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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
2 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2007 – 2011
DIRECTOR: Mg. VILLAVICENCIO CABRERA, Marco
JEFE OFICINA DE PLANIFICACIÓN:
Mg. MEDINA AVILA, Esteban A.
EQUIPO EJECUTOR:
Bach. DAZA ANGEL, Jimmy
Bach. LAZARO TACUCHI, Katherine
Econ. UBILLUS TRUJILLO, José Carlo
Lic. Adm. ASCA MAUTINO, Mariela Dency
Pract. FIGUEROA VASQUEZ, Ángela Patricia
HUÁNUCO – 2011
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
3 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN
2. GENERALIDAD INSTITUCIONAL
3. PRINCIPALES NORMAS
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
5. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
6. FORMA DE EVALUACIÓN
7. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS
7.1. PROGRAMA 01: EDUCACION SUPERIOR
7.1.1. FORMACION PROFESIONAL Y DOCENCIA UNIVERSITARIA
7.1.2. INVESTIGACIÓN
7.1.3. EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
7.2. PROGRAMA 02: ASISTENCIA A EDUCANDOS
7.3. PROGRAMA 03: ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA
7.4. PROGRAMA 04: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL
8. EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
9. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS
9.1. PROGRAMA 01: EDUCACION SUPERIOR
9.1.1. FORMACION PROFESIONAL Y DOCENCIA UNIVERSITARIA
9.1.2. INVESTIGACIÓN
9.1.3. EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
9.2. PROGRAMA 02: ASISTENCIA A EDUCANDOS…..
9.3. PROGRAMA 03: ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA
9.4. PROGRAMA 04: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL
10. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTE
ANEXOS
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
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1. PRESENTACIÓN
El presente documento tiene por objeto presentar los resultados de la gestión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán correspondientes al Plan Estratégico institucional 2007-2011, el cual fue aprobado con resolución N° 749-2007-UNHEVAL-R el 18 de julio del 2007 considerando que el Director Central de Planificación y Presupuesto con el oficio N° 0866-2007-UNHEVAL-OCPyP-D dirigido al Rector quien remite el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 que pone a disposición de la comunidad universitaria, con el propósito de su aplicación, difusión y orientación a los demás planes estratégicos y operativos de las diferentes facultades y dependencias de la UNHEVAL para el cumplimiento de sus objetivos y fines
En el PEI 2007-2011 se establecieron el rol estratégico de la universidad plasmado en la visión, misión y Valores enmarcados en 04 programas como: Educación Superior, Asistencia a educandos, Administración Universitaria, Asistencia y Previsión Social y dentro de cada uno de ellos se establecieron objetivos y actividades y proyectos a desarrollar en los 05 años, y que dentro de este informe se realizaron las evaluaciones respectivas.
En estos últimos años se han emitido normas y desarrollado acciones operativas degestión que permitieron orientar el quehacer de la Universidad. Al mismo modo a fin de fortalecer las capacidades de su personal, se ha promovido la realización de charlas internas, capacitaciones y talleres, en algunos casos presentada por sus propios trabajadores, las que han coadyuvado a difundir aspectos técnicos que vienen siendo abordados en el trabajo de las Unidades Orgánicas.
A finalizar el 2011 el cumplimiento del PEI 2007-2011 se ha efectuado en un 81.3% basado en el cumplimiento y seguimiento de los indicadores con respecto a las metas establecidas. A continuación se presentan, los aspectos descritos en los párrafos precedentes, conforme a las orientaciones generales para el Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 establecidos en la directiva correspondiente.
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2. GENERALIDAD INSTITUCIONAL
La Universidad Nacional Hermilio Valdizán, creada por Ley Nº 14915 del 21 de febrero de 1964, es persona jurídica de derecho público interno, con autonomía económica, académica, administrativa, normativa y de gobierno; está integrada por profesores, estudiantes y graduados dedicados al estudio, la investigación, la difusión del saber, la cultura y la aplicación de la ciencia y tecnología para la transformación de la sociedad. Se rige y gobierna de acuerdo con la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria y sus modificatorias, el presente Estatuto y sus reglamentos. La UNHEVAL, se basa en los siguientes principios:
o El ejercicio de la autonomía normativa, académica, administrativa, económica y de gobierno, de conformidad con la Constitución Política del Estado, sin ingerencia ni intereses que afecten sus principios y fines.
o La participación activa en la formación de una conciencia de identidad local, regional y nacional, orientada a eliminar toda forma de dominación interna o externa, para lograr la transformación de la sociedad peruana actual sobre la base de la democracia, la equidad, la solidaridad y la justicia económico-social.
o La satisfacción de sus necesidades orgánico-funcionales bajo los principios de integración, descentralización y desconcentración, en los niveles correspondientes.
o La gratuidad de la enseñanza, conforme a Ley. o El desarrollo de una cultura humanística que contribuya al fortalecimiento de la paz e
interdependencia social.
