestre del
año acumulaba erogaciones por 66 millones 216 mil pesos, en este trimestre
agrega una cifra de 40 millones 26 mil pesos, elevando el total erogado a
106 millones 242 mil pesos, con lo que alcanza un avance del 66.83 por
ciento en la aplicación de su asignación inicial de 158 millones 967 mil
pesos, mientras que su presupuesto modificado al tercer trimestre del año
evoluciona con un monto de 206 millones 110 mil pesos.
A continuación se actualizan para el tercer trimestre del año las cifras sobre
la evolución del presupuesto modificado en el capítulo de Materiales y
Suministros, en función del grupo de dependencias que más ha influido en
el aumento que registra respecto de su asignación inicial a nivel gobierno.
Principales dependencias que inciden en el presupuesto modificado del capítulo de Materiales y Suministros al Tercer Trimestre del año.
Dependencia Asignación
Inicial
Modificado al 3do.
Trimestre Variación
Gasto Acumulado
Secretaría de Educación y Cultura 3,811 258,991 255,180 240,326
Procuraduría General de Justicia del Estado 44,214 55,877 11,663 32,440
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 158,967 206,110 47,143 106,242
Subtotal 206,992 520,978 313,986 379,008
Otras Dependencias 178,809 166,857 (11,952) 108,621
Total 385,801 687,835 302,034 487,629
Considerando entonces, que el resto de las dependencias evolucionan con
avances menores al 77 por ciento que debieran de presentar en la aplicación
de los recursos presupuestados en el capítulo de Materiales y Suministros,
es el mayor gasto realizado por la Secretaría de Educación y Cultura, la que
primordialmente explica el hecho de que a nivel gobierno el capítulo de
Materiales y Suministros avance con un aumento de 101 millones 828 mil
pesos sobre el presupuesto de 385 millones 801 mil pesos.
106
Servicios Generales
Hasta el primer semestre del año este capítulo de gasto evolucionaba con
recursos erogados de 336 millones 270 mil pesos, a lo cual en el tercer
trimestre la cifra de 296 millones 531 mil pesos, ocasionando que su gasto
total ascienda a 632 millones 801 mil pesos, con un avance del 89.80 por
ciento en la aplicación de su asignación inicial de 704 millones 662 mil
pesos, misma que ahora evoluciona con un presupuesto modificado de 1 mil
11 millones 992 mil pesos.
Cabe mencionar a este respecto, que el desempeño del gasto realizado por
la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, es fundamental para explicar lo
que acontece con el gasto a nivel gobierno en el capítulo que se analiza.
Al tercer trimestre esta dependencia ya acumula erogaciones por 163
millones 492 mil pesos, con un avance del 215.67 por ciento en la aplicación
de su presupuesto inicial de 75 millones 805 mil pesos, que a su vez
evoluciona con un presupuesto modificado de 246 millones 502 mil pesos,
constituyendo un aumento de 170 millones 697 mil pesos, así que el avance
de 215.67 por ciento, se rectifica a sólo 66.32 por ciento del presupuesto
modificado con el que evoluciona la dependencia.
Además, en lo que se refiere a la relación entre el presupuesto modificado
en el capítulo de gasto de esta dependencia, ha de considerarse que el
aumento de 170 millones 697 mil pesos, observado en el mismo, explica en
un 55.54 por ciento el aumento de 307 millones 330 mil pesos observado en
el capítulo a nivel gobierno.
Asimismo, en el Ejecutivo del Estado este capítulo evoluciona con un
presupuesto modificado de 75 millones 283 mil pesos, implicando un
aumento de 48 millones 139 mil pesos sobre su asignación inicial de 27
millones 144 mil pesos.
107
Mientras que en la Secretaría de Hacienda el capítulo de gasto evoluciona
con un presupuesto modificado de 331 millones 55 mil pesos, significando
un aumento de 100 millones 536 mil pesos sobre su asignación inicial de
230 millones 519 mil pesos.
De tal modo que la suma de los respectivos aumentos registrados por estas
dos dependencias en el modificado del capítulo de los Servicios Generales,
da un total de 148 millones 675 mil pesos, que aunado al aumento de 170
millones 697 mil pesos observado en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad
Pública, configura una cifra total de 319 millones 372 mil pesos, que
contrastada con el aumento de 307 millones 330 mil pesos que el capítulo
registra a nivel gobierno, resulta superior.
Correspondientemente, estas mismas dependencia conjuntan erogaciones
por 410 millones 987 mil pesos, siendo equivalentes al 64.95 por ciento del
gasto acumulado de 632 millones 801 mil pesos, que a nivel gobierno
registra el capítulo de los Servicios Generales.
Bienes Muebles e Inmuebles
La evolución trimestral de los recursos asignados a este capítulo, muestra
que desde el segundo trimestre con una erogación por 8 millones 151 mil
pesos, quedó superada la asignación inicial de 6 millones 384 mil pesos,
prevista en principio para lo más esencial y urgente por parte de las
dependencias, dado lo limitado de los recursos presupuestales.
Para el tercer trimestre, el gasto realizado resulta un una cifra de 37
millones 379 mil pesos, que eleva el gasto acumulado a un total de 45
millones 822 mil pesos, todo esto al tiempo que el presupuesto modificado
se ubica con un monto de 142 millones 208 mil pesos, en lo que resultan
fundamentales los cambios ocurridos tanto en la Procuraduría General de
Justicia como en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.
108
Efectivamente, la Procuraduría General de Justicia, que no asignara recursos
en su capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, evoluciona con un
presupuesto modificado de 70 millones 772 mil pesos, y un gasto acumulado
a cargo del mismo por 32 millones 440 mil pesos.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, que inicialmente
considerara recursos por 2 millones 560 mil pesos para Bienes Muebles e
Inmuebles, ahora evoluciona con un presupuesto modificado de 71 millones
372 mil pesos, así como con un gasto acumulado de 13 millones 630 mil
pesos, que con respecto de su presupuesto modificado constituye un avance
del 19.10 por ciento.
Por consiguiente, el presupuesto modificado en estas dos dependencias,
resulta esencial para ubicar el hecho que a nivel gobierno el capítulo de
Bienes Muebles e Inmuebles evoluciona con un presupuesto modificado de
142 millones 208 mil pesos, significando un aumento de 135 millones 824
mil pesos respecto de su asignación inicial de 6 millones 384 mil pesos.
Transferencias
Partiendo de una asignación inicial de 17 mil 395 millones 412 mil pesos, al
primer semestre del año este capítulo erogaba recursos en un monto de 9
mil 547 millones 830 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre
del año agrega una cifra de 3 mil 674 millones 600 mil pesos, acumulando
con ello un total de 13 mil 222 millones 430 mil pesos, para un avance del
76.01 por ciento en la aplicación del monto de recursos que comprende su
presupuesto inicial.
Así que de conformidad con el cuadro con el que se acostumbra presentar la
distribución básica que se realiza de estos recursos, se presenta a
continuación la evolución de sus principales agregados.
109
Transferencias Ejercidas Por Poderes Y Organismos Autónomos, Y Por Organismos Descentralizados Del Poder Ejecutivo
Trimestre Julio-Septiembre Del 2010 (Miles de Pesos)
Concepto Aprobado
2010 1er
Trimestre 2do
Trimestre 3er
Trimestre Acumulado
Avance %
Poderes y Organismos Autónomos
969,902 242,424 231,468 256,604 730,496 75.32
Organismos Sectorizados en el Poder Ejecutivo
16,425,510 4,280,334 4,793,604 3,417,996 12,491,934 76.05
• Educativas 8,894,982 2,425,315 2,938,632 1,480,316 6,844,263 76.95
• De Salud 2,466,239 603,411 578,397 697,926 1,879,734 76.22
• De Seguridad Social
3,136,263 719,256 780,505 780,679 2,280,440 72.71
• Del Fideicomiso para el Financiamiento del PSP
903,310 338,811 230,741 200,701 770,253 85.27
• Otras Transferencias*
1,024,716 193,541 265,329 258,374 717,244 69.99
Total 17,395,412 4,522,758 5,025,072 3,674,600 13,222,430 76.01
* Esta asignación comprende recursos para los organismos de la Secretaría de Gobierno, Hacienda, Desarrollo Social, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Economía, Sagarhpa, Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y Erogaciones No Sectorizables.
Este cuadro que proporciona el desglose básico de la distribución de los
recursos considerados en el capítulo de Transferencias, pone de manifiesto
que en lo concerniente al rubro de los Poderes y Organismos Autónomos,
aunado a la cifra de 473 millones 892 mil pesos que los mismos ya
acumulaban al primer semestre del año, agregan en el tercer trimestre una
cifra de 256 millones 604 mil pesos, elevando su gasto acumulado a un total
de 730 millones 496 mil pesos, con un avance del 75.32 por ciento en la
aplicación de su presupuesto anual de 969 millones 902 mil pesos.
110
Este gasto acumulado se distribuye entre el Poder Legislativo, el Supremo
Tribunal de Justicia, los Organismos Electorales y la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos.
Las Transferencias Educativas consideran una erogación por 1 mil 480
millones 316 mil pesos, que agregada al gasto de 5 mil 363 millones 947 mil
pesos acumulado durante los primeros seis meses del ejercicio, suma un
total de 6 mil 844 millones 263 mil pesos, para un avance del 76.95 por
ciento en la aplicación de su asignación anual de 8 mil 894 millones 982 mil
pesos.
Para abundar en el detalle de las erogaciones más representativas en la
integración del gasto acumulado los organismos educativos, a continuación
se presenta el siguiente cuadro considerando los conceptos seleccionados.
Organismos de Mayor Representatividad
En la Distribución de Transferencias Educativas
Organismos Aprobado 2010
1er. trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre Acumulado Avance
%
Servicios Educativos (SEES) 5,728,853 1,577,034 2,114,666 678,670 4,370,370 76.29
Colegio de Bachilleres (COBACH) 345,004 93,871 81,477 106,915 282,263 81.81
Científicos y Tecnológicos (CECYTES) 240,388 62,274 57,665 65,367 185,306 77.09
Colegio de Educación Profesional y Técnica (CONALEP) 235,885 70,257 47,387 70,428 188,072 79.73
Instituto de Crédito Educativo 291,527 74,258 61,194 64,933 200,385 68.74
Centro de Estudios Superiores (CESUES) 189,497 54,186 59,960 51,863 166,009 87.61
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 330,255 118,433 78,889 114,717 312,039 94.48
Universidad de Sonora (UNISON) 648,353 137,647 207,318 119,361 464,326 71.62
Suma Parcial 8,009,762 2,187,960 2,708,556 1,272,254 6,168,770 77.02
Cabe mencionar que en lo concerniente a la disminución que en este
trimestre registran las transferencias educativas respecto de lo erogado en
el segundo trimestre del año, ello es el efecto contrario que sigue al pago
anticipado de salarios magisteriales cargados en el segundo trimestre por la
conclusión del ciclo escolar.
111
En lo relativo a las instancias sectorizadas en la Secretaría de Salud, su
gasto del tercer trimestre es una cifra de 697 millones 926 mil pesos, con lo
que al considerar su gasto previamente acumulado de 1 mil 181 millones
808 mil pesos, suma un total de 1 mil 879 millones 734 mil pesos, con un
avance del 76.22 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 2 mil 466
millones 239 mil pesos.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los trabajadores al Servicio
del Estado, que al primer semestre del año marchaba con un gasto de 1 mil
499 millones 761 mil pesos, durante el tercer trimestre adiciona un monto
de 780 millones 679 mil pesos, con lo cual su gasto asciende a un total de 2
mil 280 millones 440 mil pesos, para un avance del 72.71 por ciento en la
aplicación de su asignación anual de 3 mil 136 millones 263 mil pesos.
