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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP)
Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo"
Para llevar a cabo la cuantificación de la Población Potencial el Instituto se basa en dos publicaciones principales:
1) Los resultados de pobreza llevados a cabo por el Coneval, mismos que se publican cada dos años a nivel
nacional y estatal y cada cinco a nivel municipal, ello conforme lo establece la Ley General de Desarrollo Social.
2) Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social que son publicados anualmente por la Secretaría
de Bienestar: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288976/Aguascalientes.pdf
Por otro lado, para determinar la población objetivo se utiliza un formato en Excel a través del cual se registra toda
aquella persona que solicita un apoyo de ampliación y mejoramiento de vivienda bajo la premisa de que se les dará
apoyo solo a aquella población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y que
presentan la carencia por calidad en espacios de la vivienda destinando los recursos bajo los siguientes criterios tal y
como los marcan los Lineamientos del FAIS:
I. Al menos el 30% de los recursos del FISE deberán invertirse en las Zonas de Atención Prioritaria, ya sean
urbanas o rurales.
II. El resto de los recursos se invertirá en los municipios o DT con los dos mayores grados de rezago social, o
bien, utilizando el criterio de pobreza extrema
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo"
Para saber la cuantificación de la población se puede revisar en la ficha de obra, esos datos se nos otorgan por parte de
CPLAP o por entidades solicitantes.
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Ayuntamiento de Rincón de Romos
Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo"
La cuantificación de la población objetivo se realiza mediante el diagnóstico del Municipio de Rincón de Romos, además de los datos recopilados como estrategia general en el Plan Municipal de Desarrollo. Se realiza un análisis en base a información recopilada de encuestas, y resultados de INEGI, lo que permite identificar las necesidades más destacadas de la población objetivo. Y es a través del plan Municipal de Desarrollo donde se definen las Estrategias y Líneas de acción a ejecutar durante el periodo de gobierno. Son estas estrategias, las que dan pauta al ejercicio presupuestal de manera anualizada, en concordancia con el Presupuesto en Base a Resultados del Periodo. Además, se basa en información establecida en los informes de CONEVAL, que señalan las Zonas de Atención Prioritaria.
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP)
Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
El proceso de actualización de información de los beneficiarios se realiza de la siguiente manera:
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Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
El proceso de actualización de información de los beneficiarios se realiza a través de CPLAP o por las entidades solicitantes.
Ayuntamiento de Rincón de Romos
Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
El proceso de la actualización de la base de datos, se realiza conforme a las CUIS, y la guía de participación social. En ambos documentos, se establece el procedimiento, así como los formatos necesarios para el llenado de los datos, y su respectiva captura en los portales aplicativos. Lo anterior como el procedimiento estándar, aunque no se refiere específicamente al fondo, se utiliza esta metodología con la finalidad de homologar la estructura.
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP)
Nivel Resumen Narrativo
Indicadores Medios de
Verificación Supuestos
Nombre Método de Cálculo Frecuencia de
medición
Fin
Contribuir en aumentar el nivel de
bienestar de la población en estado de
vulnerabilidad y pobreza mediante la
entrega de subsidios para el
mejoramiento y ampliación de
viviendas en los 11 municipios del
Estado.
Número de personas
beneficiadas con Ampliación y
Mejoramiento de vivienda.
Sexenal Certificados de subsidio
entregados
El gobierno federal cuenta
con suficiencia
presupuestaria y entrega el
subsidio en tiempo y forma.
Propósito
La población en pobreza extrema o en
localidades con muy alto o alto rezago
social o en las zonas de
atención prioritaria de Aguascalientes
disminuyen la carencia por calidad y
espacios de la vivienda
Tasa de crecimiento de hogares
beneficiados con ampliación y
mejoramiento de la vivienda
respecto del año inmediato
anterior.
(Total de personas beneficiadas con subsidios para la
ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año
T1 -Total de personas beneficiadas con subsidios para la
ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año
T0) / (Total de personas beneficiadas con subsidios para
la ampliación y el mejoramiento de vivienda en el año
T0) *100
Anual
Informe de gobierno
Informe de actividades del
Instituto
El gobierno estatal entrega el
presupuesto en tiempo y
forma
Existe suficiencia
presupuestaria por parte del
Instituto
Componentes Acciones de ampliación y
mejoramientos de vivienda otorgados
Porcentaje de acciones
entregadas para la ampliación y
mejoramiento de vivienda.
(Total de personas que se les otorgo subsidio para la
ampliación y mejoramiento de vivienda / Total de
personas que solicitaron subsidio para la ampliación y
el mejoramiento de vivienda) *100
Anual Certificados de subsidio
Existe disposición y
colaboración por parte de los
municipios para captar a la
población objetivo
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Actividades
1.1. Administración del padrón de
beneficiarios.
Porcentaje de personas con
CURP’s verificadas sin subsidio
para la adquisición de vivienda
en años anteriores.
(Total de personas verificadas con CURP sin subsidio
para la ampliación y el mejoramiento de vivienda en
años anteriores / Total solicitudes con CURP para la
ampliación y el mejoramiento de vivienda)*100
Semestral Padrón de beneficiarios del
Instituto
El Sistema Integral de
Información SIDI esta
actualizado y funcionando.
1.2. Verificación e investigación de
datos en visita social.
Porcentaje de visitas sociales en
campo.
(Total de personas con verificación social / Total de
personas verificadas con CURP sin subsidio en años
anteriores)*100
Trimestral Fotos
Las personas otorgan
información verídica.
El acceso a las comunidades
es accesible.
1.3. Integración de expedientes. Porcentaje de expedientes
integrados.
(Total de personas con verificación social / Total de
personas con visitas en campo)*100 Trimestral Expedientes integrados
Los potenciales beneficiarios
entregan toda la
documentación en tiempo y
forma conforme a los
criterios y requisitos de
elegibilidad del programa.
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Estructura de la MIR
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a un Aguascalientes
responsable, sustentable y limpio,
mediante la construcción y
mantenimiento de obras de
infraestructura, mejorando con ello la
calidad de vida de la población que
habita en zonas de marginación
extrema del Estado de
Aguascalientes.
Recursos Financieros Ejercidos Reporte de Avance de Obra
generado por SOP.
Se aprueben los recursos
anuales para la Construcción y
mantenimiento de obras de
infraestructura.
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Ayuntamiento de Rincón de Romos, al respecto es necesario mencionar que la MIR utilizada es la estatal desarrollada por CPLAP.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO (MIR)
Nivel Subfunción / Componente
Dependencia: CPLAP - Coordinación General de Planeación y Proyectos.
Programa Presupuestario:
00458- Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.
Dirección: 10. Planeación. Unidad Ejecutora: Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)
Meta Objetivo Indicador
Propósito
Las zonas de marginación extrema
del Estado de Aguascalientes
cuentan con más obras de
infraestructura urbana que mejoran
la calidad de vida de sus habitantes.
Obras Terminadas para la
Construcción y mantenimiento de
obras de infraestructura.
Reporte de Avance de Obra
generado por SOP.
Se cuenta con las condiciones
adecuadas para la
construcción y mantenimiento
de obras de infraestructura.
Componentes 1. Construcción y mantenimiento de
obras de infraestructura.
Avance físico de las obras
aprobadas en el Fondo de
Infraestructura Social para las
Entidades para la construcción y
mantenimiento de obras de
infraestructura.
Reporte de Avance de Obra
generado por SOP.
Se inician las obras en tiempo
y sin interrupciones.
Actividades
1.1. Construcción de Centro de
Salud Jarillas, Asientos Avance físico de Obra.
Reporte de Avance de Obra
generado por SOP.
Se inician las obras en tiempo
y sin interrupciones.
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2. México Incluyente. 3. México con Educación de Calidad.
2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.5 Promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 2.5.2 Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la
vivienda existente y el fomento de adquisición de vivienda nueva. 3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros
educativos.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED)
Eje Programa Objetivo Indicador
1. Aguascalientes Integrado, Integrado y Equitativo.
Gran Acuerdo Social por la Educación.
Fortalecimiento a la Atención
Médica.
Dignificar todos los espacios educativos. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de servicios de salud.
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de indicadores de infraestructura. Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y
rehabilitadas.
5. Aguascalientes Responsable, Sostenible y Limpio.
Cambio Climático y Uso de Energías
Renovables. Estrategia para la Vivienda y Hábitat
de Calidad.
Incentivar el uso de energías sustentables en el Estado. Construir y gestionar subsidios para ampliar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento.
Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.
Alineación al Programa Sectorial 2016-2022
Sector Estrategia Objetivo Indicador
3. Administración y Finanzas
3.2. Plataforma Estatal de Operación e Información del Gobierno
3.2.1 Contar con una Plataforma única de administración del gobierno para la operatividad y la toma de decisiones de los niveles táctico y ejecutivo.
3.2.1.1.1 Porcentaje de avance de la Plataforma Estatal de Operación e Información del Gobierno
Clasificador Funcional Actividad Institucional
Finalidad Función Subfunción
1. Gobierno 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.4 Función Pública Coordinar, concertar, gestionar e inducir los procesos de planeación y recursos presupuestales para la realización de programas y proyectos de inversión estratégicos por parte de los tres órdenes de gobierno, sector social y privado; garantizando el desarrollo integral y sustentable del Estado.
Clasificador Programático
Programa Subprograma Identificador del
Subprograma
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2. Desempeño de las funciones 2.3 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
P
Nivel Resumen Narrativo
Indicadores
Medios de Verificación
Supuestos Nombre
Método de Cálculo
Frecuencia de
medición
Fin
Contribuir a un Aguascalientes Educado, próspero y limpio; mediante acciones de infraestructura social bien encausadas y con beneficios para las familias del Estado.
Tasa de porcentaje de población con carencia sociales.
[(Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal de inicio de sexenio- Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal de final de sexenio)-1] x100
Sexenal
Publicación anual de CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/principal.aspx
Asignación suficiente del fondo evitando desatención de sectores.
Propósito
Adecuada asignación de recursos destinados a necesidades para reducir los índices de pobreza y marginación social; necesario para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes en congruencia con los lineamientos FAIS.
Tasa de porcentaje de población con carencia sociales.
[(Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal anterior - Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal en curso)-1] x 100
Anual. Publicación anual de CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/principal.aspx
Asignación suficiente del fondo evitando desatención de sectores.
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Componentes
Recurso FISE entregado y ejecutado que reduzca la pobreza y el rezago social en el Estado de Aguascalientes de forma medible.
Porcentaje de asignación y ejecución de recursos FAIS.
(Total de recurso FAIS ejecutado/ total de recurso FAIS) X 100
Trimestral.
Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre del 2017. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/IMCO/2017/MarcoNormativo/PRESUPUESTO_EGRESOS_2018.pdf
Cobertura total de infraestructura para la atención de la ciudadanía.
Actividades
Publicación de los resultados e información en la plataforma de Transparencia.
Cantidad de información reportada en Transparencia en relación al recurso ejercido por ejercicio fiscal.
(Total de recurso ejecutado disponible en la plataforma de trasparencia en el ejercicio fiscal/ total de recurso ejecutado en el ejercicio fiscal) X 100
Anual. Información publicada por el Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes (ITEA). http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/
El recurso reportado es el mismo que el del ejercicio fiscal.
Comprobación, pago y devolución de economías.
Porcentaje de Carga en las Plataformas Digitales con respecto a las obras autorizadas por trimestre.
(Cantidad de recurso sobrante reportado en las Plataformas Digitales por trimestre / Total del recurso reportado en las Plataformas Digitales por trimestre) X100
Trimestral.
Expedientes de Finiquito de Obra.
El recurso reportado es equivalente a una cuarta parte del Recurso total.
Ejecución de la obra civil y seguimiento de los avances.
Porcentaje de Carga de avances en las Plataformas Digitales con respecto a las obras autorizadas por trimestre.
(Cantidad de información reportada en las Plataformas Digitales sobre el recurso ejercido / Total del
Trimestral.
Información plasmada en la plataforma digital de Gobierno Federal.
Todas los avances de obra aprobadas en el trimestre alcanzan a reportarse en el
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recurso ejercido por trimestre) X100
mismo trimestre.
Carga del proyecto en la MIDS y elaboración del oficio de aprobación.
Porcentaje de Carga en la MID con respecto a las obras autorizadas por trimestre.
(Cantidad de información reportada en la MID de obras con recurso FAIS/ Total del recurso FAIS) X100
Trimestral.
Información plasmada en la plataforma digital de Gobierno Federal.
Todas las obras aprobadas en el trimestre alcanzan a reportarse en el mismo trimestre en la MID.
Asignación de presupuesto.
Porcentaje de asignación y ejecución de recursos FAIS por trimestre, en referencia al año anterior.
(Total de recurso FAIS ejecutado por trimestre/ total de recurso FAIS) X 100
Trimestral.
Expedientes Técnicos de Aprobación de Obra.
El porcentaje
de asignación
por trimestre es
del 25%.
Visita en campo y revisión de factibilidad técnica.
Porcentaje de obras visitadas por personal de la Dirección.
(Total de obras visitadas con recurso asignado/ total de obras a visitar con recurso asignado) X 100
Trimestral.
Fichas técnicas elaboradas para cada obra por parte del personal de la Dirección.
Todas las obras no requieren visita de campo.
Revisión de peticiones y factibilidad de acuerdo a los lineamientos.
Porcentaje de recursos devueltos a la federación por mala ejecución o planeación.
(Recursos devueltos a la federación por mala ejecución o planeación/ Total de Recurso FAIS) X 100.
Trimestral.
Comprobantes de Reintegro de recursos llevado a cabo por la Secretaría de Finanzas.
Todas las obras solicitadas se encuentran en el catálogo del Fondo.
Solicitud de propuestas. Porcentaje de Dependencias y
(H. Ayuntamient
Anual. Oficios de petición resguardados por la Dirección de Seguimiento de
Obra y Control Presupuestal. Todos las Dependenc
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H. Ayuntamientos que realizaron solicitud.
os que realizaron solicitud / Total de H. Ayuntamientos) X 100
ias y H. Ayuntamientos solicitaron recurso.
