Post on 23-Oct-2020
1
Gobierno Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco
Compilación de Programas Operativos Anuales
2018
Autlán de Navarro, Jalisco, Marzo de 2018
2
Presentación
El Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 2, inciso “I”, define el Programa
Operativo Anual (POA) como el “Instrumento que transforma los lineamientos generales de la planeación… …en objetivos y metas
concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de acciones, para lo cual se asignan
recursos en función de las disponibilidades y necesidades”.
En este tercer año del ejercicio, el Gobierno Municipal de Autlán de Navarro lleva adelante la tarea de concretar las líneas de acción del
Plan General de Ayuntamiento 2015 - 2018, mediante operativos específicos tendientes a propiciar el cambio planeado.
Este documento tiene por finalidad definir y respaldar el inventario de programas operativos que han sido diseñados por los propios
órganos ejecutores, señalando metas para el periodo anual 2018. Los programas se describen de manera sucinta, quedando los documentos técnicos
y presupuestales que legitiman su instrumentación en poder de las dependencias que los avalan.
Se ha tomado como regla general programar únicamente acciones que cuentan con el respaldo presupuestal necesario. Como podrá
observarse, cada programa define en su descripción los parámetros que servirán para evaluar sus resultados intermedios y finales. Con estos
indicadores se alimentan los informes trimestrales que se resguardan en la Contraloría Municipal.
Se ha marcado la política de programar el periodo anual completo, incluyendo el último trimestre, mismo que, en rigor, ya no corresponde
a esta Administración. Lo anterior en función de que, aún cuando los cuadros de mando se renuevan, las dependencias no interrumpen sus
funciones. Además, los lineamientos previstos podrán servir como guía para la tarea que habrán de asumir los nuevos titulares en tanto se definen
los instrumentos para 2019.
Con lo anterior, el gobierno municipal que me honro en presidir espera cumplir con lo previsto en la tarea de promover el desarrollo
institucional, social y económico de manera sustentable.
Atentamente
Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra
Presidente Municipal
3
Contenidos
Dirección o Área Dependencias Página
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Jefatura Administrativa
Jefatura de Mantenimiento
5
7
Dirección de Arte y Cultura 9
Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 11
Dirección de Catastro 14
Comisaría Municipal de Seguridad Pública Municipal 15
Contraloría Municipal 20
Dirección de Deportes 37
Dirección de Desarrollo Económico Jefatura de Promoción Económica y Jefatura de Turismo 40
Dirección de Desarrollo Humano y Social Desarrollo Humano y Social
Jefatura de Participación Ciudadana
48
50
Dirección de Desarrollo Rural 53
Dirección de Desarrollo Urbano 56
Dirección de Ecología Jefatura de Educación Ambiental
Jefatura de Parques y Jardines
Jefatura de Promoción Ecológica
Jefatura de Reciclaje
Jefatura de Recolección
57
60
64
68
70
Hacienda Municipal Jefatura de Informática
Jefatura de Patrimonio Municipal
Jefatura de Compras y Proveeduría
Jefatura de Recursos Humanos
Jefatura de Reglamentos y Apremios
73
77
78
80
86
Instituto Municipal de Atención a la Juventud 88
Dirección Municipal de Obras Públicas 90
4
Dirección o Área Dependencias Página
Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos 92
Secretaría General Jefatura de Archivo Histórico
Consejos Municipales de Salud
Oficina Municipal de Enlace con la S.R.E. .
Secretaría General
94
97
99
101
Secretaría Particular de la Presidencia Jefatura de Comunicación Social 103
Dirección de Servicios Públicos Municipales Jefatura de Agencias y Delegaciones
Jefatura de Alumbrado Público
Jefatura de Cementerios
Jefatura del Módulo de Maquinaria
Jefatura de Mercados
Jefatura del Rastro Municipal
Jefatura de Servicios Generales
Jefatura de Taller Mecánico Municipal
106
108
111
113
115
117
118
120
Sindicatura Municipal Jefatura del Departamento Jurídico
Juzgado Municipal
Servicios Médicos Municipales
Oficialía del Registro Civil
Unidad de Transparencia
121
123
125
129
132
5
Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado
Jefatura Administrativa Lic. Alvaro Morán Bautista
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
Generales
Promover los descuentos y formas de pago autorizados en sus diferentes modalidades. Fomentar la cultura del cuidado de agua a través de los
talleres que se imparten a la población en general. Implementar estrategias para regular tomas irregulares, así como incorporación de nuevas tomas.
A través de los organismos auxiliares mejorar el servicio de agua en las comunidades.
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Regulación de tomas
domiciliarias
X X X X X X X X X X X X Realizar las
inspecciones
que permitan
regular al
menos 30 tomas
mensuales
Contratos
tramitados
Humanos,
materiales y
tecnológicos
asignados al
servicio.
2 Convenios de pago X X X X X X X X X X Invitar a los
usuarios retra-
sados integrarse
a esta modali-
dad de pago
procurando
hacer al menos
10 convenios
mensuales
Convenios
3 Talleres de la cultura del agua X X X X X X X X X X X X Fomentar la
cultura del
cuidado del
agua realizando
al menos 5
eventos por mes
Eventos e
informes
emitidos a la
CEA
6
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
4 Reducción de cartera vencida X X X X X X X X X X X X Reducir un 10%
el número de
deudores
Requerimientos,
recibos de pago
Humanos,
materiales y
tecnológicos
asignados al
servicio. 5 Creación, vigilancia y control de
los organismos auxiliares
X X X X X X X X X X X X Mantener los
cinco
organismos
activos e
Integrar al
menos tres
comités más al
final del año
Nombramientos
y actas de
sesión.
Recibos de pago
6 Difusión de promociones de
pago de servicios
X X X X X X X X Realizar 5
campañas de
refuerzo para el
pago de
servicios
Carteles, spots,
reportes de
entrevistas
7 Regularización de pagos con
CONAGUA
X X X X X X X X X X X X Saldar un año
de atraso en la
deuda ante la
instancia
Recibos de pago
8 Coordinación para la gestión de
apoyos con el CEA
X X X X X X X X X X X X Gestionar 10
apoyos en
beneficio de la
población y un
mejor de la
dotación del
vital liquido
Oficios emitidos
y recibidos
7
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Jefatura Operativa Daniel Alejandro Alvarez Meza
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Atender el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento; procurando dar servicio a los usuarios mediante el mantenimiento del sistema de
bombeo y de las redes de distribución y recolección.
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Operación y Mantenimiento
correctivo a los pozos profundos
y sus equipos de bombeo
X X X X X X X X X X X X Mantener per-
manentemente
en
funcionamiento
los equipos de
bombeo, de las
12 fuentes de
abastecimiento
de la ciudad.
Minutario de
reportes de
fallas en los
equipos de
bombeo y
reparación
Humanos,
materiales y
tecnológicos
asignados al
servicio.
2 Operación y mantenimiento de la
red de agua potable
X X X X X X X X X X X X Eficientar el
suministro de
agua potable
Minutario de
reportes de
mantenimiento
preventivo
3 Operación y mantenimiento de
la red de drenaje sanitario y
pluvial
X X X X X X X X X X X X Desazolvar por
razón necesaria
los pozos de
visita y redes de
alcantarillado
sanitario y
pluvial
Reportes de
supervisión de
pozos y redes;
reportes de
acciones
correctivas.