3. PRINCIPALES NORMAS
Ley de sistema nacional de planeamiento estratégico D.L N° 1088
Documentos normativos de la UNHEVAL establecidos Según resolución N° 006-2008-UNHEVAL-AU,
y la Ley N° 29137 y normas complementarias
1. Reglamento general de la UNHEVAL
2. Reglamento de sesiones de la asamblea universitaria
3. Reglamento de sesiones del consejo universitario
4. Reglamento de Organización y funciones
5. Reglamento general de permisos, licencias, año sabático y vacaciones para el personal
docente y administrativo
6. Reglamento de control de asistencia y permanencia del personal administrativo
7. Reglamento general de investigación
8. Reglamento general de concurso publico
9. Reglamento de tacha docente
10. Reglamento de evaluación del rendimiento académico
11. Reglamento interno de los centros de producción y de servicios
12. Reglamento general de matricula
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Cuadro N° 01: Metodología de trabajo para la evaluación del PEI 2007-2011
HITOS IMPORTANTES
1 EVALUACIÓN DEL PEI 2007-2011
1.1 Definir la Metodología de Evaluación
1.1 Elaborar el Plan de Trabajo
1.2 Desarrollo de la Evaluación
1.2.1 Desarrollo de Encuestas y Entrevistas
1.2.1.1 Unidades Académicas
1.2.1.2 Unidades administrativas
1.2.1.3 Alta Dirección
1.2.2 Consolidación de los Datos
1.2.3 Desarrollo de talleres de evaluación
1.3 Informe de Evaluación (PEI 2007)
5. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
Figura N° 01: Diagrama de actividades para el logro de los resultados de la evaluación del PEI 2007-2011
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2007 - 2011
Consolidación
del Informe
Evaluación
Plan de
Trabajo
Metodología
de
Evaluación
Definir Metodología de
Trabajo
Elaborar Plan de Trabajo
Conforme
No
Aprobar Plan de Trabajo
Solicitar información estadistica
Elaborar Encuestas
Consolidar Información
Consolidar Resultados
Consolidar Resultados
Elaborar Informe de evaluación
Presentar Informe
Si
EQUIPO TÉCNICOUNIDADES
ADMINISTRATIVAS
UNIDADES
ACADÉMICAS
Encuestar y Entrevistar
Desarrollar Talleres
ALTA
DIRECCIÓN
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6. FORMA DE EVALUACIÓN
El método de evaluación del PEI 2007-2011 parte del cálculo del indicador en porcentaje de
ejecución con respecto al total de las unidades responsables y también en cumplimiento de las
actividades establecidas en el PEI. El Cálculo de dicha evaluación se muestra en el cuadro N° 02
Cuadro N° 02: Cálculo del nivel de cumplimiento de los objetivos, programas y PEI 2007-2011
OBJETIVOS ASPECTOS CÁLCULO PESO NIVEL DE CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
DEL PEI 2007-2011
PROGRAMA
Obj 01 Indicador
Ejecutadox100% Total_programado 0.5 (PesoxCalculo_Indicador)+
(PesoxCálculo_Actividades)
Suma promedio del nivel de
cumplimiento de los objetivo
Suma promedio del nivel de
cumplimiento de los programas
Actividades Ejecutadox100% Total_programado 0.5
Obj 02 Indicador
Ejecutadox100% Total_programado 0.5 (PesoxCalculo_Indicador)+
(PesoxCálculo_Actividades)
Actividades Ejecutadox100% Total_programado 0.5
… Indicador
Ejecutadox100% Total_programado 0.5 (PesoxCalculo_Indicador)+
(PesoxCálculo_Actividades)
Actividades Ejecutadox100% Total_programado 0.5
Obj N Indicador
Ejecutadox100% Total_programado 0.5 (PesoxCalculo_Indicador)+
(PesoxCálculo_Actividades)
Actividades Ejecutadox100% Total_programado 0.5
7. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS
A las evaluaciones realizadas se encontraron los siguientes resultados en cuanto a los programas
establecidos:
7.1. EDUCACIÓN SUPERIOR:
7.1.1. Formación Profesional
En los últimos años hubo un decremento en la cantidad de postulantes a nuestra
universidad, las vacantes en su mayoría son cubiertas en su totalidad. Lo que preocupa
es la no correspondencia de la posición de ingreso en los exámenes de admisión, con
su desempeño dentro de la universidad.
Con respecto al número de docentes capacitados en Docencia universitaria tiene un
promedio aceptable, pero también se identificó que la gran mayoría no tienen
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aplicabilidad en cuanto a lo que aprendieron, por lo que existe inconformidad de parte
de los estudiantes al nivel de enseñanza que imparten sus docentes.
7.1.2. Investigación
Existe una escasa Producción de trabajos de investigación, se resalta que de las pocas
que son propuestas, la gran mayoría son ejecutadas. Además a nivel de post grado
existe prioridad en el desarrollo de la investigación lo cual cubre lo programado; lo
preocupante es que la mayoría de estos posee escaza validez por el nivel de los
trabajos.
7.1.3. Proyección social y Extensión Universitaria
Dentro del desarrollo de las actividades de la dirección de proyección social y extensión universitaria ha tenido avance en cuanto a la cantidad de programas y talleres desarrollados evidenciándose un incremento considerable en comparación a años anteriores. Aún este crecimiento es poco a la gran demanda de la sociedad, por lo que se requiere la participación del resto de escuelas al cumplimiento de este fin
7.1.4. Infraestructura
La infraestructura y ambientes de trabajo que cuenta la universidad son una de las
más aceptables, según lo programado en el PEI 2007 - 2011, se llegaron a cubrir en un
96% del total programado y existe conformidad de parte de docentes, alumnos y
personal administrativo
7.2. ASISTENCIA A EDUCANDOS
En los últimos años existió preocupación por parte de la universidad a los servicios de
bienestar universitario, esto se evidencia en el creciente número de alumnos beneficiados
con referencia a los servicios de comedor universitario, servicio médico y talleres. Lo
preocupante es que la dirección universitaria no cuenta con información estadística del
total de alumnos que necesitan el servicio y de estos, quienes son atendidos por tanto la
eficacia de este servicio aún no tiene relevancia
7.3. ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA
En este aspecto no ha existido gran avance en cuanto a su cumplimiento de los objetivos,
existiendo insatisfacción por parte de las unidades académicas y alumnos, quienes
mostraron su inconformidad en cuanto a la atención y servicio que brindan.
7.4. ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL
En este programa la universidad ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto mostrando
oportuna atención al personal docente, administrativo y jubilado.
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En resumen se ha encontrado que las direcciones administrativas, alta dirección, unidades
académicas (Facultades y Escuelas académicas profesionales) no poseen información
relevantes cuyas gestiones se realizan de manera intuitiva.
