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CODIGO: DNP-UITS / ITS-001-05
VERSION: PRIMERA
AREA:
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION
UNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
TITULO:
REVISION DE PROYECTOS DE INFORME DE
INSPECCIONES TECNICAS DE DETALLE
RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA
Formulado por: Equipo de Elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO) - OPP
Aprobado por: Dirección Nacional de Prevención
VºBº por: Oficina de Planificación y Presupuesto
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-001-05 PAG
Sede Central REVISION DE PROYECTOS DE INFORME DE INSPECCIONES TECNICAS DE DETALLE FECHA: 19/07/2005 2/23
1. OBJETIVO
Estandarizar el procedimiento de Revisión de Proyectos de Informe de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, que ejecuta la UITS de la Dirección Nacional de Prevención como paso previo a la entrega del Informe o Constancia de Inspección Técnica al Administrado por parte de la Dirección Regional de Defensa Civil correspondiente.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento es a la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención y a las Direcciones Regionales de Defensa Civil del INDECI. Describe las actividades desde el envío desde las DRDC de los proyectos de Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle hasta el cierre del expediente.
3. BASE LEGAL
3.1. Ley de Creación del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), Decreto Ley Nº 19338 y sus normas modificatorias y ampliatorias aprobadas por Decretos Legislativos Nºs 442, 735, 905 y la Ley Nº 25414.
3.2. Reglamento de la Ley del SINADECI aprobado por Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD.
3.3. Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
3.4. Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INDECI y modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM.
3.5. Memorándum Múltiple Nº 5884-2002-INDECI/DNP/UITS/10.3 y Carta Circular Nº 016/JCC, determina los plazos de Ejecución del Proceso de Revisión de Proyectos de Informe de ITSDC de Detalle en la UITS.
4. REQUISITOS DEL PROCESO
4.1. Ejecución de la Inspección Técnica de Detalle. 4.2. Proyecto de Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil
de Detalle, preevaluada de fondo y forma en la Dirección Regional de Defensa Civil.
5. RESPONSABLES DEL PROCESO
5.1. Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención.
5.2. Direcciones Regionales de Defensa Civil.
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6. CONSIDERACIONES
6.1. La Revisión de Proyectos de Informe en la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad (UITS) complementa el proceso de “Ejecución de Inspecciones Técnicas de Detalle” que se realizada en las Direcciones Regionales de Defensa Civil (DDRR) y se inicia con el proyecto del Informe Preliminar (PY) a la UITS, donde:
6.1.1. Es revisado por el Grupo Consultor Revisor, quienes registran sus observaciones, recomendaciones y determinación del nivel de riesgo de la instalación en el formato R1 (ver anexos).
6.1.2. Este formato R1 es enviado por la UITS al área de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Unidad de Prevención de la DRDC correspondiente, para que levanten las observaciones a través del Proyecto de Informe Técnico (PY IT).
6.1.3. El Proyecto de Informe Técnico (PY IT) es revisado por el Grupo Consultor Revisor, quienes verifican si las observaciones y recomendaciones fueron levantadas adecuadamente, registrando sus observaciones en el formato R2 (ver anexos), determinando además si el proyecto de Informe necesita corrección o ya esta listo para ser emitido (impreso).
6.1.4. El formato R2 es enviado al área de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Unidad de Prevención de la DRDC correspondiente, indicando el resultado de la revisión, a través del correo electrónico, usando las siguientes siglas: � POS (no tiene observaciones), significa que el informe debe ser
emitido (impreso); � POS/AA (tiene observaciones de forma), las observaciones
deben ser subsanadas y luego se emite el informe sin volver a enviar a la UITS para ser revisado;
� NEGG (tiene observaciones de fondo) o NEG/AA (tiene observaciones de fondo y forma) en estos casos luego de que el proyecto sea corregido se envía nuevamente a la UITS pero con la denominación de PY IT2 (Segunda Versión del PY IT) y ya no es revisado por el Grupo Consultor Revisor, sino por el Responsable del Area de Gestión de Calidad y Telemática, quien podrá hacer las consultas necesarias al Grupo Consultor Revisor, y enviar nuevamente sus observaciones, además de indicar la sigla de respuesta correspondiente al AITS. Este proceso se repite hasta que la respuesta sea POS o POS/AA.
6.2. Si en el Informe se determinó que el Objeto de Inspección (OI) no cumple las condiciones de seguridad en Defensa Civil, se espera el Proyecto de Informe Complementario (PY IC), que contiene la información acerca del levantamiento de las observaciones y recomendaciones, y seguirá el mismo proceso que el PY IT hasta la emisión del Informe Complementario (IC).