Revisión de las publicaciones de CONEVAL-SEDESOL-INEGI
Porcentaje de recursos aplicados a reducir las necesidades peor evaluadas.
(Recursos aplicados a reducir las necesidades peor evaluadas/ Total de Recursos FAIS) X 100
Anual. Publicación anual de CONEVAL.
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/principal.aspx
Todo el Recurso fue asignado satisfactoriamente.
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 4 “INDICADORES”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP)
Nivel de objetivo
Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad
de medida
Frecuencia de
medición
Línea base
Metas Comportamiento
del indicador
Fin
Número de personas beneficiadas con Ampliación y Mejoramiento de vivienda.
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente
Propósito
Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.
(Total de personas beneficiadas con subsidios para la ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año T1 -Total de personas beneficiadas con subsidios para la ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año T0) / (Total de personas beneficiadas con subsidios para la ampliación y el mejoramiento de vivienda en el año T0) *100
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ascendente
Componente
Porcentaje de acciones entregadas para la ampliación y mejoramiento de vivienda.
(Total de personas que se les otorgo subsidio para la ampliación y mejoramiento de vivienda / Total de personas que solicitaron subsidio para la ampliación y el mejoramiento de vivienda) *100
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ascendente
Actividad 1.1. Administración del padrón de beneficiarios.
Porcentaje de personas con CURP’s verificadas sin subsidio para la adquisición de vivienda en años anteriores.
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ascendente
1.2. Verificación e investigación de datos en visita social.
Porcentaje de visitas sociales en campo. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ascendente
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1.3. Integración de expedientes.
Porcentaje de expedientes integrados. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Nivel de objetivo
Nombre del indicador
Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad de
medida Frecuencia de
medición Línea base
Metas Comportamiento del indicador
Fin
Recursos Financieros Ejercidos
(Recursos Financieros Ejercidos / Recursos Aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para la Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura urbana) * 100
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente
Propósito
Obras Terminadas para la Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.
(Obras Terminadas para la Construcción de Pasos a Desnivel / Numero de Obras Aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para la Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura urbana) * 100
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente
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Componente
Avance físico de las obras aprobadas en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades para la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.
SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Fondo de Infraestructura Social para la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura)* Avance Físico Reportado de Obra))
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente
Actividad
Avance físico de Obra.
Avance Físico Reportado por el área supervisora
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente
Ayuntamiento de Rincón de Romos.
Nivel del Objetivo
Nombre del Indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad
de Medida
Frecuencia de
Medición
Línea Base
Metas Comportamiento
del Indicador
Fin
Contribuir a un Aguascalientes Educado, próspero y limpio; mediante acciones de infraestructura social bien encausadas y con beneficios para las familias del Estado.
[(Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal de inicio de sexenio- Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal de final de sexenio)-1] x100
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO Ascendente
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Propósito
Adecuada asignación de recursos destinados a necesidades para reducir los índices de pobreza y marginación social; necesario para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes en congruencia con los lineamientos FAIS.
[(Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal anterior - Porcentaje de ciudadanos con alguna carencia del ejercicio fiscal en curso)-1] x 100
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO Ascendente
Componentes
Recurso FISE entregado y ejecutado que reduzca la pobreza y el rezago social en el Estado de Aguascalientes de forma medible.
(Total de recurso FAIS ejecutado/ total de recurso FAIS) X 100
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO Ascendente
Actividad
Publicación de los resultados e información en la plataforma de Transparencia.
(Total de recurso ejecutado disponible en la plataforma de trasparencia en el ejercicio fiscal/ total de recurso ejecutado en el ejercicio fiscal) X 100
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO Ascendente
Ejecución de la obra civil y seguimiento de los avances.
(Cantidad de información reportada en las Plataformas Digitales sobre el recurso ejercido / Total del recurso ejercido por trimestre) X100
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO Ascendente
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Carga del proyecto en la MIDS y elaboración del oficio de aprobación.
(Cantidad de información reportada en la MIDS de obras con recurso FAIS/ Total del recurso FAIS) X100
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO Ascendente
Visita en campo y revisión de factibilidad técnica.
(Total de obras visitadas con recurso asignado/ total de obras a visitar con recurso asignado) X 100
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO Ascendente
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
Nivel de objetivo
Nombre del indicador Meta Unidad de
medida Justificación
Orientada a impulsar el desempeño
Justificación Factible Justificación Propuesta de
mejora de la meta
Fin Número de personas beneficiadas con Ampliación y Mejoramiento de vivienda.
4200 Personas Mejora habitacional
Sí Mejora habitacional
Sí Sí
Propósito Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.
Aumentar en 15% las acciones
Tasa de Crecimiento
Mejora habitacional
Sí Mejora habitacional
Sí Sí
Componente Porcentaje de acciones entregadas para la ampliación y mejoramiento de vivienda.
780 Acciones Mejora habitacional
Sí Mejora habitacional
Sí Sí
Actividad Porcentaje de personas con CURP’s verificadas sin subsidio para la adquisición de vivienda en años anteriores.
780 Verificaciones Mejora habitacional
Si Mejora habitacional
Si Si
Actividad Porcentaje de visitas sociales en campo. 780 Visitas Mejora habitacional
Sí Mejora habitacional
Sí Sí
Actividad Porcentaje de expedientes integrados. 780 Expedientes Mejora habitacional
Sí Mejora habitacional
Sí Sí
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Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Nivel de
objetivo Nombre del indicador Meta
Unidad de
medida Justificación
Orientada a impulsar el
desempeño Justificación Factible Justificación
Propuesta de
mejora de la
meta
Fin
Recursos Financieros Ejercidos
100 Sí
Contribuir a un
Aguascalientes
responsable, sustentable
y limpio, mediante la
construcción y
mantenimiento de obras
de infraestructura,
mejorando con ello la
calidad de vida de la
población que habita en
zonas de marginación
extrema del Estado de
Aguascalientes.
Sí Mejora habitacional
Sí Sí
Propósito
Obras Terminadas para la Construcción y
mantenimiento de obras de infraestructura.
100 Sí
Las zonas de marginación
extrema del Estado de
Aguascalientes cuentan
con más obras de
infraestructura urbana
que mejoran la calidad
de vida de sus
habitantes.
Sí Mejora habitacional
Sí Sí
Componente
Avance físico de las obras aprobadas en el Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades para la
construcción y mantenimiento de obras de
infraestructura.
100 Sí
1. Construcción y
mantenimiento de obras
de infraestructura.
Sí Mejora habitacional
Sí Sí
Actividad
Avance físico de Obra.
100 Sí
1.1. Construcción de
Centro de Salud Jarillas,
Asientos
Sí Mejora habitacional
Sí Sí
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Ayuntamiento de Rincón de Romos.
Nivel del Objetivo Nombre del Indicador Meta Unidad de
Medida Justificación
Orientado a impulsar el desempeño
Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta
Fin
Contribuir a un Aguascalientes Educado, próspero y limpio; mediante acciones de infraestructura social bien encausadas y con beneficios para las familias del Estado.
NO No se
cuenta con una meta
Establecer una meta para este
indicador.
Propósito
Adecuada asignación de recursos destinados a necesidades para reducir los índices de pobreza y marginación social; necesario para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes en congruencia con los lineamientos FAIS.
NO No se
cuenta con una meta
Establecer una meta para este
indicador.
Componentes
Recurso FISE entregado y ejecutado que reduzca la pobreza y el rezago social en el Estado de Aguascalientes de forma medible.
NO No se
cuenta con una meta
Establecer una meta para este
indicador.
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Actividad
Publicación de los resultados e información en la plataforma de Transparencia.
NO No se
cuenta con una meta
Establecer una meta para este
indicador.
Ejecución de la obra civil y seguimiento de los avances.
NO No se
cuenta con una meta
Establecer una meta para este
indicador.
Carga del proyecto en la MIDS y elaboración del oficio de aprobación.
NO No se
cuenta con una meta
Establecer una meta para este
indicador.
Visita en campo y revisión de factibilidad técnica.
NO No se
cuenta con una meta
Establecer una meta para este
indicador.
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP)
Nombre del
programa
Dependencia
Entidad
Propósito Población objetivo Tipo de apoyo Cobertura
geográfica
Fuentes de
información
¿Coincide
con el
programa
evaluado?
¿Se
complementa
con el programa
evaluado?
Justificación
Nutrición con Valor SEDESO
Mejorar la alimentación
Fomentando la cultura
corresponsable y medios
de autoconsumo
alimenticio
Combatir la carencia
alimentaria en las zonas
catalogadas
Familias en situación de
pobreza, marginación o
vulnerabilidad y
empresas y comercios
en general establecidos
en el Estado de
Aguascalientes.
Se les proporciona a
los beneficiarios
alimentos en buen
estado, a través de
los centros que
establezca SEBIDESO
(ahora SEDESO) para
la distribución de los
mismos
Estatal
Lineamientos
normatividad
No Si
Mejorar la alimentación
Fomentando la cultura
corresponsable y medios
de autoconsumo
alimenticio
Combatir la carencia
alimentaria en las zonas
catalogadas
Crecer con Valores SEDESO
Promover e incentivar la
inclusión social y mejorar
la calidad de vida través
de la impartición de
capacitaciones o talleres
de superación personal
A la población en
situación de
vulnerabilidad, pobreza
o marginación del
Estado.
Despensas
-Capacitación
Estatal
Lineamientos
normatividad
No SI
Busca la superación de
condiciones adversas
como la inclusión social
mediante capacitación de
desarrollo comunitario de
impacto económico
Página 23 de 130
Programa
fortalecimiento del
tejido social
(Centros Crecer)
SEDESO
Acercar la atención social
a la población que habita
en zonas de pobreza a
través de los Centros
CRECER, mediante la
construcción y
equipamiento de
inmuebles, proveer de
servicios integrales de
calidad
A la población que se
encuentre en situación
de pobreza y que
radique en zonas
rurales y urbanas del
Estado.
Prestar apoyo por
parte de SEDESO y
otras instancias
privadas, en los
servicios básicos.
Estatal
Lineamientos
normatividad
No SI
Brinda atención,
canalización y apoyo en
áreas de salud, nutrición,
seguridad social,
educación, vivienda,
capacitación laboral; e
impulsar las capacidades
personales, la sana
convivencia y calidad del
desarrollo humano.
Programa a la
población
vulnerable
SEDESO
A través de apoyos
económicos, y/o
canalización de
organizaciones de la
sociedad civil y otras
instituciones; brindar
alternativas que
favorezcan la calidad de
vida.
A las personas en
situación de
vulnerabilidad
(económica, salud y/o
social)
Canasta básica,
colchones, juguetes,
otro tipo de apoyo
que ofrece SEDESO).
Estatal
Lineamientos
normatividad
No SI
Mejorar la calidad de vida,
subsanar las condiciones
emergentes, desarrollo
social.
Beneficiar a la población y
promover el
mejoramiento de las
condiciones de vida en las
familias vulnerables
Secretaría de Obras Públicas (SOP). El ejecutor señalo que no existen coincidencias con otros programas.
Nombre del
programa
Modalidad y
clave Dependencia/ Entidad Propósito
Población
objetivo
Tipo de
apoyo
Cobertura
geográfica
Fuentes de
información
¿Coincide
con el
programa
evaluado?
¿Se
complementa
con el
programa
evaluado?
Justificación
Página 24 de 130
Ayuntamiento de Rincón de Romos. (Conforme se detalla en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Rincón de Romos Publicado el día 23 de Octubre de 2018 en el Diario Oficial del Estado de Aguascalientes, en sus páginas 14 a 16, se explica la metodología en base a la cual se constituyó dicho plan, y en la cual se sustentan las estrategias, programas, acciones y proyectos que se realizan con el fondo presupuestal. Además, en sus páginas 10 a 14, se explica la alineación de los programas y proyectos a los diferentes programas y acciones numeradas, tanto en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018).
Nombre del
programa
Modalidad y
clave Dependencia/ Entidad Propósito Población objetivo
Tipo de
apoyo
Cobertura
geográfica
Fuentes de
información
¿Coincide con el
programa
evaluado?
¿Se
complem
enta con
el
programa
evaluado
?
Justificación
33 aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
Fondo de
Aportaciones
para la
Infraestructura
Social (FAIS)
SEDATU
El financiamiento de
obras, acciones sociales
básicas e inversiones
que beneficien
directamente a
población que habita en
las zonas de atención
prioritaria, localidades
con alto o muy alto nivel
de rezago social o en
condición de pobreza
extrema, conforme a lo
previsto en la Ley
General de Desarrollo
Social.
Población del
Municipio
Infraestruct
ura Social
Municipio de
Rincón de Romos PASH SI SI
Página 25 de 130
EVALUACIÓN CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”
Avance del documento de trabajo
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
N°
Asp
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acio
ne
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térm
ino
Página 26 de 130
1
Realizar un
documento normativo
con base en el
Metodología de
Marco Lógico (MML).
Elaborar una Matriz de
Indicadores de Resultados
(MIR), con su respectiva Ficha
de Indicadores (FID), la cual
contiene metas cobertura,
objetivos y su alineación tanto
al Plan Nacional de Desarrollo
como al Plan Estatal de
Desarrollo
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento con la
MIR-FID 2018
Documento con la
MIR-FID 2018 100
Documento
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se enviará la MIR a la Coordinación de
Planeación del Gobierno del estado a
fin de contar con sus observaciones y
visto bueno
2
Elaborar un
instrumento para
medir el grado de
satisfacción de la
población.
Elaborar un instrumento para
medir el grado de satisfacción
de la población.
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Instrumento para
medir el grado de
satisfacción de la
población.