El Fideicomiso para el Financiamiento del Plan Sonora Proyecta, que en los
primeros seis meses erogaba recursos por 569 millones 552 mil pesos,
adiciona en el tercer trimestre un monto de 200 millones 701 mil pesos,
elevando su gasto total a 770 millones 253 mil pesos, para un avance del
85.27 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 903 millones 310
mil pesos.
Finalmente, el concepto que agrupa los recursos erogados por los
organismos sectorizados en Otras Dependencias, durante el tercer trimestre
aplica un monto de 258 millones 374 mil pesos, que agregada a la cifra de
458 millones 870 mil pesos previamente acumulada, configura un total de
717 millones 244 mil pesos, con un avance del 69.99 por ciento en la
aplicación de su asignación anual de 1 mil 24 millones 716 mil pesos.
112
AVANCES INTEGRADOS EN LOS CAPITULOS DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CAPITULO 6000) E INVERSIONES PRODUCTIVAS (CAPITULO 7000)
Con el objeto de una mejor apreciación respecto a los montos específicos
que se han señalado para éstos dos capítulos del gasto, se hará una revisión
integrando ambos conceptos para poder explicar en su conjunto el tema del
gasto de inversión.
Iniciamos mencionando que de una asignación en el Presupuesto de Egresos
para Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones
Productivas por 3,449.3 millones de pesos, se ejercieron durante el tercer
trimestre 1,114.2 millones de pesos para un acumulado en el año de 2,404.2
millones de pesos, monto que representa el 69.7 por ciento de avance
financiero en relación al presupuesto anual aprobado.
Cabe mencionar que dentro de la asignación del Presupuesto de Egresos
antes citada, se contempla un financiamiento para inversión por 1,400.0
millones de pesos, mismo que se ha venido aplicando conforme a las
necesidades más apremiantes que se programaron en el citado presupuesto
y que es parte integrante del análisis de las inversiones realizadas en este
tercer trimestre.
Por otro lado, en este Tercer Trimestre el presupuesto se ha modificado por
diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales
derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de
Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos trasferidos por el
Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras, destacando por tipo
de convenio las siguientes obras:
En el marco del Convenio del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas
para obras y programas regionales, se amplió el presupuesto en 1,104.3
millones de pesos, destacando principalmente las obras siguientes:
113
La rehabilitación y acondicionamiento de alimentadores eléctricos para
planteles de educación básica con 93.0 millones; el programa de escuelas de
calidad con 10.8 millones; el equipamiento del Hospital de San Luis Río
Colorado con 25.0 millones de pesos; la construcción de la Unidad Médica
Especializada en la modalidad de clínica ambulatoria en el Hospital General
del Estado con 9.6 millones; el equipamiento médico para el área de
quirófanos y de la unidad de cirugía ambulatoria en el Hospital General del
Estado con 6.9 millones; la construcción de relleno y drenaje pluvial en el
Dren de la Calle 400 en Ciudad Obregón por 7.5 millones; la construcción de
la carretera de acceso a Nacori Chico con 12.9 millones; ampliación de la
construcción de la carretera costera el Desemboque-Puerto Libertad con
27.0 millones; la construcción de puente vehicular sobre Arroyo “La Aduana”
en Alamos con 8.9 millones; la pavimentación de la Calle 200 entre
Boulevard Kino y calle Meridiano en Ciudad Obregón con 27.8 millones; la
pavimentación de la Calle 400 entre calle 10 y Michoacán en Ciudad
Obregón con 45.1 millones; la pavimentación de la calle central entre
avenida Zapata y Francisco Serrano en la localidad de San Ignacio
Cohuirimpo en Navojoa con 7.8 millones; la pavimentación de la avenida
Luis Donaldo Colosio entre calle 3 y Jaime Sandoval en Cananea con 6.9
millones; la pavimentación del acceso al fraccionamiento el Dorado en
Cananea con 6.5 millones; la pavimentación de la calle 5 de Febrero,
Francisco I Madero e Independencia en Naco con 6.1 millones.
114
Asimismo: la construcción del distribuidor vial en el cruce del boulevard
Morelos y Periférico Norte con 59.7 millones; la construcción del parador
turístico Yaqui en Vicam, Guaymas con 20.0 millones, La construcción del
corredor deportivo en el Puente Douglas en Guaymas con 12.0 millones;
diversas obras de pavimentación de calles y avenidas dentro del programa
“Mi Barrio” en la colonia Solidaridad en Nogales con 38.5 millones; diversas
obras de pavimentación de calles y avenidas dentro del programa “Mi
Barrio” en Ciudad Obregón con 41.2 millones; construcción de
infraestructura básica en el contexto del programa “Mi Barrio” en la colonia
Apache en Hermosillo con 6.1 millones; la construcción, rehabilitación y
equipamiento de los sistemas de agua potable en Hermosillo con 148.0
millones; la pavimentación de varias calles en Hermosillo con 135.0 millones;
la remodelación de las instalaciones deportivas Rafael Campoy, Nacameri, la
Sauceda, Liga Conno, Liga Oxxo, Liga Municipal, Liga Kino, Las Carretas,
Campo Americano, El Ranchito, Lomas de Madrid, Solidaridad y, diversas
obras de alumbrado público en varias calles en Hermosillo con 67.6 millones;
la perforación de pozos para agua potable en la zona sur de Cananea con
6.0 millones; la construcción de cárcamo de rebombeo en la zona norte de
Cananea con 8.5 millones; la rehabilitación de fuente de captación y
equipamiento de pozos para agua potable en Cananea con 10.5 millones.
A través de los Convenios para Infraestructura Educativa del nivel media
superior y superior, se amplió el presupuesto para diversas obras para los
planteles del CECYTES, CONALEP, CETIS y de los Institutos Tecnológicos de
Hermosillo, Agua Prieta, Guaymas, Huatabampo y Nogales con 36.8
millones.
Mediante el Convenio para Infraestructura de Salud, se amplió el
presupuesto para la continuación de diversas obras en las Unidades Medicas
Especializadas de Agua Prieta, Nogales y Hermosillo, así como para los
Hospitales Generales de Huatabampo y Ciudad Obregón con 11.3 millones.
115
Con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES),
se amplió el presupuesto para la continuación de la construcción del Recinto
Fiscal Estratégico en Ciudad Obregón con 97.8 millones; para la ampliación
de varios sub-tramos del boulevard Quiroga en Hermosillo con 34.3
millones; para la modernización de la Calle 26 en Hermosillo con 2.8
millones y para la modernización de la Vialidad Yaqui-Mayo con 5.8 millones
Con recursos del Convenio para proyectos estratégicos para el desarrollo de
los pueblos indígenas, se amplió el presupuesto en 37.3 millones, para la
construcción de la carretera Barranca las Guijas-Nahuibampo-San Juan-
Cejaqui-los Estrados-Guajaray-los Bajios, diversas obras de redes de
electrificación en localidades indígenas de Huatabampo, Cajeme y Guaymas,
diversos proyectos ejecutivos para varios tramos carreteros de enlace con
comunidades indígenas y sistemas de agua potable en varias comunidades
indígenas de Navojoa, Yecora y Quiriego.
A través del Convenio para infraestructura turística, se amplió el
presupuesto para las obras: Imagen Urbana en Ciudad Obregón con 12.0
millones, para la rehabilitación del primer cuadro de la Ciudad de Nogales
con 7.5 millones, para la imagen urbana en Bahía Kino con 5.0 millones,
para la revitalización del Río Sonora con 8.0 millones, para la construcción
de pueblos mágicos en Alamos con 2.0 millones, para diversas obras de
turismo rural con 9.5 millones y, para imagen urbana en Puerto Peñasco con
5.0 millones.
Mediante el Convenio CONADE-CODESON-MUNICIPIOS para infraestructura
deportiva, se amplió el presupuesto por 61.8 millones para diversas obras
deportivas en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Hermosillo,
Huatabampo, Magdalena, Naco, Alamos, Benjamín Hill, Guaymas, Navojoa,
Rosario, Trincheras, Quiriego, Caborca, Benito Juárez y San Javier.
116
A través de los Convenios APAZU, PROSSAPYS y Fondo Concursable para
agua potable y alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales,
se amplió el presupuesto para diversas obras de los Organismos Operadores
del Agua en los municipios de Hermosillo, Caborca, Cajeme, Navojoa,
Sahuaripa, Nogales, Banamichi y San Luis Río Colorado con 103.0 millones.
En cuanto al ejercicio del gasto de inversión, en la gráfica siguiente se
puede observar la evolución del ejercicio presupuestal por trimestre:
AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
En el segundo trimestre se ejercieron recursos por 1,116.2 millones de
pesos que representan el 32.4 por ciento de avance financiero con respecto
al presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, destacando por el
importe ejercido la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con
557.2 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 235.8
millones de pesos, el Rubro de Desarrollo Municipal con 107.9 millones de
pesos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y
Acuacultura con 98.1 millones de pesos y la Secretaría de Economía con
62.5 millones de pesos
3,44
9.3
173.
9
1,11
6.2
1,11
4.2
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
(Millo
nes
de P
esos
)
AsignadoOriginal
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
TercerTrimestre
5.0 % 32.4 % 32.3 %
117
Por Eje Rector, destaca por su importe ejercido el Eje Rector 4-Sonora
Competitivo y Sustentable con 680.3 millones de pesos, el Eje Rector 3-
Sonora Educado con 235.8 millones de pesos y el Eje Rector 6-Sonora
Ciudadano y Municipalista con 98.6 millones de pesos.
Por Capítulo del Gasto, 1,097.9 millones de pesos se ejercieron con cargo al
Capítulo 6000 y 18.3 millones con cargo al Capítulo 7000.
AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION
(Miles de Pesos)
DEPENDENCIA
INVERSION EJERCIDA
EN EL TRIMESTRE ACUMULADO
TOTAL 6000 7000 TOTAL 6000 7000
H. CONGRESO DEL ESTADO 57.3 745.3 745.3
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 51,277.1 51,277.1 77,471.5 77,471.5
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 74,560.8 74,560.8 325,169.2 325,169.2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 291,990.6 291,990.6 909,865.2 909,865.2
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
250,515.8 240,869.8 9,646.0 354,238.1 331,746.1 22,492.0
SECRETARIA DE ECONOMIA 69,928.9 59,185.2 10,743.7 132,415.8 116,172.1 16,243.7
SECRETARIA DE GOBIERNO 3,300.0 3,300.0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 63,507.2 63,507.2 88,605.9 88,605.9
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 981.1 981.1 984.1 984.1
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 552.8 552.8 758.4 758.4
DESARROLLO MUNICIPAL 310,796.8 310,796.8 510,673.4 510,673.4
T O T A L 1,114,168.4 1,093,778.7 20,389.7 2,404,226.9 2,365,491.2 38,735.7
118
AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA DEL GASTO DE INVERSION
(Miles de Pesos)
DEPENDENCIA PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA % DE
AVANCE FINANCIEROAPROBADO
P.E.E. MODIFICADO EN EL TRIMESTRE
ACUMULADO
H. CONGRESO DEL ESTADO 1,058.8 57.3 745.3 70.4
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 1,316.7
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 154,128.3 134,168.0 51,277.1 77,471.5 50.3
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 327,463.2 554,110.4 74,560.8 325,169.2 99.3
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 1,413,024.0 2,079,890.7 291,990.6 909,865.2 64.4
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
503,506.8 624,236.1 250,515.8 354,238.1 70.4
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 6,000.0 2,363.9 552.8 758.4 12.6
SECRETARIA DE ECONOMIA 231,566.1 216,773.1 69,928.9 132,415.8 57.2
SECRETARIA DE GOBIERNO 159,902.2 12,827.1 3,300.0 2.1
SECRETARIA DE HACIENDA 3,294.4
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 106,628.5 232,362.7 63,507.2 88,605.9 83.1
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 350,761.1 98,070.0 981.1 984.1 0.3
DESARROLLO MUNICIPAL 196,290.3 820,240.7 310,796.8 510,673.4 260.2
T O T A L 3,449,270.5 4,780,712.6 1,114,168.4 2,404,226.9 69.7
119
A continuación mencionamos las principales obras y acciones ejecutadas por
dependencia para este Tercer Trimestre.