8
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
4 Recepción y atención a los
reportes de los usuarios
X X X X X X X X X X X X Atender
oportunamente
los reportes de
los usuarios de
agua potable y
alcantarillado
Minutario de
reportes
Minutario de
acciones
correctivas
Humanos,
materiales y
tecnológicos
asignados al
servicio.
9
Dirección de Arte y Cultura Lic. Miguel Ángel Santana González
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
1.-Optimizar recursos económicos y humanos al tomar medidas que resulten de las evaluaciones de los programas y recursos que se ejecutaron en
los años anteriores.
2.- Incluir a los sectores mayormente desprotegidos en talleres artísticos-culturales.
3.-Gestionar y ejecutar recursos en favor de la animación cultural.
4.-Proteger las expresiones artísticas y culturales en desarrollo.
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Evaluar y tomar decisiones de
mejoras en el ámbito cultural en
favor de la sociedad.
X X Mejorar en
plano ejecutivo
las acciones del
año anterior.
Registro de
asistencia del
pública eventos y
talleres
Humanos,
materiales y
tecnológicos
asignados al
servicio.
2 Activar talleres artísticos
matutinos de guitarra y piano.
X X X X X X X X Mantener la
oferta matutina
en los meses
señalados
Registros de
talleres y aforos
3 Análisis de la problemática de
para la animación cultural
X Identificación
de problemas
relevantes y
alternativas de
solución
Acta de análisis
y conclusiones.
4 Gestionar recursos para
mejorar las actividades de
animación cultural.
X X X Obtener
recursos
económicos
para su
aplicación en la
animación
cultural.
Evidencias
documentales de
gestión de
recursos y sus
resultados.
10
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
5 Aplicación de recursos
económicos en pro de la
animación cultural
X X X X X X Mantener
congruencia
entre la
inversión
económica y
los resultados
obtenidos.
Minutario de
costos por evento
y evidencias de
resultados,
Humanos,
materiales y
tecnológicos
asignados al
servicio.
6 Actualizar la inscripción de
bienes muebles e inmuebles e
intangibles (expresiones
culturales) para su protección.
X Mantener
registro
actualizado del
patrimonio
municipal
cultural
Inscripción
dentro del
catálogo de las
dependencias
correspondientes.
11
Dirección de Atencion a Niñas, Niños y
Adolescentes
Mtro. Ivan Antonio Flores Pamplona
Dirección o Área de adscripción Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Proteger y restituir derechos a la niñez, instrumentando políticas, programas y servicios que garanticen la atención de niñas, niños y adolescentes.
Específicos
1 Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos
humanos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
2 Regular la actuación de las autoridades municipales en el respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes
3 Establecer las bases, lineamientos, principios rectores y criterios que orientarán el diseño, la implementación y evaluación de las políticas
públicas municipales en relación a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
4 Disminuir los riesgos psicosociales mediante la aplicación de modelos preventivos y fomentando el uso positivo del tiempo libre para lograr
el bienestar familiar e inclusión social.
Programa de Trabajo
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Programa “Cine para ti” X X X X X X X X X X X X 100% Evidencia
fotográfica
Equipo de
proyección y
accesorios
12
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
2 Programa vive tu barrio
Talleres:
Derechos de los niños.
Educación ambiental
Prevención del delito
Manualidades (piñatas y elaboración de escobas).
Cultura del agua
Actividad deportiva
X X X X X X X X X X X X 100% Evidencia
fotográfica
Materiales
didácticos.
3 Entrega de cartillas de Alerta
Amber
X X X X X X X X X X X X 100% Evidencia
fotográfica
Vehículo
Combustible
cartillas
4 Campaña Para Fomentar La
Denuncia
X X X X X X X X X X X X 100% Evidencia
fotográfica
Vehículo
Combustible
Carteles Trípticos
Volantes
5 Actividad de trabajo comunitario X X X X X X X X X X X X 100% Evidencia
fotográfica
Vehículo
Combustible
Herramienta
Desayuno para
asistentes
6 Integración A La Red Mexicana
De Ciudades Amigas de la Niñez
x Gestionar la
inclusión del
municipio
Evidencia
documental de
la gestión y sus
resultados.
Propios del
servicio
7 Taller De Prevención Contra La
Discriminación
X Efectuar
evento
programado
Evidencia
fotográfica
Espacio físico
Recursos del
servicio
8 Programa Convivencia Sin
Violencia de la Fiscalía General
del Estado
X Desarrollar
según
programa
Registros de
asistencia.
Evidencia
fotográfica
Recursos del
servicio
13
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
9 Ayuntamiento infantil X Desarrollar
evento según
programa
Documento
narrativo.
Evidencia
fotográfica
Recursos del
servicio
10 Día del niño X Desarrollar
evento según
programa
Documento
narrativo.
Evidencia
fotográfica
Recursos
asignados
11 Posadas navideñas X Desarrollar
eventos
según
programa
Documento
narrativo.
Evidencia
fotográfica
Sonido, Dulces
Piñatas,
Refrigerio
juguetes
14
Dirección de Catastro Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Llevar a cabo una de las actividades en Mejoramiento del Área de Catastro, para poder así brindar un mejor servicio.
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Realización del proyecto Tabla de
Valores 2019
X X X X X X X X X X X X 100% La Inflación de
cada año
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
asignados a la
dependencia.
2 Valuación de fraccionamientos de
la COMUR
X X X X X X X X X X X X 100% Cartografía
Actualizada
3 Digitalización de documentos X X X X X X X X X X X X 100% Reporte de
documentos
digitalizados
4 Iniciar investigación para
promover la regularización de la
población “La Noria”
X X 100% Evidencia de
investigación
5 Tramitar la regularización de La
Noria e iniciar la valuación
X X X X X X X 100% Evidencia de
trámites
efectuados
6 Iniciar valuación masiva en
fraccionamiento “Adolfo López
Mateos”
X X 100% Evidencia de
trámites
efectuados
15
Comisaria General de Seguridad Pública
Municipal
Lic. Francisco Javier Medina Cuevas
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Estructura Modular de la Comisaría De Policía
1. Elaborar un Modelo Técnico Normativo y Operativo que considere:
La infraestructura necesaria, los fondos concurrentes, la subdivisión táctica y la posible ubicación tanto de la Comisaria como de los Módulos de Respuesta Rápida y Movilización Limitada.
La estructura del personal para implementar las células de operación, incluyendo mandos, policías de línea, vehículos y equipo táctico de trabajo.
El programa de capacitación y difusión necesarias para que el personal y la ciudadanía conozca a fondo el nuevo modelo y sus beneficios.
Acceso y ministración de los recursos FORTASEG.
2. Recabar la autorización del H. Ayuntamiento para gestionar los recursos necesarios ante las instancias federales y estatales
correspondientes.
3. Promover la inclusión del proyecto en el Presupuesto Anual de 2018.
Reglamentación y Operación de Seguridad Pública acorde con el Sistema de Justicia Adversarial.