6.3. Si en el Informe Complementario se determinó que el OI no cumple las condiciones de seguridad en Defensa Civil y además amerita una Inspección Complementaria, se espera el Proyecto de Segundo Informe Complementario (PY SIC), y sigue la misma secuencia que el PY IC hasta su emisión concluyendo el procedimiento de revisión de proyectos sin importar si el OI cumple o no las condiciones de seguridad.
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6.4. El Grupo Consultor Revisor, generalmente está conformado por cuatro profesionales de las especialidades de Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería de Seguridad e Higiene Industrial o Ingeniería Electrónica.
7. SIGLAS
AGCT: Area de Gestión de Calidad y Telemática. AITS: Area de Inspecciones Técnicas de Seguridad. AT: Area de Telemática. DDRR: Direcciones Regionales. DRDC: Dirección Regional de Defensa Civil. NEG: Informe tiene observaciones de fondo. NEG/AA: Informe tiene observaciones de fondo y forma. OI: Objeto de Inspección. PAD: Procesador y Administrador de Datos. POS: Informe no tiene observaciones. POS/AA: Informe tiene observaciones de forma. PY: Proyecto de Informe Preliminar de ITSDC de Detalle. PY IC: Proyecto de Primer Informe Complementario de ITSDC de Detalle. PY IC2: Segunda Versión del Proyecto de Informe Complementario de ITSDC de
Detalle. PY IT: Proyecto de Informe Técnico de ITSDC de Detalle. PY IT2: Segunda Versión del Proyecto de Informe Técnico de ITSDC de Detalle. PY SIC: Proyecto de Segundo Informe Complementario de ITSDC de Detalle. SGII: Secretaria General e Imagen Institucional UITS: Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad.
8. GLOSARIO DE TERMINOS
8.1. Administrado: Persona natural o jurídica propietaria de un local, empresa, negocio o cualquier tipo de recinto objeto de inspección técnica de seguridad en defensa civil y que esta sometida al Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI).
8.2. Constancia: Es el documento donde se consigna si el bien objeto de la inspección cuenta o no con las condiciones de seguridad básicas. Se expide solo a solicitud de parte, sustentando en el contenido del Informe Técnico. Este documento deberá ser firmado por el inspector que ejecuto la inspección y refrendado por la autoridad respectiva de la Oficina de Defensa Civil.
8.3. Condiciones de seguridad 8.3.1. Físicas: Aquellas relacionadas con la infraestructura y las medidas
de seguridad internas adoptadas en las instalaciones o edificaciones. 8.3.2. Espaciales: Aquellas relacionadas con el entorno, contaminación
ambiental, salubridad, tugurización, etc.
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8.4. Edificación: Es toda construcción o instalación(viviendas multifamiliares,
viviendas unifamiliares, viviendas precarias, centros educativos, edificios, centro de salud, hospitales, clínicas, establecimientos en general, centros comerciales, mercados, ferias, locales de espectáculos abiertos y cerrados, centros de recreación, industrias, establecimientos de hospedaje, casinos, salas de juego, talleres, etc.) de propiedad publica o privada, donde reside, labora o concurre público.
8.5. Instalaciones: Es todo local, terreno, edificación donde concurre público y que es materia de inspección técnica.
8.6. Informe Técnico: Es un documento numerado y emitido por el INDECI expedido por los órganos del SINADECI, luego de efectuada las inspecciones técnicas. En el informe se consigna las características y condiciones del bien objeto de la inspección, así como las observaciones y recomendaciones formuladas por el inspector, estableciéndose los plazos para el levantamiento y cumplimiento de estos. Para su validez, deberá estar firmado por el inspector que efectuó la inspección y refrendado por la autoridad de Defensa Civil correspondiente.
8.7. Objeto de Inspección: Son Objeto de Inspección Técnica de Seguridad los inmuebles, instalaciones y recintos de propiedad privada de dominio privado del estado y/o de dominio publico, en los cuales reside, labora o concurre público así como las zonas geográficas donde se ubican centros poblados. Los que califican para Inspección Técnica de Detalle son: viviendas multifamiliares, viviendas precarias, centros educativos de gran alumnado, edificios administrativos, centros de salud, hospitales, clínicas, establecimientos penales, centros comerciales, mercados, ferias, locales de espectáculos(abiertos y cerrados), centros de recreación, establecimientos de hospedaje, industrias livianas y medianas, talleres entre otros de igual complejidad o cuando los inspectores de seguridad de la inspección básica así lo determinen. Se consideran también calificadas para este tipo de inspección las instalaciones o recintos donde se llevaran a cabo espectáculos públicos con una asistencia superior a las tres mil personas.
8.8. Panel Fotográfico: Fotografía detallada de la zona donde ha ocurrido el desastre, certificando de esta manera la autenticidad de la Ficha Técnica presentada por el solicitante. El Gobierno Regional y/o Gobierno Local presentará un panel fotográfico que sea lo suficientemente representativa del Objeto de Inspección.
