Fecha:

18 de mayo de 2009

Profesor guía:

Cristián

Alumnos:

Tomás del Campo

Kristoffer Fyfe

Anibal Huneeus

Rafael Jara

Carlos Letelier

Javier Torres

Evaluación de proyecto

CENFA AL FUTURO

I: Conociendo a CENFA y el proyecto

II: Ubicación de CENFA en el mercado

III: Modelo de evaluación y primeras estimaciones

IV: Conclusiones y pasos a seguir

Agenda presentación

Conociendo a CENFA y su posición en la industria

CENFA: Centro Nacional de la Familia

CENFA es una institución privada sin fines de lucro, con más de 40 años de experiencia, cuya misión es fortalecer al núcleo familiar.

La organización está dividida en tres áreas.

La visión de CENFA es ser un referente en su rubro, mejorando la calidad de vida las personas de nuestra sociedad

Conociendo a CENFA

Relación entre las Áreas

Area Académica: Diagnóstico

Fuente: Elaboracion Propia en base a Datos CENFA

Definiendo el Proyecto

POTENCIAR EL ÁREA POTENCIAR EL ÁREA ACADÉMICAACADÉMICA

Aumentar el Número de Ingresos

¿Por qué subvencionar?

Captando Postulantes:

Fuente: Elaboracion Propia en base a Datos CENFA

¿Por qué subvencionar? (cont.)

Razones por las cuales los Interesados No Postulan

Fuente: Elaboracion Propia en base a Encuesta

¿Por qué subvencionar? (cont.)

¿Reconsideraría ud. su opción si la mensualidad fuese más baja?

Fuente: Elaboracion Propia en base a Encuesta

Ubicación de CENFA en el

Mercado

Clientes

Cliente Objetivo: Gente interesada en participar del Voluntariado

¿Qué entendemos por Voluntariado? Labores de Iglesia

Trabajo Comunitario

Cuidado y Asistencia de Niños/Ancianos

Labores de Consturcción

Servicios Profesionales

Mercado del Voluntariado

Gráfico de Participación de Mercado de CENFA

Industria

Gráfico Burbuja de Posicionamiento

Modelo de Evaluación y

Primeras Estimaciones

Metodología de evaluación

Para aislar los flujos generados por el proyecto se compara el VAN de la organización en su estado actual con el VAN luego del proyecto

Área académica Área consejería

Ingresos Postulación

Arancel

Sesiones de terapia

Egresos Costos selección

Sueldos profesores

Administración

Administración

Flujos

Proyección Datos históricos Constantes en el tiempo

Caso actual

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos totales $ 44.139.000 $ 44.258.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000

Egresos totales $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500

Utilidad CENFA $ 11.571.500 $ 11.690.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500

VAN: $ 58.294.187

Flujos

Arancel $ 950.000Proyección matriculados 7Proyección consejeros 2016 78Horas mensuales promedio por consejero 8,9

Datos relevantes

Proyecto: Estimación de la demanda

Estudio disposición a pagar: Encuesta

Optimización de VAN a través del precio del arancel Arancel óptimo: $350.000 Postulantes óptimo: 37 personas

Proyecto: Resultados

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos totales $ 37.789.000 $ 40.758.000 $ 45.712.000 $ 48.916.000 $ 52.120.000 $ 55.324.000 $ 58.528.000

Egresos totales $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500

Utilidad CENFA $ 4.981.500 $ 7.950.500 $ 12.904.500 $ 16.108.500 $ 19.312.500 $ 22.516.500 $ 25.720.500

Arancel $ 350.000Proyección matriculados 16Proyección consejeros 2016 123Horas mensuales promedio por consejero 8,9

Datos relevantes

Flujos

VAN: $ 69.697.165

Proyecto: Comparación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actual $ 11.571.500 $ 11.690.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500

Con proyecto $ 4.981.500 $ 7.950.500 $ 12.904.500 $ 16.108.500 $ 19.312.500 $ 22.516.500 $ 25.720.500

Sólo proyecto -$ 6.590.000 -$ 3.740.000 $ 739.000 $ 3.943.000 $ 7.147.000 $ 10.351.000 $ 13.555.000

Actual Con ProyectoArancel $ 950.000 $ 350.000Proyección matriculados 7 16Proyección consejeros 2016 78 123Horas mensuales promedio por consejero 8,9 8,9

Datos relevantes

Flujos

VAN: $ 11.402.978 TIR: 32,71%

Resultados de evaluación

Año

$

$

$

$

$

Análisis de sensibilidad

Arancel

Horas mensuales por consejero

Valor de postulación

Tasa de descuento

Sueldo profesores

Conclusiones y pasos a seguir

Conclusiones

• Los consejeros son el pilar fundamental de CENFA

• Dada la situación actual, es imperativo potenciar el área

académica.

• Existe una oportunidad de mercado significativa

• Según evaluación preliminar, realizar el proyecto es conveniente

tanto a nivel estratégico como financiero.

• El principal riesgo radica en la alta sensibilidad del VAN con

respecto al número de postulantes.

Trabajo futuro

• Refinar supuestos y proyecciones

• Considerar inversión en marketing

• Considerar incentivos a consejeros

• Mejorar segmentación de mercado

Anexos

Anexos

Anexos

Área académica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos

Postulación $ 340.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000Arancel $ 18.050.000 $ 8.925.000 $ 12.250.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000

Ingresos totales $ 18.390.000 $ 9.665.000 $ 12.990.000 $ 14.740.000 $ 14.740.000 $ 14.740.000 $ 14.740.000

Egresos

Costos selección $ 204.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000Sueldos profesores $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500

Administración $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000

Egresos totales $ 22.695.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500

Margen área académica -$ 4.305.500 -$ 13.270.500 -$ 9.945.500 -$ 8.195.500 -$ 8.195.500 -$ 8.195.500 -$ 8.195.500

Anexos

Área consejería 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos

Sesiones $ 28.124.000 $ 28.124.000 $ 27.768.000 $ 30.972.000 $ 34.176.000 $ 37.380.000 $ 40.584.000

Ingresos totales $ 28.124.000 $ 28.124.000 $ 27.768.000 $ 30.972.000 $ 34.176.000 $ 37.380.000 $ 40.584.000 Egresos

Administración $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000Egresos totales $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000

Margen área consejería $ 18.252.000 $ 18.252.000 $ 17.896.000 $ 21.100.000 $ 24.304.000 $ 27.508.000 $ 30.712.000