1. Documentar y validar jurídicamente el nuevo reglamento operativo de seguridad pública y los manuales que de este se deriven. 2. Promover ante el H. Ayuntamiento la aprobación y publicación del nuevo reglamento. 3. Desarrollar talleres de capacitación para el personal en todos los niveles escalafonarios. 4. Supervisar la operación sistemáticamente de acuerdo a las guías emanadas del reglamento y sus manuales dejando evidencias de las
acciones de capacitación y difusión.
16
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Presentarse en la reunión de
FORTASEG concertación en la
fecha que al efecto señale la
Dirección General de Vinculación
y Seguimiento.
X Presentación Evidencia de
Presentación
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia. 2 Escrito libre dirigido al Director
General de Vinculación y
Seguimiento donde manifiesten su
aceptación de adherirse al
FORTASEG y designe a la o el
servidor público que será el enlace
entre el Beneficiario y el
Secretariado Ejecutivo, el cual
deberá estar firmado por:
b) El/la Presidente/a Municipal o
quien cuente con facultades en
términos de las disposiciones
locales, si el municipio ejerce
directamente la función de
seguridad pública, y
c) En caso de que la función de
seguridad pública se ejerza en
forma coordinada, cada orden de
gobierno presentará su escrito de
manera independiente, de
conformidad con lo dispuesto en
los incisos a) y b) de la presente
fracción.
X Elaborar y
cursar
documento
Copia del
documento
3 Lograr la primera ministración de
recursos FORTASEG
X Recibir
ministración
Evidencia de
ministración
recibida
17
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
4 Lograr la segunda Ministración de
recursos FORTASEG
X Recibir
ministración
Evidencia de
ministración
recibida
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
5 Documentar el protocolo en sus
diferentes fases y componentes
X X X X X Elaborar
documento
Evidencia
documento
terminado
6 Establecer los enlaces necesarios
con las dependencias municipales,
estatales y federales para asegurar
que el diseño técnico cumple por
parámetros jurídicos y operativos
válidos.
X X Cursar
comunicaciones
documentadas
Evidencias
documentales
7 Presentar ante el H. Ayuntamiento
el documento con las propuestas
técnicamente respaldadas.
X Presentar
documento
Evidencia
acuse de recibo
8 De existir su aprobación llevar a
cabo el protocolo con los recursos
de FORTASEG y promover su
inclusión en el presupuesto de
operación 2019.
X Petición de
inclusión en Ley
de Egresos
2019
Evidencia de
petición
9 Elaborar el Plan Operativo Anual
2019 con las acciones que se
llevaran a efecto de acuerdo al
presupuesto asignado.
X Documentación
operativa
Evidencia
documental
10 Diseñar y programar las
actividades de capacitación en:
Formación inicial y becas para
aspirantes, en academia.
Formación inicial para personal
policial en activo.
Formación continua.
Formación en materia de Sistema
de Justicia Penal.
X X X X X X X X X X X Programación y
ejecución de
actividades de
capacitación
Cronograma
Listas de
asistencia
Evaluaciones
18
Curso Policial Básico
Sistema de Justicia Adversarial para el
personal en todos los
niveles escalafonarios,
Gestión de Capacidades Institucionales para el
Servicio de Seguridad
Pública y la Aplicación
de la Ley Penal
Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas
Complementarios.
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias
Ciudadanas
Desarrollo y Operación Policial
Profesionalización y Certificación Policial
Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública
11 Evaluaciones de competencias
básicas de la función.
Evaluaciones del desempeño.
X X X Desarrollar y
documentar
evaluaciones
Evidencias
documentales
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
12 Instaurar la cedula actualizada de
supervisión del personal, vigilar su
oportuna aplicación y subsanar las
necesidades individuales de
capacitación que se detecten por
medio de ésta.
X X X X X X X X X X X Elaboración e
implementación
de la cédula
Evidencia
documental
19
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
13 Programa de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana
X X X Programar y
desarrollar
actividades
Evidencia de
cumplimiento
14 Reglamento de desarrollo policial X X X Elaborar y
gestionar
Evidencia
documental
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
15 Nuevo Reglamento de la policía
preventiva municipal
X X X Implementar Evidencia
documental
20
Contraloría Municipal C.P. Gabriela Gómez Pérez
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Planear, programar, organizar y coordinar acciones de vigilancia, evaluación y control que propicien el cumplimiento y acatamiento del marco
jurídico vigente; el desempeño de los servidores públicos, el manejo honesto y transparente de los recursos, económicos, materiales, humanos y
técnicos; así como se brinde una atención de respeto, oportuna y eficiente a la ciudadanía.
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Apoyar en asesoría diversa a
las distintas dependencias
municipales que lo requieran
X X X X X X X X X X X X
100% de atención Informe de
trabajo.
Papelería y
artículos de
oficina.
2 Recopilar y presentar al
Cabildo el Programa
Operativo Anual. Para su
aprobación correspondiente.
X
Programa
Operativo Anual
al 100%
Programa
Operativo Anual
Papelería y
artículos de
oficina.
3 Verificar que se informe a las
Dependencias y
Entidades, del Presupuesto de
Egresos autorizado.
X
El Presupuesto de
Egresos
autorizado y
recibido por las
dependencias.
Presupuesto
de Egresos
autorizado
Papelería y
artículos de
oficina
4 Verificar la celebración de al
menos dos sesiones de
Cabildo ordinarias cada mes,
y las sesiones extraordinarias
que estimen conveniente por
parte del Ayuntamiento.
X X X X X X X X X X X X
Celebrar cuando
menos 24 sesiones
de Cabildo
ordinarias en el
año
Actas de las
sesiones de
Cabildo
Papelería y
artículos de
oficina
21
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
5 Auxiliar al Presidente
Municipal en la rendición a
los ciudadanos y al
Ayuntamiento del informe
anual sobre el estado que
guarda la administración
pública
X
Rendir el informe
antes de la
conclusión del
mandato
Informe Anual Papelería y
artículos de
oficina.
6 Efectuar análisis
comparativos, tanto
contables como
presupuestales, para evaluar
la gestión de la
administración pública
municipal.
X X
Realizar una
evaluación de la
gestión de la
administración
pública
El análisis
Comparativo
Papelería y
artículos de
oficina
7 Revisar los informes y
reportes con antigüedades de
saldo para su depuración
ayudando a la adecuada toma
de decisiones.
X X X
Depurar los
informes y
reportes en un
60%
Informes y
reportes de
saldos depurados
Papelería y
artículos de
oficina
8 Verificar que no se efectúen
pagos si no se cuenta con la
disponibilidad presupuestal
en la partida correspondiente
X
Verificar el 100%
de los pagos
Partidas
presupuestales
Papelería y
artículos de
oficina
9 Apegarse a las reglas de
operación del fondo
respectivo y validar el
cumplimiento del ejercicio
del presupuesto; así como
del uso eficiente de los
recursos, generando ahorros
que permitan transferir
recursos a gasto social o de
inversión pública.
