Post on 21-Nov-2018
• GESTION CLINICA
• GESTION USUARIOS
• GESTION DE RECURSOS HUMANOS
• GESTION FINANCIERA
• PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO
• DESAFIOS 2013
CUENTA PUBLICA HOSPITAL
Gestión Clínica INTERVENCIONES QUIRURGICAS- EGRESOS
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Egresos Hospitalarios
Intervenciones Quirúrgicas
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consulta Médicas
Consulta Médica Especialidad
Consulta Médica Urgencia
Gestión Clínica CONSULTAS MEDICAS – CONSULTAS URGENCIA
Gestión Clínica CONSULTAS MEDICAS – CONSULTAS URGENCIA
Atenciones urgencia
Atenciones especialidades:
277 atenciones diarias
360 consultas diarias
85,69% 85,68%
86,97% 86,54%
86,95%
85,39%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gestión Clínica ÍNDICE OCUPACIONAL DE CAMAS
4,75
4,69
4,45
4,36
4,35
4,48
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gestión Clínica PROMEDIO DIAS ESTADA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2010 2011 2012
Total de Partos
Partos Cesárea
Gestión Clínica ATENCION PARTO
844.348
113.715
63.110
2.172 0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
Laboratorio Clínico Imagenología Anatomía patológica Endoscopía
2010
2011
2012
Gestión Clínica APOYO DIAGNOSTICO
Gestión Clínica APOYO TERAPEUTICO
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
Medicina Física Hemodiálisis Banco de Sangre
2010
2011
2012
CONTRATO PRESTACIONES FONASA 2012
Programa Programado Realizado %
Cumplimiento
Complejas 3.040 2.914 96%
Resolución Lista de Espera 3.428 3.935 115%
Salud Mental 34.169 31.926 93%
Piloto PPI a PPV 14.413 11.821 82%
Camas Críticas 17.808 16.597 93%
GES 58.995 63.752 108%
TOTAL 131.853 130.945 99%
Actividades programadas:
RESUMEN CONTRATO PRESTACIONES FONASA
131.853 actividades
Actividades realizadas: 130.945 actividades
Cumplimiento: 99%
Promedio atenciones diarias: 361 actividades
Gestión Usuarios EVALUACION ANUAL SOLICITUDES CIUDADANAS
-
200
400
600
800
1,000
1,200
· Felicitaciones · Reclamos · Solicitudes · Sugerencias
2011
2012
Distribución de Solicitudes Ciudadanas recibidas
TIPO SOLICITUD 2011 2012
· Felicitaciones
216
270
· Reclamos
1.141
1.014
· Solicitudes
137
178
· Sugerencias
24
22
TOTAL 1.518 1.484
RECLAMOS TIPIFICADOS POR ATENCION
Distribución de los Reclamos según Tipificación
TIPO DE ATENCIÓN 2011 2012
Trato
176
160
Competencia Técnica
82
81
Infraestructura
19
15
Tiempo de Espera
609
560
Información
27
31
Procedimientos Administrativos
227
157
Probidad
1
1
TOTAL 1.141
1.005
RECLAMOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD
-
50
100
150
200
250
300
350
Ate
nci
ón
Ab
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Mé
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Te
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In
form
aci
ón
Alim
en
taci
ón
2011
2012
Reclamos por CR
Centro de Responsabilidad 2011 2012
Atención Abierta
275
333
Médico Quirúrgico del Adulto
229
228
Médico del Adulto
157
134
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
149
60
Farmacia y Abastecimiento
89
55
Quirúrgico Materno Infantil
86
72
Finanzas y Comercialización
32
47
Servicio Generales
22
22
Recursos Físicos
4
4
Tecnología de la Información
1
Alimentación
2
TOTAL 1.044 957
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD
Compromisos/ Mejoras
Cumplimiento Observaciones
Mejorar la base de datos de nuestros usuarios (as).
Trabajo colaborativo con Unidad Gestión Lista de Espera del Hospital.
Creación de un Plan de Emergencia del Hospital.
Proceso de actualización e Implementación con la Unidad de Prevención de riesgo.
Mejoras en infraestructura Hospitalaria.
A través de Proyecto Mi Hospital se pone a punto.
Mejora Atención Usuaria. Actualmente a través de usuarios incógnitos se monitorea el cumplimiento
COMPROMISOS 2013
Compromisos/ Mejoras Actividades
Garantizar que durante el 2013 el 100% de los funcionarios(as) utilicen credencial.
Monitoreo de su uso, en colaboración con Hospital Amigo.
Colaboración en mesas de trabajo con autoridades para informar a vecinos donde se emplaza la obra del nuevo Hospital.
Reuniones y charlas en el sector, en colaboración con Oficinas de Participación Ciudadana Servicio de Salud y Hospital.
Implementación de perfiles de cargo de guardias , capacitándolos para las dependencias del nuevo Hospital.