8.9. Peligro Natural (P): Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente dañino, de una magnitud dada, para un período específico y una localidad o zona conocidas. Terremotos, maremotos, actividad volcánica, inundaciones, aludes, aluviones, deslizamientos, derrumbes, hundimientos, son algunos de los Peligros Naturales.
8.10. Riesgo (R): Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un período específico y un área conocida. El riesgo (R) se estima o evalúa en función de la magnitud del Peligro (P) y el grado de vulnerabilidad (V), teniendo en cuenta la siguiente razón probabilística.
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R = P X V
8.11. Recinto: Espacio comprendido dentro de ciertos límites.
8.12. Vulnerabilidad (V): Es el grado de resistencia y/o exposición (física, social, cultural, política, económico, etc.) de un elemento o conjunto de elementos en riesgo (vida humana, patrimonio, servicios vitales, infraestructura, áreas agrícolas) como resultado de la ocurrencia de un peligro natural de una magnitud dada. Se expresa en términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100.
9. ANEXOS
9.1. Anexo 1: Formato R1 9.2. Anexo 2: Formato R2 9.3. Anexo 3: Formato R3
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10. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
DDRR / UP / AITS
Responsable
1. Preparación de los proyectos: PY o PY IT o PY IC de cualquier versión o PY SIC o panel fotográfico.
Existen problemas en la vía telemática: 2. Entrega proyectos o panel fotográfico, dirigido a la
UITS de la DNP, a través de la Mesa de Partes de la Secretaria General, solicita la firma del cargo. Espera comunicación de la UITS. Continúa en la actividad 17 o en la 67, según corresponda.
SGII Secretaría General
Se inicia el proceso de “Administración del Proceso de Trámite Documentario”, el que concluye con la entrega del documento en la DNP.
Secretaria Ejecutiva
3. Recibe y firma cargo. 4. Entrega documento al Director.
Director 5. Revisa y asigna documento. DNP Secretaria Ejecutiva
6. Entrega documento, solicita firma de cargo. El apoyo administrativo de la UITS recibe documento y firma el cargo.
Apoyo Administrativo 7. Entrega documento.
Jefe 8. Autoriza y asigna documento al área de Gestión de Calidad y Telemática (AGCT).
Apoyo Administrativo
Es proyecto de Primera Versión o Panel Fotográfico 9. Entrega documento, solicita firma del cargo. El
responsable recibe documento y revisa.
Responsable del AGCT
Documento es un PY IT o un PY IC o un PY SIC Documento no es panel fotográfico 10. Entonces documento es un proyecto,
verifica si el PY esta completo y corresponde a una Inspección Técnica de Detalle.
PY no califica o no corresponde a ITD 11. Elabora un Informe con razones de
descalificación o devuelve el documento, vía memorándum por no corresponder a ITD.
Existen problemas en la vía telemática 12. Imprime informe o memorándum y
entrega al apoyo administrativo para autorización de envío por el Jefe de la UITS.
Jefe 13. Revisa y autoriza envío de documento.
DNP / UITS
Apoyo Administrativo
14. Entrega documento a la DNP, solicita firma del cargo y archiva.
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DNP Secretaria Ejecutiva
15. Entrega documento al Director, quien luego de revisarlo, autoriza su envío.
16. Entrega documento a la Secretaría General para su entrega a la DRDC, correspondiente.
SGII Secretaría General
Se inicia el proceso de “Administración del Proceso de Trámite Documentario”, el que concluye con la entrega en la DRDC.
DDRR / UP /
AITS
Responsable
17. Recibe y firma cargo. 18. Revisa razones de descalificación.
Proyecto de informe no es de Detalle Fin del proceso. Proyecto de informe es de Detalle Ir a la actividad 1.
DNP / UITS Responsable del AGCT
No existen problemas en la vía telemática 19. Envía informe a través del correo
electrónico y lo imprime. Ir al paso 18. PY es un documento físico 20. Adjunta PY al correo electrónico o
Informe impreso. 21. Archiva PY en carpeta “PYs devueltos
por no calificar”.Espera 48 horas para subsanación.
No venció el plazo Ir a la actividad 101. Venció el plazo 22. Se comunica fin de plazo a la DRDC
a través del correo electrónico y telefónicamente. Fin del proceso.
PY no es un documento físico 23. Almacena el PY en una carpeta de su
PC con el nombre de “PYs devueltos por no calificar”.
24. Archiva Correo electrónico o Informe en carpeta “PYs devueltos por no calificar”. Luego volver a la condicional “Venció el plazo”, después de la actividad 21.
Documento es panel fotográfico Continúa en la actividad 25.
PY califica 25. Verifica si panel fotográfico esta conforme.