X
Apegarse a las
reglas de
operación al 100%
Reglas de
operación de los
fondos
respectivos y el
presupuesto de
egresos
Papelería y
artículos de
oficina
22
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
10 Asegurar que no se efectúen
erogaciones por adeudos de
ejercicios
anteriores, si estos no están
debidamente contabilizados
y autorizados por el
Ayuntamiento
X
Asegurar que el
100% de los
adeudos de
ejercicios anterior
estén autorizados
por el
Ayuntamiento
Acta de entrega
– recepción.
Acta de sesión
de Cabildo
Papelería y
artículos de
oficina
11 Enterar conforme a la
normativa federal, los
recargos, actualizaciones,
multas, y todo tipo de
accesorios.
X
Enterar el 100%
de los recargos,
actualizaciones,
multas, y
accesorios
Recibos de
recargos,
actualizaciones,
multas, y
accesorios
Papelería y
artículos de
oficina
12 Registrar contablemente la
provisión y pago de los
proveedores, acreedores,
impuestos, cuotas y otras
retenciones.
X X
Verificar el 100%
de los registros
contables
Registro
contable de la
provisión y pago
Papelería y
artículos de
oficina
13 Realizar el correcto registro
contable de la aplicación de
recursos financieros y su
soporte documental
correspondiente.
X X
Verificar que el
100% de los
registros cuenten
con su soporte.
Soporte
documental de
los registros
contables
Papelería y
artículos de
oficina
14 Verificar que todas las
cuentas bancarias aperturadas
estén debidamente registradas
en los estados financieros X
El registro del
100% de las
cuentas
Estados
financieros de
las cuenta
bancarias
aperturadas
Papelería y
artículos de
oficina
15 Establecer una supervisión
constante a los cobradores
municipales y la realización
de cortes de caja sorpresivos.
X X X X
Realizar cuando
menos cuatro
cortes de caja
sorpresivos.
Informe de
supervisión
Papelería y
artículos de
oficina
23
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
16 Vigilar que se realicen las
conciliaciones bancarias
mensualmente. X X
Que se concilien
el 100% de las
cuentas bancarias
Conciliaciones
Bancarias
Mensuales
Papelería y
artículos de
oficina
17 Verificar que los cheques
girados cuenten con firmas
mancomunadas, y sean
expedidos a favor del
beneficiario y pagados
mediante abono en cuenta de
los beneficiarios.
X X
Verificar el 100%
de los cheques
expedidos
Pólizas de
cheques
Papelería y
artículos de
oficina
18 Verificar que los retiros de
las cuentas bancarias se
encuentren debidamente
justificados y cuenten con el
soporte del gasto realizado.
X X
Que el 100% de
las cuentas
cuenten con
soporte de gasto
Pólizas de
cheques
Papelería y
artículos de
oficina
19 Vigilar que los recursos se
ejerzan para el fin con que
fue creada la cuenta bancaria
de acuerdo a la fuente de
financiamiento y a las reglas
de operación que
corresponda.
X X
Vigilar el 100%
de las cuentas
bancarias
Reportes
financieros de la
cuenta e
informes del
programa
Papelería y
artículos de
oficina
20 Verificar que los cheques
sean recibidos por el
proveedor y/o beneficiario y,
que las pólizas cheque
cuenten con la firma de
recibido y copia del
documento que evidencie la
autenticidad de la firma.
X X
Que el 100% de
los cheques
cuenten con la
firma de recibido
y copia del
documento que
evidencie.
Pólizas de
cheques y
facturas
Papelería y
artículos de
oficina
24
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
21 Fiscalizar que se establezcan
controles adecuados que
permitan evitar el cobro de
comisiones bancarias.
X X
Establecer cuando
menos un control.
Estados de
cuenta bancarios
Papelería y
artículos de
oficina
22 Vigilar que se dé la adecuada
apertura de cada una de las
cuentas bancaria para cada
tipo de fondo.
X X
Que el 100%
tengan su cuenta
Cuentas
bancarias y
control de
fondos
Papelería y
artículos de
oficina
23 Revisar las cuentas bancarias
específicas para el manejo de
cada fondo a fin de evitar
realizar transferencias entre
estas.
X X
Que no se realice
un solo
movimiento de
transferencia.
Estados de
cuenta bancarios
y control de
programas
Papelería y
artículos
oficina
24 Identificar los intereses
generados en la cuenta
bancaria específica de
cheques y el destino de los
mismos
X X
Revisar el 100%
de las cuentas de
cheques
Estados de
cuenta bancarios
y control de
programas
Papelería y
artículos de
oficina
25 Vigilar que la antigüedad de
las cuentas sea menor a un
año.
X
Revisar que el 100
% de las cuentas
Catálogo de
cuentas por
cobrar.
Papelería y
artículos de
oficina
26 Verificar que los adeudos
estén debidamente
soportados con documentos
que los justifiquen, soporten
y puedan ser exigibles.
X
Que el 100% de
los adeudos se
soporten
documentalmente
Catálogo de
cuentas por
cobrar y
expedientes
Papelería y
artículos de
oficina
27 Revisar los registros
contables para la provisión y
pago de los proveedores,
acreedores, impuestos,
cuotas y otras retenciones.
X X X
Registrar el 100%
de los pagos
Registros
contables de
provisión y pago
de los
proveedores
Papelería y
artículos de
oficina
25
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
28 Vigilar el cumplimiento en
los pagos a terceros en las
fechas establecidas, evitando
generar penalizaciones en
perjuicio del patrimonio
municipal.
X X
Cumplir con un
70% de pagos a
terceros en las
fechas
establecidas.
Control de
contra recibos.
Papelería y
artículos de
oficina
29 Verificar que las facturas
cuenten con los documentos
anexos que justifiquen el
gasto y la obligación de pago
X X
Que el 100% de las
facturas estén
documentadas.
Órdenes de
compra y
servicios.
Facturas
Papelería y
artículos de
oficina
30 Verificar que se expidan
recibos oficiales por cada
uno de los ingresos que se
obtengan y que cumplan con
los requisitos que establece
la normatividad.
X X
Que el 100% de
los ingresos
cuenten con
recibos oficiales
Recibos oficiales
por cada uno de
los ingresos
Papelería y
artículos de
oficina
31 Revisar que se lleve un
control adecuado de los
folios de los recibos oficiales
y las formas valoradas.
X X
Que el control
esté al 100% en
orden
Recibos oficiales
por cada uno de
los ingresos
Papelería y
artículos de
oficina
32 Supervisar que se
establezcan controles que
permitan mantener
actualizado el padrón
catastral.
X
El 100% de los
controles
actualizados.
Padrón catastral. Papelería y
artículos de
oficina
33 Verificar que no existan
diferencias entre lo
depositado y la suma de los
recibos emitidos.
X X
Realizar dos
verificaciones al
año
Recibos
expedidos y
fichas de
depósito
Papelería y
artículos de
oficina
34 Apoyar en la gestión para
que las ministraciones se
reciban en las fechas
programadas
X X X X X X X X X X X X
Tener un
calendario de
ministraciones
Programa de
ministración
federales y
estatales
Papelería y
artículos de
oficina
26
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
35 Verificar que las
ministraciones se depositen
en cuentas bancarias
específicas por cada fondo.