Mini cuestionario
de satisfacción
ciudadana
100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
La encuesta se implementará por
primera vez para el ejercicio fiscal 2019
3
Elaborar un
documento, y de ser
posible sistematizarlo
para tener actualizada
la base de datos de los
beneficiarios.
Elaborar un documento, y de
ser posible sistematizarlo para
tener actualizada la base de
datos de los beneficiarios.
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento
sistematizado de
los beneficiarios
Documento en
Excel para captar
a la Población
potencial,
objetivo y
beneficiaria
100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se perfecciono mediante un
instrumento simple elaborado en Excel,
la manera de captar la información
sobre la población potencial, objetivo y
beneficiaria. Dicho instrumento
permitió homogenizar criterios y
estandarizar el proceso de la
recolección de información.
4
Análisis de la
población potencial y
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad
Definir las poblaciones
potencial y objetivo y que
cuenten con metodología para
su cuantificación
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Análisis de la
población
potencial y
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad
Diagnóstico,
definición de la
población
potencial,
objetivo; su
caracterización y
cuantificación
100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Con base en el formato estableció por
la CPLAP para la elaboración del a MIR
conforme a la Metodóloga del Marco
Lógico
5
Evaluación y análisis
de la matriz de
indicadores de
resultados
Documentar en las fichas
técnicas de los indicadores el
programa el 100% delas
características establecidas
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento con la
MIR-FID 2018
Documento con la
MIR-FID 2018 100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se enviará la MIR a la Coordinación de
Planeación del Gobierno del estado a
fin de contar con sus observaciones y
visto bueno
Página 27 de 130
6 Instrumentos de
planeación
Contar con un plan estratégico
que resulte de ejercicios de
planeación institucionalizados.
Dicho plan también deberá
contar con indicadores para
medir los resultados
alcanzados
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento con la
MIR-FID 2018
Documento con la
MIR-FID 2018 100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se enviará la MIR a la Coordinación de
Planeación del Gobierno del estado a
fin de contar con sus observaciones y
visto bueno.
7
Orientación hacia
resultados y
esquemas o procesos
de evaluación
Solventar los Aspectos
Susceptibles de Mejora
clasificados como específicos
y/o institucionales de acuerdo
con lo establecido en los
documentos de trabajo.
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Seguimiento a los
ASM del año
pasado
Formato para dar
seguimiento a los
ASM 2018
derivados de la
evaluación
realizada al FISE
para el ejercicio
fiscal 2017
100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se adjunta el formato de Seguimiento a
los ASM y su evidencia documental
derivada de la evaluación realizada al
FISE para el ejercicio fiscal 2017
8
Análisis de los
procesos establecidos
en las Rop´s o
normatividad
aplicable
Establecer mecanismos
documentados para verificar el
procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo
estandarizados
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento para
verificar el
procedimiento
para recibir,
registrar y dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo
estandarizados
Diagrama de
procesos interno
del FISE
100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Ninguna
9 Medición de
resultados
Contar con indicadores para
medir el logro de los objetivos
de Fin y Propósito de la MIR
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento con la
MIR-FID 2018
Documento con la
MIR-FID 2018 100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se enviará la MIR a la Coordinación de
Planeación del Gobierno del estado a
fin de contar con sus observaciones y
visto bueno. Al respecto, es importante
señalar que la MIR que se adjunta
cuenta con los indicadores por cada
uno de los niveles a fin de identificar la
medición de resultados.
Página 28 de 130
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
N°
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sep
-14
mar
-15
sep
-15
mar
-16
sep
-16
mar
-17
sep
-17
Definir la población que tiene el problema o necesidad.
Se incluyó en la definición del problema.
Dirección De planeación
Feb
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bre
Term
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MIR
FIS
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18
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Form
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MIR
FIS
E
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18
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Describir las causas, efectos y características del problema.
Se incluyó en el árbol de problemas.
Dirección De planeación
Feb
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inad
o
Form
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MIR
FIS
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01
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xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exe
Describir la cuantificación y características de la población que presenta el problema.
Se elaboró ficha técnica de obras.
Dirección De planeación
Feb
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o
Ind
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FISE
2
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0%
Indicadores FISE 2018.exce
Página 29 de 130
Describir la ubicación territorial de la población que presenta el problema.
Se incluyó en la definición del problema.
Dirección De planeación
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Form
ato
MIR
FIS
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01
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xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exe
Describir el plazo para su revisión y su actualización.
Se incluyó en la Ficha de Indicador de Desempeño.
Dirección De planeación
Feb
rero
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Term
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o
Ind
icad
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FISE
2
01
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10
0%
Indicadores FISE 2018.exce
Documentar la justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo
Se especificó el programa sectorial
Dirección De planeación
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MIR
FIS
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01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando conceptos comunes, por ejemplo: población objetivo.
Se especificó el programa sectorial
Dirección De planeación
Feb
rero
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o
Form
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MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando que el logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Se especificó el programa sectorial.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
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MIR
FIS
E
20
18
.exc
e
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuenten con una unidad de medida.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
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bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.ex
ce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y que estén cuantificadas.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
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bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Página 30 de 130
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y que cuenten con metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y se defina un plazo para su revisión y actualización.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya el tipo de apoyo otorgado.
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que cuente con mecanismos documentados para
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Página 31 de 130
su depuración y actualización.
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el nombre.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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inad
o
Form
ato
MIR
FIS
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01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la definición.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Term
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o
Form
ato
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FIS
E 2
01
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10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el método de cálculo.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Form
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01
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Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la unidad de Medida.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
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Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la frecuencia de Medición.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la línea base.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa las metas.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
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Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el comportamiento del indicador (ascendente, descendente).
Se modificó la MIR Dirección De planeación
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Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las metas de los indicadores de la MIR la unidad de medida.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
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Form
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Formato MIR FISE 2018.exce
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Documentar en las metas de los indicadores de la MIR que están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Form
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MIR
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Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las metas de los indicadores de la MIR que son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Form
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Formato MIR FISE 2018.exce
La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que resulte de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, que sigue un procedimiento establecido en un documento.
Se presentó diagrama de procedimientos.
Dirección De planeación
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Ind
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Indicadores FISE 2018.exce
La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que contempla el mediano y/o largo plazo.
La SOP no define las acciones a mediano y/o largo plazo. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP Fe
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0%
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No establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el fin y propósito del programa.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
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Form
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MIR
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10
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Formato MIR FISE 2018.exce
La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
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Form
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18.
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Formato MIR FISE 2018.exce
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Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
Se presentó diagrama de procedimientos.
Dirección De planeación
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Ind
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Indicadores FISE 2018.exce
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
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inad
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Form
ato
MIR
FISE
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18.
exce
10
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Formato MIR FISE 2018.exce
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que tengan establecidas sus metas.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
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Term
inad
o
Form
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MIR
FIS
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01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean revisados y actualizados.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
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inad
o
Form
ato
MIR
FIS
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01
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10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Deberá solventar los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, de acuerdo con lo establecido en los documento de trabajo y/o institucionales.
No se han realizado evaluaciones anteriores.
Dirección De planeación
Feb
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tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá recolectar información acerca de la contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
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Formato MIR FISE 2018.exce
Deberá recolectar información acerca de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
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Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Inco
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0%
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Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
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Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma oportuna.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
------
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Inco
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0%
------
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma sistematizada.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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--
0%
------
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de actividades y componentes.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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--
0%
------
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño y ésta deberá estar actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
------
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que incluya la definición de la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
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Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea específica en metas de cobertura anual.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
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Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que abarque un horizonte de mediano y largo plazo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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El programa deberá contar con información sistematizada, y que ésta permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
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Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que existan formatos definidos.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
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Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén disponibles para la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
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Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén apegados al documento normativo del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo consistentes con las características de la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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0%
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Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no exista ambigüedad en su redacción.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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bre
Inco
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0%
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Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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Inco
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0%
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Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas
CPLAP
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Inco
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0%
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por la CPLAP.
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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Inco
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que permitan identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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Inco
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0%
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP Fe
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Inco
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0%
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que sean conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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0%
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Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
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Inco
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0%
------
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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Inco
mp
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--
0%
------
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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bre
Inco
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0%
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Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén apegados al documento normativo del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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0%
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que permitan identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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0%
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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Inco
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0%
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que sean conocidos por operadores del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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0%
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Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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0%
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Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén apegados al documento normativo del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que permitan identificar si las obras y/o acciones
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que sean conocidos por operadores del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
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Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
Se presentó Anexo 7 Dirección De planeación
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Anexo 7 Avance de las acciones.doc
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Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
Se presentó Anexo 7 Dirección De planeación
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Anexo 7 Avance de las acciones.doc
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
Se presentó Anexo 7 Dirección De planeación
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Anexo 7 Avance de las acciones.doc
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Se presentó Anexo 7 Dirección De planeación
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Anexo 7 Avance de las acciones.doc
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Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que cuenten con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP.
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Sistema de Control de Obra de la SOP.doc
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que establezcan la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP.
Dirección De planeación
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Sistema de Control de Obra de la SOP.doc
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que proporcionen información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP.
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Sistema de Control de Obra de la SOP.doc
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que están integradas, es decir, que no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP.
Dirección De planeación
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Sistema de Control de Obra de la SOP.doc
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde las ROP o documento normativo estén actualizados y son públicos, esto es, están disponibles en la página electrónica.
Se publicó la información en el portal web.
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Link transparencia SOP FAISE.doc
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Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, estén actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
Se publicó la información en el portal web.
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Link transparencia SOP FAISE.doc
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde se cuente con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
Se publicó la información en el portal web.
Dirección De planeación
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Link transparencia SOP FAISE.doc
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde la dependencia o entidad que opera el programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genere las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.
Se publicó la información en el portal web.
Dirección De planeación
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Link transparencia SOP FAISE.doc
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que su aplicación se realice de manera que no se induzcan las respuestas.
Se elaboró encuesta de satisfacción.
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Link transparencia SOP FAISE.doc
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que correspondan a las características de sus beneficiarios.
Se elaboró encuesta de satisfacción.
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Link transparencia SOP FAISE.doc
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que los resultados que arrojan son representativos.
Se elaboró encuesta de satisfacción.
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Link transparencia SOP FAISE.doc
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Deberá contar con indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y Propósito de la MIR.
Se modificó MIR Dirección De planeación
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Formato MIR FISE 2018.exce
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que se compare la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
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Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la metodología utilizada permita identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
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Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
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utilizados para medir los resultados se refieran al fin y propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del programa.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
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Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se compare un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
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Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa ni la información disponible, es decir, permita generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
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Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se utilice información de al menos
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
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dos momentos en el tiempo.
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Dirección De planeación
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Ayuntamiento de Rincón de Romos
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pro
bat
ori
o
Ob
serv
acio
ne
s
Cic
lo d
e
inic
io
Fech
a d
e
térm
ino
sep
-14
mar
-15
sep
-15
mar
-16
sep
-16
mar
-17
sep
-17
27
El programa
deberá contar
con
información
sistematizada,
y que ésta
permita
conocer la
demanda total
de apoyos y las
características
El total de la
información se
viene
manejando a
través de la
Matriz de
Inversión para el
Desarrollo
Social; las
características
de los
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Control adecuado del
direccionamiento de
proyectos y apoyos otorgados
a la población objetivo.
MIDS y
ZAP 0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
Página 47 de 130
de los
solicitantes.
solicitantes se
tienen
identificadas en
las Zonas de
Atención
Prioritarias, toda
vez que el
direccionamient
o aplica en estas
zonas.
29
a) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
para recibir,
registrar y dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo
consistentes
con las
características
de la población
objetivo.
Los mecanismos
se encuentran
realizados en
apego a: índice
de pobreza y
rezago social,
ZAP, Declaratoria
de ZAP y al
catálogo de
proyectos
establecido en el
Lineamientos
del FAIS.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado direccionamiento a
la población objetivo del
fondo, catalogada en pobreza
o rezago social.
Índice de
Rezago
Social,
Declaratori
a de ZAP,
MIDS,
Lineamient
os
Generales
del FAIS.
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
29
b) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
para recibir,
registrar y dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo
estandarizados,
es decir, son
Se cuenta con el
registro y
seguimiento
mediante las
Cédulas de
Verificación y
Seguimiento de
Obras, utilizados
de manera
estandarizada
por la totalidad
de ejecutores
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado seguimiento
mediante el cual se conoce el
estado de solicitud de un
proyecto, desde el antes,
durante y después de la
ejecución del mismo.
Cédulas de
Verificació
n y
Seguimien
to
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Digital
Página 48 de 130
utilizados por
todas las
instancias
ejecutoras.
del Fondo.
29
c) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
para recibir,
registrar y dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo
sistematizados.
El registro de
solicitudes de
proyectos, se
realiza a través
del sistema de la
MIDS, la cual
califica el
proyecto como
viable.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado control de la
selección de los proyectos
solicitados.
MIDS 0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma
infor
mátic
o
31
a) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de selección de
beneficiarios
y/o proyectos
que permitan
identificar si la
selección se
realiza con
base en los
criterios de
elegibilidad y
requisitos
establecidos en
los
documentos
El registro de
solicitudes de
proyectos, se
realiza a través
del sistema de la
MIDS, la cual
califica el
proyecto como
viable. Esto en
apego
normativo a lo
establecido en
los Lineamiento
Generales del
FAIS. Así como
basándose en
las ZAPS
determinadas en
la declaratoria
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado control de la
selección de los proyectos
solicitados.
ZAP,
Lineamient
os
Generales
FAIS, MIDS
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
Página 49 de 130
normativos. de las mismas.
31
b) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de selección de
beneficiarios
y/o proyectos
que estén
estandarizados,
es decir son
utilizados por
todas las
instancias
ejecutoras.
Los proyectos se
apegan a lo
establecido en el
Catálogo de
Proyectos, de los
Lineamientos
Generales del
FAIS, el cual es el
marco
normativo para
todas las
instancias
ejecutoras del
fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento normativo
en la selección de proyectos.