El resultado del nivel de cumplimiento por parte de la UNHEVAL a los 04 programas
establecidos en el PEI 2007-2011 se muestran en el cuadro N° 03
Cuadro N° 03: Nivel de cumplimiento a nivel de programas
PROGRAMAS DIMENSIÓN NIVEL DE
CUMPLIMIENTO META
1. Educación Superior
1.1 Formación Profesional y docencia Universitaria
66.7%
80.2% 100% 1.2 Investigación 82.3%
1.3 Extensión Y proyección Social 75.8%
1.4 Infraestructura y Equipamiento 96%
2. Asistencia a Educandos 90% 100%
3. Administración Universitaria 55.3% 100%
4. Asistencia y Previsión Social 100% 100%
8. EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
Dentro de la figura N° 02 se muestra que la universidad alcanzo un 81.3% del total programado
en el PEI 2007-2011
Figura N° 02: Nivel de Cumplimiento del PEI 2007-2011
•ASISTENCIA Y PREVISIÓN
SOCIAL
•ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA
•ASISTENCIA A EDUCANDOS
•EDUCACIÓN SUPERIOR
80.2% 90%
85% 55.3%
Total: 81.3%
UNHEVAL
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9. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS
9.1. PROGRAMA 01: EDUCACION SUPERIOR
9.1.1. FORMACION PROFESIONAL Y DOCENCIA UNIVERSITARIA
Cuadro N° 04: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) en Formación Profesional y docencia universitaria en
cuanto a los objetivos, Indicadores y actividades programadas
Objetivo general Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida
Nivel Cump
Meta
Contar con una plana docente de alto nivel académico que contribuya a la formación de profesionales competitivos, líder en su especialidad, generador de conocimiento y transparencia tecnológica, con valores corporativos y comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad
Garantizar y optimizar la educación universitaria, para mejorar enseñanza en las diferentes facultades
Docentes capacitador en docencia universitaria
Número de Profesores capacitados en docencia universitaria
% de docentes
80%
40% 100%
Act
comisión para elaborar el plan de capacitación docente No
elaborar módulos de capacitación en docencia universitaria No
realizar seminarios taller de capacitación en docencia universitaria No
garantizar el acceso a la universidad de los postulantes, a través un proceso de admisión eficiente
ingresantes a la universidad respecto al número de postulantes
capacidad de ingresantes respecto al número de postulantes
% de ingresantes
100%
66.7%
100%
Act
realizar un diagnóstico integral del proceso de admisión a la universidad No
elaborar proyecto de mejora del proceso de admisión Si
implementar proyecto de mejora del proceso admisión No
Actualizar y evaluar permanentemente los currículos integrales para pregrado, de acuerdo al perfil académico profesional, considerando la producción de conocimiento y la integración social
currículos y planes de estudios actualizados a nivel de pre grado y Postgrado
numero de currículos y planes de estudios actualizados a nivel de pre grado y post grado
cantidad / total
60%
80% 100%
Act
conformar comisiones de currículo a nivel central y de facultades Si
elaborar módulos de capacitación por áreas académicas referidos al currículo
Si
realizar seminarios de actualización y evaluación curricular Si
Lograr docentes que cumplan con los requisitos del proceso de acreditación y mejoramiento continuo en la universidad
docentes que cumplan con los requisitos del proceso de acreditación y mejoramiento continuo en la universidad
Cantidad de docentes que cumplen con los requisitos para la acreditación
% de Docentes
85%
80% 100%
Act
conformar comisiones de evaluación docente SI
elaborar normas de evaluación docente SI
evaluar docentes con la finalidad de identificar necesidades de capacitación
SI
ratificación, promoción y nombramiento de docentes calificados No
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9.1.2. INVESTIGACIÓN
Cuadro N° 05: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) en Investigación en cuanto a los objetivos,
Indicadores y actividades programadas
Objetivo general
Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida
Nivel Cumplimient
o Meta
Promover la Generación de conocimiento con énfasis en la Investigación científica, tecnológica y humanística como eje fundamental del desarrollo de la universidad orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad
Desarrollo de estudios, investigación y estadísticos por áreas del conocimiento
capacidad de proyectos de investigación ejecutados
cantidad de proyectos ejecutados entre lo programado
Porcentaje
80%
40% 100%
elaborar directivas de distribución presupuestal a nivel central y en facultades con énfasis en la investigación a fin de que se cumpla con la ejecución y publicación de los trabajos de investigación
No
implementar e impulsar a nivel de estudiantes de post grado políticas de investigación desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinario, científico, humanístico, y tecnológicos orientados a la solución de la problemática educativa, social y económica de la región y del país
número de estudiantes de post grado
porcentaje de alumnos que realizan investigación de altos estudios
Porcentaje
100%
100% 100%
producción de directivas que orienten los trabajos de investigación a la solución de la problemática educativa, social y económica de la región y del país, mediante alumnos de la escuela de post grado
Si
Establecer programas permanentes de capacitación en investigación, para los docentes
número de docentes capacitados en investigación
cantidad de docentes capacitados en investigación
Porcentaje
50%
75% 100%
elaborar módulos de capacitación en investigación de docentes según áreas académicas en investigación para docentes
Si
realizar seminarios taller de capacitación en investigación para docentes
Si
promover la publicación y proteger la propiedad intelectual de las investigaciones realizadas en la universidad
numero de investigaciones publicadas y registro de propiedad intelectual
cantidad de investigaciones publicadas
Porcentaje
97%
74.3% 100% número de registro de propiedad intelectual
cantidad de registros de propiedad intelectual
Porcentaje
0%
realizar actividades de promoción y difusión de las investigaciones realizadas
Si
designar una unidad encargada de registrar y patentar las investigaciones, inventos y otros productos de conocimiento generados
Si
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9.1.3. EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
Cuadro N° 06: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) Extensión y Proyección Social en cuanto a los
objetivos, Indicadores y actividades programadas
Objetivo general
Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida
Nivel Cumplimiento
Meta
establecer canales de interrelación entre la universidad, estado, empresa e instituciones sociales, hacia un desarrollo integral y sostenible
desarrollar actividades de integración social, en función al desarrollo local y regional
número de actividades de integración social
cantidad de actividades
Porcentaje 96%
48% 100%
diseñar e implementar programas de mejoramiento de los centros de integración social y de producción vinculados a la formación
No
establecer programas de desarrollo sostenible, que impliquen la interacción entre la universidad y la sociedad
número de cursos de extensión y capacitación realizados y ofertados a la comunidad
cursos realizados de extensión y proyección social a las instituciones, empresas y sociedad
Porcentaje 80%
90% 100%
definir áreas de influencia de la UNHEVAL para contribuir con el desarrollo sostenible, vinculados a la formación profesional
Si
establecer convenios para el desarrollo Si
fortalecer la relación de la universidad con instituciones públicas y privadas a nivel local, regional, nacional e internacional
número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas
número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas de la localidad, la región y a nivel nacional
Porcentaje 80%
78% 100%
realizar inventario y evaluación de convenios vigentes No
reforzar la oficina de cooperación internacional Si
coordinar convenios potenciales con instituciones nacionales y extranjera