Panel fotográfico no está conforme 26. Elabora documento solicitando panel
fotográfico conforme. Existen problemas en la vía telemática 27. Imprime y entrega solicitud al apoyo
administrativo de la UITS para la autorización del Jefe de la UITS para su envío, ir a la actividad 13 y prosigue en el condicional “PY es impreso”.
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Responsable del AGCT
No existen problemas en la vía telemática 28. Envía documento con solicitud de
panel fotográfico completo y conforme, a través del correo electrónico, luego lo imprime. Ir a la actividad 18. Volver a la condicional “PY es un documento impreso”.
PY es impreso 29. Adjunta solicitud o correo electrónico
al PY impreso. 30. Archiva en carpeta “PYs no
recibidos”. 31. Comunica verbalmente a operador
PAD para que monitoree la respuesta durante 48 horas.
Operador PAD
Plazo vencido 32. Comunica fin de plazo a DRDC
a través del correo electrónico y telefónicamente. Fin de proceso.
Plazo aun no vencido Ir a la actividad 101.
Responsable del AGCT
PY no es impreso 33. Comunica verbalmente al operador
PAD que almacene PY en la carpeta correspondiente y monitoree la llegada de la respuesta.
Operador PAD
34. Almacena PY y Panel Fotográfico incompleto en carpeta “Pendientes de Panel Fotográfico”, si es información sobre PY IT o PY IC o PY SIC en “Pendientes de aclaración” en PC de AGCT.
35. Archiva solicitud impresa o correo electrónico y espera 48 horas como máximo por respuesta, luego ir al condicional “Plazo vencido”, después de la actividad 31.
Responsable del AGCT
Panel fotográfico está conforme 36. Asigna estado de “Recibido” a PY y
comunica a Operador PAD esta situación.
DNP / UITS
Operador PAD
37. Asigna código al documento recibido. No es un documento físico 38. Almacenar PY con panel fotográfico, o
PY IT ó PY IC ó PY SIC en carpeta correspondiente en computadora del área de GCT.
39. Aplica formato e imprime documento. Continúa en la actividad 40.
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Operador PAD
Es un documento físico 40. Adjunta correos electrónicos al
proyecto de Informe correspondiente en un fólder.
41. Entrega fólder al Responsable del AGCT.
Responsable del AGCT
42. Verifica contenido de proyecto de Informe recibido (PY o PY IT o PY IC o PY SIC) anotando observaciones y/o recomendaciones en lista de verificación correspondiente y adjunta al fólder. � PY: Verifica su estructura de
acuerdo al Anexo 06 del Manual de Ejecución de ITSDC.
� PY IT: verifica si levantaron las observaciones hechas a PY, o cambios debido a observaciones en formato R1.
� PY IC: verifica si recomendaciones en el Informe (emitido o último) de IT y los plazos de subsanación son los que están en el PY IC.
� PY SIC: verifica si recomendaciones en Informe (emitido o último) de IC y los plazos de subsanación son los que están en el PY SIC.
43. Entrega fólder.
DNP / UITS
Operador PAD
43. Recibe fólder y registra en cuaderno de control de Proyectos de Informe.
44. Llena datos del OI en parte del formato empleado para la revisión correspondiente (R1, R2 o R3), y adjunta al fólder.
45. Prepara fólder para envío a Consultores Revisores.
No existen problemas en la vía telemática 46. Almacena contenido de fólder en
carpeta creada para el OI en PCs de Grupo Consultor Revisor.
47. Comunica a Consultores, a través del correo electrónico y/o verbalmente y/o telefónicamente, y registra en cuaderno de control. Continúa en la actividad 50.
Si existen problemas en la vía telemática 48. Solicita autorización para entrega
física del fólder.
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Responsable del AGCT
49. Autoriza solicitud.
Operador PAD 50. Entrega fólder y registra en cuaderno
de control respectivo.
Grupo Consultor Revisor
50. Recibe fólder y se registra en cuaderno de control correspondiente.
Es fólder de PY No requiere panel fotográfico Ir a la actividad 54. Requiere panel fotográfico 51. Solicita panel fotográfico a
responsable de AGCT. Responsable del
AGCT 52. Autoriza solicitud y comunica a
operador PAD. Operador PAD 53. Muestra panel fotográfico.
Grupo Consultor Revisor
53. Revisa panel fotográfico. No es fólder con PY 54. Revisa fólder y anota observaciones
y/o recomendaciones en formato correspondiente.
Existen problemas en la vía telemática 55. Imprime formato y coordina para
entrega física. Responsable del
AGCT 56. Coordina entrega física. Continúa
en la actividad 57.
Grupo Consultor Revisor
No existen problemas en la vía telemática 57. Entrega formato impreso o lo envía
a través del correo electrónico al Operador PAD, quien registrará esta entrega en el Cuaderno de Control.