Lineamient
os
Generales
FAIS, MIDS
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
31
c) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de selección de
beneficiarios
y/o proyectos
que estén
sistematizados.
La validación de
la selección de
los proyectos se
realiza a través
de la plataforma
de la MIDS.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento normativo
en la selección de proyectos.
Lineamient
os
Generales
FAIS, MIDS
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
Página 50 de 130
31
d) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de selección de
beneficiarios
y/o proyectos
que sean
conocidos por
operadores del
programa
responsables
del proceso de
selección de
proyectos y/o
beneficiarios.
El personal
encargado del
manejo del
fondo acude
anualmente a la
capacitación del
FAIS ante la
Coordinadora
del Fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Personal capacitado para la
debida selección de proyectos
y beneficiarios.
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
32
a) Establecer
procedimientos
para otorgar
los apoyos a los
beneficiarios
que están
estandarizados,
es decir, son
utilizados por
todas las
instancias
ejecutoras.
El personal
encargado del
manejo del
fondo acude
anualmente a la
capacitación del
FAIS ante la
Coordinadora
del Fondo. Esto
aplicable para la
totalidad de los
ejecutores del
fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Personal capacitado para la
debida selección de proyectos
y beneficiarios.
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
Página 51 de 130
33
b) Establecer
procedimientos
para otorgar
los apoyos a los
beneficiarios
que estén
sistematizados.
En los
Lineamientos
Generales del
FAIS, se
establece la
operación de la
MIDS, como
herramienta de
planeación que
determine la
viabilidad de
otorgar el apoyo
y con ello
proceder a la
emisión de los
oficios de
aprobación
correspondiente
s.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Debido control al momento
de la selección de los
proyectos.
Lineamient
os
Generales
FAIS,
MIDS,
Oficio de
Aprobació
n.
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma,
Archiv
os
digital
es.
33
Establecer
procedimientos
para otorgar
los apoyos a los
beneficiarios
que estén
difundidos
públicamente.
A través del
Sistema de
Recursos
Federales
Transferidos
(SRFT), se
reporta la
ejecución de los
apoyos
otorgados, éstos
de manera
pública en la
página de SHCP.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
en cuestión de Transparencia.
Reportes
del SRFT 0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma
Infor
mátic
o
Página 52 de 130
33
Establecer
procedimientos
para otorgar los
apoyos a los
beneficiarios
que estén
apegados al
documento
normativo del
programa.
Los proyectos se
apegan a lo
establecido en el
Catálogo de
Proyectos, de los
Lineamientos
Generales del
FAIS, el cual es el
marco
normativo para
todas las
instancias
ejecutoras del
fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento normativo
en la selección de proyectos.
Lineamient
os
Generales
FAIS,
MIDS.
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
SRFT
34
b) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de entrega de
apoyos a
beneficiarios
que permitan
identificar si los
apoyos a
entregar son
acordes a lo
establecido en
los
documentos
normativos del
programa.
De conformidad
a la
obligatoriedad
de informar la
entrega y
realización de
beneficios, se
reporta
mediante el
Sistema de
Recursos
Federales
Transferidos
(SRFT), avances
físicos
financieros de
dichos
proyectos.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
al marco normativo.
Reportes
del SRFT 0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
SRFT
Página 53 de 130
34
c) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de entrega de
apoyos a
beneficiarios
que estén
estandarizados,
es decir, son
utilizados por
todas las
instancias
ejecutoras.
Se cuenta con el
registro y
seguimiento
mediante las
Cédulas de
Verificación y
Seguimiento de
Obras, utilizados
de manera
estandarizada
por la totalidad
de ejecutores
del Fondo.
Adicional, al
término se
realiza Acta de
Entrega
Recepción de las
obras realizadas.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado seguimiento
mediante el cual se conoce el
debido cumplimiento de las
acciones realizadas.
Cédulas de
Verificació
n y
Seguimien
to,
Contraloría
Social.
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Digital
34
d) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de entrega de
apoyos a
beneficiarios
que estén
sistematizados.
De conformidad
a la
obligatoriedad
de informar la
entrega y
realización de
beneficios, se
reporta
mediante el
Sistema de
Recursos
Federales
Transferidos
(SRFT), avances
físicos
financieros de
dichos
proyectos.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
al marco normativo.
Reportes
del SRFT 0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
SRFT
Página 54 de 130
35
b) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de entrega de
apoyos a
beneficiarios
que sean
conocidos por
operadores del
programa.
El personal
encargado del
manejo del
fondo acude
anualmente a la
capacitación del
FAIS ante la
Coordinadora
del Fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Personal capacitado para la
debida selección de proyectos
y beneficiarios.
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
35
c) Establecer
mecanismos
documentados
para dar
seguimiento a
la ejecución de
obras y
acciones que
estén
sistematizados.
La totalidad del
marco
normativo
aplicable al
Fondo, es
obligatorio para
todas las
instancias
ejecutoras del
mismo. El cual
es difundido a
los enlaces del
FAIS, en las
capacitaciones y
reuniones de
trabajo de
seguimiento. Las
presentaciones
de las
capacitaciones a
distancia, se
encuentran
públicas en la
página de
internet de la
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
al marco normativo.
Lineamient
os
Generales
del FAIS,
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
Página 55 de 130
SEDESOL.
35
d) Establecer
mecanismos
documentados
para dar
seguimiento a
la ejecución de
obras y
acciones que
sean conocidos
por operadores
del programa.
La totalidad del
marco
normativo
aplicable al
Fondo, es
obligatorio para
todas las
instancias
ejecutoras del
mismo. El cual
es difundido a
los enlaces del
FAIS, en las
capacitaciones y
reuniones de
trabajo de
seguimiento. Las
presentaciones
de las
capacitaciones a
distancia, se
encuentran
públicas en la
página de
internet de la
SEDESOL.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
al marco normativo.
Lineamient
os
Generales
del FAIS,
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
Página 56 de 130
38
a) Deberá
identificar y
cuantificar los
gastos en que
se incurre para
generar los
bienes y
servicios que
ofrece en
gastos en
operación: Se
deben incluir
los directos
(gastos
derivados de
los subsidios
monetarios y/o
no monetarios
entregados a la
población
atendida,
considere los
capítulos 2000
y/o 3000 y
gastos en
personal para
la realización
del programa,
considere el
capítulo 1000)
y los indirectos
(permiten
aumentar la
eficiencia,
forman parte
de los procesos
de apoyo.
Gastos en
supervisión,
Los recursos
para la ejecución
de obras
provenientes del
FISE, se destinan
de manera total
a capítulo 6000,
por lo tanto, no
se desprende
una clasificación
por capítulos.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
ASM no aplicable para obras
FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Excel
Página 57 de 130
capacitación
y/o evaluación,
considere los
capítulos 2000,
3000 y/o
4000).
38
b) Deberá
identificar y
cuantificar los
gastos en que
se incurre para
generar los
bienes y
servicios que
ofrece en
gastos en
mantenimiento
: Requeridos
para mantener
el estándar de
calidad de los
activos
necesarios para
entregar los
bienes o
servicios a la
población
objetivo
(unidades
móviles,
edificios, etc.).
Considere
recursos de los
capítulos 2000,
3000 y/o 4000.
Los recursos
para la ejecución
de obras
provenientes del
FISE, se destinan
de manera total
a capítulo 6000,
por lo tanto, no
se desprende
una clasificación
por capítulos.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
ASM no aplicable para obras
FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Excel
Página 58 de 130
38
c) Deberá
identificar y
cuantificar los
gastos en que
se incurre para
generar los
bienes y
servicios que
ofrece en
gastos en
capital: Son los
que se deben
afrontar para
adquirir bienes
cuya duración
en el programa
es superior a un
año. Considere
recursos de los
capítulos 5000
y/o 6000 (Ej.:
terrenos,
construcción,
equipamiento,
inversiones
complementari
as).
Los recursos
para la ejecución
de obras
provenientes del
FISE, se destinan
de manera total
a capítulo 6000,
por lo tanto, no
se desprende
una clasificación
por capítulos.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
ASM no aplicable para obras
FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Excel
38
d) Deberá
identificar y
cuantificar los
gastos en que
se incurre para
generar los
bienes y
servicios que
ofrece en gasto
unitario:
Gastos
Los recursos
para la ejecución
de obras
provenientes del
FISE, se destinan
de manera total
a capítulo 6000,
por lo tanto, no
se desprende
una clasificación
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
ASM no aplicable para obras
FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Excel
Página 59 de 130
Totales/poblaci
ón atendida
(Gastos
totales=Gastos
en operación +
gastos en
mantenimiento
). Para
programas en
sus primeros
dos años de
operación se
deben de
considerar
adicionalmente
en el
numerador los
Gastos en
capital.
por capítulos.
Avance del Documento Institucional
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Página 60 de 130
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
N°
Asp
ect
os
susc
epti
ble
s d
e m
ejo
ra
Act
ivid
ades
Áre
a re
spo
nsa
ble
Fech
a co
mp
rom
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de
l ASM
Re
sult
ado
s e
sper
ado
s
Pro
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o e
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en
cia
Ava
nce
(%
)
Ide
nti
fica
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n d
el d
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me
nto
pro
bat
ori
o
Ob
serv
acio
ne
s
Cic
lo d
e
inic
io
Fech
a d
e
térm
ino
1
Realizar un
documento normativo
con base en el
Metodología de
Marco Lógico (MML).
Elaborar una Matriz de
Indicadores de Resultados
(MIR), con su respectiva Ficha
de Indicadores (FID), la cual
contiene metas cobertura,
objetivos y su alineación tanto
al Plan Nacional de Desarrollo
como al Plan Estatal de
Desarrollo
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento con la
MIR-FID 2018
Documento con la
MIR-FID 2018 100
Documento
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se enviará la MIR a la Coordinación de
Planeación del Gobierno del estado a
fin de contar con sus observaciones y
visto bueno
2
Elaborar un
instrumento para
medir el grado de
satisfacción de la
población.
Elaborar un instrumento para
medir el grado de satisfacción
de la población.
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Instrumento para
medir el grado de
satisfacción de la
población.
Mini cuestionario
de satisfacción
ciudadana
100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
La encuesta se implementará por
primera vez para el ejercicio fiscal 2019
3
Elaborar un
documento, y de ser
posible sistematizarlo
para tener actualizada
la base de datos de los
beneficiarios.
Elaborar un documento, y de
ser posible sistematizarlo para
tener actualizada la base de
datos de los beneficiarios.
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento
sistematizado de
los beneficiarios
Documento en
Excel para captar
a la Población
potencial,
objetivo y
beneficiaria
100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se perfecciono mediante un
instrumento simple elaborado en Excel,
la manera de captar la información
sobre la población potencial, objetivo y
beneficiaria. Dicho instrumento
permitió homogenizar criterios y
estandarizar el proceso de la
Página 61 de 130
recolección de información.
4
Análisis de la
población potencial y
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad
Definir las poblaciones
potencial y objetivo y que
cuenten con metodología para
su cuantificación
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Análisis de la
población
potencial y
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad
Diagnóstico,
definición de la
población
potencial,
objetivo; su
caracterización y
cuantificación
100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Con base en el formato estableció por
la CPLAP para la elaboración del a MIR
conforme a la Metodóloga del Marco
Lógico
5
Evaluación y análisis
de la matriz de
indicadores de
resultados
Documentar en las fichas
técnicas de los indicadores el
programa el 100% delas
características establecidas
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento con la
MIR-FID 2018
Documento con la
MIR-FID 2018 100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se enviará la MIR a la Coordinación de
Planeación del Gobierno del estado a
fin de contar con sus observaciones y
visto bueno
6 Instrumentos de
planeación
Contar con un plan estratégico
que resulte de ejercicios de
planeación institucionalizados.
Dicho plan también deberá
contar con indicadores para
medir los resultados
alcanzados
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento con la
MIR-FID 2018
Documento con la
MIR-FID 2018 100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se enviará la MIR a la Coordinación de
Planeación del Gobierno del estado a
fin de contar con sus observaciones y
visto bueno.
7
Orientación hacia
resultados y
esquemas o procesos
de evaluación
Solventar los Aspectos
Susceptibles de Mejora
clasificados como específicos
y/o institucionales de acuerdo
con lo establecido en los
documentos de trabajo.
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Seguimiento a los
ASM del año
pasado
Formato para dar
seguimiento a los
ASM 2018
derivados de la
evaluación
realizada al FISE
para el ejercicio
fiscal 2017
100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se adjunta el formato de Seguimiento a
los ASM y su evidencia documental
derivada de la evaluación realizada al
FISE para el ejercicio fiscal 2017
8 Análisis de los
procesos establecidos
Establecer mecanismos
documentados para verificar el
DHFV Nov
2018 Marz
o
Documento para
verificar el
Diagrama de
procesos interno
100 Comprobatorio
entregado a la
Ninguna
Página 62 de 130
en las Rop´s o
normatividad
aplicable
procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo
estandarizados
2019 procedimiento
para recibir,
registrar y dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo
estandarizados
del FISE CPLAP
9 Medición de
resultados
Contar con indicadores para
medir el logro de los objetivos
de Fin y Propósito de la MIR
DHFV Nov
2018
Marz
o
2019
Documento con la
MIR-FID 2018
Documento con la
MIR-FID 2018 100
Comprobatorio
entregado a la
CPLAP
Se enviará la MIR a la Coordinación de
Planeación del Gobierno del estado a
fin de contar con sus observaciones y
visto bueno. Al respecto, es importante
señalar que la MIR que se adjunta
cuenta con los indicadores por cada
uno de los niveles a fin de identificar la
medición de resultados.