Si
elaborar convenios y gestionar la suscripción correspondiente Si
monitorear los convenios de desarrollo No
lograr que a través de la dirección de extensión universitaria y proyección social con participación de los estudiantes realicen actividades académicas vinculadas con la sociedad
número de personas capacitadas, alumnos capacitados por el centro de proyección social, servicio ofrecidos a la comunidad
alumnos capacitados Porcentaje 60%
87% 100%
personas capacitadas Porcentaje 100%
servicios ofrecidos Porcentaje 60%
desarrollar planes de capacitación con direccionamiento a la solución de problemas de la sociedad
Si
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Racionalizar la infraestructura universitaria en función al plan estratégico de la universidad
Porcentaje de utilización de la infraestructura universitaria
Capacidad aulas/alumnos
85%
96% 100%
Capacidad aulas/horas lectivas
90%
Capacidad verdes/ alumnos
100%
Realizar el diagnóstico de la infraestructura universitaria Si
Elaborar un plan priorizado de mejora de la infraestructura universitaria, en función a la excelencia académica
Si
9.2. PROGRAMA 02: ASISTENCIA A EDUCANDOS
Cuadro N° 07: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) Asistencia a educandos en cuanto a los objetivos,
Indicadores y actividades programadas
Objetivo general
Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida
Nivel Cumplimient
o Meta
Mejorar y Garantizar el Bienestar de la comunidad universitaria
Mejoramiento y ampliación de los servicios de bienestar, en las áreas de salud, asistencia social, alimentación deporte y recreación
Número de alumnos atendidos por bienestar universitarios
Alumnos atendidos por bienestar universitario
Porcentaje 80% 90% 100%
Evaluar permanentemente los servicios prestados en la UNHEVAL Si
9.3. PROGRAMA 03: ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA
Cuadro N° 08: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) Administración Universitaria en cuanto a los
objetivos, Indicadores y actividades programadas
Objetivo general
Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida
Nivel Cumplimient
o
Meta
Desarrollar una cultura organizacional de excelencia, liderazgo institucional a nivel regional, basado en principios y valores, que permita una gestión optima, participativa y de alta calidad
Lograr que las actividades, personal docente y administrativo estén capacitados en gestión
Número de autoridades, docentes y personal administrativo capacitados en gestión
Número de autoridades
Porcentaje
28%
64% 100%
Número de personal administrativo
Número de personal docente
Implementar programas de capacitación en gestión, liderazgo, planeamiento estratégico y cultura organizacional para autoridades, docentes y personal administrativo
Si
Lograr que la universidad ingrese a un proceso permanente de mejora continua de la calidad
Número de facultades autoevaluadas y acreditadas
Número de facultades autoevaluadas
Número 0 43% 100%
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Número de Escuelas acreditadas
1%
Establecer estándares de calidad No
Realizar auditoria interna a la calidad a través del proceso de autoevaluación
Si
Implementar un programa de mejora permanente en mejora de la calidad
Si
Realizar capacitaciones permanente en mejora de la calidad Si
Realizar gestiones para la acreditación internacional de la universidad Si
Difundir los logros de mejora de la calidad Si
Optimización de los procesos administrativos de acuerdo a un plan de mejoramiento continuo de la calidad
Número de usuarios satisfechos e incremento de recursos directamente recaudados
número de usuarios satisfechos
Porcentaje
27%
64% 100%
Realizar un diagnóstico de los procesos administrativos en la universidad Si
Evaluar permanentemente el grado de satisfacción de usuarios Si
Desarrollo de acciones de mejora de los procesos administrativos Si
Optimizar recursos para el incremento de recursos Si
Lograr la actualización e implementación de documentos de gestión para el logro de los objetivos de la institución
Número de documentos de gestión actualizados
Formulación y/o actualización de documentos de gestión diversos
Documento
100%
50% 100%
Realizar diagnóstico de todas las dependencias de la UNHEVAL y elaborar un plan de capacitación al personal administrativo y directivos en formulación de documentos de gestión
No
9.4. PROGRAMA 04: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL
Cuadro N° 09: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) Asistencia y Previsión Social en cuanto a los
objetivos, Indicadores y actividades programadas
Objetivo general Indicador Descripción Unidad medida
Nivel Cumplimient
o Meta
Mejorar y desarrollar el otorgamiento de la asistencia y atención oportuna al personal docente y administrativo cesante y jubilado
Capacidad de atención y servicio
Porcentaje de rembolsos ejecutados entre la cantidad solicitante
Porcentaje 100% 100%
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10. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTE
Cuadro N° 10: relación de las actividades y proyectos en el periodo 2007-2011 y el grado de ejecución
N° Actividad/proyecto Nivel
Cumplimiento
1 2001621: estudios de pre-inversión 100%
2 2001862: pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios 100%
3 2002254: construcción del pabellón de laboratorios de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia
100%
4 2021510: construcción bioterio medicina humana 100%
5 2029750: refacción de ambientes del centro de investigación y transferencia tecnológica de la E.A.P. ingeniería agroindustrial-UNHEVAL
100%
6 2029895: construcción de comedor universitario 100%
7 2031169: construcción clínica universitaria-UNHEVAL 100%
8 2055962: ampliación de aulas de cuarto piso del Cepreval- UNHEVAL 100%
9 2042816: implementación del laboratorio de suelos de la E.A.P agronomía - UNHEVAL 100%
10 2045737: construcción de vías de acceso vehicular, peatonal y obras complementarias en los exteriores del pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios - UNHEVAL
100%
11 2045750: construcción del cerco perimétrico del estadio de la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
12 2045999: implementación de laboratorios de estructuras, fluidos y geotecnia, pavimentos y mecánica de materiales de la escuela académica profesional de ingeniería civil - UNHEVAL
100%
13 2046013: implementación de la red telemática del campus universitario de Cayhuayna-UNHEVAL
100%
14 2046027: implementación del laboratorio de electricidad y electrónica de la facultad de ingeniería industrial y sistemas - UNHEVAL
100%
15 2046038: implementación y equipamiento del laboratorio central de la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
16 1000110: conducción y orientación superior 100%
17 1000199: desarrollo de la educación universitaria 100%
18 1000218: desarrollo y evaluación de programas de post-graduación 100%
19 1000250: extensión y proyección social 100%
20 1000267: gestión administrativa 100%
21 1000468: servicios a la comunidad universitaria 100%
22 1000485: supervisión y control 100%
23 1000493: unidades de enseñanza y producción 100%
24 1061817: conducir el planeamiento y presupuesto institucional 100%
25 2088083: mejoramiento de la capacidad operativa de los servicios de las unidades de investigación de ciencias de la salud de la universidad nacional Hermilio Valdizan
0%
26 2089376: mejoramiento de capacidad operativa del taller de edición no lineal de audio y video de la E.A.P de ciencias de la comunicación - UNHEVAL
100%
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16 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
27 2089377: mejoramiento de los servicios higiénicos del pabellón IV de la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
28 2089378: ampliación de aulas de la escuela académico profesional de medicina humana - UNHEVAL
100%
29 2107066: ampliación del cerco perimétrico del centro producción y experimentación huerto olericola y frutícola de la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