DNP / UITS
Operador PAD
58. Verifica si todos los Consultores Revisores realizaron revisión.
Falta alguno 59. Comunica retraso al Consultor
Revisor a través del correo electrónico y/o telefónicamente y/o verbalmente. Ir a la actividad 50.
No falta ninguno Formato completo no está en forma telemática 60. Ingresar sección faltante o
formatos que faltan en forma telemática. Continúa en la actividad 61.
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Operador PAD
Formato completo está en forma telemática 61. Elabora y almacena formato
Consolidado en PC del responsable del AGCT en carpeta del PY correspondiente. Continúa en la actividad 62.
Revisión es del PY 62. Comunica, verbalmente,
consolidación de formato R1 y almacenamiento en la PC a responsable de AGCT.
Responsable del AGCT
62. Recibe comunicación y compara contenido entre formato R1 consolidado con observaciones en Lista de Verificación del PY. Existen coincidencias 63. Señalar las coincidencias en
la Lista de Verificación del PY. Continúa en la actividad 64.
No existen coincidencias 64. Comunica fin de
comparación y solicita redactar observaciones señaladas en un correo electrónico verbalmente al Operador PAD para que sea enviado a la DRDC.
DNP / UITS
Operador PAD
65. Redacta observaciones indicadas.
No existen problemas en vía telemática 66. Adjunta formato
correspondiente a observaciones y los envía a través del correo electrónico e imprime el correo electrónico, para luego archivarlo. Espera Respuesta de la DRDC (AITS), ir a la actividad 67, luego continuar en la condicional “Llego Respuesta”.
DDRR / UP / AITS
Responsable
67. Recibe documentos. Se reinicia el proceso de “Ejecución de Inspecciones Técnicas de Detalle y seguimiento de Acciones Tomadas”.
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DDRR / UP / AITS Responsable
Se encuentra dentro del plazo para responder Ir a la actividad 1. No se encuentra dentro del plazo para responder No hubo ampliación de plazo Fin del proceso. Hubo ampliación de plazo 68. Adjunta autorización,
continúa en la actividad 1.
Operador PAD
Llegó Respuesta Continúa en la actividad 101. No llegó Respuesta 69. Comunica vencimiento de
plazo a la DRDC (AITS) a través del correo electrónico y telefónicamente, e imprime el correo electrónico.
70. Archiva correo electrónico a carpeta correspondiente al OI. Fin del Proceso.
Existen problemas en vía telemática
71. Entrega formato y observaciones del Responsable del AGCT al apoyo administrativo para que el Jefe de la UITS autorice el envío de los documentos.
Apoyo Administrativo 72. Entrega documentos.
Jefe 73. Revisa y autoriza envío de documentos.
DNP / UITS
Apoyo Administrativo
74. Entrega, solicita firma del cargo y archiva.
Secretaria Ejecutiva 75. Entrega documentos.
Director 76. Revisa y autoriza envío de documentos. DNP
Secretaria Ejecutiva
77. Entrega a Secretaría General y solicita firma del cargo y lo archiva.
SGII Secretaría General
Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”, el que concluye con la entrega de los documentos en la DRDC (AITS). Ir a la actividad 67.
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Operador PAD
Revisión no es del PY 78. Imprime formato y adjunta al
fólder del OI correspondiente. 79. Entrega fólder.
Responsable del AGCT
80. Recibe documentos: PY IT o PY IC o PY SIC con formatos, o PY IT o PY IC de otras versiones sin formatos o respuesta de consultas a revisores.
81. Para PY IT o PY IC o PY SIC: revisa y verifica observaciones en formato correspondiente. Para PY IT o PY IC de otras versiones: revisa contenido de documentos. O revisa respuesta a consultas. Consultas a Revisores 82. Elabora y entrega
documento con consultas a través del correo electrónico o comunica consultas verbalmente a los miembros del Grupo Consultor.
Consultor / Revisor
83. Responde las consultas a través del correo electrónico o verbalmente. Continúa en la actividad 80.
DNP / UITS
Responsable del AGCT
No hay consultas a revisores 84. Emite respuesta de revisión. Opinión colegiada es “Informe conforme”
Respuesta es POS 85. Solicita a la DRDC (AITS)
el Informe correspondiente (IT o IC o SIC). Continúa en la actividad 89.
Respuesta no es POS (es POS/AA) 86. Elabora informe con
observaciones de forma. Continúa en la actividad 89.
Opinión colegiada no es “Informe conforme”
Respuesta es NEG 87. Elabora informe con
observaciones de fondo. Respuesta no es NEG (es NEG/AA) 88. Elabora informe con
observaciones de fondo y forma.