La Secretaría de Salud ejerció recursos por el orden de los 51.3 millones
de pesos, los cuales se destinaron principalmente a las siguientes obras:
Terminación del Hospital del Bajo Río Mayo en Huatabampo, consistente en
el suministro e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales;
remodelación total del área de quemados del Hospital General del Estado en
Hermosillo; se remodelo totalmente el área para el pabellón de seguridad en
el Hospital General de Nogales y se construyo una área para el mismo fin en
el Hospital General del Estado en Hermosillo, así como la ampliación,
remodelación y adecuación del quirófano en dicho nosocomio del Estado.
Durante el tercer trimestre, en la Secretaría de Educación y Cultura, se
ejercieron recursos por la cantidad de 74.6 millones de pesos
correspondientes a obras y acciones autorizadas en varios municipios del
estado, destacando lo siguiente:
En el renglón de Educación Básica tenemos la construcción de auditorio y
cooperativa en la escuela secundaria “Mártires de 1906” en Cananea. En
esta misma unidad, se realizo la rehabilitación de aulas, talleres, techos,
servicios sanitarios y canchas deportivas, sumando en total la cantidad de
15.1 millones de pesos. También se aplicaron recursos en la obra
relacionada a la adquisición y colocación de nomenclaturas en beneficio de
1,318 escuelas establecidas en varios municipios del estado, así como el
equipamiento de aulas de tecnología en un total de 52 escuelas de la
entidad.
120
En Educación Media Superior destaca la adquisición de mobiliario y equipo
para aulas en CBTIS No. 129 de Villa Juárez, municipio de Benito Juárez;
también resaltamos la rehabilitación de subestación e instalaciones eléctricas
en CET del Mar No. 22 en la localidad de Yavaros en Huatabampo; por
ultimo, el equipamiento de laboratorio de idiomas en CECATI No. 23 en el
municipio de Guaymas.
En cuanto a Educación Superior, se agrupan obras importantes entre las
cuales mencionamos las siguientes: construcción de terracerías en las
Universidades Tecnológicas de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y
Etchojoa, así como también la construcción de edificio de aulas y cubículos
en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. De manera importante
mencionamos la construcción de edificio de docencia, subestación eléctrica y
obra exterior en las Universidades Tecnológicas de Etchojoa y San Luis Río
Colorado y la construcción de edificio de biblioteca y obra exterior en
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, sumando un total de 30 aulas,
6 laboratorios y 83 anexos de obra.
Dentro del programa FONDEN, se rehabilitaron un total de 74 aulas y 24
anexos de obra en varias escuelas de varias localidades del municipio de San
Luis Río Colorado, por motivo del Sismo que afecta a este municipio.
La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ejerció recursos
por 292.0 millones de pesos en este trimestre, los cuales se destinaron
principalmente a las siguientes obras: elaboración de proyectos ejecutivos
para mejorar la imagen urbana en varios municipios del estado, construcción
de plaza 2010 en el municipio de Hermosillo, remodelación de plaza publica
1ra. etapa en Saric y construcción de malecón turístico en la Marina de
Guaymas. También se concreto la construcción de línea de conducción y
equipamiento de pozo para agua potable en Atil, a la vez que en Cd.
Obregón, municipio de Cajeme, se ejecuta la construcción de relleno y
drenaje pluvial en el dren de la calle 400.
121
Destacan varias obras de urbanización que contemplan la pavimentación de
varias calles y avenidas en los municipios de San Luis Río Colorado, Navojoa,
Hermosillo, Cajeme, Huatabampo, Naco, Álamos, Guaymas, Cananea,
Caborca y Saric. También se construyo el acceso Puerta Fronteriza en San
Luis Río Colorado lo que viene a impactar notablemente en el sector
servicios de la Entidad. Es importante señalar la construcción de la carretera
costera Desemboque-Puerto Libertad, carretera Puerto Peñasco-Golfo de
Santa Clara y construcción de carretera Barranca las Guijas-Nahuibampo,
todas estas fueron ejecutadas en varios municipios. En el rubro de
reconstrucción tenemos la carretera Sonoyta-El Plomo en el municipio de
Gral. Plutarco Elías Calles, así como también la reconstrucción de la
carretera calle 15 en varias localidades de Cajeme. La obra denominada
conservación de la red carretera estatal ejerció 20.9 millones de pesos en
varios municipios de la entidad. En cuanto a infraestructura deportiva,
tenemos la construcción del gimnasio municipal en Etchojoa y la
construcción de la 5ta. Etapa del Centro de Usos Múltiples en Huatabampo.
Se le dio relevancia al programa Red de Telefonía Rural, dentro del cual se
autorizo la instalación de módulos de tecnologías de la información y
comunicaciones en varios municipios por el orden de los 2.6 millones de
pesos.
El Consejo Estatal de Concertación para la Obra Publica concertó recursos
con los municipios por el orden de los 49.7 millones de pesos. De la misma
manera, también lo hizo a través del Programa de Infraestructura Social en
varios municipios dentro del cual ejecuto 20 millones de pesos. Cabe
mencionar la obra denominada rehabilitación de edificios y construcción de
tejaban en la E.P. Héroe de Nacozari en Empalme, en la cual el CECOP
invirtió 2 millones de pesos.
122
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura ejerció 250.5 millones de pesos los cuales se
destinaron principalmente en la continuación de ejecución de obras y
acciones consideradas en Convenio de Desarrollo Rural Sustentable suscrito
con la federación, destacando los programas como sanidades e inocuidades
agrícola, vegetal y acuícola, salud animal, innovación y transferencia de
tecnología agrícola y ganadera, programa de adquisición de activos
productivos ganaderos, agrícolas, pesca, acuacultura y componente de
desarrollo rural, conservación y uso sustentable del suelo y agua del ramo
ganadero.
En obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura hidráulica y sanitaria, destacan las siguientes; rehabilitación
del sistema de agua potable en las localidades de Villa Guadalupe, Atotonilco
y la Tina, del municipio de Bacum; rehabilitación de fuente de captación y
construcción de sistemas hidrométricos en diferentes sectores, ambas en el
municipio de Cananea; construcción de red de agua potable, construcción de
tanque elevado y red de alcantarillado sanitario en colonia Nuevo Sonora en
Cananea, así como también la perforación de 4 pozos para agua potable en
la zona sur del mismo municipio; construcción de laguna de oxidación en la
Alameda en Caborca; construcción de sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales en la Fabrica de los Ángeles del municipio
de San Miguel de Horcasitas; elaboración de costo-beneficio social y
proyecto para la adecuación de la ingeniería básica del acueducto
independencia en Hermosillo; proyecto ejecutivo para planta potabilizadora
en presa Adolfo Ruiz Cortines y proyecto para la construcción de acueducto
Mocuzarit-Navojoa-Etchojoa-Huatabampo
123
Así mismo se llevo a cabo la implementación de los programas Agua Limpia
y Cultura del Agua, a la vez que se apoyo a las gerencias operativas de los
consejos de cuencas Alto Noroeste, río Yaqui-Matape y río Mayo, así como a
los comités técnicos de aguas subterráneas de los acuíferos Río Zanjón,
Mesa del Seri-la Victoria y San José de Guaymas para la elaboración de
estudios y proyectos.
En la Secretaría de Economía, se ejercieron recursos por la cantidad de
69.9 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: en el rubro
de Mejoramiento de Vivienda a través del programa “Tu Gobernador en tu
Colonia” se ejecutaron 652 acciones de vivienda en los municipios de
Hermosillo, Huatabampo y Caborca, así como el mejoramiento de 213
viviendas en los municipios de Arizpe, Puerto Peñasco y Santa Ana. Dentro
del programa “Esta es tu Casa” se atendieron 99 acciones, las cuales
comprenden la entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de
viviendas para aplicarse en la construcción y áreas dañadas de las mismas
en los municipios de Guaymas, Navojoa, Nogales, Aconchi, Baviacora,
Cajeme y Empalme. De igual manera en el programa “Tu Casa Indígena” se
atendieron 590 acciones de pie de casa indígena en los municipios de
Álamos, Bacum, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo,
Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Caborca, Cajeme y Gral.
Plutarco Elías Calles. También dentro del Programa Emergente de Vivienda
(FONDEN) se ejecutaron 522 acciones en el municipio de San Luis Río
Colorado así como también se adquirieron 3 terrenos para la reubicación de
viviendas en los municipios de Empalme y Guaymas.
124
Dentro del ramo turístico, se aplicaron recursos para la ejecución de 13
obras dentro de las cuales destacan las siguientes: 1ra. etapa de imagen
urbana en Cd. Obregón, Bahía de Kino y Puerto Peñasco, comprendidas en
los municipios de Cajeme, Hermosillo y Puerto Peñasco respectivamente; la
rehabilitación del primer cuadro de la ciudad de Nogales 1ra. etapa;
habilitación de frente de carretera a Santa Ana (accesos) 1ra. etapa
ejecutada en el municipio del mismo nombre; y por ultimo, la 1ra. Etapa de
revitalización de la ruta del Río Sonora y Turismo Rural las cuales fueron
ejecutadas en varios municipios del estado.
La Secretaria de Desarrollo Social aplicó 63.5 millones de pesos en este
trimestre. Dichas erogaciones se dieron principalmente dentro del Programa
Ahorrando para una Vivienda Progresiva, el cual consistió en la entrega de
420 paquetes de materiales para aplicarlos en rehabilitación mayor,
terminación y ampliación de viviendas en los municipios de Cajeme,
Navojoa, Hermosillo, Caborca, Empalme, Gral. Plutarco Elías Calles,
Guaymas y la Región Norte del Río Sonora. También se continuo con el
Programa Empleo Temporal dentro del cual se aplicaron recursos para varias
obras en los municipios de Saric, Atil, Arivechi y Benjamin Hill, destacando la
rehabilitación de sistemas de agua potable, construcción de guarniciones y
banquetas, rehabilitación de varias unidades deportivas y construcción de
canales de riego para uso agrícola. Dentro del Programa 3 x 1 Migrantes se
aplicaron recursos para la construcción de auditorio de usos múltiples
“Ostimuri” en el municipio de Sahuaripa. En el marco del programa CRESER
se erogaron recursos por concepto de la entrega de 125 paquetes de
materiales para igual numero de obras de construcción de pisos de concreto
en los municipios de Hermosillo y Nogales; de igual forma se otorgaron 334
créditos para fomentar el autoempleo para favorecer a la población que no
puede acceder a fuentes de financiamiento.