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
N°
Asp
ect
os
susc
ep
tib
les
de
m
ejo
ra
Act
ivid
ades
Áre
a re
spo
nsa
ble
Fech
a co
mp
rom
iso
de
l ASM
Re
sult
ado
s
esp
erad
os
Pro
du
cto
s y/
o
evi
den
cia
Ava
nce
(%
) e
n lo
s tr
es
últ
imo
s añ
os
Ide
nti
fica
ció
n d
el
do
cum
en
to
pro
bat
ori
o
Ob
serv
acio
ne
s
Página 63 de 130
Cic
lo d
e
inic
io
Fech
a d
e
térm
ino
sep
-14
mar
-15
sep
-15
mar
-16
sep
-16
mar
-17
sep
-17
Definir la población que tiene el problema o necesidad.
Se incluyó en la definición del problema.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E
20
18
.exc
e
10
0%
Form
ato
MIR
FIS
E
20
18
.exe
Describir las causas, efectos y características del problema.
Se incluyó en el árbol de problemas.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exe
Describir la cuantificación y características de la población que presenta el problema.
Se elaboró ficha técnica de obras.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Ind
icad
ore
s
FISE
2
01
8.e
xce
10
0%
Indicadores FISE 2018.exce
Describir la ubicación territorial de la población que presenta el problema.
Se incluyó en la definición del problema.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exe
Describir el plazo para su revisión y su actualización.
Se incluyó en la Ficha de Indicador de Desempeño.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Ind
icad
ore
s
FISE
2
01
8.e
xce
10
0%
Indicadores FISE 2018.exce
Documentar la justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo
Se especificó el programa sectorial
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando conceptos comunes, por ejemplo: población objetivo.
Se especificó el programa sectorial
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando que el logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
Se especificó el programa sectorial.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Página 64 de 130
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuenten con una unidad de medida.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.ex
ce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y que estén cuantificadas.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y que cuenten con metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y se defina un plazo para su revisión y actualización.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya el tipo de apoyo otorgado.
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
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Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el nombre.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la definición.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
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Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el método de cálculo.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Sep
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bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la unidad de Medida.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Sep
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bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la frecuencia de Medición.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Página 66 de 130
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la línea base.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa las metas.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el comportamiento del indicador (ascendente, descendente).
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las metas de los indicadores de la MIR la unidad de medida.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las metas de los indicadores de la MIR que están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Documentar en las metas de los indicadores de la MIR que son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Sep
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Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E
20
18
.exc
e
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que resulte de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, que sigue un procedimiento establecido en un documento.
Se presentó diagrama de procedimientos.
Dirección De planeación
Feb
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Term
inad
o
Ind
icad
ore
s FI
SE
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18
.exc
e
10
0%
Indicadores FISE 2018.exce
Página 67 de 130
La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que contempla el mediano y/o largo plazo.
La SOP no define las acciones a mediano y/o largo plazo. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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Sep
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bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
No establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el fin y propósito del programa.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
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Sep
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bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
Se presentó diagrama de procedimientos.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Ind
icad
ore
s FI
SE
20
18
.exc
e
10
0%
Indicadores FISE 2018.exce
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que tengan establecidas sus metas.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean revisados y actualizados.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E 2
01
8.e
xce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Deberá solventar los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, de acuerdo con lo establecido en los documento de trabajo y/o institucionales.
No se han realizado evaluaciones anteriores.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Página 68 de 130
Deberá recolectar información acerca de la contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
Se modificó la MIR Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FISE
20
18.
exce
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Deberá recolectar información acerca de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
v
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma oportuna.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP Fe
bre
ro
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma sistematizada.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de actividades y componentes.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Página 69 de 130
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño y ésta deberá estar actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que incluya la definición de la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea específica en metas de cobertura anual.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que abarque un horizonte de mediano y largo plazo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP Fe
bre
ro
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
El programa deberá contar con información sistematizada, y que ésta permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
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bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Página 70 de 130
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que existan formatos definidos.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén disponibles para la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén apegados al documento normativo del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo consistentes con las características de la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Página 71 de 130
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no exista ambigüedad en su redacción.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que permitan identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir son
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Página 72 de 130
utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que sean conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
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bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
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bre
Inco
mp
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--
0%
------
Página 73 de 130
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén apegados al documento normativo del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que permitan identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que sean conocidos por operadores del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
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Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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0%
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Página 74 de 130
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén apegados al documento normativo del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que permitan identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP Fe
bre
ro
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que sean conocidos por operadores del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
CPLAP
Feb
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bre
Inco
mp
leto
--
0%
------
Página 75 de 130
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
Se presentó Anexo 7 Dirección De planeación
Feb
rero
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bre
Term
inad
o
An
exo
7 A
van
ce d
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nes
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10
0%
Anexo 7 Avance de las acciones.doc
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
Se presentó Anexo 7 Dirección De planeación
Feb
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Sep
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bre
Term
inad
o
An
exo
7 A
van
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s
acci
on
es.
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c
10
0%
Anexo 7 Avance de las acciones.doc
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
Se presentó Anexo 7 Dirección De planeación
Feb
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Term
inad
o
An
exo
7 A
van
ce
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las
acci
on
es.
do
c 1
00
%
Anexo 7 Avance de las acciones.doc
Página 76 de 130
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Se presentó Anexo 7 Dirección De planeación
Feb
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tiem
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Term
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o
An
exo
7 A
van
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s
acci
on
es.
do
c
10
0%
Anexo 7 Avance de las acciones.doc
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que cuenten con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP.
Dirección De planeación
Feb
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Term
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Sist
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Co
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SO
P.d
oc
10
0%
Sistema de Control de Obra de la SOP.doc
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que establezcan la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP.
Dirección De planeación
Feb
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bre
Term
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Sist
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on
tro
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Ob
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SO
P.d
oc
10
0%
Sistema de Control de Obra de la SOP.doc
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que proporcionen información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP.
Dirección De planeación
Feb
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Term
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o
Sist
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Co
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d
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SO
P.d
oc
10
0%
Sistema de Control de Obra de la SOP.doc
Página 77 de 130
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que están integradas, es decir, que no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP.
Dirección De planeación
Feb
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Term
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o
Sist
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a d
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Co
ntr
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bra
d
e la
SO
P.d
oc
10
0%
Sistema de Control de Obra de la SOP.doc
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde las ROP o documento normativo estén actualizados y son públicos, esto es, están disponibles en la página electrónica.
Se publicó la información en el portal web.
Dirección De planeación
Feb
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bre
Term
inad
o
Lin
k tr
ansp
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nci
a SO
P F
AIS
E.d
oc
10
0%
Link transparencia SOP FAISE.doc
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, estén actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
Se publicó la información en el portal web.
Dirección De planeación
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tiem
bre
Term
inad
o
Lin
k tr
ansp
are
nci
a SO
P
FAIS
E.d
oc
10
0%
Link transparencia SOP FAISE.doc
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde se cuente con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
Se publicó la información en el portal web.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Lin
k tr
ansp
are
nci
a SO
P
FAIS
E.d
oc
10
0%
Link transparencia SOP FAISE.doc
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde la dependencia o entidad que opera el programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genere las condiciones que permitan que ésta permee en los
Se publicó la información en el portal web.
Dirección De planeación
Feb
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tiem
bre
Term
inad
o
Lin
k tr
ansp
are
nci
a SO
P
FAIS
E.d
oc
10
0%
Link transparencia SOP FAISE.doc
Página 78 de 130
términos que señala la normatividad aplicable.
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que su aplicación se realice de manera que no se induzcan las respuestas.
Se elaboró encuesta de satisfacción.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Lin
k
tran
spar
en
cia
SOP
FA
ISE.
do
c 1
00
%
Link transparencia SOP FAISE.doc
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que correspondan a las características de sus beneficiarios.
Se elaboró encuesta de satisfacción.
Dirección De planeación
Feb
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Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Lin
k
tran
spar
en
cia
SOP
FA
ISE.
do
c 1
00
%
Link transparencia SOP FAISE.doc
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que los resultados que arrojan son representativos.
Se elaboró encuesta de satisfacción.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Lin
k
tran
spar
en
cia
SOP
FA
ISE.
do
c 1
00
%
Link transparencia SOP FAISE.doc
Deberá contar con indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y Propósito de la MIR.
Se modificó MIR Dirección De planeación
Feb
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Sep
tiem
bre
Term
inad
o
Form
ato
MIR
FIS
E
20
18
.exc
e
10
0%
Formato MIR FISE 2018.exce
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que se compare la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Dirección De planeación
Feb
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Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
-----
Página 79 de 130
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la metodología utilizada permita identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
-----
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieran al fin y propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
-----
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del programa.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
leto
--
0%
-----
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se compare un grupo de
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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0%
-----
Página 80 de 130
beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa ni la información disponible, es decir, permita generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Dirección De planeación
Feb
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Sep
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Inco
mp
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--
0%
-----
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se utilice información de al menos dos momentos en el tiempo.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Dirección De planeación
Feb
rero
Sep
tiem
bre
Inco
mp
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--
0%
-----
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Dirección De planeación
Feb
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Sep
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bre
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mp
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--
0%
-----
Ayuntamiento de Rincón de Romos
Página 81 de 130
N°
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sep
-14
mar
-15
sep
-15
mar
-16
sep
-16
mar
-17
sep
-17
27
El programa
deberá contar
con
información
sistematizada,
y que ésta
permita
conocer la
demanda total
de apoyos y las
características
de los
solicitantes.
El total de la
información se
viene
manejando a
través de la
Matriz de
Inversión para el
Desarrollo
Social; las
características
de los
solicitantes se
tienen
identificadas en
las Zonas de
Atención
Prioritarias, toda
vez que el
direccionamient
o aplica en estas
zonas.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Control adecuado del
direccionamiento de
proyectos y apoyos otorgados
a la población objetivo.
MIDS y
ZAP 0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
Página 82 de 130
29
a) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
para recibir,
registrar y dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo
consistentes
con las
características
de la población
objetivo.
Los mecanismos
se encuentran
realizados en
apego a: índice
de pobreza y
rezago social,
ZAP, Declaratoria
de ZAP y al
catálogo de
proyectos
establecido en el
Lineamientos
del FAIS.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado direccionamiento a
la población objetivo del
fondo, catalogada en pobreza
o rezago social.
Índice de
Rezago
Social,
Declaratori
a de ZAP,
MIDS,
Lineamient
os
Generales
del FAIS.
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
29
b) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
para recibir,
registrar y dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo
estandarizados,
es decir, son
utilizados por
todas las
instancias
ejecutoras.
Se cuenta con el
registro y
seguimiento
mediante las
Cédulas de
Verificación y
Seguimiento de
Obras, utilizados
de manera
estandarizada
por la totalidad
de ejecutores
del Fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado seguimiento
mediante el cual se conoce el
estado de solicitud de un
proyecto, desde el antes,
durante y después de la
ejecución del mismo.
Cédulas de
Verificació
n y
Seguimien
to
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Digital
Página 83 de 130
29
c) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
para recibir,
registrar y dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo
sistematizados.
El registro de
solicitudes de
proyectos, se
realiza a través
del sistema de la
MIDS, la cual
califica el
proyecto como
viable.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado control de la
selección de los proyectos
solicitados.
MIDS 0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma
infor
mátic
o
31
a) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de selección de
beneficiarios
y/o proyectos
que permitan
identificar si la
selección se
realiza con
base en los
criterios de
elegibilidad y
requisitos
establecidos en
los
documentos
normativos.
El registro de
solicitudes de
proyectos, se
realiza a través
del sistema de la
MIDS, la cual
califica el
proyecto como
viable. Esto en
apego
normativo a lo
establecido en
los Lineamiento
Generales del
FAIS. Así como
basándose en
las ZAPS
determinadas en
la declaratoria
de las mismas.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado control de la
selección de los proyectos
solicitados.
ZAP,
Lineamient
os
Generales
FAIS, MIDS
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
Página 84 de 130
31
b) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de selección de
beneficiarios
y/o proyectos
que estén
estandarizados,
es decir son
utilizados por
todas las
instancias
ejecutoras.
Los proyectos se
apegan a lo
establecido en el
Catálogo de
Proyectos, de los
Lineamientos
Generales del
FAIS, el cual es el
marco
normativo para
todas las
instancias
ejecutoras del
fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento normativo
en la selección de proyectos.
Lineamient
os
Generales
FAIS, MIDS
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
31
c) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de selección de
beneficiarios
y/o proyectos
que estén
sistematizados.
La validación de
la selección de
los proyectos se
realiza a través
de la plataforma
de la MIDS.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento normativo
en la selección de proyectos.
Lineamient
os
Generales
FAIS, MIDS
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma y
archiv
o
digital
31
d) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de selección de
beneficiarios
y/o proyectos
que sean
conocidos por
operadores del
programa
El personal
encargado del
manejo del
fondo acude
anualmente a la
capacitación del
FAIS ante la
Coordinadora
del Fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Personal capacitado para la
debida selección de proyectos
y beneficiarios.
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
Página 85 de 130
responsables
del proceso de
selección de
proyectos y/o
beneficiarios.
32
a) Establecer
procedimientos
para otorgar
los apoyos a los
beneficiarios
que están
estandarizados,
es decir, son
utilizados por
todas las
instancias
ejecutoras.
El personal
encargado del
manejo del
fondo acude
anualmente a la
capacitación del
FAIS ante la
Coordinadora
del Fondo. Esto
aplicable para la
totalidad de los
ejecutores del
fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Personal capacitado para la
debida selección de proyectos
y beneficiarios.
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
33
b) Establecer
procedimientos
para otorgar
los apoyos a los
beneficiarios
que estén
sistematizados.
En los
Lineamientos
Generales del
FAIS, se
establece la
operación de la
MIDS, como
herramienta de
planeación que
determine la
viabilidad de
otorgar el apoyo
y con ello
proceder a la
emisión de los
oficios de
aprobación
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Debido control al momento
de la selección de los
proyectos.
Lineamient
os
Generales
FAIS,
MIDS,
Oficio de
Aprobació
n.