X X
Verificar una vez
por mes los
estados de cuenta
Estados de
Cuenta
Bancarias
Papelería y
artículos de
oficina
36 Verificar que se realicen
conciliaciones por lo menos
una vez al mes, entre el área
de contabilidad y el área de
presupuesto.
X X
Realizar una
conciliación
mensual
Conciliaciones
del Área de
Contabilidad y el
Área de
Presupuesto
Papelería y
artículos de
oficina
37 Revisar el libro de actas del
Comité de Compras,
Adquisiciones,
Arrendamientos, y
Enajenación de Bienes
Muebles
X X
Actas al 100% del
Comité en apego
al reglamento
Libro de Actas
del Comité de
Compras, y
Adquisiciones
Papelería y
artículos de
oficina
38 Revisar que se cuente con un
Programa Anual de Obra
Pública y
Servicios relacionados con
las mismas, debidamente
autorizado.
X
Tener el Programa
Anual de Obra
Pública y
Servicios
Programa
Anual de Obra
Pública y
Servicios
Papelería y
artículos de
oficina
39 Fiscalizar que se realicen las
adjudicaciones, contratación
de servicios, obra pública y
servicios relacionados con las
mismas, de acuerdo a la
modalidad, procedimientos y
a los montos que especifica
el reglamento respectivo
X X
Apegarse al 100%
al reglamento
respectivo
Contrato de
servicios, obra
pública y
servicios
relacionados
Papelería y
artículos de
oficina
27
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
40 Verificar que la adjudicación
de obra pública y servicios,
solo proceda con proveedores
registrados en el Padrón de
Proveedores y en el de
Contratistas
X X
Actualizar al
100% el Padrón
de Proveedores y
el de Contratistas
Padrón de
Proveedores y
Contratistas.
Resolución de la
adjudicación
Papelería y
artículos de
oficina
41 Verificar que los materiales y
suministros sean
almacenados adecuadamente
etiquetándolos con el número
de inventario.
X X X
Visitar y verificar
el almacén
mensualmente
Control de
Inventarios
Papelería y
artículos de
oficina
42 Supervisar que se realice el
inventario físico cuando
menos una vez al año. X X X
Realizar al 100%
el inventario anual
Inventario del
Patrimonio
Municipal
Papelería y
artículos de
oficina
43 Vigilar que se elaboren y
actualicen los resguardos
correspondientes de aquellos
servidores públicos que
tengan asignados bienes
propiedad del Municipio.
X
Que el 100% de
los bienes cuenten
con su resguardo
Control de
Resguardos de
Bienes
Municipales
Papelería y
artículos de
oficina
44 Verificar que el equipo de
transporte esté debidamente
regularizado y documentado. X X X
Que cuando
menos el 80% del
equipo de
transporte cuente
su documentación
Control de
Resguardos de
Bienes
Municipales
Papelería y
artículos de
oficina,
transporte y
gasolina
45 Verificar que todos los
conductores cuenten con
licencias de conducir
vigentes
X X X
Que el 100%
cuenten con
licencia
Control de
Resguardos de
Bienes
Municipales
Papelería y
artículos de
oficina
28
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
46 Revisar que se efectúen los
procedimientos de baja, por
pérdida de la vida útil, robo,
extravío, donación o
enajenación.
X
Actualizar el
100% de las bajas
Control de
Inventario de
Bienes
Municipales
Papelería y
artículos de
oficina
47 Verificar que el equipo de
transporte cuente con
bitácora de mantenimiento. X X X
Que el 100% del
equipo cuente con
su bitácora
Bitácora de
equipo de
transporte
Papelería y
artículos de
oficina
48 Verificar que sean
registradas las entradas al
almacén de todos los
materiales y suministros
adquiridos.
X X X
El 100% de los
registros de
almacén
actualizados
Libro de registro
de Almacén.
Papelería y
artículos de
oficina
49 Verificar que las salidas del
almacén se encuentren
soportadas con vales de
salida.
X X X
Que el 100% estén
soportadas con
vales.
Libro de registro
de Almacén.
Papelería y
artículos de
oficina
50 Verificar que la contratación
de servicios básicos e
irreductibles se apeguen a la
normatividad vigente.
X
Que el 100% de
los contratos de
servicios, se
apeguen a la
normatividad
Contratos de
suministro y
servicio
Papelería y
artículos de
oficina
51 Asegurar que todas las obras
públicas y servicios
relacionados con las mismas,
estén autorizadas bajo una
asignación presupuestal.
X X
Que el 100% de
las obras públicas
y servicios estén
autorizadas
Contratos de
Obra, Acuerdos
de Ayuntamiento
Presupuesto de
Obras.
Papelería y
artículos de
oficina
52 Verificar que los recursos
federales se utilicen
únicamente para el fin objeto
del fondo y de acuerdo a las
reglas de operación que
correspondan.
X X
Que el 100% de
los recursos se
utilicen para el fin
asignado.
Contratos de
Obra, Acuerdos
de
Ayuntamiento.
Presupuesto de
Obras.
Papelería y
artículos de
oficina
29
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
53 Verificar que los expedientes
de obra estén debidamente
integrados.
X X
100% integrados Expedientes de
Obra Pública
Papelería y
artículos de
oficina
54 Verificar que las obras se
entreguen en tiempo y forma
de acuerdo a las
especificaciones del
contrato.
X X X X X X X X X X X X
Verificar el 100%
de la obra pública
Contratos de
Obra Pública y
Calendarización
de Obras
Papelería y
artículos de
oficina
55 Efectuar, de ser necesario,
procedimiento para la
aplicación de las sanciones
conforme a lo establecido en
los contratos de obra,
aplicando las fianzas (de
garantía, de cumplimiento y
de vicios ocultos) cuando el
caso así lo amerite.
X X X X X X X X X X X X
Vigilar que en el
100% de los casos
de incumplimiento
se sancionen
Expedientes de
Obra Pública
Acta de entrega
recepción de
Obra
Papelería y
artículos de
oficina
56 Supervisar la contratación de
personal de acuerdo a las
competencias requeridas por
el puesto.
X X
Que el 100% del
personal se apegue
a la normatividad
Manual de
Funciones y
Perfil del Puesto
Papelería y
artículos de
oficina
57 Verificar que la contratación
de personal por contrato se
apegue a la normatividad
establecida.
X X
Que el 100% del
personal se apegue
a la normatividad
Reglamento de
Recursos
Humanos
Papelería y
artículos de
oficina
30
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
58 Supervisar que el titular del
área realice visitas a los
centros de trabajo con el fin
de certificar que el personal
haya registrado su asistencia,
se encuentre realizando sus
labores en su área de
adscripción y verificar que
las funciones que realice el
personal sean acordes al
puesto que desempeña.
X X X
Que se realice
cuando menos una
vez al mes visitas
a los centros de
trabajo
Informes de
Supervisión
Papelería y
artículos de
oficina
59 Verificar que se realicen de
manera oportuna los
movimientos de personal
(Altas, bajas, licencias,
comisiones, permisos, etc.) y
estos, deberán contar con la
documentación oficial que
los soporte.