125
Dentro del Programa de Apoyo para la Creación de Infraestructura Básica en
los Municipios, destacan obras destinadas al rubro de agua potable, como
son la construcción, ampliación y rehabilitación de redes de distribución de
agua potable en los municipios de Villa Hidalgo, Magdalena, Arivechi,
Etchojoa, Naco y Empalme, por mencionar algunos. De igual manera, se
destinaron recursos para obras relacionadas a la ampliación de redes de
drenaje sanitario en Magdalena, Altar, Puerto Peñasco, La Colorada,
Nogales, Etchojoa, Empalme y Banamichi. Se ejecutaron varias obras dentro
del rubro de urbanización consistentes en construcción de guarniciones y
banquetas y construcción y rehabilitación de plazas públicas, principalmente
en los municipios de Ures, Villa Hidalgo, Aconchi, Villa Pesqueira, Santa Ana,
Arizpe, Rayón y Navojoa. En este mismo rubro también se consideraron
obras de pavimentación con concreto hidráulico de varias calles y avenidas
en los municipios de Sahuaripa, Cucurpe, Rosario, San Luis Río Colorado,
Etchojoa, Magdalena, Suaqui Grande y Banamichi. Se electrificaron varias
calles y avenidas en poblaciones de Cucurpe, Altar, Granados, Bacum y
Banamichi, por considerar solo algunos municipios. Por ultimo, se
autorizaron recursos para Infraestructura Deportiva concernientes a obras
de rehabilitación y construcción de canchas deportivas en municipios de
Magdalena, Saric, Bacum y Puerto Peñasco.
126
En el rubro de Seguridad Pública, se aplicaron recursos 1.5 millones de
pesos, para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del
Centro de Internamiento para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal en
San Luis Río Colorado y para el mejoramiento del Centro de Tratamiento en
Internamiento del sur del Estado en la localidad de Cocorit municipio de
Cajeme. Conjuntamente, dentro del apartado de procuración de justicia y
atendiendo la necesidad de contar con espacios mas funcionales, se llevo a
cabo la rehabilitación de instalaciones para almacenamiento de armas y
municiones del estado. También se ejecutaron recursos para la elaboración
de estudios y proyectos consistentes en realizar mejoras de diversos Ceresos
en varios municipios de la entidad. Por ultimo, es preciso señalar la
remodelación del edificio de la Policía Estatal Investigadora en Hermosillo.
En el apartado de Desarrollo Municipal se ejercieron 310.8 millones de
pesos en obras y acciones que abarcan varios programas de infraestructura,
en esta tesitura mencionaremos las siguientes:
Dentro del rubro de Pavimentación se autorizaron obras de construcción y
rehabilitación de pavimentos de varias calles y avenidas en los municipios de
Altar, Baviacora, Divisaderos, Naco, Puerto Peñasco, San Felipe de Jesús y
Santa Ana. De igual manera, se aplicaron recursos en obras de
pavimentación de calles en varias colonias de la zona norte, sur, poniente y
oriente de la Cd. de Hermosillo, esto por el orden de los 85.7 millones de
pesos.
Se ejecutaron obras de Infraestructura Eléctrica tales como la ampliación de
alumbrado público en Blvd. Fco. Eusebio Kino en Altar, ampliación de red de
energía eléctrica en el municipio de Cucurpe y en varias colonias de Puerto
Peñasco. En cuanto a rehabilitación de alumbrado publico, se ejecutaron
obras en varias comunidades de Tubutama y en calles de varias colonias en
la Cd. de Hermosillo.
127
En obras de Infraestructura Deportiva tenemos la rehabilitación de unidad
deportiva en el municipio de Altar; instalación de vitropiso en centro de usos
múltiples en Atil; remodelación de estadio de béisbol del municipio de
Cucurpe; construcción de cancha de basquetbol y techumbre en zona
turística a la riviera del Río Yaqui en Soyopa; por ultimo se ejecuto la
construcción y adecuación de unidad deportiva “Nacameri” en Hermosillo y
se remodelaron 10 unidades deportivas en varias colonias de la misma
ciudad.
En el apartado de Urbanización tenemos la construcción de parques en la
Col. Lomas de Madrid y Col. Solidaridad, así como también la remodelación
de parque Juárez y mejoramiento de imagen urbana de la calle Matamoros,
todas estas en Hermosillo; construcción de plaza publica en Arivechi y
rehabilitación de plaza publica Melchor Ocampo en Imuris; construcción de
banquetas y camellones en calles de Divisaderos; remodelación de parque
“Infantil” y parque “De la Madre” en la cabecera municipal de San Pedro de
la Cueva y por ultimo, la rehabilitación de área publica de plaza municipal en
Suaqui Grande.
Dentro del apartado Agua Potable y Alcantarillado, tenemos la construcción
de tanque de almacenamiento de agua potable en Imuris y en Bacerac, así
como la rehabilitación y ampliación de red de infraestructura sanitaria en
este ultimo; ampliación del sistema de red de alcantarillado en Baviacora;
rehabilitaciones de red de agua potable en Divisaderos; tenemos también la
renovación de la red de agua potable y de drenaje sanitario en varias calles
de Naco; equipamiento de pozo para suministro de agua potable en San
Javier; introducción de red de drenaje en dos localidades de San Pedro de la
Cueva y obras de encauzamiento de aguas pluviales en tres sectores de la
Cd. De Guaymas.
128
En el marco del convenio signado entre la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y varios
municipios, se autorizaron 20 obras de infraestructura deportiva entre las
cuales destacan las siguientes: construcción de sección de gradas en estadio
de futbol olímpico en unidad deportiva “Faustino Félix Serna” en Navojoa;
construcción y equipamiento de gimnasio para basquetbol en su categoría
infantil y juvenil en Nogales; construcción y adecuación de unidad deportiva
“Nacameri” en el municipio de Hermosillo; también se autorizaron la
construcción de unidad deportiva en Álamos, 3 canchas cívicas deportivas en
igual numero de localidades del municipio de Rosario, 6 construcciones de
canchas de usos múltiples en varias comunidades de Huatabampo y una en
el municipio de Trincheras, el acondicionamiento de pista de atletismo y
cancha de futbol en unidad deportiva de Guaymas y la instalación de
alumbrado publico en estadio de béisbol en sector el Guamuchilito en San
Javier.
A través de otros programas a cargo de esta Dependencia destaca la
construcción de línea eléctrica primaria en varias localidades del municipio
de Banamichi, la rehabilitación de plaza pública en la localidad de San
Ignacio Cohuirimpo en Navojoa y la construcción de red de agua potable en
barrio Bella Vista en Bacerac.
En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan
todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública
2010, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y
ejercido, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances
físicos y financieros.
129
Participaciones y Aportaciones a Municipios
Partiendo de una asignación inicial de 4 mil 79 millones 562 mil pesos, este
capítulo registraba una cifra erogada de 2 mil 335 millones 615 mil pesos,
cantidad a la que en el tercer trimestre agrega un monto de 1 mil 57
millones 925 mil pesos, de tal forma que su gasto total asciende a 3 mil 393
millones 540 mil pesos, con un avance del 83.18 por ciento en la aplicación
de su asignación anual de recursos.
De acuerdo con ello, a continuación se presenta el detalle de los recursos
que por rubros se han entregado a los municipios durante el tercer trimestre
del año, en cumplimento de la normatividad reguladora de la relación fiscal
Federación-Estado Municipios.
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167
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841,
950,
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125.
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26,1
56.9
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6.59
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2.76
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311.
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11,5
22.6
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178,
894.
651,
258,
747.
457,
449.
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911.
563,
638.
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38.0
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1.96
2,43
9.93
254.
3891
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912.
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131.
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576.
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25.5
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1.61
1,15
5,37
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8.71
108,
217,
925.
0396
4,20
0,64
8.28
132
Cabe precisar que existe una diferencia de 93 millones 724 mil pesos entre
el reporte del capítulo de Participaciones y Aportaciones a Municipios y el
monto total de 964 millones 201 mil pesos que presenta este cuadro,
aspecto que se explica por el hecho de que su estructura corresponde a lo
que legalmente se debe enterar a los municipios, en tanto que los reportes
contienen la totalidad de los recursos que se les entregan más allá de lo que
en rigor dispone el marco normativo.
133
Deuda Pública
Con cargo a una asignación anual de 824 millones 270 mil pesos, el capítulo
de la Deuda Pública erogaba recursos acumulados en un monto de 417
millones 138 mil pesos, a lo cual en el tercer trimestre agrega la cantidad de
313 millones 804 mil pesos, lo que conduce su gasto total a un monto de
730 millones 442 mil pesos, con un avance del 88.62 por ciento en la
aplicación de su presupuesto anual, mismo que a nivel de sus partidas
específicas de gasto evoluciona en los términos que se presentan a
continuación.
Evolución De Los Recursos Presupuestados En El Capítulo De Deuda Pública Trimestre Julio-Septiembre 2010
(Miles de Pesos)
Concepto Aprobado 1er.
Trimestre 2do.
Trimestre 3er.
Trimestre Acumulado Avance
%
Largo Plazo 540,612 75,078 77,000 81,332 233,410 43.18
• Amortización 102,292 19,164 19,857 23,929 62,950 61.54
• Intereses 438,320 55,914 57,143 57,403 170,460 38.89
Corto Plazo 199,874 63,617 105,352 223,563 392,532 196.39
• Amortización 173,209 57,499 97,749 214,747 369,995 213.61
• Intereses 26,665 6,118 7,603 8,816 22,537 84.52
ADEFAS 50,000 49,329 - - 49,329 98.66 Obligaciones Solidarias 33,784 8,306 8,456 8,409 25,171 74.51
Saneamiento Financiero - - 30,000 - 30,000 100.00
TOTAL 824,270 196,330 220,808 313,304 730,442 88.62
134
Esta distribución de recursos muestra que a nivel capítulo de gasto las
erogaciones acumuladas evolucionan al 88.62 por ciento, lo cual se explica
por el gasto que registra la partida de Adefas, que desde el primer trimestre
registra un avance cercano al cien por ciento de su asignación inicial, así
como la partida de Amortización de capital de corto plazo, que registra un
avance del 213.61 por ciento respecto de su asignación inicial de 173
millones 209 mil pesos, aspecto que además se explica por adecuaciones
internas entre esta partida y la concerniente al Pago de intereses de largo
plazo.
De tal modo que mientras que la partida del Pago de intereses de largo
plazo, evoluciona con un presupuesto modificado de 257 millones 547 mil
pesos, la de Amortización de capital de corto plazo, lo hace con un
presupuesto modificado de 424 millones 410 mil pesos.
Con este último aspecto considerado en relación a la evolución que
presentan los recursos asignados al capítulo de Deuda Pública, concluye la
última sección sobre el gasto público que comprende este Tercer Informe
Trimestral del ejercicio fiscal 2010, por lo que a continuación damos paso al
tema que tiene por objetivo abordar la evolución de los saldos de la deuda
pública.
IV.- DEUDA PÚBLICA
138
Deuda Directa
Con un nuevo contrato de crédito entre el Gobierno del Estado de Sonora y
la Institución Bancaria; continúa el ingreso de los recursos económicos, para
el tercer trimestre del presente año; mostrando una tendencia a la alza en la
Deuda Pública, y los nuevos instrumentos son manejados a corto plazo.
La tendencia al alza de la Deuda Pública se da por una línea de crédito con
Banco Nacional de Obras Públicas S.N.C.
Esta Administración Pública, está analizando cada propuesta de crédito,
por parte de los municipios para su desarrollo productivo, se registraron
nuevos créditos, el cual se podrán cubrir de manera puntual, en la retención
de las participaciones del municipio sin tener el temor de caer en cartera
vencida.