0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma,
Archiv
os
digital
es.
Página 86 de 130
correspondiente
s.
33
Establecer
procedimientos
para otorgar
los apoyos a los
beneficiarios
que estén
difundidos
públicamente.
A través del
Sistema de
Recursos
Federales
Transferidos
(SRFT), se
reporta la
ejecución de los
apoyos
otorgados, éstos
de manera
pública en la
página de SHCP.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
en cuestión de Transparencia.
Reportes
del SRFT 0 0 0 0 0 0 100
Siste
ma
Infor
mátic
o
33
Establecer
procedimientos
para otorgar los
apoyos a los
beneficiarios
que estén
apegados al
documento
normativo del
programa.
Los proyectos se
apegan a lo
establecido en el
Catálogo de
Proyectos, de los
Lineamientos
Generales del
FAIS, el cual es el
marco
normativo para
todas las
instancias
ejecutoras del
fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento normativo
en la selección de proyectos.
Lineamient
os
Generales
FAIS,
MIDS.
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
SRFT
Página 87 de 130
34
b) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de entrega de
apoyos a
beneficiarios
que permitan
identificar si los
apoyos a
entregar son
acordes a lo
establecido en
los
documentos
normativos del
programa.
De conformidad
a la
obligatoriedad
de informar la
entrega y
realización de
beneficios, se
reporta
mediante el
Sistema de
Recursos
Federales
Transferidos
(SRFT), avances
físicos
financieros de
dichos
proyectos.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
al marco normativo.
Reportes
del SRFT 0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
SRFT
34
c) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de entrega de
apoyos a
beneficiarios
que estén
estandarizados,
es decir, son
utilizados por
todas las
instancias
ejecutoras.
Se cuenta con el
registro y
seguimiento
mediante las
Cédulas de
Verificación y
Seguimiento de
Obras, utilizados
de manera
estandarizada
por la totalidad
de ejecutores
del Fondo.
Adicional, al
término se
realiza Acta de
Entrega
Recepción de las
obras realizadas.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Adecuado seguimiento
mediante el cual se conoce el
debido cumplimiento de las
acciones realizadas.
Cédulas de
Verificació
n y
Seguimien
to,
Contraloría
Social.
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Digital
Página 88 de 130
34
d) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de entrega de
apoyos a
beneficiarios
que estén
sistematizados.
De conformidad
a la
obligatoriedad
de informar la
entrega y
realización de
beneficios, se
reporta
mediante el
Sistema de
Recursos
Federales
Transferidos
(SRFT), avances
físicos
financieros de
dichos
proyectos.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
al marco normativo.
Reportes
del SRFT 0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
SRFT
35
b) Establecer
mecanismos
documentados
para verificar el
procedimiento
de entrega de
apoyos a
beneficiarios
que sean
conocidos por
operadores del
programa.
El personal
encargado del
manejo del
fondo acude
anualmente a la
capacitación del
FAIS ante la
Coordinadora
del Fondo.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Personal capacitado para la
debida selección de proyectos
y beneficiarios.
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
Página 89 de 130
35
c) Establecer
mecanismos
documentados
para dar
seguimiento a
la ejecución de
obras y
acciones que
estén
sistematizados.
La totalidad del
marco
normativo
aplicable al
Fondo, es
obligatorio para
todas las
instancias
ejecutoras del
mismo. El cual
es difundido a
los enlaces del
FAIS, en las
capacitaciones y
reuniones de
trabajo de
seguimiento. Las
presentaciones
de las
capacitaciones a
distancia, se
encuentran
públicas en la
página de
internet de la
SEDESOL.
Dirección General
de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
al marco normativo.
Lineamient
os
Generales
del FAIS,
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
35
d) Establecer
mecanismos
documentados
para dar
seguimiento a
la ejecución de
obras y
acciones que
sean conocidos
por operadores
del programa.
La totalidad del
marco
normativo
aplicable al
Fondo, es
obligatorio para
todas las
instancias
ejecutoras del
mismo. El cual
es difundido a
los enlaces del
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de Planeación
y Desarrollo
Urbano
Ene
18 Dic 18
Dar cumplimiento adecuado
al marco normativo.
Lineamient
os
Generales
del FAIS,
Programa
de
Capacitaci
ón
0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Word
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FAIS, en las
capacitaciones y
reuniones de
trabajo de
seguimiento. Las
presentaciones
de las
capacitaciones a
distancia, se
encuentran
públicas en la
página de
internet de la
SEDESOL.
38
a) Deberá
identificar y
cuantificar los
gastos en que
se incurre para
generar los
bienes y
servicios que
ofrece en
gastos en
operación: Se
deben incluir
los directos
(gastos
derivados de
los subsidios
monetarios y/o
no monetarios
entregados a la
población
atendida,
considere los
capítulos 2000
y/o 3000 y
Los recursos
para la ejecución
de obras
provenientes del
FISE, se destinan
de manera total
a capítulo 6000,
por lo tanto, no
se desprende
una clasificación
por capítulos.
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ASM no aplicable para obras
FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100
Archiv
o
Excel
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gastos en
personal para
la realización
del programa,
considere el
capítulo 1000)
y los indirectos
(permiten
aumentar la
eficiencia,
forman parte
de los procesos
de apoyo.
Gastos en
supervisión,
capacitación
y/o evaluación,
considere los
capítulos 2000,
3000 y/o
4000).
38
b) Deberá
identificar y
cuantificar los
gastos en que
se incurre para
generar los
bienes y
servicios que
ofrece en
gastos en
mantenimiento
: Requeridos
para mantener
el estándar de
calidad de los
activos
necesarios para
Los recursos
para la ejecución
de obras
provenientes del
FISE, se destinan
de manera total
a capítulo 6000,
por lo tanto, no
se desprende
una clasificación
por capítulos.
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ASM no aplicable para obras
FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100
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o
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entregar los
bienes o
servicios a la
población
objetivo
(unidades
móviles,
edificios, etc.).
Considere
recursos de los
capítulos 2000,
3000 y/o 4000.
38
c) Deberá
identificar y
cuantificar los
gastos en que
se incurre para
generar los
bienes y
servicios que
ofrece en
gastos en
capital: Son los
que se deben
afrontar para
adquirir bienes
cuya duración
en el programa
es superior a un
año. Considere
recursos de los
capítulos 5000
y/o 6000 (Ej.:
terrenos,
construcción,
equipamiento,
inversiones
complementari
Los recursos
para la ejecución
de obras
provenientes del
FISE, se destinan
de manera total
a capítulo 6000,
por lo tanto, no
se desprende
una clasificación
por capítulos.
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FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100
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as).
38
d) Deberá
identificar y
cuantificar los
gastos en que
se incurre para
generar los
bienes y
servicios que
ofrece en gasto
unitario:
Gastos
Totales/poblaci
ón atendida
(Gastos
totales=Gastos
en operación +
gastos en
mantenimiento
). Para
programas en
sus primeros
dos años de
operación se
deben de
considerar
adicionalmente
en el
numerador los
Gastos en
capital.
Los recursos
para la ejecución
de obras
provenientes del
FISE, se destinan
de manera total
a capítulo 6000,
por lo tanto, no
se desprende
una clasificación
por capítulos.
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ASM no aplicable para obras
FISE. Anexo 13 0 0 0 0 0 0 100
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
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Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
Aspecto Susceptible de Mejora Acciones emprendidas Resultado
Realizar el Programa Presupuestario (Pp) o un documento normativo con base en el Metodología de Marco Lógico (MML). El Pp debe considerar los seis apartados requeridos para transitar de una programación inercial a una programación con base en resultados.
Documento con la MIR-FID 2018 Documento con la MIR-FID 2018
Elaborar un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población. Mini cuestionario de satisfacción ciudadana Instrumento para medir el grado de satisfacción de la población.
Elaborar un documento, y de ser posible sistematizarlo para tener actualizada la base de datos de los beneficiarios.
Documento en Excel para captar a la Población potencial, objetivo y beneficiaria
Documento sistematizado de los beneficiarios
Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad Diagnóstico, definición de la población potencial, objetivo; su caracterización y cuantificación
Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad
Evaluación y análisis de la matriz de indicadores de resultados Documento con la MIR-FID 2018 Documento con la MIR-FID 2018
Instrumentos de planeación Documento con la MIR-FID 2018 Documento con la MIR-FID 2018
Orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación Formato para dar seguimiento a los ASM 2018 derivados de la evaluación realizada al FISE para el ejercicio fiscal 2017
Seguimiento a los ASM del año pasado
Análisis de los procesos establecidos en las Rop´s o normatividad aplicable Diagrama de procesos interno del FISE Documento para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados
Medición de resultados Documento con la MIR-FID 2018 Documento con la MIR-FID 2018
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Aspecto Susceptible de Mejora Acciones emprendidas Resultado
II.- DISEÑO A. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa
Definir la población que tiene el problema o necesidad. Se incluyó en la definición del problema. Atendido
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Describir las causas, efectos y características del problema. Se incluyó en el árbol de problemas. Atendido
Describir la cuantificación y características de la población que presenta el problema.
Se elaboró ficha técnica de obras. Atendido
Describir la ubicación territorial de la población que presenta el problema. Se incluyó en la definición del problema. Atendido
Describir el plazo para su revisión y su actualización. Se incluyó en la Ficha de Indicador de Desempeño. Atendido
Documentar la justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo
Se especificó el programa sectorial Atendido
B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales
Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando conceptos comunes, por ejemplo: población objetivo.
Se especificó el programa sectorial Atendido
Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, considerando que el logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Se especificó el programa sectorial. Atendido
C. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuenten con una unidad de medida.
Se modificó la MIR Atendido
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y que estén cuantificadas.
Se modificó la MIR Atendido
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y que cuenten con metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se modificó la MIR Atendido
Definir las poblaciones, potencial y objetivo, en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y se defina un plazo para su revisión y actualización.
Se modificó la MIR Atendido
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya el tipo de apoyo otorgado.
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
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Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
D. Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el nombre. Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la definición.
Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el método de cálculo.
Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la unidad de Medida.
Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la frecuencia de Medición.
Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa la línea base.
Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa las metas. Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las Fichas Técnicas de los indicadores del programa el comportamiento del indicador (ascendente, descendente).
Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las metas de los indicadores de la MIR la unidad de medida. Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las metas de los indicadores de la MIR que están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
Se modificó la MIR Atendido
Documentar en las metas de los indicadores de la MIR que son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.
Se modificó la MIR Atendido
III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN DE RESULTADOS A. Instrumentos de planeación
La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que resulte de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, que sigue un procedimiento establecido en un documento.
Se presentó diagrama de procedimientos. Atendido
La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que contempla el mediano y/o largo plazo.
La SOP no define las acciones a mediano y/o largo plazo. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
No establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el fin y propósito del programa.
Se modificó la MIR Atendido
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La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Se modificó la MIR Atendido
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
Se presentó diagrama de procedimientos. Atendido
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
Se modificó la MIR Atendido
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que tengan establecidas sus metas. Se modificó la MIR Atendido
Contar con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, que sean revisados y actualizados.
Se modificó la MIR Atendido
B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación
Deberá solventar los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, de acuerdo con lo establecido en los documento de trabajo y/o institucionales.
No se han realizado evaluaciones anteriores. No Atendido
C. De la generación de información
Deberá recolectar información acerca de la contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
Se modificó la MIR Atendido
Deberá recolectar información acerca de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma oportuna.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma sistematizada.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de actividades y componentes.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño y ésta deberá estar actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
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IV. COBERTURA Y FISCALIZACIÓN A. Análisis de cobertura
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que incluya la definición de la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea específica en metas de cobertura anual.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que abarque un horizonte de mediano y largo plazo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
V. OPERACIÓN A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable
El programa deberá contar con información sistematizada, y que ésta permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que existan formatos definidos.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén disponibles para la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén apegados al documento normativo del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo consistentes con las características de la población objetivo.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no exista ambigüedad en su redacción.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
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Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que permitan identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que sean conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén apegados al documento normativo del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que permitan identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que sean conocidos por operadores del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
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Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén difundidos públicamente.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén apegados al documento normativo del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que permitan identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén sistematizados.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que sean conocidos por operadores del programa.
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
No Atendido
C. Eficiencia y economía operativa del programa
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
Se presentó Anexo 7 Atendido
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
Se presentó Anexo 7 Atendido
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
Se presentó Anexo 7 Atendido
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento).
Se presentó Anexo 7 Atendido
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Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
D. Sistematización de la información
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que cuenten con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP. Atendido
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que establezcan la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP. Atendido
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que proporcionen información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP. Atendido
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que están integradas, es decir, que no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.
Se presentó el Sistema de Control de Obra de la SOP. Atendido
F. Rendición de cuentas y transparencia
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde las ROP o documento normativo estén actualizados y son públicos, esto es, están disponibles en la página electrónica.
Se publicó la información en el portal web. Atendido
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, estén actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
Se publicó la información en el portal web. Atendido
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde se cuente con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
Se publicó la información en el portal web. Atendido
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde la dependencia o entidad que opera el programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genere las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.
Se publicó la información en el portal web. Atendido
VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que su aplicación se realice de manera que no se induzcan las respuestas.
Se elaboró encuesta de satisfacción. Atendido
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que correspondan a las características de sus beneficiarios.
Se elaboró encuesta de satisfacción. Atendido
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que los resultados que arrojan son representativos.
Se elaboró encuesta de satisfacción. Atendido
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VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS
Deberá contar con indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y Propósito de la MIR.
Se modificó MIR Atendido
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que se compare la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales. No Atendido
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la metodología utilizada permita identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales. No Atendido
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieran al fin y propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales. No Atendido
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del programa.
No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales. No Atendido
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se compare un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
No se han aplicado evaluaciones nacionales e internacionales de impacto solo fiscales.