X X X X
Que el 100% de
los movimientos
se realicen
oportunamente
Informes de
Movimientos y
Expedientes del
Personal
Papelería y
artículos de
oficina
60 Verificar que la plantilla de
personal esté actualizada y
acorde a la estructura
orgánica.
X X
Actualizar al
100% la plantilla
Plantilla de
Personal y
Organigrama
Papelería y
artículos de
oficina
61 Verificar la correcta
integración del expediente de
personal, de acuerdo con los
requisitos establecidos en la
normatividad.
X X
Integrar el 100%
de los expedientes
del personal
Expedientes del
Personal
Papelería y
artículos de
oficina
31
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
62 Revisar que se cuente con la
estructura orgánica
debidamente autorizada por
el Cabildo. X X X
Autorización al
100% de la
estructura
orgánica
Acuerdos de
Ayuntamiento
Reglamento de la
Administración
Municipal
Organigrama
Papelería y
artículos de
oficina
63 Verificar que se atienda el
programa de capacitación
emitido por las instancias
normativas.
X X
Cuando menos un
curso de
capacitación
Programa de
Capacitación
Papelería y
artículos de
oficina
64 Vigilar que los sueldos se
apeguen al tabulador
autorizado en el decreto de
presupuesto de egresos del
ejercicio en curso.
X
Que el 100% de
los sueldos atienda
el presupuesto de
egresos.
Presupuesto de
Egresos
Nómina
Papelería y
artículos de
oficina
65 Fiscalizar que se cuente con
las nóminas debidamente
requisitado del personal que
labora en el Municipio
X X X X X X X X X
El 100% de las
nóminas
regularizadas
Nómina
Plantilla de
Personal
Papelería y
artículos de
oficina
66 Revisar que se determine el
cálculo del pago provisional
de retención del ISR por los
conceptos de prestación de
servicios personales y otros;
y enterarlos en los plazos
establecidos en la normati-
vidad correspondiente.
X X X X X X X X X X X X
Enterar al 100%
los pagos de
impuestos y
derechos en los
plazos
establecidos
Nómina
Declaraciones
ante el SAT e
IMSS
Papelería y
artículos de
oficina
67 Coordinar la presentación
ante el Congreso del Estado
de la Declaración de
Situación Patrimonial de los
funcionarios obligados.
X X X
El 100% de
cumplimiento
Constancias de
recepción del
Congreso
Papelería y
artículos de
oficina
32
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
68 Coordinar para presentar y
hacer pública la declaración
3 de 3 de los funcionarios
obligados
X X X
El 100% de
cumplimiento
Declaraciones 3
de 3
Papelería y
artículos de
oficina
69 Vigilar que se establezcan
controles para asegurar que
el Software utilizado en los
equipos propiedad del
Municipio cuente con las
licencias correspondientes.
X
Que el 100% de
Software utilizado
cuente con las
licencias.
Inventario de
Software
Papelería y
artículos de
oficina
70 Verificar que se cuente con
un control y mantenimiento
de usuarios y contraseñas
que permita establecer, así
mismo integrar expedientes
con cartas responsivas por
cada usuario.
X
Que se cuente
cuando menos con
el 70% de cartas
responsivas por
cada usuario.
Control de
Usuarios
Papelería y
artículos de
oficina
71 Verificar que se establezcan
controles adecuados que
salvaguarden la información
contenida en las bases de
datos.
X
Que se establezca
un control de
información
Seguridad de
Sistemas y Bases
de Datos
Papelería y
artículos de
oficina
72 Verificar que a partir del 1
de enero se emita
mensualmente la
información contable y
presupuestaria de manera
periódica, de conformidad
con lo establecido en la
L.G.C.G.
X X
Que se cumpla al
100% la entrega
mensual de la
información
Cuenta Pública
y Publicación de
Información
Papelería y
artículos de
oficina
33
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
73 Verificar que se someta a
consideración del Cabildo la
Cuenta Pública Municipal
del ejercicio inmediato
anterior
X
Se someta al
cabildo en tiempo
y forma la Cuenta
Pública
Municipal
Cuenta Pública Papelería y
artículos de
oficina
74 Verificar la remisión a la
Auditoría Superior del
Estado a más tardar en la
primera semana del mes la
Cuenta Pública
correspondiente al mes
anterior.
X X
Que se cumpla al
100% las
entregas
mensuales de la
Cuenta Pública
Cuenta Pública Papelería y
artículos de
oficina
75 Verificar que se someta a
consideración del Cabildo la
propuesta de la ley de
ingresos para el ejercicio
2019 para su análisis y
aprobación.
X
Se someta al
cabildo en tiempo
y forma la Ley de
Ingresos
Ley de Ingresos
2019
Papelería y
artículos de
oficina
34
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
76 Verificar que la Instancia
Normativa Ejecutora en
Contraloría Social desempeñe
correctamente su comisión,
promoviendo la integración,
documentación y
funcionamiento de los Comités
de Contraloría Social
X X X X X X X X X X X X
El 100% de las
acciones
urbanísticas
notificadas
tendrán un
expediente con el
respaldo
documental de
los Comités de
Contraloría
Social
Expedientes
resguardados en
la Contraloría
Municipal
Manual de
organización y
funcionamiento
de la INECS,
Recursos de
apoyo para la
organización de
reuniones de
beneficiarios y
para el transporte
de funcionarios.
Papelería y
equipo de
oficina.
77 Intervenir mediante la
supervisión y fiscalización,
control y verificación de los
distintos festejos a organizar
por el Patronato Organizador
del Carnaval 2018
X X X
Supervisar y
fiscalizar el 100%
de las
operaciones
Informe de
supervisión y
Fiscalización
Papelería y
artículos de
oficina
78 Intervenir mediante la
supervisión y fiscalización,
control y verificación de los
distintos festejos a organizar en
la plaza de toros Alberto
Balderas
X X X X X X X X X X X X
Supervisar y
fiscalizar el 100%
de las operaciones
Informe de
supervisión y
Fiscalización
Papelería y
artículos de
oficina
79 Instruir, asesorar, recibir y
tramitar las Declaraciones, del
personal obligado de acuerdo a
lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
X
El 100% de
cumplimiento de
los obligados a
declarar
Oficio de acuse
de recibido que
otorga el
Congreso del
Estado de
Jalisco.
Papelería y
artículos de
oficina
35
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
80 Recibir, atender y dar curso a
los reportes ciudadanos que se
reciben por el 070, sobre los
servicios públicos que se
prestan, así como las quejas y
demandas que se requieren.
X X X X X X X X X X X X
Recibir y tramitar
el 100% de los
reportes.
Reporte
mensual con
acuse de
recibido de las
dependencias
involucradas.
Papelería y
artículos de
oficina
81 Recibir y dar curso
oportunamente a la
correspondencia,
documentación y reportes por
escrito, que se entreguen en la
Oficialía de Partes.
X X X X X X X X X X X X
Recibir y tramitar
el 100% de la
correspondencia.
Libro de control
de acuse de
recibido y
entrega por las
distintas
dependencias
involucradas.