2,10
2.0
2,24
9.0
2,39
1.0
2,51
6.0
2,65
5.0
2,61
9.0
2,63
5.0
2,83
4.0
2,74
7.0
2,90
8.0
2,70
9.0
4,42
7.0
3,46
3.0
3,35
7.0
3,32
9.0
3,69
1.0
3,54
4.0
3,56
4.0
3,42
7.0
3,66
6.0
3,55
0.0
3,75
2.0
3,73
6.0
3,71
9.0
3,69
9.0
3,68
0.0
3,65
8.0
3,75
9.0
3,69
8.0
3,63
8.0
3,64
3.0
3,62
0.0
3,60
1.0
3,78
4.0
3,89
2.0
4,07
1.0
3,96
5.0
4,09
9.0
4,80
5.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1°S
em. 9
82°
Sem
98
1°S
em. 9
92°
Sem
99
1°S
em 0
02°
Sem
00
1°S
em 0
12°
Sem
01
1°S
em 0
22°
Sem
02
1°S
em 0
32°
Sem
03
1°Tr
im /0
42°
Trim
/04
3°Tr
im/0
44°
Trim
/04
1°Tr
im /0
52°
Trim
/05
3°Tr
im/0
54°
Trim
/05
1°Tr
im /0
62°
Trim
/06
3°Tr
im/0
64°
Trim
/06
1°Tr
im /0
72°
Trim
/07
3°Tr
im/0
74°
Trim
/07
1°Tr
im /0
82°
Trim
/08
3°Tr
im/0
84°
Trim
/08
1°Tr
im /0
92°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
0
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA
Pesos Udis Pesos Udis
Deuda Directa 4,208.0 10.0 4,914.0 10
Reservas 109.0 0.0 109.0 0.0
4,099.0 10.0 4,805.0 10.0
(*) Cifras en millones
Concepto
Total Neto
Saldo al 30 de Junio de 2010 (*)
Saldo al 30 de Septiembre de 2010 (*)
139
Derivado de la contratación de los créditos, el saldo de Deuda Directa al
Segundo Trimestre del 2010 en comparación con los saldos al Tercer
Trimestre de 2010 muestra una alza del 17.22%.
Cabe hacer notar que en la gráfica se considera el saldo neto de la deuda,
una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen activos
líquidos para hacer frente al servicio de la deuda.
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Septiembre de 2010.
$ UDIS SCOTIABANK INVERLAT/ REFINANCIAMIENTO 2004
430,000,000.00 TIIE + 0.55 22-May-28 384,638,851.66
BBVA BANCOMER 2006 350,000,000.00 TIIE + 0.66 04-Jul-33 317,105,566.14 SCOTIABANK INVERLAT 2006
300,000,000.00 TIIE + 0.48 22-May-28 286,952,773.38
BBVA BANCOMER / REFINANCIAMIENTO 2004
2,136,854,671.77 TIIE + 0.66 04-Jul-33 1,921,279,903.98
DEXIA 650,000,000.00 TIIE + 0.50 27-Jun-33 638,209,225.93 BANAMEX/ C.S. EFICIENCIA ENERGETICA ESCUELAS
203,022,491.00 TIIE + 2.5 28-Jun-24 193,501,879.65
BANCA MIFEL 130,000,000.00 TIIE + 1.7 31-Dic-10 32,500,003.00 BANCA AFIRME 100,000,000.00 TIIE + 2.0 31-Ago-10 10,000,000.00
BANREGIO 1 DISP 100,000,000.00 Promedio TIIE + 2.5
31-Dic-10 25,003,000.00
BANREGIO 2 A DISP 200,000,000.00 TIIE + 2.5 30-Abr-11 116,666,670.00 BANREGIO 3A DISP 83,000,000.00 TIIE + 2.5 31-May-11 55,333,336.00 BANREGIO 4A DISP 25,000,000.00 TIIE+2.5 31-May-11 18,751,000.00 BANREGIO 5A DISP 40,000,000.00 TIIE+25 31-Ago-11 36,667,000.00 BANREGIO 6A DISP 35,000,000.00 TIIE+2.5 31-Ago-11 32,084,000.00 BANOBRAS/ AGUAS RESIDUALES
50,000,000.00 TIIE*1.066 01-Nov-10 416,666.26
BANOBRAS/HOSPITAL ONCOLOGICO
23,372,882.14 FOAEM 28-Jun-13 44,928,399.40 10,111,730.25
BANOBRAS 1,400,000,000.00 800,000,000.00 TOTAL 6,256,250,044.91 4,914,038,275.40 10,111,730.25
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
BANCO MONTO INICIAL TASAFECHA DE
VENCIMIENTO IMPORTE
140
Información detallada de la deuda directa: 1. SCOTIABANK 430mdp / BBVA BANCOMER 2,136 mdp El Gobierno del Estado en octubre de 2004 reestructuró la deuda directa y
contingente para su realización se creó una estructura financiera y legal para
reducir el riesgo asociado al servicio de deuda, y en consecuencia se
obtuvieron mejores condiciones en los nuevos créditos.
Para lograr reestructurar su deuda, el Gobierno del Estado celebró 2
contratos de crédito de deuda directa con diferentes instituciones
financieras, por los siguientes montos:
SCOTIABANK $ 430’000,000.00
BBVA BANCOMER $ 2’136,854,671.77
La realización de esta reestructura fue autorizada por el Congreso del
Estado, mediante el Boletín no. 79 de fecha 8 de Julio de 2004. El resultado
obtenido significó una reducción en el servicio de deuda, al obtener mejores
tasas y mejorar el perfil de vencimiento de la deuda lo cual hizo posible la
liberación de flujos para ser utilizados en inversión pública productiva.
Adicionalmente, esta deuda cambio su denominación de UDIS a pesos, lo
que lleva a una disminución de capital y elimina el efecto de crecimiento de
la UDI.
Como parte de este proceso se creó un fondo de reserva con J.P. Morgan
por la cantidad de $156 millones de pesos, en calidad de recursos líquidos
para ser usados en caso de no llegar a cubrir el monto de la deuda. También
se contrató una cobertura de tasas de interés para asegurar y proteger las
finanzas del Estado ante cualquier evento macroeconómico que aumente las
tasas de interés.
141
En el año 2008, estos dos contratos de crédito (Bancomer 2,136 mdp y
Scotiabank 430 mdp) fueron reestructurados nuevamente, para obtener
mejores condiciones financieras.
2. DEXIA 650 mdp / BBVA BANCOMER 350 mdp / SCOTIABANK 300 mdp
Estos 3 contratos de crédito de largo plazo, fueron celebrados
simultáneamente en Marzo de 2006, para resolver la problemática que tenía
el Estado con la deuda de corto plazo y a la vez continuar con el nivel de
inversión pública propuesto, se obtuvo autorización del Congreso para
obtener un financiamiento por 1 mil 300 millones de pesos, el cual ha sido
uno de los más eficientes en costos de México, ya que se obtuvieron plazos
de 15 y 20 años a tasas de TIIE+.45 (300 millones de pesos) y .55(650
millones de pesos), las cuales han sido las más bajas que ha visto el
mercado.
Estos contratos fueron autorizados por el Congreso del Estado, mediante el
artículo 12 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ejercicio
Fiscal 2006, que fue publicada el 29 de Diciembre 2005.
A mediados del año 2008, estos créditos fueron reestructurados con el
propósito de que a largo plazo se mantengan las finanzas públicas en las
mejores condiciones. El resultado obtenido representa un avance para el
Estado, ya que se obtuvieron mejores tasas de interés, plazos más extensos,
liberación de reservas, entre otras condiciones que se vieron mejoradas.
3. BANAMEX 213.5 mdp El 24 de Junio de 2009, el Gobierno del Estado celebró un contrato de
apertura de crédito simple con Banamex, hasta por un total de 213.5 Mdp,
de los cuales solamente se dispusieron 203 MDP para destinarse al
desarrollo del programa de eficiencia energética en escuelas.
142
Este contrato de crédito tiene un plazo de 15 años, tasa aplicable de TIIE +
2.5 puntos porcentuales y se estableció un porcentaje de las participaciones
del ramo 28 como garantía y fuente de pago. Adicionalmente se celebró un
contrato CAP de tasa de interés con vigencia al 28 de Junio de 2011.
La celebración de este contrato fue autorizada mediante el Decreto no. 177
de fecha 18 de Mayo de 2009.
4. BANCA MIFEL 260 mdp El 11 de Agosto de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de
Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Banca Mifel, hasta por un
monto de 260 mdp, de los cuales solo se ha hecho una disposición por 130
mdp, cuyo destino es solventar necesidades transitorias de liquidez durante
la ejecución de las inversiones públicas productivas a cargo del Gobierno del
Estado; tal y como lo autoriza el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2009.
Las condiciones contractuales son las siguientes: Tasa de interés aplicable
de TIIE + 1.7%, fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2010, en
donde incluye 5 meses de gracia y como garantía de pago se afectarán las
participaciones presentes y futuras que por concepto de ingresos federales
corresponden al Estado.
5. BANCA AFIRME 100 mdp El 14 de Diciembre de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de
Apertura de Crédito Simple con Garantía, con Banca Afirme por un monto de
100 mdp, destinado exclusivamente a brindar apoyo financiero a los
ayuntamientos que enfrentan necesidades extraordinarias de liquidez para
concluir sus programas de obras y servicios públicos con motivo de fin de
año, previa solicitud que se realice ante el Congreso del Estado o al
Ejecutivo del Estado.
143
La celebración de este contrato fue autorizada mediante el Decreto no. 10,
publicado en el Boletín Oficial No. 46 sección III, de fecha 7 de Diciembre de
2009. Este es un crédito de corto plazo, con vencimiento al 31 de Agosto de
2010, tasa aplicable de TIIE + 2.0, y afecta como garantía de pago las
participaciones presentes y futuras que por concepto de ingresos federales
corresponden al Estado.
6. BANREGIO 325 mdp El 18 de Diciembre de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de
Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Banregio, hasta por un monto
de 325 mdp, destinados exclusivamente a atender necesidades transitorias
de liquidez para cumplir pagos de compromisos derivados de inversiones
públicas productivas. La celebración de este contrato se realizó de acuerdo
al Decreto no. 11 publicado en el Boletín oficial No. 46 sección III, de fecha
7 de Diciembre de 2009.
7. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. 1,400 mdp
El 31 de diciembre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Sonora aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Sonora
la Ley Número 4 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el
Ejercicio fiscal 2010, mediante el cual se autorizo al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Hacienda,
la contratación de un crédito por un monto de hasta $1’4000,000.00 (Un mil
BANREGIO MONTO TASA PLAZA1° Disposición $100,000,000.00 TIIE + 2.5 30/01/20112° Disposición $200,000,000.00 TIIE + 2.5 30/04/20113° Disposición $83,000,000.00 TIIE + 2.5 31/05/20114° Disposición $25,000,000.00 TIIE + 2.5 29/06/20115° Disposición $40,000,000.00 TIIE + 2.5 31/08/20116° Disposición $35,000,000.00 TIIE + 2.5 31/08/2011
144
cuatrocientos millones de pesos 00/100 M/N), destinado a inversiones
públicas productivas a cargo del Gobierno del Estado de Sonora.
8. BANOBRAS/AGUAS RESIDUALES 50mdp Contrato de Apertura de Crédito, Constitución de Garantías y Otorgamiento
de Mandato No. 260012000098 celebrado en Agosto de 1998, con Banobras.
Su celebración fue autorizada mediante el Decreto Número 68 publicado en
Boletín Oficial del día 21 de diciembre de 1998.
Banobras abre un crédito al Gobierno del Estado poniendo a su disposición
la suma de hasta $50'000,000.00, para prestar apoyo financiero al
OOMAPASC. La tasa de interés ordinaria es equivalente al resultado de
multiplicar la TIIE por el factor de 1.0666, en el entendido de que en ningún
caso podrá ser inferior de TIIE más 2.0 puntos porcentuales, ni será mayor
de TIIE más 6.0 puntos porcentuales.