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-001-05 PAG
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Responsable del AGCT
89. Comunica envío de observaciones o solicita Informe correspondiente, continúa en la actividad 65.
Documento no es un PY IT o un PY IC o un PY SIC 90. Entrega documento a operador PAD para que
lo revise y verifique.
Operador PAD
91. Para PY IT: verifica si existe fólder con PY. Para PY IC o PY SIC: verifica si existe fólder de PY IT o PY IC con respuesta POS u POS/AA. No existe fólder con PY Significa que el proyecto es Preliminar. Ir a la actividad 10. Existe fólder con PY Existe fólder con PY IT y/o PY IC 92. Comparar datos y referencias del OI entre
el PY IT y el PY IC o entre el PY IC y el PY SIC. Continúa en la condicional “Existen observaciones por diferencias”.
No existe fólder con PY IT y/o PY IC 93. Comparar datos y referencias del OI entre
el PY IT y el PY. No existen observaciones por diferencias Continúa en la actividad 37. Existen observaciones por diferencias Continúa en la actividad 94.
DNP / UITS
Responsable del AGCT
94. Elabora y envía solicitud de subsanación de observaciones por diferencias a través del correo electrónico, e imprime correo electrónico, ir a la actividad 18. Número de Inspección es diferente entre PY y PY IT o entre PY IT y PY IC o entre PY IC y PY SIC
PY IT o PY IC o PY SIC no son físicos 95. Comunica situación a Operador
y solicita almacenar archivo en carpeta correspondiente al OI. Ir a la actividad 33. Espera la respuesta de la AITS de UP-DRDC. Continúa en la condicional “Llegó documento con respuesta”.
PY IT o PY IC o PY SIC son físicos 96. Archiva PY IT o PY IC o PY
SIC y correo electrónico en
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Responsable del AGCT
carpeta “Pendientes de aclaración”. Espera la respuesta con Observaciones subsanadas por parte de la AITS de UP-DRDC. Llegó documento con respuesta Ir a la actividad 101. No llegó documento con respuesta 97. Comunica vencimiento de
plazo a través del correo electrónico y telefónicamente, y archiva proyecto, fin de Proceso.
Número de Inspección es diferente entre PY y PY IT o entre PY IT y PY IC o entre PY IC y PY SIC 98. Archiva correo electrónico en
carpeta correspondiente al OI. Espera respuesta con observaciones subsanadas. Volver a condicional “Llegó documento con respuesta”.
DNP / UITS
Apoyo Administrativo
Documento es Proyecto de Segunda Versión o más 99. Entrega documento. Continúa en la actividad 80.
DDRR / UP /
AITS
Responsable
No existen problemas en la vía telemática 100. Envía documento a través del correo electrónico e
imprime correo electrónico para luego archivarlo. Ir a la actividad 101. Espera comunicaron de la UITS y continúa en la actividad 67.
DNP / UITS Operador PAD
101. Detecta correo electrónico y lo almacena en carpeta temporal correspondiente al OI en la PC del AGCT.
102. Verifica contenido de documento, imprime correo electrónico y luego lo archiva. Se recibió PY o Panel Fotográfico 103. Comunica al AGCT llegada de documento.
Volver a la condicional “Es panel fotográfico”, antes de la actividad 10.
No se recibió PY o panel fotográfico No se recibió PY IT o PY IC o PY SIC 104. Se recibió subsanación de
observaciones por diferencias entre datos y referencias del OI. Comunica a responsable de AGCT llegada de documento. Continúa en la actividad 80.
Se recibió PY IT o PY IC o PY SIC Continúa en la actividad 91.
INDECI
Director Responsable Area de Gestión deCalidad y Telemática (AGCT)
Inicio
1Preparación de
documentos
REVISION DE PROYECTOS DE INFORMES DE INSPECCIONES TECNICAS DE DETALLE
2Entrega documento
SGII
Administración delProceso de Tramite
Documentario
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION
UNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
Problemasen vía telematica
?
Si
No
Operador PAD
Comunicacióndel UITS
a
Secretaria
DRDC
AREA DEINSPECCIONESTECNICAS DESEGURIDAD
2Cargo
3Recibe y firma cargo
4Entrega documento
4Recibe
5Revisa y asigna
documento
6Entrega documento y
solicita firma
6Apoyo
Admnistrativorecibe y firma cargo
7Apoyo
Administrativoentrega
8Autoriza y asigna
documento
Esproyecto de 1ra.versión o panel
fotográfico?
9Entrega documento
9Recibe y revisa documento
r
Documentoes Py IT, Py IC o
Py SIC?
10Verifica si esta
completo y es dedetalle
11Elabora informe con
razones de descalificacióno memorándum de
devolución si no es ITD
Es panelfotográfico
?