Creación de perfiles de cargo, en colaboración de Servicios Generales, Hospital amigo, y Oficina de Participación Ciudadana.
Gestión Recursos Humanos DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS
2011 2012 TOTAL
PLANTA Totales Totales Diferencia
Médicos Ley 19.664 237 247 10
Odontólogos 25 26 1
Q. Farmacéuticos 8 8 0
Médicos 28 hrs.
Ley 15.076
103 113 10
Médicos Liberados de
Guardia
25 28 3
Directivos 3 3 0
Profesionales 352 387 35
Técnicos Paramédicos 515 547 32
Administrativos 191 183 -8
Auxiliares de Servicios 199 196 -3
Chóferes 15 17 2
TOTAL GENERAL 1673 1755 82
CAPACITACION GESTION 2012
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Fu
nc
io
na
rio
s C
ap
ac
ita
do
s / T
ota
l D
ota
cio
n
Directivos Profesionales Tecnicos Administrativos Auxiliares TOTAL
N° de Funcionarios Capacitados 3 280 409 138 159 989
N° Total de Dotacion 2012 10 347 518 185 214 1274
N° DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS POR LA LEY 18.834
Medicos65%
Odontologos19%
Directivos10%
Quimicos Farmaceuticos6%
N° DE PROFESIONALES CAPACITADOS LEY N° 19.664
CAPACITACION GESTION 2012
FORMACION ESPECIALISTAS MEDICOS EN FORMACION POR LA LEY N° 19.664
Ley N° 19.664
MEDICOS EN FORMACION AL
01.04.2013
TOTAL DOTACION
MEDICOS INICIO PAO AL
01.04.2013 Medicina Interna 10 2 12
Cirugía General 2 1 3 Pediatría 9 0 9
Medicina Urgencia 3 0 3
Hemodinámica 1 0 1
Imagenología 1 0 1
Ortopedia y Traumatología 1 0 1
Medicina Intensiva 1 0 1
Imagenología Oral y Maxilofacial 1 0 1
Cirugía Vascular 1 0 1
Obstetricia y Ginecología 1 0 1
Psiquiatría Adulto 1 1 2
Cirugía y Trauma Bucal 0 1 1
Urología 0 1 1
Neurocirugía 1 0 1
Anestesiología 2 0 2
Endocrinología 1 0 1
Cirugía Pediátrica 0 1 1 Psiquiatría Pediátrica y Adolescente 1 0 1 Neurología Vascular y de Base de Cráneo 1 0 1
TOTAL 38 7 45
FORMACION ESPECIALISTAS
7 Profesionales
formados.
38 Profesionales en
formación.
Total: 45
Profesionales.
INDICADORES
2011 2012 Ausentismo Laboral 16.9 13.1
EMPA (Evaluación
Médica)
10% 19.4%
Tasa
Accidentabilidad
2.33% 2.55%
Tasa de
Siniestralidad
56.00% 54.00%
BIENESTAR BIENESTAR 2011 2012 DIFERENCIA
Beneficios (Subsidios) $ 11.490.000 $9.925.151 -$1.564.849
Médicos $ 82.257.481 $85.450.549 $3.193.068
Escolares $ 68.436.350 $69.681.880 $1.245.530
Prestamos $116.200.000 $140.200.000 $24.000.000
TOTAL:
$278.383.831 TOTAL:
$305.257.580
$ 26.073.749
Premio Alumno
Destacados
134 151 alumnos 17
OTRAS ACTIVIDADES
Proyecto de Bienestar $ 4.000.000 $4.000.000 $0
Aniversario $ 2.589.000 $2.551.000 -$ 38.000
Navidad de Hijos
Funcionarios
$ 340.000 $325.000 -$ 15.000
Proyecto MEL $ 13.605.784 $ 13.861.658 $ 255.874
Navidad (Canasta) 1.185 1.255 70
BIBLIOTECA Y EXTENSION CULTURAL
Fomento de la lectura 2012
• 113 nuevos socios durante el año 2012. (119 el año 2011)
• Se adquirieron: 418 libros (264 el año 2011)
• Inversión de $3.921.466 con aportes de socios. ($1.860.168 el año 2011)
• Transacciones : 4.209 préstamos (3.179 durante 2011)
Biblioteca actual Parte de la Biblioteca del nuevo Hospital
TALLERES EXTENSION CULTURAL
TALLER Nº DE BENEFICIARIOS
TIPO DE FINANCIAMIENTO
Lengua de
señas
14 personas Autofinanciado
Tai Chi
16 personas Autofinanciado
Telar 12 personas Autofinanciado
Fotografía
16 personas Autofinanciado
Creatividad
Expresión
Convivencia grupal
Reafirmar las relaciones
humanas.
Mejorar el entorno laboral.