El plazo máximo del crédito es de 11 años y en garantía del cumplimiento de
sus obligaciones el gobierno del estado afecta sus participaciones federales.
9. BANOBRAS / HOSPITAL ONCOLOGICO En Diciembre de 1993 el Gobierno del Estado celebra con Banobras un
Convenio de Reconocimiento y Reestructuración de Adeudo, de acuerdo al
decreto número 200 publicado en Boletín Oficial del día 02 de Diciembre de
1993.
Mediante este documento el Gobierno Estatal reconoce adeudar
N$27'541,395.37 como sigue:
A la partida A (7901) N$13'886,330.77 UDIS
A la partida B (7902) N$13'655,064.60 UDIS
145
Además las partes reconocen que queda pendiente por ejercer la cantidad
de N$34'470,298.57 como sigue:
A la partida A (7901) N$20'262,116.58 UDIS
A la partida B (7902) N$14'208,181.99 UDIS
La amortización de las partidas A y B se pactó de la siguiente manera:
Partida A (7901) 14 pagos semestrales, teniendo lugar el primer vencimiento
el 31-mzo-96, la cual ya fue liquidada
Partida B (7902) 20 pagos semestrales, teniendo lugar el primer vencimiento
el 31-dic-04.
La tasa de interés aplicable se determina mediante el mecanismo FOAEM y
como garantía de las obligaciones, mantiene la afectación sobre las
participaciones presentes y futuras que le correspondan en ingresos
federales.
Después se realizó un Convenio Modificatorio, para modificar la cláusula
quinta del convenio referente a “Amortización” para que quedar como sigue:
Partida A (7901) 5 pagos semestrales y consecutivos, los días 15 de los
meses de febrero y agosto de cada año, comenzando el 15 de agosto del
2000 y finalizando el 15 de agosto del 2002.
Partida B (7902) 20 pagos semestrales y consecutivos, los días 02 de los
meses de enero y julio de cada año, comenzando el 02 de enero del 2004 y
finalizando el 02 de julio del 2013, este ultimo previo a su vencimiento,
podrá ser considerado dentro de otro procedimiento financiero.
146
Compromisos Adicionales del Estado El 30 de Abril de 2008, el Gobierno del Estado celebró un Fideicomiso de
Financiamiento Irrevocable No. 251577 con HSBC, con los fines principales
de entregar a la Secretaría de Hacienda un monto para la ejecución de obras
públicas productivas que se especifican en el artículo 4° del Decreto no. 70
del 23 de Agosto de 2007.
En base al contrato anterior, HSBC en su carácter de fiduciario del
fideicomiso 251577 celebró con Banorte, el 30 de Abril de 2008, un Contrato
de Apertura de Crédito Simple por un monto de $4,588 MDP, de acuerdo al
decreto no. 70.
Este compromiso se amortizará en un período de 30 años, por medio de una
parte de los ingresos afectados a favor del fideicomiso, que son: Impuesto
sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, derechos de expedición, canje y
baja de placas de vehículos, los ingresos derivados de revalidación de placas
de vehículos, y los ingresos por expedición de licencias y permisos.
Esta operación cuenta con la supervisión de un auditor interno, calificadora,
banco, y el consejo ciudadano que vigilaran el buen funcionamiento del
esquema y el destino de los recursos, independientemente de la publicación
de la información relevante sobre esta operación, conforme a las
disposiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
147
DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES (AVALADA):
La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado, a
30 de Septiembre de 2010, cerró con un saldo de 1,204 MDP.
La tendencia en moneda nacional, mostrada del Segundo Trimestre de 2010
al Tercer trimestre de 2010 tuvo una disminución, motivado por el pago de
créditos de los organismos. Representando una baja del 0.33%.
Pesos Udis Pesos Udis
Deuda de Organismos 1,216.0 29.0 1,212.0 28.0
Reservas 8.0 0.0 8.0 0.0
1,208.0 29.0 1,204.0 28.0
(*) Cifras en millones
Concepto
Total Neto
Saldo al 30 de Junio de 2010 (*)
Saldo al 30 de Septiembre de 2010 (*)
148
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Septiembre de 2010.
IMPORTE$
BANCO DEL BAJIO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO
428,629,037.00 TIIE+0.80 26-Jun-28 396,381,748.00
EQ. MECANICO ELECTRONICO PARA DETECCION DE
2,337,898.50 CETES*1.0833 >
CETES+2.5<CETES+7
01-Feb-10 0.00
DIRECCION GRAL KB,HILLO, ACCESORIOS DEL KA
502,501.56 TIIE*1.0833
>TIIE+2.5<TIIE+7.5
01-Feb-10 0.00
COAPAES, DIR. GENERAL., KA 5,626,987.12 MAX(CETES,CPP)+2.5
01-Mar-10 0.00
COAPAES, DIR. GENERAL., KB 1,139,690.52 TIIE*1.0833
>TIIE+2.5<TIIE+7.5
01-Mar-10 0.00
COAPAES, DIR.GENERAL., KA 311,442.69 MAX(CETES,CPP)+2.5
30-Abr-10 0.00
COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 43(5) 95,393.68 TIIE*1.0833
>TIIE+2.5<TIIE+7.5
30-Abr-10 0.00
COAPAES, DIR. GENERAL., KA, 44(4) 9,220,604.86 MAX(CETES,CPP)+2.5
01-Mar-10 0.00
COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 45(3) 1,816,836.44 TIIE*1.0833
>TIIE+2.5<TIIE+7.5
1-Mar-10 0.00
COAPAES, DIR. GENERAL., KA, 46(2) 891,430.07 MAX(CETES,CPP)+2.5
01-Mar-10 0.00
COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 47(1) 176,632.46 TIIE*1.0833
>TIIE+2.5<TIIE+7.5
01-Mar-10 0.00
COAPAES, DIR. GENERAL., KA, 48(0) 1,925,906.38 MAX(CETES,CPP)+2.5
30-Jun-10 0.00
COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 49(9) 368,741.18 TIIE*1.0833
>TIIE+2.5<TIIE+7.5
30-Jun-10 0.00
COAPAES DIR. GRAL. HERMOSILLO. 1,991,545.81 8.50% 31-Ago-15 3,852,799.09 867,123.37
COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. 5,138,586.90 9.50% 30-Oct-15 10,659,060.14 2,398,962.40 BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO
238,766,113.82 TIIE+0.65 22-Jun-28 216,252,304.57
BANCO DEL BAJIO/FIDEICOMISO PROGRESO PROMOTOR URBANO REFINANCIAMIENTO
513,066,879.00 TIIE+0.80 26-Jun-28 474,467,030.00
BANOBRAS/INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
FOAEM 31-Dic-13 132,748,519.53 29,876,809.29
TOTAL 1,234,361,461.33
21,500,684.58 4,839,013.31
SALDO NETO ORGANISMOS 1,212,860,776.75
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA ORGANISMOS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
FECHA DE VENCIMIENT
Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES
UDISTASAMONTO INICIALBANCO
149
DEUDA DE AYUNTAMIENTOS (AVALADA): La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de
Septiembre de 2010, cerró con un saldo de 67 mdp.
La tendencia en moneda nacional, mostrada del Segundo Trimestre del 2010
al Tercer Trimestre del 2010 fue a la baja motivada por la reestructura del
crédito con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.,
representando una baja del 22.09%
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Septiembre de 2010
883.
094
7.0
1,00
7.0
1,04
0.0
1,06
4.0
1,08
6.0
1,09
4.0
1,10
8.0
1,11
2.0
1,11
5.0
1,10
2.0
1,10
0.0
1,10
4.0
1,09
3.0
867.
087
3.0
865.
076
7.0
759.
075
7.0
753.
074
2.0
734.
070
2.0
121.
011
8.0
117.
011
6.0
115.
011
3.0
112.
011
1.0
110.
010
8.0
106.
010
5.0
103.
086
.067
.0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1°S
em. 9
82°
Sem
98
1°S
em. 9
92°
Sem
99
1°S
em 0
02°
Sem
00
1°S
em 0
12°
Sem
01
1°S
em 0
22°
Sem
02
1°S
em 0
32°
Sem
03
1°Tr
im /0
42°
Trim
/04
3°Tr
im/0
44°
Trim
/04
1°Tr
im /0
52°
Trim
/05
3°Tr
im/0
54°
Trim
/05
1°Tr
im /0
62°
Trim
/06
3°Tr
im/0
64°
Trim
/06
1°Tr
im /0
72°
Trim
/07
3°Tr
im/0
74°
Trim
/07
1°Tr
im /0
82°
Trim
/08
3°Tr
im/0
84°
Trim
/08
1°Tr
im /0
92°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
0
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS
Pesos Udis Pesos Udis
86.0 9.0 67.0 5.0
(*) Cifras en millones
Concepto
Deuda de Municipios
Saldo al 30 de Junio de 2010 (*)
Saldo al 30 de Septiembre de 2010 (*)
150
$ UDIS FAPES/ACONCHI 94,946.78 Ene-00 25-Ago-15 187,922.18 42,294.37
BANOBRAS/AGUA PRIETA- REESTRU ALCANT Y EQ MP 419,101.54 Ene-00 30-Sep-15 821,824.02 184,962.36
FAPES/AGUA PRIETA AP/01 165,839.70 Ene-00 25-Sep-15 332,396.60 74,810.25
FAPES/AGUA PRIETA AP/02 561,980.88 Ene-00 25-Sep-15 1,126,308.33 253,490.58 FAPES/ALTAR 655,083.47 9% 25-Aug-15 1,296,540.72 291,803.63FAPES/ARIVECHI 44,581.88 Ene-00 25-Ago-15 88,239.70 19,859.51 FAPES/ARIZPE 77,261.11 Ene-00 25-Ago-15 152,913.92 34,415.30 FAPES/BACANORA 57,864.59 Ene-00 25-Ago-15 114,526.26 25,775.65 FAPES/BANAMICHI 42,291.56 Ene-00 25-Ago-15 84,949.15 19,118.93 FAPES/BENJAMIN HILL BH/01 116,384.78 Ene-00 25-Ago-15 290,197.79 65,312.85 FAPES/BENJAMIN HILL BH/02 146,625.30 Ene-00 25-Ago-15 230,348.74 51,843.03 FAPES/CABORCA C/01 5,581,193.58 Ene-00 25-Ago-15 0.00 0.00FAPES/CABORCA C/02 3,214,302.80 Ene-00 25-Ago-15 0.00 0.00FAPES/CARBO 51,325.69 Ene-00 25-Oct-15 104,225.69 23,457.37 FAPES/CUMPAS 345,901.84 Ene-00 25-Ago-15 684,610.44 154,080.63 FAPES/EMPALME 5,599,511.63 Ene-00 25-Ago-15 11,082,576.12 2,494,280.27 FAPES/DIVISADEROS 97,127.96 Ene-00 25-Ago-15 192,236.25 43,265.31 BANOBRAS/HUATABAMPO-REESTR PAVIMENTO 4,599,509.10 Ene-00 31-Ago-15 0.00 0.00FAPES/HUATABAMPO 2,622,607.30 Ene-00 25-Ago-15 0.00 0.00FAPES/MAZATAN 146,001.12 Ene-00 25-Ago-15 288,966.14 65,035.65 FAPES/MOCTEZUMA 294,451.63 Ene-00 25-Ago-15 582,778.12 131,161.92 FAPES/NACOZARI 396,135.68 Ene-00 25-Ago-15 784,035.48 176,457.55 BANOBRAS NOGALES 48,871,475.30 TIIE+1.60 01-Oct-21 43,638,708.70 0.00
BANOBRAS/PTO. PEÑASCO-REESTR PAVIMENTACION 563,113.04 Ene-00 31-Ago-15 1,089,385.51 245,180.61 FAPES/PUERTO PEÑASCO 799,446.42 Ene-00 25-Ago-15 1,582,270.97 356,111.00 FAPES/ROSARIO TESOPACO 86,043.29 Ene-00 25-Ago-15 170,295.88 38,327.34 FAPES/SAHUARIPA 104,737.69 Ene-00 25-Ago-15 207,318.59 46,659.79 FAPES/SANTA ANA 674,412.02 Ene-00 25-Ago-15 1,334,796.77 300,413.66 FAPES/SARIC 161,817.88 Ene-00 25-Ago-15 320,268.23 72,080.60 FAPES/TUBUTAMA 104,958.72 Ene-00 25-Ago-15 207,734.96 46,753.50 FAPES/URES 27,397.54 Ene-00 25-Ago-15 54,227.52 12,204.62
TOTAL 67,050,602.81
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS
30 DE SEPTIEMBRE DE 20010
BANCO MONTO INICIAL
TASA FECHA VENCIMIENT
IMPORTE
151
DEUDA NO AVALADA POR ENTES PUBLICOS:
El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra una reducción de
8,109 MDP, es decir del 0.49%, entre el Segundo Trimestre de 2010 con
respecto al Tercer Trimestre de 2010, debido a la amortización de capital.