30 2108459: implementación de aula virtual y laboratorios de computo de la facultad de ingeniería industrial y sistema - universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
31 1061818: asesoramiento de naturaleza jurídica 100%
32 2001707: liquidación de obras 100%
33 2088099: implementación de los institutos de investigación de las áreas de ingenierías, agropecuarias, educación, sociales gestión y negocios de la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
34 2094652: construcción, equipamiento e implementación del pabellón de laboratorios de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional Hermilio Valdizan
40%
35 2094685: equipamiento de la editorial universitaria de la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
36 2095033: sustitución y ampliación de infraestructura del colegio nacional de aplicación de la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
37 2113000: mejoramiento de la hemeroteca y biblioteca especializada de la facultad de ciencias económicas - UNHEVAL
100%
38 2129939: implementación del taller especializado en metal mecánica de la facultad de ingeniería industrial y sistemas de la universidad nacional Hermilio Valdizan - Huánuco
100%
39 2112752: mejoramiento del servicio académico de la dirección de educación a distancia y virtual de la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
40 2112985: construcción de infraestructura y equipamiento del centro de estudios informáticos, centro de idiomas y auditorio de la universidad nacional Hermilio Valdizan, distrito de Pillco Marca - Huánuco
100%
41 2113007: mejoramiento de la flota de transportes de la universidad nacional Hermilio Valdizan Huánuco
100%
42 2113075: construcción de laboratorio y taller: complejo recreacional turístico kotosh de la E.A.P. de turismo y hotelería de la universidad nacional Hermilio Valdizan - Huánuco
100%
43 2113102: mejoramiento del servicio del centro médico de la universidad nacional Hermilio Valdizan Huánuco
100%
44 2132614: Implementación del laboratorio de control de procesos industriales y máquinas de control numérico asistido por computadora para la investigación científica en la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
45 2132615: implementación de la plataforma virtual en la escuela de post grado de la universidad nacional Hermilio Valdizan
100%
46 2146595: Equipamiento e implementación del laboratorio de investigación de calidad, ingeniería de métodos y seguridad en la E.A.P. de ingeniería industrial de la UNHEVAL
100%
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
17 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
18 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
Cuadro 11: Encuestas realizadas a los decanos de las 13 facultades y a las 12 direccione administrativas que comprende la UNHEVAL
FACULTAD
Especifique las Escuelas Profesionales que conforma LA FACULTAD y mantenga esa correspondencia en las siguientes preguntas:
EAP 1:
EAP 2:
EAP 3:
A continuación rellene los cuadros según el indicador que se muestra en los cuadros correspondientes
Indicador EAP1 EAP2 EAP3
1. Número de alumnos
2. Número de docentes que cuenta
3. Número de Docentes capacitados en docencia universitaria
Obs:
4. Posee Currículos y planes de estudios actualizados a nivel de pre grado
Obs:
5. Número de Docentes que cumplen con los requisitos del proceso de acreditación y mejoramiento continuo en la universidad
Obs:
6. Número de docentes capacitados en investigación
Obs:
Indicador Año 2007 2008 2009 2010 2011
7. Número de proyectos de investigación propuestos y ejecutados
EAP 1 Prop
Ejec
EAP 2 Prop
Ejec
EAP 3 Prop
Ejec
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
19 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
Obs:
8. Numero de investigaciones publicadas
EAP 1
EAP 2
EAP 3
9. Número de registro de propiedad intelectual
EAP 1
EAP 2
EAP 3
10. Número de actividades realizadas de integración social
EAP 1
EAP 2
EAP 3
11. Número de cursos de extensión y capacitación realizados y ofertados a la comunidad
EAP 1
EAP 2
EAP 3
EAP1 EAP2 EAP3
12. Número de personas capacitadas, alumnos capacitados por el centro de proyección social, servicio ofrecidos a la comunidad
Personas Capacitadas
Alumnos Capacitados
N° de programas desarrollados
13. Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas existentes
Publicas
Privadas
EAP1 EAP2 EAP3
14. Está acreditada la escuela: SI/NO
15. Han desarrollado proceso de autoevaluación en SI/NO
16. Indique la etapa del proceso de acreditación en la que se encuentra
17. Número de capacitados en gestión
DOCENTES
AUTORIDADES
PERSONAL/ADMINISTRATIVO
18. Señale los Documentos Actualizados de gestión que cuenta su facultad en la lista
Documentos de gestión Act
Plan estratégico
Planes Operativos
Manual de procedimiento
MOF
ROF
Manual de calidad
Reglamento internos
…
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
20 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
19. Está conforme con la atención que brindan las Direcciones
Unidades S/N Aspectos
Dirección de Post Grado
Dirección de Informática
Dirección de Cooperación Técnica Internacional
Dirección de Control de Calidad Universitario
Dirección de Admisión
Dirección Educación a distancia y Virtual
Dirección de asuntos académicos
Dirección universitaria de investigación
Dirección de extensión y proyección social
Dirección de biblioteca central
Dirección general de administración
Dirección de centros de la producción y servicios
Dirección de personal
Dirección de obras Infraestructura
Oficina de control institucional
Obs:
*Evalué la conformidad en el rango (0:Muy Inconforme, 1:Inconforme, 2:Conforme, 3:Satisfecho )
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
21 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
DIRECCION
Indicador 2007 2008 2009 2010 2011
1. Proyectos (*) solicitados por su unidad
Cantidad de Proyectos Solicitados
Cantidad de proyectos Aprobados
Cantidad de proyectos Ejecutados
(*) hace referencia a los Proyectos/programas/talleres/trabajos propuestos y que han sido emitidos a las unidades correspondientes
Obs:
2.Indique la capacidad de atención en los años correspondientes: Número total de solicitudes X 100% Número total de atenciones
Número de personas que laboran en el área
Numero de capacitaciones realizadas
Número de Personal Capacitado
3.¿Cuenta con los recursos económicos y físico para ejecutar el cumplimiento eficiente de los objetivos del área? (*)
Si No
4.¿Cuenta con personal Capacitado y eficiente en el cumplimiento de sus labores? (*) Si No
5.¿Especifique los documentos de gestión internos del área que cuenta? (*) Marque con un Aspa (-)indique solo si no cuenta con los documentos que Hace referencia
Documentos Internos Posee
(*) Actualizado
(-) ¿A que se debe?
(-)
Plan operativo Si No Si No
Plan Estratégico Si No Si No
Manual de Procedimiento Si No Si No
Sistema de Indicadores Si No Si No
Manual de Calidad Si No Si No
Reglamento Interno Si No Si No
MOF Si No Si No
ROF Si No Si No
… Si No Si No
… Si No Si No
Si No Si No
6.¿Existe una infraestructura y ambiente adecuado para el desarrollo de las funciones, especifique que aspectos debería mejorarse?
7.¿Indique de qué manera su área contribuye al desarrollo de la Universidad?
8.¿Qué información emite a las autoridades para la toma de decisiones y con qué frecuencia?
Tipo de Informe Frecuencia
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
22 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
11.Especifique los Planes/programas/talleres/ ejecutados y en ejecución y que resultados se han obtenido en los últimos 05 años
Planes/programas/proyectos % Cump Resultados
12.¿Qué necesidades aún no se han cubierto en cuanto al objetivo general del área?
9.Especifique las unidades con las que se relaciona, señale si está conforme con su desempeño y que aspectos deberían mejorar
Unidades Administrativas/académicas/.. Conforme Que deberían mejorar
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
10.¿Qué mejoras y aspectos requiere hacer en su unidad para el cumplimiento eficiente y oportuno de sus objetivos?