42
Gestión Financiera 2012 Estado Financiero año 2012 Hospital Puerto Montt
Ingresos (M$)
Hospital Puerto Montt
Ítem 2011 2012
Ingresos Propios 1.012.766 1.107.298
Otros Ingresos Corrientes 441.487 571.870
Transferencias 30.907.213 34.742.949
Venta de Activos No Financiero 2.376
Recuperación de Prestamos 267.009 314.483
Saldo Inicial de Caja -452.345 92.820
Totales 32.176.130 36.831.796
Nuevo Hospital (M$)
Ítem 2011 2012
Iniciativas de Inversión 16.845.850 27.351.348
Totales 16.845.850 27.351.348
43
Estado Financiero año 2012 Hospital Puerto Montt
Producción Facturada:
PPI – PPV-GES (M$)
12.500.000
13.000.000
13.500.000
14.000.000
14.500.000
15.000.000
15.500.000
PPI PPV -GES
2011
2012
Ítem 2011 2012
PPI
13.379.326
14.575.349
PPV -GES
14.289.835
14.989.805
Totales 27.669.161 29.565.154
44
Estado Financiero año 2012 Hospital Puerto Montt
Gastos Remuneraciones
Bienes y Serv. de consumo
Inversiones (M$)
Ítem 2011 2012
Saldo Final de Caja
100.390
202.699
Servicio de la Deuda
496.007
1.862.794
Activos no Financieros
1.158.442
312.896
Otros Gastos Corrientes
45.721
1.400
Prestaciones Seguridad
Social
44.308
Bienes y Servicio de
Consumo
11.662.450
13.172.766
Remuneraciones
20.711.322
23.766.839
Totales 34.118.250 39.116.695
Estado Financiero año 2012 Hospital Puerto Montt
- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000
CR Asistenciales
CR Administrativos/ ApoyoGestón Asistencial
CR Administrativos
Otros CR
16,869,416
1,921,580
850,175
1,012,601
18,967,613
2,095,950
969,201
1,566,166
2012
2011
Evaluación Gastos (M$) Centros de Responsabilidad Subtitulo 21 Remuneraciones 2011 - 2012
11%
89%
46
Estado Financiero año 2012 Hospital Puerto Montt
Evaluación Gastos (M$)
Centros de Responsabilidad
Subtitulo 22 – Bienes y Servicios de Consumo.
2011 - 2012
17%
83%
PRESUPUESTO 2011 - 2012 (M$)
Ítem 2011 2012 Variación
2011 / 2012
Gastos en Personal 20.711.322 23.766.839 15%
Bienes y Servicios de Consumo 11.662.450 13.172.766 13%
Activos No Financieros 1.227.581 344.897 -72%
Totales 33.601.353 37.284.502 11%
Proyectos e Inversión Ejecutada 2012 Proyecto Remodelación
Habilitación Repisas
INVERSIÓN TOTAL $ 26.479.605.-
INVERSIÓN TOTAL $ 27.712.542.-
Construcción 4 Acopios Residuos
Hospitalarios
INVERSIÓN TOTAL: $68.347.865-
Instalación Gases Clínicos
(Oxígeno y Aspiración)
INVERSIÓN TOTAL: $11.798.906.-
INSTALACION DE LAVACHATAS Y
REPISAS
REPARACION TECHUMBRE
INVERSIÓN TOTAL: $2.786.278 .-
INVERSIÓN TOTAL: $ 26.617.940.-
(Ejecución Recursos Propios)
REMODELACION UCAE LINEA 800
HABILITACION TECHO ANATOMIA
PATOLOGICA
INVERSIÓN TOTAL: $ 4.477.342 .-
(Ejecución Recursos Propios)
INVERSIÓN TOTAL: $ 1.419.990 .-
(Ejecución Recursos Propios)
Remodelación Sistema de
Alimentación y descarga de agua
Compra conteiner y remodelación
Anatomía Patológica.
INVERSIÓN TOTAL: $4.360.521.-
INVERSIÓN TOTAL: $15.877.554.-
(Ejecución Recursos Propios)
(Ejecución Recursos Propios)
Equipamiento e Inversión 2012
Instalación bombas de
vacío $ 21.074.900.-
(Recursos Propios)
Instalación compresor duplex .
$ 9.436.105.-
(Recursos Propios)
3 catres clínicos manuales y 12 eléctricos. $45.267.600
(Fondos FNDR)
Reposición Equipo Radiología Portátil. $ 60.987.500.-
(Fondos FNDR)
Adquisición equipamiento menor. $ 10.518.372.-
(Fondos Especiales)
Adquisición Equipos FNDR
Unidad de Agudos
INVERSIÓN TOTAL:
$ 13.600.000.-
Pabellón
Adultos/Pediátricos
INVERSIÓN TOTAL:
$ 97.654.970.-
INVERSIÓN TOTAL:
$ 114.763.044-
Implementación Intermedio Pediátrico
Electrocardiógrafo portátil
Ventilador mecánico
y cama eléctrica. Monitor
Desfibrilador con
carro de paro
INVERSIÓN TOTAL: $71.278.025.-