No Atendido
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa ni la información disponible, es decir, permita generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
No se han aplicado evaluaciones nacionales e internacionales de impacto solo fiscales.
No Atendido
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se utilice información de al menos dos momentos en el tiempo.
No se han aplicado evaluaciones nacionales e internacionales de impacto solo fiscales.
No Atendido
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados.
No se han aplicado evaluaciones nacionales e internacionales de impacto solo fiscales.
No Atendido
Ayuntamiento de Rincón de Romos.
Aspecto Susceptible de Mejora Acciones emprendidas Resultado
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El programa deberá contar con información sistematizada, y que ésta permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
El total de la información se viene manejando a través de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social; las características de los solicitantes se tienen identificadas en las Zonas de Atención Prioritarias, toda vez que el direccionamiento aplica en estas zonas.
Control adecuado del direccionamiento de proyectos y apoyos otorgados a la población objetivo.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo consistentes con las características de la población objetivo.
Los mecanismos se encuentran realizados en apego a: índice de pobreza y rezago social, ZAP, Declaratoria de ZAP y al catálogo de proyectos establecido en el Lineamientos del FAIS.
Adecuado direccionamiento a la población objetivo del fondo, catalogada en pobreza o rezago social.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Se cuenta con el registro y seguimiento mediante las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obras, utilizados de manera estandarizada por la totalidad de ejecutores del Fondo.
Adecuado seguimiento mediante el cual se conoce el estado de solicitud de un proyecto, desde el antes, durante y después de la ejecución del mismo.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sistematizados.
El registro de solicitudes de proyectos, se realiza a través del sistema de la MIDS, la cual califica el proyecto como viable.
Adecuado control de la selección de los proyectos solicitados.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que permitan identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
El registro de solicitudes de proyectos, se realiza a través del sistema de la MIDS, la cual califica el proyecto como viable. Esto en apego normativo a lo establecido en los Lineamiento Generales del FAIS. Así como basándose en las ZAPS determinadas en la declaratoria de las mismas.
Adecuado control de la selección de los proyectos solicitados.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Los proyectos se apegan a lo establecido en el Catálogo de Proyectos, de los Lineamientos Generales del FAIS, el cual es el marco normativo para todas las instancias ejecutoras del fondo.
Dar cumplimiento normativo en la selección de proyectos.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
La validación de la selección de los proyectos se realiza a través de la plataforma de la MIDS.
Dar cumplimiento normativo en la selección de proyectos.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que sean conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.
El personal encargado del manejo del fondo acude anualmente a la capacitación del FAIS ante la Coordinadora del Fondo.
Personal capacitado para la debida selección de proyectos y beneficiarios.
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
El personal encargado del manejo del fondo acude anualmente a la capacitación del FAIS ante la Coordinadora del Fondo. Esto aplicable para la totalidad de los ejecutores del fondo.
Personal capacitado para la debida selección de proyectos y beneficiarios.
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén sistematizados.
En los Lineamientos Generales del FAIS, se establece la operación de la MIDS, como herramienta de planeación que determine la viabilidad de otorgar el apoyo y con ello proceder a la emisión de los oficios de aprobación correspondientes.
Debido control al momento de la selección de los proyectos.
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén difundidos públicamente.
A través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se reporta la ejecución de los apoyos otorgados, éstos de manera pública en la página de SHCP.
Dar cumplimiento adecuado en cuestión de Transparencia.
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén apegados al documento normativo del programa.
Los proyectos se apegan a lo establecido en el Catálogo de Proyectos, de los Lineamientos Generales del FAIS, el cual es el marco normativo para todas las instancias ejecutoras del fondo.
Dar cumplimiento normativo en la selección de proyectos.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que permitan identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del
De conformidad a la obligatoriedad de informar la entrega y realización de beneficios, se reporta mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), avances físicos financieros de dichos proyectos.
Dar cumplimiento adecuado al marco normativo.
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programa.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Se cuenta con el registro y seguimiento mediante las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obras, utilizados de manera estandarizada por la totalidad de ejecutores del Fondo. Adicional, al término se realiza Acta de Entrega Recepción de las obras realizadas.
Adecuado seguimiento mediante el cual se conoce el debido cumplimiento de las acciones realizadas.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén sistematizados.
De conformidad a la obligatoriedad de informar la entrega y realización de beneficios, se reporta mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), avances físicos financieros de dichos proyectos.
Dar cumplimiento adecuado al marco normativo.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que sean conocidos por operadores del programa.
El personal encargado del manejo del fondo acude anualmente a la capacitación del FAIS ante la Coordinadora del Fondo.
Personal capacitado para la debida selección de proyectos y beneficiarios.
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén sistematizados.
Se lleva el seguimiento de la ejecución en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net). Así mismo, en el SRFT de SHCP, se informa trimestralmente el avance de la ejecución de las obras.
Cumplimiento normativo establecido en la legislación aplicable.
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén difundidos públicamente.
A través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se reporta la ejecución de los apoyos otorgados, éstos de manera pública en la página de SHCP.
Dar cumplimiento adecuado en cuestión de Transparencia.
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén apegados al documento normativo del programa.
De conformidad a la obligatoriedad de informar la entrega y realización de beneficios, se reporta mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), avances físicos financieros de dichos proyectos. Esto de acuerdo en lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos Generales del FAIS y Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Dar cumplimiento adecuado al marco normativo.
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
La totalidad del marco normativo aplicable al Fondo, es obligatorio para todas las instancias ejecutoras del mismo. El cual es difundido a los enlaces del FAIS, en las capacitaciones y reuniones de trabajo de seguimiento.
Dar cumplimiento adecuado al marco normativo.
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén sistematizados.
La totalidad del marco normativo aplicable al Fondo, es obligatorio para todas las instancias ejecutoras del mismo. El cual es difundido a los enlaces del FAIS, en las capacitaciones y reuniones de trabajo de seguimiento. Las presentaciones de las capacitaciones a distancia, se encuentran públicas en la página de internet de la SEDESOL.
Dar cumplimiento adecuado al marco normativo.
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que sean conocidos por operadores del programa.
La totalidad del marco normativo aplicable al Fondo, es obligatorio para todas las instancias ejecutoras del mismo. El cual es difundido a los enlaces del FAIS, en las capacitaciones y reuniones de trabajo de seguimiento. Las presentaciones de las capacitaciones a distancia, se encuentran públicas en la página de internet de la SEDESOL.
Dar cumplimiento adecuado al marco normativo.
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los
Los recursos para la ejecución de obras provenientes del FISE, se destinan de manera total a capítulo 6000, por lo tanto, no se desprende una clasificación por capítulos.
ASM no aplicable para obras FISE.
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capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
Los recursos para la ejecución de obras provenientes del FISE, se destinan de manera total a capítulo 6000, por lo tanto, no se desprende una clasificación por capítulos.
ASM no aplicable para obras FISE.
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
Los recursos para la ejecución de obras provenientes del FISE, se destinan de manera total a capítulo 6000, por lo tanto, no se desprende una clasificación por capítulos.
ASM no aplicable para obras FISE.
Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Los recursos para la ejecución de obras provenientes del FISE, se destinan de manera total a capítulo 6000, por lo tanto, no se desprende una clasificación por capítulos.
ASM no aplicable para obras FISE.
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
ASM no atendido Temporalidad Justificación/Evidencia
Evaluación ejercicio 2017
Tomar un curso de orientación y capacitación por parte de los involucrados en el FISE en lo referente a elaboración de programas presupuestarios.
2017-2018
Al respecto, es importante señalar que actualmente el Instituto no cuenta con alguna partida presupuestaria para la contratación de cursos, talleres, estudios, capacitaciones o evaluaciones nacionales o internacionales; sin embargo, y dada la colaboración estrecha con la CPLAP, los servidores públicos del Instituto se encuentran en la disposición de incursionar en la capacitación que se implemente para tal fin
ASM no atendido Temporalidad Justificación/Evidencia
Evaluación ejercicio 2016
Llevar a cabo mediciones externas del programa llevado a cabo 2016-2017
Al respecto, es importante señalar que el Instituto no cuenta con el presupuesto para llevar a cabo evaluaciones externas. En este sentido, la dependencia encargad de darle seguimiento a este ASM es a la Coordinación de Planeación
Efectuar una revisión al Marco Normativo que permita efectuar cambios, para agilizar el proceso de apoyos a los solicitantes.
2016-2017
Para este ASM es importante no perder de vista que los Lineamientos del FAIS son elaborados, regulados, y en su caso, modificados por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Por lo tanto, este ASM es poco factible de realizar por parte del Instituto.
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
ASM no atendido Temporalidad Justificación/Evidencia
Evaluación ejercicio 2018
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
No Atendido La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya el tipo de apoyo otorgado.
No Atendido
La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
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Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
No Atendido La SOP no define la lista de beneficiarios. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
La Unidad Responsable del programa deberá tener un plan estratégico que contempla el mediano y/o largo plazo.
No Atendido La SOP no define las acciones a mediano y/o largo plazo. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá recolectar información acerca de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma oportuna.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma sistematizada.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño de forma pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de actividades y componentes.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá recolectar información para monitorear su desempeño y ésta deberá estar actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que incluya la definición de la población objetivo.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea específica en metas de cobertura anual.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que abarque un horizonte de mediano y largo plazo.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
No Atendido
La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
El programa deberá contar con información sistematizada, y que ésta permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la población objetivo.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que existan formatos definidos.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
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Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén disponibles para la población objetivo.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén apegados al documento normativo del programa.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo consistentes con las características de la población objetivo.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sistematizados.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo difundidos públicamente.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no exista ambigüedad en su redacción.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén difundidos públicamente.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que permitan identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que sean conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén sistematizados.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén difundidos públicamente.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén apegados al documento normativo del programa.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que permitan identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
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establecido en los documentos normativos del programa.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén sistematizados.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que sean conocidos por operadores del programa.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén sistematizados.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén difundidos públicamente.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén apegados al documento normativo del programa.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que permitan identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén sistematizados.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que sean conocidos por operadores del programa.
No Atendido La SOP no define los beneficiarios y apoyos a otorgar. Solo ejecuta las obras solicitadas por la CPLAP.
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que se compare la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
No Atendido No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la metodología utilizada permita identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
No Atendido No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieran al fin y propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
No Atendido No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del programa.
No Atendido No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se compare un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
No Atendido No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
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Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa ni la información disponible, es decir, permita generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
No Atendido No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se utilice información de al menos dos momentos en el tiempo.
No Atendido No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados.
No Atendido No se han aplicado evaluaciones externas de impacto solo fiscales.
ASM no atendido Temporalidad Justificación/Evidencia
Evaluación ejercicio 2016
Ayuntamiento de Rincón de Romos.
ASM no atendido Temporalidad Justificación/Evidencia
Evaluación ejercicio 2017
Deberá solventar los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, de acuerdo con lo establecido en los documento de trabajo y/o institucionales.
Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que incluya la definición de la población objetivo.
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea específica en metas de cobertura anual.
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que abarque un horizonte de mediano y largo plazo.
Deberá contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la población objetivo.
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que existan formatos definidos.
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén disponibles para la población objetivo.
Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén apegados al documento normativo del programa.
Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo difundidos públicamente.
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no exista
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ambigüedad en su redacción.
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén difundidos públicamente.
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que establezcan la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que proporcionen información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
Deberá contar con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que están integradas, es decir, que no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que se compare la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la metodología utilizada permita identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieran al fin y propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del programa.
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se compare un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa ni la información disponible, es decir, permita generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se utilice información de al menos dos momentos en el tiempo.
Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados.
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP)
Tipo de Población Unidad de Medida
2017 2018 2019 2020 2021
P. Potencial Personas 71,500 71,500 71,500 71,500 71,500
P. Objetivo Persona 570 750 ND ND ND
P. Atendida Personas 555 732 ND ND ND
P.A. x 100
97% 93% % % P.O.
Nota: Para el 2019, 2020 y 2021 se sabrá la población objetivo conforme a la demanda y hasta el cierre del ejercicio fiscal Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Población Unidad de
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año … 2018
P. Potencial Personas 46, 464
P. Objetivo Personas 46, 464
P. Atendida Personas 46, 464
P.A. x 100
% % % % 100%
P.O.
Ayuntamiento de Rincón de Romos.
Tipo de Población Unidad de
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 2017 2018
P. Potencial Beneficiados
53,866 53,866
P. Objetivo Beneficiados
37,706 43,092
P. Atendida Beneficiados
26,933 32,319
P.A. x 100
%
71 % 75 %
P.O.