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
23 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
PROGRAMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS Evalué
Educación Superior
Formación Profesional y docencia Universitaria
Contar con una plana docente de alto nivel académico que contribuya a la formación de profesionales competitivos, líder en su especialidad, generador de conocimiento y transparencia tecnológica, con valores corporativos y comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad
Garantizar y optimizar la educación universitaria, para mejorar enseñanza en las diferentes facultades
Garantizar el acceso a la universidad de los postulantes, a través un proceso de admisión eficiente
Actualizar y evaluar permanentemente los currículos integrales para pregrado, de acuerdo al perfil académico profesional, considerando la producción de conocimiento y la integración social, como ejes estratégicos de formación profesional
Lograr docentes que cumplan con los requisitos del proceso de acreditación y mejoramiento continuo en la universidad
Investigación
Promover la Generación de conocimiento con énfasis en la Investigación científica, tecnológica y humanística como eje fundamental del desarrollo de la universidad orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad
Desarrollo de estudios, investigación y estadísticos por áreas del conocimiento
Implementar e impulsar a nivel de estudiantes de post grado políticas de investigación desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinario, científico, humanístico, y tecnológicos orientados a la solución de la problemática educativa, social y económica de la región y del país
Establecer programas permanentes de capacitación en investigación, para los docentes
Promover la publicación y proteger la propiedad intelectual de las investigaciones realizadas en la universidad
Extensión Y proyección Social
establecer canales de interrelación entre la universidad, estado, empresa e instituciones sociales, hacia un desarrollo integral y sostenible
Desarrollar actividades de integración social, en función al desarrollo local y regional
Establecer programas de desarrollo sostenible, que impliquen la interacción entre la universidad y la sociedad
Fortalecer la relación de la universidad con instituciones públicas y privadas a nivel local, regional, nacional e internacional
Lograr que a través de la dirección de extensión universitaria y proyección social con participación de los estudiantes realicen actividades académicas vinculadas con la sociedad
Infraestructura y Equipamiento Racionalizar la infraestructura universitaria en función al plan estratégico de la universidad
Asistencia a Educandos
Mejorar y Garantizar el Bienestar de la comunidad universitaria
Mejoramiento y ampliación de los servicios de bienestar, en las áreas de salud, asistencia social, alimentación deporte y recreación
Administración Universitaria
desarrollar una cultura organizacional de excelencia, liderazgo institucional a nivel regional, basado en principios y valores, que permita una gestión optima, participativa y de alta calidad
Lograr que las actividades, personal docente y administrativo estén capacitados en gestión
Lograr que la universidad ingrese a un proceso permanente de mejora continua de la calidad
Optimización de los procesos administrativos de acuerdo a un plan de mejoramiento continuo de la calidad
Lograr la actualización e implementación de documentos de gestión para el logro de los objetivos de la institución
Evalué los objetivos trazados en el PEI 2007-2011 de la UNHEVAL en nivel de cumplimiento (1:Ignorado; 2:Bajo; 3:Parcialmente aceptable; 4:Efectivo)
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
24 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
Cuadro N° 12. Cuadro de la evolución del presupuesto y la ejecución del gasto en el periodo 2007-2011
Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado
TOTAL 57,955,949,043 71,317,595,794 58,209,477,354 58,079,188,860 57,252,385,976 81.4 70,795,190,711 90,786,498,185 71,656,606,668 71,521,640,677 71,164,956,939 78.8 72,355,497,884 97,169,638,067 79,900,569,354 79,576,183,467 79,183,471,575 81.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483 82.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483 82.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 40,954,397,383 46,030,920,370 39,740,188,817 39,650,171,181 39,487,134,293 86.1 48,204,512,196 54,558,064,111 45,560,822,031 45,508,087,892 45,291,680,242 83.4 47,402,194,703 54,751,738,425 49,113,653,620 48,980,596,278 48,831,606,051 89.5 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111 85.3 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111 85.3
Sector 10: EDUCACION 4,407,482,546 5,372,948,950 4,441,973,025 4,423,869,471 4,410,391,253 82.3 5,290,085,151 6,292,013,845 4,955,507,262 4,943,342,035 4,926,371,518 78.6 5,374,976,114 6,748,715,230 5,519,859,093 5,503,370,445 5,481,494,772 81.5 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514 80.4 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514 80.4
Pliego 525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830 93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819 85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739 91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850 92.1 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850 92.1
Unidad Ejecutora 001-103: UNIVERSIDAD
NACIONAL HERMILIO VALDIZAN28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830 93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819 85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739 91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850 92.1 44,520,796 49,075,897 41,108,085 40,061,892 39,670,628 81.6
8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776 47.6
TOTAL 88,460,589,913 111,058,768,063 79,957,666,344 77,830,702,538 76,642,693,511 70.1
5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,917,522 15,131,002 13,906,565 13,906,565 13,904,585 91.9 16,365,000 17,011,800 16,976,771 16,976,771 16,953,398 99.8 18,471,724 20,722,255 19,529,941 19,529,938 19,499,532 94.2 21,357,000 20,450,117 20,112,800 20,112,800 20,111,856 98.4 23,748,554 24,760,662 23,810,683 23,806,633 23,755,534 96.1
5-2: OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,638,476 2,638,476 2,619,238 2,619,238 2,619,238 99.3 2,692,000 2,692,000 2,590,760 2,590,760 2,590,760 96.2