(Cifras en miles de Pesos)
MUNICIPIO Al 30/06/2010 Al 30/09/2010Hermosillo 554,839.0 552,338.0Cajeme 402,160.0 399,568.0Nogales 194,619.0 191,061.0Puerto Peñasco 120,919.0 120,919.0Navojoa 88,681.0 87,960.0S.L.R.C. 85,281.0 83,215.0Guaymas 78,981.0 78,293.0Agua Prieta 45,734.0 48,758.0Etchojoa 24,475.0 23,694.0Naco 6,657.0 6,619.0Bacum 6,891.0 6,577.0Nacozari 6,746.0 6,420.0Cananea 5,969.0 5,724.0Santa Ana 5,421.0 5,323.0Benito Juarez 3,372.0 3,917.0Fronteras 4,041.0 3,914.0Huatabampo 189.0 3,591.0Empalme 4,058.0 3,033.0
No Avalada por el Gobierno del Estado 2010Composición de saldos de Deuda
V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL
PATRIMONIO ESTATAL
153
El siguiente apartado tiene como finalidad mostrar el Estado de Situación
Financiera al cierre del tercer trimestre de 2010, así como presentar las
principales variaciones que se determinen al comparar las cifras resultantes
con lo acontecido al cierre de trimestre anterior.
A continuación se presentan algunos comentarios sobre los rubros que
integran el Estado de Situación Financiera.
154
Gobierno del Estado de Sonora Balance General
Al 30 de Septiembre de 2010 DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO
ACTIVO 37,936,013,438.87 ACTIVO CIRCULANTE 3,330,373,493.13 CAJA 420,000.00 BANCOS 478,019,758.45 CUENTAS DE INVERSION 1,208,712,946.13 FONDOS REVOLVENTES 11,450,322.72 CAJAS RECAUDADORAS 3,510,232.45 DEUDORES DIVERSOS 1,495,347,955.63 INVERSIONES EN FIDEICOMISO 103,359,359.66 INVERSIONES PRODUCTIVAS 28,638,624.85 DOCUMENTOS POR COBRAR 914,293.24 ACTIVO FIJO 34,605,639,945.74 BIENES MUEBLES 859,549,116.96 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 1,232,446,539.80 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 12,340,985,923.80 BIENES INMUEBLES FIDEICOMITIDOS 579,727,010.00 OBRAS EN PROCESO 19,583,499,306.38 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (A) 9,432,048.80 PASIVO Y PATRIMONIO 37,936,013,438.87
PASIVO A CORTO PLAZO 2,107,316,984.58
CUENTAS POR PAGAR 2,107,316,984.58
PASIVO A LARGO PLAZO 4,566,510,578.75
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 4,566,510,578.75
PATRIMONIO DEL ESTADO 31,262,185,875.54
RESULTADOS 2,500,195,230.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,761,990,645.41
$37,936,013,438.87 $37,936,013,438.87
CUENTAS DE ORDEN
AVALES OTORGADOS A MUNICIPIOS 67,050,602.78
AVALES OTORGADOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 1,212,860,776.75
CUENTAS POR COBRAR 1,334,520.00
CONVENIO DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A LOS AÑOS 2007-2009 230,455,589.80
FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO DECRETO 70 -
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO DECRETO 70 -599,812,337.90
FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO 316,365,730.53
EMISIONES DE FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO 4,514,133,200.00
155
Activo
Como se muestra en la información anterior al cierre del tercer trimestre
de 2010 los Activos del Estado ascienden a un total de 37 mil 936 millones
013 mil 438 pesos con 87 centavos, lo cual representa un aumento de 3.34
por ciento respecto al monto de 36 mil 669 millones 353 mil 500 pesos con
15 centavos al cierre del trimestre anterior.
Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 3 mil 330 millones 373
mil 493 pesos con 13 centavos, lo que constituye un aumento de 17.95 por
ciento respecto de los 2 mil 823 millones 456 mil 541 pesos con 86 centavos
que registró al cierre del trimestre anterior.
De igual manera de presentan los rubros del Activo Fijo mismos que
ascienden a 34 mil 605 millones 639 mil 945 pesos con 74 centavos, lo que
representa un aumento de 2.24 por ciento del saldo de 33 mil 845 millones
896 mil 958 pesos con 29 centavos registrado al cierre del trimestre
anterior.
Con respecto a lo comentado en el párrafo anterior es importante destacar
que la variación se deriva de la cuenta Obras en Proceso la cual está sujeta
en el presente ejercicio a un programa de depuración.
Pasivo
En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 6 mil
673 millones 827 mil 563 pesos con 33 centavos al cierre del tercer trimestre
del 2010, de ahí que comparados con el monto de 5 mil 549 millones 245
mil 407 pesos con 95 centavos que registró al cierre del trimestre anterior,
signifique un aumento de 20.27 por ciento.
156
En lo respectivo al total del pasivo al tercer trimestre de 2010 mencionado,
cabe hacer la aclaración que este se integra por un monto de 4 mil 978
millones 038 mil 277 pesos con 87 centavos los cuales corresponden a
Deuda Pública Documentada, y por 1 mil 695 millones 789 mil 285 pesos
con 46 centavos mismos que corresponden al saldo en Fondos Ajenos, y
que sumados el monto total asciende a los 6 mil 673 millones 827 mil 563
pesos con 33 centavos mencionados en el párrafo anterior.
Hacienda Pública
El rubro de Hacienda Pública al cierre del tercer trimestre de 2010 presenta
una cifra de 31 mil 262 millones 185 mil 875 pesos con 54 centavos,
significando un aumento de 0.46 por ciento respecto del valor de 31 mil 120
millones 108 mil 092 pesos con 20 centavos que registró al cierre del primer
trimestre de 2010.
Es importante señalar que en el rubro de Hacienda Pública, se presenta el
resultado del ejercicio por un monto de 2 mil 500 millones 195 mil 230
pesos con 13 centavos, que corresponde al resultado financiero acumulado
al 30 de Septiembre de 2010. Por otra parte, el Superávit presupuestario
acumulado al 30 de Septiembre de 2010, asciende a la cantidad de 1 mil
670 millones 896 mil 998 pesos con 76 centavos.
Así, la suma de las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública al cierre del tercer
trimestre del 2010, asciende a un monto de 37 mil 936 millones 013 mil 438
pesos con 87 centavos, que establece la identidad con la suma de los
Activos, que igualmente fueron por 37 mil 936 millones 013 mil 438 pesos
con 87 centavos.
157
Cuentas de Orden
Así mismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales a Municipios y Organismos, presenta un monto de 1 mil 279 millones 911 mil 379 pesos con 53 centavos, al cierre del tercer trimestre de 2010.
De igual manera se presenta el rubro de cuentas por cobrar, por 1 millones 334 mil 520 Pesos al cierre del tercer trimestre de 2010.
Por otra parte la cuenta de Convenio de subsidio al consumo de Energía Eléctrica del periodo de 2007-2009 presenta un saldo de 230 millones 455 mil 589 pesos con 80 centavos al cierre del tercer trimestre de 2010, mismo que es derivado de la aportación estatal para el apoyo económico a clientes domésticos por encontrarse en zona de alto consumo.
Por último, las cuentas de control del Fideicomiso de Financiamiento del Plan Sonora Proyecta, presentan un saldo global de 4 mil 230 millones 686 mil 592 pesos con 63 centavos al cierre del tercer trimestre de 2010.
Bienes de Dominio Privado
Los Bienes del Dominio Privado, Organismos Paraestatales, Bienes del Dominio Público, Obras en Proceso y Bienes Inmuebles fideicomitidos, se presentan de la siguiente manera al cierre del tercer trimestre del 2010:
Gobierno del Estado de Sonora Bienes de Dominio Privado
Al 30 de Septiembre de 2010
Edificios e Infraestructura Urbana 270,128,611.00
Hospital Oncológico 98,458,631.00 Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 171,669,980.00 Terrenos 962,317,928.80 Reservas Territoriales T o t a l 1,232,446,539.80
158
Gobierno del Estado de Sonora Bienes de Dominio Público
Al 30 de Septiembre de 2010
Edificios 1,507,664,899.73
Edificios varios 1,140,259,587.90
Inmuebles del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) 367,405,311.83
Terrenos 138,491,001.17
Áreas Equipamiento Urbano para Escuelas y Hospitales
Infraestructura Urbana 6,800,475,082.03
Escuelas Estatales 6,128,667,405.03 Hospitales 232,558,188.00 Campos Deportivos 318,102,019.00 Parques y Jardines 121,147,470.00 Carreteras Estatales 3,841,185,322.94 Caminos Estatales y Puentes 3,631,385,322.94 Magdalena - Tubutama 209,800,000.00 Centro Deportivo Ana Gabriela Guevara 53,169,617.93
Gimnasio Poli funcional Altares 30,663,927.01 Alberca Unidad Deportiva Altares 15,894,689.56 Patidrónomo Altares 6,611,001.36 T o t a l 12,340,985,923.80
159
Gobierno del Estado De Sonora
Obras En Proceso Al 30 de Septiembre de 2010
Carreteras Estatales Cucurpe - Sinoquipe 121,752,015.47 Sahuaripa - Tepache 121,602,341.57 Carbo - Rayón 45,608,257.00 Fundación - Quiriego 16,100,000.06 Agiabampo - Carretera Federal México 15 16,000,000.00 Cananea, Sonora 8,500,000.00 Huachinera, Sonora 17,127,000.00 Benito Juárez, Sonora 5,500,000.00 Trincheras, Sonora 15,660,356.62 Obras en Proceso Foseg 106,832,354.12 Obras publicas Fideicomiso 3,966,511,994.03 Obras en Proceso 15,142,304,987.51
T o t a l 19,583,499,306.38
Gobierno Del Estado De Sonora Bienes Inmuebles Fideicomitidos
Al 30 de Septiembre de 2010 Progreso 579,727,010.00 Terrenos 69,922,319.00 Edificios 509,804,691.00
T o t a l 579,727,010.00
Finalmente como complemento a la información contable que
corresponde a esta Cuenta Pública, se acompaña el Estado de
Resultados, Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios, Estado de
Conciliación Contable-Presupuestal, y el Estado de Origen y Aplicación
de Fondos, correspondientes al tercer trimestre de 2010.