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
Cla
ve E
stad
o
No
mb
re E
stad
o
Cla
ve M
un
icip
io
No
mb
re M
un
icip
io
Cla
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No
mb
re L
oca
lidad
Tota
l
Mu
jere
s
Ho
mb
res
Infa
nte
s
0 -
5 a
ño
s y
11 m
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s
Niñ
as y
niñ
os
6 -
12
año
s y
11
mes
es
Ad
ole
sce
nte
s
13 -
17
año
s y
11
mes
es
Jóve
nes
18 -
29
año
s y
11
mes
es
Ad
ult
os
30 -
64
año
s y
11
mes
es
Ad
ult
os
may
ore
s
> 65
añ
os
Ind
ígen
as
No
ind
ígen
as
Per
son
as
con
dis
cap
acid
ad
01
AGS 001 AGS 010010001
AGS 41 26 15 0 0 0 1 30 10 0 0 0
01
AGS 001 AGS 010010293
NORIAS DE OJOCALIENTE
7 6 1 0 0 0 2 4 1 0 0 0
01
AGS 001 AGS 010010357
NORIAS DEL PASO HONDO
6 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
01
AGS 001 AGS 010010479
(CALVILLITO) 12 12 0 0 0 0 3 8 1 0 0 0
01
AGS 002 ASI 010020001
ASIENTOS 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
01
AGS 002 ASI 010020025
GUADALUPE DE ATLAS
2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
01
AGS 002 ASI 010020289
VILLA JUAREZ 7 4 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0
01
AGS 003 CALV 010030001
CALVILLO 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
01
AGS 003 CALV COL. MANUEL GOMEZ MORIN
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
01
AGS 003 CALV 010030032
JALTICHE DE ABAJO
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
01
AGS 003 CALV 010030033
JALTICHE DE ARRIBA
6 4 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0
01
AGS 003 CALV 010030045
LA MEDIA LUNA 5 4 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0
01
AGS 003 CALV 010030074
LA RINCONADA 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
01
AGS 003 CALV 010030098
LAS TINAJAS 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
01
AGS 003 CALV 010030057
OJO DE AGUA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
01
AGS 004 COS 010040001
COSIO 10 7 3 0 0 0 8 1 1 0 0 0
01
AGS 004 COS 010040011
EL DURAZNO 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
01
AGS 004 COS 010040028
EL REFUGIO DE AGUA ZARCA
24 19 5 0 0 0 1 20 3 0 0 0
01
AGS 004 COS 010040025
EL REFUGIO DE PROVIDENCIA
8 7 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0
01
AGS 004 COS 010040030
EL SALERO 5 4 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0
0 AGS 004 COS 01004001 GUADALUPITO 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Página 115 de 130
1 8
01
AGS 004 COS 010040047
LA ESPERANZA (EL SALERITO)
17 11 6 0 0 0 4 12 1 0 0 0
01
AGS 004 COS 010040026
LA PUNTA 10 7 3 0 0 0 0 7 3 0 0 0
01
AGS 004 COS 01004003
2 SANTA MARIA DE LA PAZ
12 11 1 0 0 0 1 1 10 0 0 0
01
AGS 004 COS 01004003
3 SOLEDAD DE ABAJO
2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
01
AGS 004 COS 01004003
4 SOLEDAD DE ARRIBA
6 5 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010005
7 EL NOVILLO 10 9 1 0 0 0 3 7 0 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010005
9 EL PUERTECITO 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010007
4 EL RETOÑO 5 5 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010002
7 FRANCISCO SARABIA
6 6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010004
2 LA LUZ 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010003
9 LIC. JESUS TERAN (EL MUERTO)
8 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010004
1 LOMAS DEL REFUGIO
2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010001
8 LOS CONOS 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010005
4 MONTOYA 6 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010005
8 OJO DE AGUA DE CRUCITAS
14 13 1 0 0 0 1 11 2 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010007
9 SAN ANTONIO DE LAS ROSAS
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
01
AGS 010 LLA 01010010
7 SANTA ROSA (EL HUIZACHE)
3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
01
AGS 005 JM 10050001 JESUS MARIA 127
99 28 0 0 0 15 100 12 0 0 0
01
AGS 008 SJG 01008000
1 SAN JOSE DE GRACIA
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
01
AGS 009 TEP 01009016
6 TEPEZALA 65 60 5 0 0 0 14 44 7 0 0 0
01
AGS 007 RIN 01007001
8 ESCALERAS 60 28 32 0 0 0 6 44 10 0 0 0
01
AGS 007 RIN 01007002
0 FRESNILLO 8 8 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0
01
AGS 007 RIN 01007001
0 LA BOQUILLA 4 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
01
AGS 007 RIN 01007002
7 MORELOS 25 23 2 0 0 0 5 19 1 0 0 0
01
AGS 007 RIN 01007003
4 PUERTA DEL MUERTO
4 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
01
AGS 007 RIN 01007045
1 RINCON DE ROMOS
2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
01
AGS 007 RIN 01007004
0 SAN JACINTO 13 12 1 0 0 0 2 9 2 0 0 0
Página 116 de 130
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Cla
ve E
stad
o
No
mb
re E
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o
Cla
ve M
un
icip
io
No
mb
re M
un
icip
io
Cla
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No
mb
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lidad
Tota
l
Mu
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s
Ho
mb
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Infa
nte
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0 -
5 a
ño
s y
11
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ses
Niñ
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niñ
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6 -
12
añ
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y 1
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Ad
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13
- 1
7 a
ño
s y
11
mes
es
Jóve
nes
18
- 2
9 a
ño
s y
11
mes
es
Ad
ult
os
30
- 6
4 a
ño
s y
11
mes
es
Ad
ult
os
may
ore
s
> 6
5 a
ño
s
Ind
ígen
as
No
ind
ígen
as
Per
son
as
con
dis
cap
acid
ad
Ags. Ags Asientos Asientos Jarillas Jarillas 46,
464
50.5
%
49.5
%
Ayuntamiento de Rincón de Romos.
Cla
ve E
stad
o
No
mb
re E
stad
o
Cla
ve M
un
icip
io
No
mb
re M
un
icip
io
Cla
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oca
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No
mb
re L
oca
lidad
Tota
l
Mu
jere
s
Ho
mb
res
Infa
nte
s
0 -
5 a
ño
s y
11 m
ese
s
Niñ
as y
niñ
os
6 -
12
año
s y
11
mes
es
Ad
ole
sce
nte
s
13 -
17
año
s y
11
mes
es
Jóve
nes
18 -
29
año
s y
11
mes
es
Ad
ult
os
30 -
64
año
s y
11
mes
es
Ad
ult
os
may
ore
s
> 65
añ
os
Ind
ígen
as
No
ind
ígen
as
Per
son
as
con
dis
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ad
01
Agu
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007
Rin
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de
Ro
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s
007
Mu
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53,8
66
N/D
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N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Página 117 de 130
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
Página 118 de 130
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Ayuntamiento de Rincón de Romos, no cuenta con un diagrama de flujos.
Página 119 de 130
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), no proporcionó información de este anexo.
Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"
Capítulos de
gasto Concepto Total Categor
ía
1000: Servicios personales
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000 $ -
2000: Materiales y suministros
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES
Subtotal de Capítulo 2000 $ -
3000: Servicios generales
3100 SERVICIOS BASICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Subtotal de Capítulo 3000 $ -
4100 TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIÓN AL SECTOR PÚBLICO
Página 120 de 130
4000: Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
4200 TRANFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Subtotal de Capítulo 4000 $ -
5000: Bienes Muebles e Inmuebles
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Subtotal de Capítulo 5000 $ -
6000: Obras Públicas
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 27,215,742.93
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Subtotal de Capítulo 6000 $
27,215,742.93
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción "No Aplica"
Categoría Cuantificaci
ón Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en operación Directos
No Aplica
Gastos en operación Indirectos
No Aplica
Gastos de Mantenimiento
No Aplica
Gastos de capital
100% Inversión aplicada en Obra Pública.
Gasto Total No Aplica
Gastos Unitarios
No Aplica
Página 121 de 130
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"
Capítulos de
gasto Concepto Total Categorí
a
1000: Servicios personales
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000 $ -
2000: Materiales y suministros
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES
Subtotal de Capítulo 2000 $ -
3000: Servicios generales
3100 SERVICIOS BASICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Subtotal de Capítulo 3000 $ -
4000: Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
4100 TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIÓN AL SECTOR PÚBLICO
4200 TRANFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Subtotal de Capítulo 4000 $ -
5000: Bienes Muebles e Inmuebles
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
Página 122 de 130
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Subtotal de Capítulo 5000 $ -
6000: Obras Públicas
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 7,789,264.06
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Subtotal de Capítulo 6000
$7,789,264.06
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción "No Aplica"
Categoría Cuantificació
n Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en operación Directos
No Aplica
Gastos en operación Indirectos
No Aplica
Gastos de Mantenimiento
No Aplica
Gastos de capital 100% Inversión aplicada en Obra Pública.
Gasto Total No Aplica
Gastos Unitarios No Aplica
Página 123 de 130
Ayuntamiento de Rincón de Romos.
Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"
Capítulos de
gasto Concepto Total Categor
ía
1000: Servicios personales
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000 $ -
2000: Materiales y suministros
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES
Subtotal de Capítulo 2000 $ -
3000: Servicios generales
3100 SERVICIOS BASICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Subtotal de Capítulo 3000 $ -
4000: Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
4100 TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIÓN AL SECTOR PÚBLICO
4200 TRANFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Subtotal de Capítulo 4000 $ -
5000: Bienes Muebles e Inmuebles
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
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5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Subtotal de Capítulo 5000 $ -
6000: Obras Públicas
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 2,791,360.10
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Subtotal de Capítulo 6000 $ 2,791,360.10
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción "No Aplica"
Categoría Cuantificaci
ón Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en operación Directos
No Aplica
Gastos en operación Indirectos
No Aplica
Gastos de Mantenimiento
No Aplica
Gastos de capital
100% Inversión aplicada en Obra Pública.
Gasto Total No Aplica
Gastos Unitarios
No Aplica
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia
de Medición Meta (Año evaluado)
Valor alcanzado
(Año evaluado)
Avance (%) Justificación
Fin
Número de personas beneficiadas con Ampliación y Mejoramiento de vivienda.
Sexenal 4200 734 17%
La meta sexenal es reducir en 6% las personas que presentan la carencia por calidad y espacios de la vivienda.
Propósito
Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.
Anual 780 734 94%
No se alcanzó el 100% por que existen dos factores principales:
1) El presupuesto asignado respecto de la demanda
2) Variación en los costos de obra al momento de la licitación
Componentes
Porcentaje de acciones entregadas para la ampliación y mejoramiento de vivienda.
Anual 780 734 94%
No se alcanzó el 100% por que existen dos factores principales:
1) El presupuesto asignado respecto de la demanda
2) Variación en los costos de obra al momento de la licitación
Actividades
Porcentaje de personas con CURP’s verificadas sin subsidio para la adquisición de vivienda en años anteriores.
Semestral 780 734 94%
No se alcanzó el 100% por que existen dos factores principales:
1) El presupuesto asignado respecto de la demanda
2) Variación en los costos de obra al momento de la licitación
Porcentaje de visitas sociales en campo.
Trimestral 780 734 94%
No se alcanzó el 100% por que existen dos factores principales:
1) El presupuesto asignado respecto de la demanda
2) Variación en los costos de obra al momento de la licitación
Porcentaje de Trimestral 780 734 94% No se alcanzó el 100% por que
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expedientes integrados. existen dos factores principales:
1) El presupuesto asignado respecto de la demanda
2) Variación en los costos de obra al momento de la licitación
Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia
de Medición
Meta (Año
evaluado)
Valor
alcanzado
(Año
evaluado)
Avance (%) Justificación
Fin Recursos Financieros Ejercidos
Semestral 100 100% Se cumplió con el objetivo
Propósito
Obras Terminadas para la Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.
Semestral 100
Componentes
Avance físico de las obras aprobadas en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades para la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.
Trimestral 100
Actividades Avance físico de Obra. Trimestral 100 100% Se cumplió con el objetivo
Ayuntamiento de Rincón de Romos. Al respecto el Ayuntamiento no proporcionó información de este anexo.
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
Modalidad: I-003 Dependencia/Entidad: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos,
y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Unidad Responsable: Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de Obras Públicas (SOP).
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)
Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).
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Secretaría de Obras Públicas (SOP).
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE OBRA PÚBLICA
CALLLE:
NUMERO:
COLONIA O COMUNIDAD:
MUNICIPIO:
1.- ¿Considera usted que los trabajos realizados fueron de calidad?
( ) SI ( ) NO ( ) NO SABE
2. - ¿La duración de la Obra fue la indicada?
( ) SI ( ) NO ( ) NO SABE
3.- ¿Qué impacto tiene la Obra para su Colonia?
( ) BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO
4.- ¿Con las obras públicas que se han hecho la vida en la comunidad…?
( ) HA MEJORADO ( ) HA EMPEORADO ( ) NO HAY DIFERENCIA ( ) NO SABE
5.- ¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobierno del Estado está tratando el tema de Obras Públicas?
( ) FAVORABLE ( ) DESFAVORABLE
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Municipio:
Estado
Localidad:
Ubicación o dirección:
Ayuntamiento de Rincón de Romos.
Fecha de la Interposición: Ejercicio:
QUEJA DENUNCIA SUGERENCIA NO. REGISTRO:
NOMBRE DE LA QUEJA, DENUNCIA Y/O SUGERENCIA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOVENTE
Anónimo:
Nombre Completo:
Sexo: Edad:
Escolaridad:
Ocupación: Teléfono:
Descripción de la queja, denuncia y o sugerencia.
Si la queja, denuncia y/o sugerencia es de un Servidor Público, anotar nombre, dependencia, cargo
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Fecha Nombre y Firma de quien recibe la queja, denuncia y/o sugerencia
Acuse de recibo
Fecha Nombre y Firma
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 16 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR”
Tema Puntaje evaluación
2018
Puntaje evaluación
2017
Diferencia en
puntos
Diferencia en
porcentaje (%)
Diseño del Programa 31 de 36 (87.04%) 17 de 36 (47.22%) 14 39.82%
Planeación y Orientación a Resultados 19 de 24 (80.56%) 21 de 24 (87.50%) -2 -6.94%
Cobertura y Focalización 4 de 4 (100.00%) 3 de 4 (75.00%) 1 25.00%
Operación 41 de 48 (86.11%) 41 de 48 (85.42%) 0 -4.17%
Percepción de la Población Atendida 4 de 4 (100.00%) 4 de 4 (100.00%) 0 0.00%
Medición de Resultados 3 de 20 (13.33%) 0 de 20 (0.00%) 3 13.33%
Puntaje Final 103 de 136 (77.96%) 87 de 136 (63.97%) 15 13.98%
Por el año fiscal 2018 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental que no incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar una sumatoria máxima de 136 puntos. Por el año fiscal 2017 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental que no incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar una sumatoria máxima de 136 puntos. El puntaje de evaluación se obtiene de las respuestas con un SI y en relación al total de aciertos por tema, a través de una regla de tres. Como ejemplo; Diseño del programa 36 es a 100%; como 19 es a 80.56%.