5-3: BIENES Y SERVICIOS 7,409,998 8,071,952 7,870,169 7,862,355 7,860,374 97.4 7,690,000 10,213,382 8,966,879 8,960,211 8,956,185 87.7 8,720,878 9,799,767 9,789,323 9,789,323 9,773,074 99.9 4,857,700 9,637,984 9,039,274 9,039,274 9,034,107 93.8 9,360,700 11,834,778 9,142,360 8,934,159 8,853,723 75.5
5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES 2,049,480 2,136,364 1,971,348 1,970,992 1,967,276 92.3 2,054,000 2,233,364 2,080,447 2,080,327 2,076,204 93.1
6-5: INVERSIONES 2,381,565 2,463,710 2,122,581 2,092,581 1,999,265 84.9 5,653,462 6,096,493 2,050,877 2,050,877 2,050,790 33.6
5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 2,746,000 2,809,660 2,739,476 2,739,476 2,739,476 97.5 4,053,300 2,775,020 2,757,512 2,757,163 2,757,163 99.4 2,730,000 2,757,600 2,499,246 2,499,246 2,490,784 90.6
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 3,373,788 7,160,949 5,169,699 4,999,717 4,995,985 69.8 2,750,333 4,216,177 2,200,494 2,200,494 2,193,727 52.2 8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776 47.6
6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL 500,000 753,674 622,093 622,093 622,093 82.5 700,000 1,056,164 801,483 801,483 801,483 75.9 504,000 555,612 527,673 527,673 527,672 95.0 534,000 1,522,994 1,459,198 1,459,198 1,458,998 95.8 534,000 652,882 506,831 506,831 505,812 77.6
1: RECURSOS ORDINARIOS 2,090,000 2,090,000 2,089,967 2,059,967 1,966,651 98.6 5,421,016 5,421,016 2,044,527 2,044,527 2,044,440 37.7 2,621,000 5,997,926 5,038,959 4,868,978 4,868,744 81.2 2,121,000 2,851,327 1,617,283 1,617,283 1,610,516 56.7 7,698,000 7,698,000 4,067,889 3,313,156 3,106,148 43.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 230,000 230,000 9,284 9,284 9,284 4.0 150,000 150,000 6,350 6,350 6,350 4.2 670,398 490,320 30,769 30,769 27,270 6.3 606,000 612,000 458,515 458,515 458,515 74.9 420,000 556,991 410,826 337,816 307,227 60.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,928 0 0 0 0.0 0 294,600 0 0 0 0.0 0 390,529 99,971 99,971 99,971 25.6 0 500,753 102,820 102,820 102,820 20.5 0 539,100 460,012 453,813 453,813 84.2
5: RECURSOS DETERMINADOS 61,565 141,782 23,330 23,330 23,330 16.5 82,446 230,877 0 0 0 0.0 82,390 282,174 0 0 0 0.0 23,333 252,097 21,876 21,876 21,876 8.7 29,542 275,884 210,239 210,239 197,589 76.2
Genérica de
Gasto
Fuente de
Financiamie
nto
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
2011
PIA PIM
Ejecución
Avance %
2010
PIA PIM
Ejecución
Avance %
2009
PIA PIM
EjecuciónAvance
%
Avance
%
2007 2008
PIA PIM
Ejecución
Avance % PIA PIM
Ejecución
Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado
TOTAL 57,955,949,043 71,317,595,794 58,209,477,354 58,079,188,860 57,252,385,976 81.4 70,795,190,711 90,786,498,185 71,656,606,668 71,521,640,677 71,164,956,939 78.8 72,355,497,884 97,169,638,067 79,900,569,354 79,576,183,467 79,183,471,575 81.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483 82.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483 82.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 40,954,397,383 46,030,920,370 39,740,188,817 39,650,171,181 39,487,134,293 86.1 48,204,512,196 54,558,064,111 45,560,822,031 45,508,087,892 45,291,680,242 83.4 47,402,194,703 54,751,738,425 49,113,653,620 48,980,596,278 48,831,606,051 89.5 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111 85.3 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111 85.3
Sector 10: EDUCACION 4,407,482,546 5,372,948,950 4,441,973,025 4,423,869,471 4,410,391,253 82.3 5,290,085,151 6,292,013,845 4,955,507,262 4,943,342,035 4,926,371,518 78.6 5,374,976,114 6,748,715,230 5,519,859,093 5,503,370,445 5,481,494,772 81.5 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514 80.4 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514 80.4
Pliego 525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830 93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819 85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739 91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850 92.1 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850 92.1
Unidad Ejecutora 001-103: UNIVERSIDAD
NACIONAL HERMILIO VALDIZAN28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830 93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819 85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739 91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850 92.1 44,520,796 49,075,897 41,108,085 40,061,892 39,670,628 81.6
8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776 47.6
TOTAL 88,460,589,913 111,058,768,063 79,957,666,344 77,830,702,538 76,642,693,511 70.1
5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,917,522 15,131,002 13,906,565 13,906,565 13,904,585 91.9 16,365,000 17,011,800 16,976,771 16,976,771 16,953,398 99.8 18,471,724 20,722,255 19,529,941 19,529,938 19,499,532 94.2 21,357,000 20,450,117 20,112,800 20,112,800 20,111,856 98.4 23,748,554 24,760,662 23,810,683 23,806,633 23,755,534 96.1
5-2: OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,638,476 2,638,476 2,619,238 2,619,238 2,619,238 99.3 2,692,000 2,692,000 2,590,760 2,590,760 2,590,760 96.2
5-3: BIENES Y SERVICIOS 7,409,998 8,071,952 7,870,169 7,862,355 7,860,374 97.4 7,690,000 10,213,382 8,966,879 8,960,211 8,956,185 87.7 8,720,878 9,799,767 9,789,323 9,789,323 9,773,074 99.9 4,857,700 9,637,984 9,039,274 9,039,274 9,034,107 93.8 9,360,700 11,834,778 9,142,360 8,934,159 8,853,723 75.5
5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES 2,049,480 2,136,364 1,971,348 1,970,992 1,967,276 92.3 2,054,000 2,233,364 2,080,447 2,080,327 2,076,204 93.1
6-5: INVERSIONES 2,381,565 2,463,710 2,122,581 2,092,581 1,999,265 84.9 5,653,462 6,096,493 2,050,877 2,050,877 2,050,790 33.6
5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 2,746,000 2,809,660 2,739,476 2,739,476 2,739,476 97.5 4,053,300 2,775,020 2,757,512 2,757,163 2,757,163 99.4 2,730,000 2,757,600 2,499,246 2,499,246 2,490,784 90.6
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 3,373,788 7,160,949 5,169,699 4,999,717 4,995,985 69.8 2,750,333 4,216,177 2,200,494 2,200,494 2,193,727 52.2 8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776 47.6
6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL 500,000 753,674 622,093 622,093 622,093 82.5 700,000 1,056,164 801,483 801,483 801,483 75.9 504,000 555,612 527,673 527,673 527,672 95.0 534,000 1,522,994 1,459,198 1,459,198 1,458,998 95.8 534,000 652,882 506,831 506,831 505,812 77.6