Pycalifica o nocorresponde
a ITD?
g
o
Jefe/Apoyo Administrativo
Problemasen vía
telemática?
12Imprime y envía
informe o memorándum
Pyes físico
?
13Reisa y autoriza
h
14Apoyo Administ. entrega
documento y solicitafirma
14Recibe y firma
cargo
15Entrega documento
16Entrega documento
y solicita firma
15Recibe, revisa y
autoriza
16
Cargo
Administración delProceso de Tramite
Documentario
17Recibe y firma cargo
18Revisa y subsana
observaciones
Proyectode informe noes de detalle
?
Fin
b
19Envía informe eimprime correo
electrónico
20Adjunta al correo o
informe
14Cargo
21
Proyectosdevueltos
Plazovencido
?
48 Hrs.
22Comunica fin de plazo
Fin
...
d
22Recibe comunicación
Fin
e
s
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
SiNo
Si
No
b
6Cargo
p t
a
c
Si
No
f
c
...
INDECI
Director Responsable Area de Gestión deCalidad y Telemática (AGCT)
REVISION DE PROYECTOS DE INFORMES DE INSPECCIONES TECNICAS DE DETALLE
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIONUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
Operador PADSecretaria
DRDC
AREA DEINSPECCIONESTECNICAS DESEGURIDAD
Jefe/Apoyo Administrativo
23Almacenar en carpeta
proyectos devueltos porno calificar
e
24
Correo oInforme
f
25Verifica si panel fotográfico
esta conforme
g
Conforme?
Si
No
26Elabora documento
solicitando panel fotográficoconforme
27Imprime y
entrega solicitud
28Envía solicitud e imprime
correo electrónico
Problemasen vías
telematicas?
Si
No
Proyecto esimpreso
?
29Adjunta correo electrónico osolicitud impresa al proyecto
30
Proyectos norecibidos
31Comunica a Operador PAD
31Recibe comuicado
48 Hrs.
Plazovencido
?
Si
No
32Comunica fin de palzo
Fin
32Recibe comunicado
Fin
d
33Comunica a Operador
PAD
34Almacena proyecto y panelincompleto en carpeta de
pendientes de panelfotográfico o Py. IT o Py. IC
o SIC aclaración en
35
Solicitud ocorreo
36Asigna estado de recibido aPy. y comunica a Operador
PAD
37Asigna codigo
α
Si
No
h
c
...
...
fu
q
α
INDECI
Director Responsable Area de Gestiónde Calidad y Telemática
(AGCT)
REVISION DE PROYECTOS DE INFORMES DE INSPECCIONES TECNICAS DE DETALLE
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIONUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
Operador PADSecretaria
DRDC
AREA DEINSPECCIONESTECNICAS DESEGURIDAD
Consultor Revisor
Documentoes físico
?
Si
No
38Almacena Py. con panel
fotográfico Py. IT o Py. IC oPy SIC en carpeta
correspondiente en PC de AGCT
39Aplica formato e imprime
documento
40Adjunta correos electrónicos
correspondientes
41Entrega folder
41Recibe folder
42Verifica Py. o Py. IT o Py. IC
o Py SIC y anotaobservaciones y/o
recomendaciones en listas deverificación correspondientes,
adjunta al folder
43Entrega fólder
43Recibe y registra encuaderno de control
44Llena datos del OI en
formato correspondiente
45Prepara folder
SiProblemas envía telemática
?
No
48Solicita autorización para
entrega física
46Almacena folder en carpetacorrespondiente en PC de
Consultor Revisor
47Comunica a Consultores y
registra en cuaderno decontrol respectivo
i
49Autoriza solicitud
50Entrega folder y registra en
cuaderno de control respectivo
50Recibe comuicado o folder
Es folder deproyecto
?
Requiere panelfotográfico
?
51Solicita panel fotográfico
52Comunica solicitud
53Muestra panel fotográfico
53Revisa panel fotográfico
54Revisa y anota
obervaciones y/orecomendaciones en
formato correspondiente
β
No
Si
No
Si
...
i
...
β
INDECI
Director Responsable Area de Gestiónde Calidad y Telemática
(AGCT)
REVISION DE PROYECTOS DE INFORMES DE INSPECCIONES TECNICAS DE DETALLE
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIONUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
Operador PADSecretaria
DRDC
AREA DEINSPECCIONESTECNICAS DESEGURIDAD
Consultor Revisor
Si
Problemas envía telemática
?
No
55Imprime formato, coordina
entrega física
56Coordina entrega física
57Entrega o envía formato
57Recibe documento y registra
en cuaderno de control
58Verifica si todos los
Consultores terminaron surevisión
Si
Falta alguno?
No
59Comunica retraso
Formatocompleto esta
en mediotelemático
?