Papelería y
artículos de
oficina
82 Verificar y asesorar en la
implementación de los Planes
e Informes de Trabajo, Manual
de Funciones y Reglamento
Interno, en cada una de las
áreas, departamentos o
secciones de la Administración
Pública Municipal.
X X X X X X X X X X X X
Verificar y
asesorar al 100%
de las áreas y
departamentos
Expedientes en
físico y
electrónico con
su Plan de
Trabajo, Manual
de Funciones y
Reglamento
Interno.
Papelería y
artículos de
oficina
83 Participación en las reuniones
de trabajo de los organismos
municipales que por
reglamento se forma parte:
Giros Restringidos, Comité de
Salud, FOMICRO, Unidad de
Transparencia
COPLADEMUN.
X X X X X X X X X X X X
100% de
participación
Actas de sesión
de los Comités
Papelería y
artículos de
oficina
36
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
84 Coordinar el funcionamiento
del Programa “Agenda para el
Desarrollo Municipal”
fungiendo como enlace entre
el Gobierno Estatal y el
Municipal.
X X X X
100% de acciones
para su
implementación
previa
Reporte de la
Agenda para el
Desarrollo
Municipal.
Papelería y
artículos de
oficina
85 Participación en la
coordinación y elaboración del
tercer informe de gobierno.
X X
Elaborar y
coordinar en un
100% las
actividades
conducentes al
Tercer Informe de
Gobierno.
Realización del
Tercer Informe
de Gobierno.
Papelería y
artículos de
oficina
86 Coordinar el proceso de
Entrega – Recepción entre la
Administración Municipal
2015 – 2018 y la
Administración Municipal
2018 – 2021 conforme lo
establece la Ley de la materia
X X X
Hacer entrega en
tiempo y forma al
100% de los
bienes materiales,
humanos y
técnicos a la
administración
municipal electa
Acta de entrega
– recepción y
documentación
anexa.
Papelería y
artículos de
oficina
37
Dirección de Deportes L.C.FyD. María de Lourdes Quintero
Bernabe
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Incrementar el número de participantes en las diferentes actividades deportivas, de iniciación, competencia, recreativas y de convivencia sana en
los diferentes sectores de la población, así como en las diferentes edades en ambas ramas (varonil y femenil).
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Escuela de iniciación de voleibol
y torneos inter- secundarias,
juveniles y libre
X X X X X X X X X X Incrementar en
un 10% el
número de
participantes
tanto en la
escuela de
iniciación como
los equipos de
secundaria y
juveniles, en
relación a lo
obtenido en el
2017
Lista de
asistencia e
inscripciones de
los equipos
Humano,
económico y
material
deportivo.
38
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
2 Escuela de iniciación,
entrenamiento y alto rendimiento
de natación
X X X X X X X X X X Aumentar en un
10% el número
de usuarios de
la alberca en sus
diferentes
etapas de
enseñanza y alto
rendimiento y
reacomodar
horarios en la
medida que sea
necesaria para
mejorar el
servicio
ofrecido durante
el 2017
Lista de
inscripción
Humano,
económico y
material de
limpieza
química
3 Carreras pedestres infantiles,
juveniles y adultos
X X X X Visitar
diferentes
barrios de la
ciudad así como
delegaciones del
municipio
Lista de
inscripciones
Humano,
económico y
protección
4 Activación física X X X X X X X X X X X X Mantener el
número de
usuarios en los
diferentes
espacios
deportivos
Evidencias
fotográficas
Humano ,
música y
bocinas
39
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
5 Serial de ciclismo de Ruta y
Montaña
X X X X X X X Aumentar el
número de
ciclistas en el
municipio y la
región en sus
dos categorías
en relación al
2017.
Lista de
inscripción
Humano y
económica y
protección
6 Recreativo y de convivencia
(caminatas por la salud y paseos
ciclistas)
X X X X X X X X X X Reactivar los
paseos ciclistas
nocturnos así
como las
caminatas por
senderos
naturales con
adultos mayores
y familia.
Lista de
inscripciones
Humano y
económico,
camión y de
protección
40
Dirección de Desarrollo Económico
Jefatura de Promoción Económica y
Jefatura de Turismo
Lic. Paulo César Gutiérrez Luquín
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Planear, coordinar, organizar y llevar a cabo la competitividad, sustentabilidad y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas a
través de la inversión que genere los empleos, así como se brinde una atención de respeto, oportuna y eficiente a los ciudadanos.
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Gestionar a través de las
ventanillas del Instituto
Nacional del Emprendedor
(INADEM), apoyos para el
comercio local.
X X X X X X X X X Optimizar
recursos para el
comercio local,
emprendedores y
prestadores de
servicios a través
de la red de
apoyo al
emprendedor.
Evidencia de
recursos
gestionados y
apoyos
asignados
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados por
INADEM
2 Gestionar en el Fondo Jalisco
de Fomento Empresarial.
.
X X X X X X X X X X X X Generar el mayor
financiamiento
para los
MIPYMES y
prestadores de
servicio, con un
menor interés y
con facilidad de
acceso.
Evidencia de la
aplicación de
recursos
asignados
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados por
FOJAL
41
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
3 Vigilar y supervisar la correcta
aplicación de los recursos de
los programas apoyados al
comercio local
X X X X X X X X X X X X Promover que el
100% de los
apoyos
aprobados se
apliquen de la
forma correcta
Evidencia
documental del
manejo de
recursos y de la
supervisión
operativa.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
4 Coordinar, organizar y llevar a
cabo el evento denominado
Judea en la Comunidad de
Ahuacapán.
X X Desarrollar un
evento de calidad
y con mayor
afluencia de
personas que
generen derrama
económica.
Evidencias
documentales y
fotográficas.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
5 Promover y gestionar para el
comercio local, financiamiento
por parte del Fondo de
Inversión para la Creación de
Empresas Sociales en el
Municipio de Autlán de
Navarro, Jalisco. (FOMICRO)
X X X X X X X X X X X X Generar el mayor
número de
beneficiados con
los
financiamientos
por parte de
(FOMICRO).
Evidencias
documentales
de los montos
disponibles y de
los
financiamientos
otorgados.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados por
FOMICRO
6 Gestionar a través de las
ventanillas del Instituto
Jalisciense del Emprendedor
(IJALDEM) los distintos
apoyos existentes para el
comercio.
X X X X X X X X X X Optimizar los
recursos del
Gobierno del
Estado para el
comercio local,
emprendedores y
prestadores de
servicios a través
de la red de
apoyo.
Evidencias
documentales
de los montos
disponibles y de
los
financiamientos
otorgados.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados por
IJALDEM
42
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
7
Gestionar a través de las
ventanillas del Instituto
Nacional del Emprendedor
(INADEM) a través de la
convocatoria 5.2 la
incorporación de tecnologías de
información y comunicaciones
en las micro y pequeñas
empresas.
X X X X X X X X Otorgar equipo
telefónico con
punto de venta al
sector tanto
comercial,
industrial y de
servicios.
Optimizar los
recursos para los
comercios
locales,
emprendedores y
prestadores de
servicios a través
de la red de
apoyo al
emprendedor en
la convocatoria
que nos ocupa.