160
Gobierno del Estado de Sonora Estado de Origen Y Aplicación de Recursos
Tercer Trimestre de 2010
CONCEPTO TERCER TRIMESTRE DE 2010
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 1,598,493,451.30
INGRESOS 7,306,824,013.98
LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES 7,306,824,013.98
IMPUESTOS 208,990,849.55
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 40,063,967.95
DERECHOS 106,212,161.95
PRODUCTOS 9,923,762.43
APROVECHAMIENTOS 360,676,054.20
PARTICIPACIONES FEDERALES 2,692,681,743.25
OTROS INGRESOS 2,760,723,755.47
INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 1,127,551,719.18
ORIGEN DE RECURSOS
CAJAS RECAUDADORAS 2,162,685.82
CUENTAS POR PAGAR 324,629,837.92
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 799,952,317.46
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 1,126,744,841.20
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 10,032,062,306.48
EGRESOS 7,164,722,515.48
GASTO CORRIENTE 6,772,970,858.72
COSTO DIRECTO 1,965,732,602.26
SERVICIO DE LA DEUDA 74,713,327.93
TRANSFERENCIAS 4,732,524,928.53
INVERSION PUBLICA 391,751,656.76
INVERSION PUBLICA 391,751,656.76
APLICACION DE RECURSOS
FONDOS REVOLVENTES 410,000.00
DEUDORES DIVERSOS 420,010,383.81
BIENES MUEBLES 37,379,139.00
OBRAS EN PROCESO 722,363,848.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 23,715.16
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 1,180,187,086.42
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 1,687,152,704.58
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 10,032,062,306.48
161
CONCEPTO TERCER TRIMESTRE
INGRESOS 7,306,824,013.98
LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES 7,306,824,013.98
IMPUESTOS 208,990,849.55
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 40,063,967.95
DERECHOS 106,212,161.95
PRODUCTOS 9,923,762.43
APROVECHAMIENTOS 360,676,054.20
PARTICIPACIONES FEDERALES 2,692,681,743.25
OTROS INGRESOS 2,760,723,755.47
INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 1,127,551,719.18
SUMA TOTAL DE INGRESOS 7,306,824,013.98
EGRESOS 7,164,722,515.48
GASTO CORRIENTE 6,772,970,858.72
COSTO DIRECTO 1,965,732,602.26
SERVICIO DE LA DEUDA 74,713,327.93
TRANSFERENCIAS 4,732,524,928.53
INVERSION PUBLICA 391,751,656.76
INVERSION PUBLICA 391,751,656.76
SUMA TOTAL DE EGRESOS 7,164,722,515.48
RESULTADO DEL EJERCICIO 142,101,498.50
Gobierno del Estado de Sonora
Estado de Resultados Tercer Trimestre de 2010
162
Gobierno del Estado de Sonora Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios
Tercer Trimestre del 2010 Concepto Tercer Trimestre del 2010
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 8,354,824,013.98
INGRESO CORRIENTE 7,306,778,280.44
INGRESO CORRIENTE INGRESOS PRESUPUESTALES 7,306,778,280.44
INGRESO CORRIENTE IMPUESTOS 208,990,849.55
INGRESO CORRIENTE CONTRIBUCIONES 40,063,967.95
INGRESO CORRIENTE DERECHOS 106,212,161.95
INGRESO CORRIENTE PRODUCTOS 9,878,028.89
INGRESO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS 360,676,054.20
INGRESO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2,692,681,743.25
INGRESO CORRIENTE OTROS INGRESOS 2,760,723,755.47
INGRESO CORRIENTE INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 1,127,551,719.18
INGRESOS DE CAPITAL 45,733.54
INGRESO DE CAPITAL INGRESOS PRESUPUESTALES 45,733.54
INGRESO DE CAPITAL PRODUCTOS 45,733.54
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 1,048,000,000.00
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INGRESOS PRESUPUESTALES 1,048,000,000.00
INGRESO POR FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 1,048,000,000.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS 8,354,824,013.98
EGRESOS PRESUPUESTARIOS 8,163,108,795.77
GASTO CORRIENTE 6,698,257,530.79
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 1,456,108,301.78
GASTO CORRIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS 213,093,640.29
GASTO CORRIENTE SERVICIOS GENERALES 296,530,660.19
GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,674,600,324.24
GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,057,924,604.29
GASTOS DE CAPITAL 1,151,547,597.43
GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES 37,379,139.00
GASTO DE CAPITAL INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 1,093,778,737.43
GASTO DE CAPITAL INVERSIONES PRODUCTIVAS 20,389,721.00
GASTOS POR FINANCIAMIENTO 313,303,667.55
GASTOS POR FINANCIAMIENTO DEUDA PUBLICA 313,303,667.55
SUMA TOTAL DE EGRESOS 8,163,108,795.77
SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTARIOS 191,715,218.21
Gobierno Del Estado De Sonora
163
Estado De Conciliación Contable - Presupuestal Tercer Trimestre De 2010
DESCRIPCIÓN IMPORTE SUBTOTAL TOTAL
INGRESO FINANCIERO $7,306,824,013.98
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL INGRESO FINANCIERO $1,048,000,000.00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO 248,000,000.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 800,000,000.00
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS $0.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO $8,354,824,013.98
GASTO FINANCIERO $7,164,722,515.48
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL GASTO FINANCIERO $998,471,945.21
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION 2,422,053.45
EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,698,762.43
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 134,548.40
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 106,488.00 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 101,663.76
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 175,890.80 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 4,146,114.37 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 314,981.00 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA 5,076,161.58 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 21,070,294.38
EQUIPO MEDICO 129,798.67 INTRUMENTAL MEDICO 233,294.20 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 104,087.96 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 1,665,000.00
PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA 93,824,274.34
OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS 30,822,869.00 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 13,403,150.01
INVERSIONES ESTATALES POR FINANCIAMIENTO 250,615,597.05
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA (FAMEB) 32,796,756.06 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR (FAMES) 18,221,264.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 34,264,072.00
PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 8,044,090.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 61,349,256.04
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 66,366,116.00
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTS. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 14,930,428.00
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI) 12,489,219.73
APORTACION FEDERAL PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 27,529,820.00
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 600,000.00
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 275,232.00
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 40,184,225.94 FIDEICOMISO PLAN SONORA PROYECTA (PSP) 16,700,431.50 AMORTIZACIÓN CAPITAL LARGO PLAZO 23,929,009.54
AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 214,746,995.00
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS $85,664.92 RETENCION PARA CAPACITACION SOBRE NOMINA DE FISCALIZACION (CLAVE DF) 2%
RETENCION PARA INCENTIVOS INDIRECTOS S/NOMINA DE FISCALIZACION 8%
CAPITALIZACION DE DEUDA CORTO PLAZO POR VARIACION EN UDIS -164.94
CAPITALIZACION DE DEUDA LARGO PLAZO POR VARIACION EN UDIS -47,682.54
CAPITALIZACION DE DIVERSOS ACREEDORES 133,512.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $8,163,108,795.77
RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE $142,101,498.50
SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO $191,715,218.21
164
Gobierno del Estado de Sonora
Balanza de Comprobación Tercer Trimestre de 2010
DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ACTIVO 36,669,353,500.15 28,846,115,144.79 27,579,455,206.07 37,936,013,438.87
ACTIVO CIRCULANTE 2,823,456,541.86 28,086,372,157.34 27,579,455,206.07 3,330,373,493.13
CAJA 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 BANCOS 530,888,811.76 20,631,207,963.95 20,684,077,017.26 478,019,758.45 CUENTAS DE INVERSION 1,067,184,639.54 4,354,534,120.36 4,213,005,813.77 1,208,712,946.13 FONDOS REVOLVENTES 11,040,322.72 410,000.00 0.00 11,450,322.72 CAJAS RECAUDADORAS 5,672,918.27 873,538,433.55 875,701,119.37 3,510,232.45 DEUDORES DIVERSOS 1,075,337,571.82 2,226,681,639.48 1,806,671,255.67 1,495,347,955.63 INVERSIONES EN FIDEICOMISO 103,359,359.66 0.00 0.00 103,359,359.66 INVERSIONES PRODUCTIVAS 28,638,624.85 0.00 0.00 28,638,624.85 DOCUMENTOS POR COBRAR 914,293.24 0.00 0.00 914,293.24 ACTIVO FIJO 33,845,896,958.29 759,742,987.45 0.00 34,605,639,945.74 BIENES MUEBLES 822,169,977.96 37,379,139.00 0.00 859,549,116.96 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 1,232,446,539.80 0.00 0.00 1,232,446,539.80 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 12,340,985,923.80 0.00 0.00 12,340,985,923.80 BIENES INMUEBLES FIDEICOMITIDOS 579,727,010.00 0.00 0.00 579,727,010.00 OBRAS EN PROCESO 18,861,135,457.93 722,363,848.45 0.00 19,583,499,306.38 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (A) 9,432,048.80 0.00 0.00 9,432,048.80
PASIVO Y PATRIMONIO 36,669,353,500.15 17,289,912,017.50 18,556,571,956.22 37,936,013,438.87
PASIVO A CORTO PLAZO 1,782,687,146.66 10,125,165,786.86 10,449,795,624.78 2,107,316,984.58
CUENTAS POR PAGAR 1,782,687,146.66 10,125,165,786.86 10,449,795,624.78 2,107,316,984.58 PASIVO A LARGO PLAZO 3,766,558,261.29 0.00 799,952,317.46 4,566,510,578.75 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 3,766,558,261.29 0.00 799,952,317.46 4,566,510,578.75 PATRIMONIO DEL ESTADO 31,120,108,092.20 7,164,746,230.64 7,306,824,013.98 31,262,185,875.54 RESULTADOS 2,358,093,731.63 7,164,722,515.48 7,306,824,013.98 2,500,195,230.13 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,762,014,360.57 23,715.16 0.00 28,761,990,645.41
EGRESOS 0.00 7,164,722,515.48 7,164,722,515.48 0.00
GASTO CORRIENTE 0.00 6,772,970,858.72 6,772,970,858.72 0.00 COSTO DIRECTO 0.00 1,965,732,602.26 1,965,732,602.26 0.00 SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 74,713,327.93 74,713,327.93 0.00 TRANSFERENCIAS 0.00 4,732,524,928.53 4,732,524,928.53 0.00 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 INVERSION PUBLICA 0.00 391,751,656.76 391,751,656.76 0.00 INVERSION PUBLICA 0.00 391,751,656.76 391,751,656.76 0.00
INGRESOS 0.00 7,306,824,013.98 7,306,824,013.98 0.00
LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES 0.00 7,306,824,013.98 7,306,824,013.98 0.00 IMPUESTOS 0.00 208,990,849.55 208,990,849.55 0.00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0.00 40,063,967.95 40,063,967.95 0.00 DERECHOS 0.00 106,212,161.95 106,212,161.95 0.00 PRODUCTOS 0.00 9,923,762.43 9,923,762.43 0.00 APROVECHAMIENTOS 0.00 360,676,054.20 360,676,054.20 0.00 PARTICIPACIONES FEDERALES 0.00 2,692,681,743.25 2,692,681,743.25 0.00 OTROS INGRESOS 0.00 2,760,723,755.47 2,760,723,755.47 0.00 INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 0.00 1,127,551,719.18 1,127,551,719.18 0.00
CUENTAS DE INGRESOS NO PRESUPUESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPÈRAVIT EN REVALUACION DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS DE RECURSOS ESTATALES 0.00 0.00 0.00 0.00
$60,607,573,691.75 $60,607,573,691.75
A N E X O
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ESTÍMULOS FISCALES de acuerdo al artículo 8º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, se incluye oficio no. 05034 de fecha 19 de Octubre de 2010 de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, para reportar los estímulos otorgados.
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