60Ingresa sección faltante
en forma telemática
61Elabora y almacena formato
correspondienteconsolidado en PC de l
AGCT
EsRevisióndel Py
?
62Comunica a AGCT
62Recibe comunicado y compara
contenido entre formato R1consolidado con observaciones
en lista de verificación delproyecto
Existencoincidencias
?
63Señala en lista de
verificación del proyecto
64Comuinca fin de
comparación y solicitaredactar observaciones
65Redacta observaciones
Existenproblemas envía telemática
?
66Envía documento e imprime
correo electrónico
66
Rpta. de DRDC
Llegórespuesta
?
69Comunica vencimiento delplazo y archiva proyecto
70 Fin
69Recibe comunicado
Fin
d
No
Si
No
Si
l
No
Si
No
Sik
No Si
...
...
i
...
n
j
...
...
INDECI
Director Responsable Area de Gestión de Calidady Telemática (AGCT)
REVISION DE PROYECTOS DE INFORMES DE INSPECCIONES TECNICAS DE DETALLE
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION
UNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
Operador PADApoyo Administrativo
DRDC
AREA DE INSPECCIONESTECNICAS DE SEGURIDAD
67Recibe documentos
Ejecución deInspecciones Técnicas
de Detalle ySeguimiento de
Acciones Tomadas
Seencuentra dentro
del plazo pararesponder
?
Huboampliación de
plazo?
68Adjunta autorización
71Entrega formato
71Recibe
72Entrega
73Revisa y autoriza envío
74Recibe y firma cargo
75Entrega docuemntos
76Revisa y autoriza
77Entrega y solicita firma
78Imprime formato
j
Fin
b
74Entrega documento y
solicita firma
Secretaria
Administración delProceso de Tramite
Documentario
77Cargo
74Cargo
l
79Entrega folder
80Recibe respuesta a
consultas o documentos: Py.IT p Py. IC o SIC con
formato o Py. IT o Py. IC deotras versiones sin formatos
81Para Py. IT o Py. IC: revisay verifica observaciones enformato para Py. IT o Py. ICde otras versiones: revisacontenido de documentos
82Elabora y entrega
documento conconsultas
84Emite respuesta de
revisión
82Recibe y revisa
consultas
83Responde las consultas,vía correo electrónico o
verbalmente
88Elabora informe conobservaciones de
forma y fondo
Consultasa Revisores
?
Consultor Revisor
Opinióncolegiada es
"informeconforme"
?
Respuesta esneg
?
Respuesta espos?
85Solicita a DRDC (AITS)informe correspondiente
86Elabora informe con
observaciones de forma
87Elabora informe con
observaciones de fondo
89Comunica envío de
observaciones o solicitudde informe
correspondiente
89Recibe comunicado
k
90Entrega documento
o91
Para Py. IT: verifica siexiste folder con Py.;para Py. IC o Py SIC:verifica si existe folder
de Py. IT con respuestaok u ok/AA
Existe foldercon proyecto
?
p
χ
No
Si
No Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
b
m
...
...m
n
v
a
χ
INDECI
Responsable Area de Gestiónde Calidad y Telemática
(AGCT)
REVISION DE PROYECTOS DE INFORMES DE INSPECCIONES TECNICAS DE DETALLE
SGII
SECRETARIAGENERAL
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION
UNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD
Operador PADApoyo Administrativo
DRDC
AREA DE INSPECCIONESTECNICAS DE SEGURIDAD Consultor Revisor
101Detecta correo electrónico
y almacena en carpetatemporal correspondiente
en PC de AGCT
Existe foldercon Py. IT y/o
Py. IC?
92Compara datos y
referencias del OI entreelPy. IT y el Py. IC o
entre el Py. IC y el SIC
93Compara datos y
referencia del OI entre elPy. e Py IT
Existenobservacionespor diferencias
?
94Elabora y envía solicitud
de subsanación deobservaciones e imprime
correo electrónico
Si
Nº de inspección es diferente entre
Py y Py IT/ entre Py IT y PyIC/entre el Py IC y el Py SIC
?
Py. It, Py.ICo Py. SIC son
físicos?
95Comunica situación
98
Correoelectrónico96
Pendientes deaclaración
Observacionessubsanadas
Llegodocumento de
respuesta?
97Comunica vencimiento
de plazo y archivaproyecto
97Recibe comunicado
Fin Fin
q
99Entrega documento
r
100Envía documentos e
imprime correo electrónico
s
102Verifica contenido de
documento e imprime correoelectrónico
EsPy o panelfotográfico
?
103Comunica a
AGCT
EsPy IT, Py IC o
Py SIC?
104Comunica a
AGCT
v
p
100
j
Comunicacióndel UITS
Si
No
Si
No
Si
No
d
Si No
Si
No
Si
No
No
u
...
m
d
...
t