1: RECURSOS ORDINARIOS 2,090,000 2,090,000 2,089,967 2,059,967 1,966,651 98.6 5,421,016 5,421,016 2,044,527 2,044,527 2,044,440 37.7 2,621,000 5,997,926 5,038,959 4,868,978 4,868,744 81.2 2,121,000 2,851,327 1,617,283 1,617,283 1,610,516 56.7 7,698,000 7,698,000 4,067,889 3,313,156 3,106,148 43.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 230,000 230,000 9,284 9,284 9,284 4.0 150,000 150,000 6,350 6,350 6,350 4.2 670,398 490,320 30,769 30,769 27,270 6.3 606,000 612,000 458,515 458,515 458,515 74.9 420,000 556,991 410,826 337,816 307,227 60.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,928 0 0 0 0.0 0 294,600 0 0 0 0.0 0 390,529 99,971 99,971 99,971 25.6 0 500,753 102,820 102,820 102,820 20.5 0 539,100 460,012 453,813 453,813 84.2
5: RECURSOS DETERMINADOS 61,565 141,782 23,330 23,330 23,330 16.5 82,446 230,877 0 0 0 0.0 82,390 282,174 0 0 0 0.0 23,333 252,097 21,876 21,876 21,876 8.7 29,542 275,884 210,239 210,239 197,589 76.2
Genérica de
Gasto
Fuente de
Financiamie
nto
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
2011
PIA PIM
Ejecución
Avance %
2010
PIA PIM
Ejecución
Avance %
2009
PIA PIM
EjecuciónAvance
%
Avance
%
2007 2008
PIA PIM
Ejecución
Avance % PIA PIM
Ejecución
Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado Compromiso Devengado Girado
TOTAL 57,955,949,043 71,317,595,794 58,209,477,354 58,079,188,860 57,252,385,976 81.4 70,795,190,711 90,786,498,185 71,656,606,668 71,521,640,677 71,164,956,939 78.8 72,355,497,884 97,169,638,067 79,900,569,354 79,576,183,467 79,183,471,575 81.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483 82.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483 82.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 40,954,397,383 46,030,920,370 39,740,188,817 39,650,171,181 39,487,134,293 86.1 48,204,512,196 54,558,064,111 45,560,822,031 45,508,087,892 45,291,680,242 83.4 47,402,194,703 54,751,738,425 49,113,653,620 48,980,596,278 48,831,606,051 89.5 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111 85.3 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111 85.3
Sector 10: EDUCACION 4,407,482,546 5,372,948,950 4,441,973,025 4,423,869,471 4,410,391,253 82.3 5,290,085,151 6,292,013,845 4,955,507,262 4,943,342,035 4,926,371,518 78.6 5,374,976,114 6,748,715,230 5,519,859,093 5,503,370,445 5,481,494,772 81.5 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514 80.4 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514 80.4
Pliego 525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830 93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819 85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739 91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850 92.1 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850 92.1
Unidad Ejecutora 001-103: UNIVERSIDAD
NACIONAL HERMILIO VALDIZAN28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830 93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819 85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739 91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850 92.1 44,520,796 49,075,897 41,108,085 40,061,892 39,670,628 81.6
8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776 47.6
TOTAL 88,460,589,913 111,058,768,063 79,957,666,344 77,830,702,538 76,642,693,511 70.1
5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,917,522 15,131,002 13,906,565 13,906,565 13,904,585 91.9 16,365,000 17,011,800 16,976,771 16,976,771 16,953,398 99.8 18,471,724 20,722,255 19,529,941 19,529,938 19,499,532 94.2 21,357,000 20,450,117 20,112,800 20,112,800 20,111,856 98.4 23,748,554 24,760,662 23,810,683 23,806,633 23,755,534 96.1
5-2: OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,638,476 2,638,476 2,619,238 2,619,238 2,619,238 99.3 2,692,000 2,692,000 2,590,760 2,590,760 2,590,760 96.2
5-3: BIENES Y SERVICIOS 7,409,998 8,071,952 7,870,169 7,862,355 7,860,374 97.4 7,690,000 10,213,382 8,966,879 8,960,211 8,956,185 87.7 8,720,878 9,799,767 9,789,323 9,789,323 9,773,074 99.9 4,857,700 9,637,984 9,039,274 9,039,274 9,034,107 93.8 9,360,700 11,834,778 9,142,360 8,934,159 8,853,723 75.5
5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES 2,049,480 2,136,364 1,971,348 1,970,992 1,967,276 92.3 2,054,000 2,233,364 2,080,447 2,080,327 2,076,204 93.1
6-5: INVERSIONES 2,381,565 2,463,710 2,122,581 2,092,581 1,999,265 84.9 5,653,462 6,096,493 2,050,877 2,050,877 2,050,790 33.6
5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 2,746,000 2,809,660 2,739,476 2,739,476 2,739,476 97.5 4,053,300 2,775,020 2,757,512 2,757,163 2,757,163 99.4 2,730,000 2,757,600 2,499,246 2,499,246 2,490,784 90.6
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 3,373,788 7,160,949 5,169,699 4,999,717 4,995,985 69.8 2,750,333 4,216,177 2,200,494 2,200,494 2,193,727 52.2 8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776 47.6
6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL 500,000 753,674 622,093 622,093 622,093 82.5 700,000 1,056,164 801,483 801,483 801,483 75.9 504,000 555,612 527,673 527,673 527,672 95.0 534,000 1,522,994 1,459,198 1,459,198 1,458,998 95.8 534,000 652,882 506,831 506,831 505,812 77.6
1: RECURSOS ORDINARIOS 2,090,000 2,090,000 2,089,967 2,059,967 1,966,651 98.6 5,421,016 5,421,016 2,044,527 2,044,527 2,044,440 37.7 2,621,000 5,997,926 5,038,959 4,868,978 4,868,744 81.2 2,121,000 2,851,327 1,617,283 1,617,283 1,610,516 56.7 7,698,000 7,698,000 4,067,889 3,313,156 3,106,148 43.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 230,000 230,000 9,284 9,284 9,284 4.0 150,000 150,000 6,350 6,350 6,350 4.2 670,398 490,320 30,769 30,769 27,270 6.3 606,000 612,000 458,515 458,515 458,515 74.9 420,000 556,991 410,826 337,816 307,227 60.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,928 0 0 0 0.0 0 294,600 0 0 0 0.0 0 390,529 99,971 99,971 99,971 25.6 0 500,753 102,820 102,820 102,820 20.5 0 539,100 460,012 453,813 453,813 84.2
5: RECURSOS DETERMINADOS 61,565 141,782 23,330 23,330 23,330 16.5 82,446 230,877 0 0 0 0.0 82,390 282,174 0 0 0 0.0 23,333 252,097 21,876 21,876 21,876 8.7 29,542 275,884 210,239 210,239 197,589 76.2
Genérica de
Gasto
Fuente de
Financiamie
nto
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
2011
PIA PIM
Ejecución
Avance %
2010
PIA PIM
Ejecución
Avance %
2009
PIA PIM
EjecuciónAvance
%
Avance
%
2007 2008
PIA PIM
Ejecución
Avance % PIA PIM
Ejecución
UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011
25 Dirección Central de Planificación y Presupuesto
Figura N° 03: Implementación del laboratorio de control de procesos industriales y
máquinas de control numérico asistido por computadora para la investigación
científica
Figura N° 04: construcción clínica universitaria
Figura N° 05: implementación de aula virtual y laboratorios de computo de la
facultad de ingeniería industrial y sistema
Figura N° 06: construcción del pabellón de laboratorios de la facultad de medicina
veterinaria y zootecnia