Evidencias
documentales
de los montos
disponibles y de
los
financiamientos
otorgados
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados por
INADEM
8
Gestionar a través de las
ventanillas del Instituto
Nacional del Emprendedor
(INADEM) la convocatoria
3.4 Desarrollo de Centrales de
Abastos y Mercados.
X X X X Optimizar los
recursos para
comercios
locales,
emprendedores y
prestadores de
servicios a través
de la red de
apoyo al
emprendedor en
la convocatoria
que nos ocupa.
Evidencias
documentales
de la aplicación
de los recursos
asignados
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados por
INADEM
43
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
9
Organizar y girar oficios a los
artesanos del Municipio para
dar a conocer la convocatoria
que emite el Instituto de la
Artesanía Jalisciense para la
Expo “El Artesano Corazón de
Jalisco”.
X X X X X Lograr que los
artesanos del
Municipio
conozcan la
convocatoria y
las bases para
participar en
dicho evento
para mejorar sus
ventas y sus
estrategias de
comercialización.
Registro de los
artesanos
participantes
ante el Instituto
de la Artesanía
Jalisciense.
Evidencia
fotográfica
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados para
el evento
10
Llevar a cabo reuniones
informativas sobre la
disponibilidad de programas de
apoyo municipales, estatales y
federales para los empresarios y
emprendedores en los sectores
del comercio y servicios del
municipio.
X X X X X X X X Pláticas
informativas
mensuales
Bitácora de
fechas,
asistencia y
respaldos
fotográficos.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
11
Realizar inventario de los
documentos ejecutivos del
FOMICRO y derivarlo a un
despacho subrogado de
abogados para promover el
cobro extra judicial.
X X X X Derivar el
100% de los
créditos con más
de 6 meses de
rezago en la
recuperación
esperada.
Inventarios
quincenales
actualizados.
Reporte de
cobros logrados
por el despacho.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Contrato de
prestación de
servicios.
44
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
12 Elaborar el Padrón de la
Inversión Privada en el Sector
Turístico del Municipio de
Autlán.
X X X El documento
estará terminado
antes del mes de
septiembre 2018
Evidencia
documental
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
13 Llevar el control de
convocatorias, sesiones,
asistencia, asuntos atendidos y
votación de órganos colegiados
y comisiones municipales
relacionadas con el desarrollo
económico y el turismo.
X X X Entregar a la
Unidad de
Transparencia la
documentación
que marca la ley
para el sujeto
obligado.
Se muestra
minutario de
actas y demás
documentos.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
14
Gestionar a través de Jalisco
Competitivo el Programa
BIENEMPRENDO.|
X X X X X X X X X X X X Optimizar los
recursos para los
comercios
locales,
emprendedores y
prestadores de
servicios a través
de Jalisco
Competitivo.
Se muestran
evidencias de la
aplicación de
los fondos
asignados y sus
resultados.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados para
el programa
específico.
15 Gestionar a través de las
ventanillas del Consejo Estatal
de Promoción Económica
CEPE el programa de
BIENEMPLEO.
X X X X X X X X X X X X Optimizar los
recursos para los
comercios
locales,
emprendedores y
prestadores de
servicios a través
del CEPE
Se muestran
evidencias de la
aplicación de
los fondos
asignados y sus
resultados
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos del
programa
específico.
45
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
19 Organizar recorridos turísticos
a los alumnos de 4°, 5° y 6° año
de primaria, bajo el programa
denominado “Vigilantes del
Patrimonio Cultural, Turístico y
Ecológico del municipio de
Autlán de Navarro, Jalisco”.
X X X X X X X X Encaminar a los
alumnos de las
primarias a que
sean ellos los
promotores de
los atractivos
turísticos,
culturales y
ecológicos del
municipio.
Establecer
vínculos entre los
sectores
educativo y civil
en temas de
defensa
patrimonial.
Evidencia de
recorridos
efectuados y
aforo de
estudiantes
participantes.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados para
el programa
específico.
20 Organizar el evento
denominado “Sabor, Cultura y
Tradición de Oaxaca”, apoyar
en la organización y gestionar
permisos para su realización
X X X X Llevar a cabo el
evento en las
fechas
programadas,
Se muestra la
programación,
así como el
minutario de
evidencias
documentales y
fotográficas
sobre la
inversión,
asistencia y
resultados.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Fondos
asignados para
el programa
específico.
46
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
21 Organizar reuniones con los
artesanos para dar a conocer los
fondos y financiamientos que
se tienen en la Dirección, así
como notificarles en su caso, de
los nuevos apoyos para el
desarrollo y crecimiento a
través del Instituto de
Artesanías Jalisciense.
X X X Llevar a cabo
tres reuniones en
el periodo,
Se muestra la
programación,
así como el
minutario de
evidencias
documentales y
fotográficas
sobre la
inversión,
asistencia y
resultados.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
22 Día de Muertos X X Concursos de
altares de
muertos,
recorridos
nocturnos
turísticos
culturales en el
Panteón de los
Dolores,
Exposiciones de
calaveritas.
Se muestran
evidencias del
desarrollo del
evento, del uso
de los recursos
asignados y los
resultados
alcanzados.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Recursos
asignados para
el evento.
23 Macro-Nacimiento X X Instalar el
Macro-
Nacimiento
Navideño del 01
de Dic. 2018 al
07 de Enero de
2019.
Evidencia
documental y
fotográfica de la
inversión, el
desarrollo y los
resultados
alcanzados.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
Recursos
asignados para
el proyecto.
47
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
24 Llenado de Formatos de
solicitud y trámites para la
obtención de la Credencial de
Artesano.
X X X X X X X Promover que el
100% de los
artesanos del
municipio
cuenten con su
credencial.
Minutario de
evidencias de la
convocatoria,
gestiones
realizadas y
credenciales
tramitadas.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
25 Llenado de formatos de
Transparencia en la Plataforma
Nacional
X X X X X X X X X X X X Cumplir en
tiempo y forma
con lo solicitado
por la unidad de
transparencia,
Minutario de
oficios
recibidos y
respuestas
obsequiadas.
Recursos
humanos,
materiales y
tecnológicos
propios de la
dependencia.
48
Dirección de Desarrollo Humano y Social L.A. Laura Paulina Galván Pelayo
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Creación, modificación y eficiente aplicación de las Políticas Sociales para el beneficio de nuestra comunidad.
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Atención a personas con
problemas de Inseguridad
Alimentaria.
X X X X X X X X X X X X Proporcionar una
ración de comida
al día para 300
personas.
Número de
personas que
acuden al
comedor
comunitario.
Cocina 2 del
DIF, tres
cocineras, sillas
y mesas, listas
de asistencia.
2 Gestión y asesoría del Programa
Prospera.
X X X X X X X X X X X X Inclusión de 500
nuevas familias
al programa.
Número de
nuevas familias
beneficiadas
con el
programa.
Papelería,
invitaciones y
vehículos para
notificar.
3 Entrega del “Mochila con sus
útiles”
X X Entrega de Kit
escolar para los
13412 alumnos
registrados.
Número de
alumnos
beneficiados
por el
programa.
Papelería,
vehículos para
entrega.
4 Gestionar el aumento del
programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia
X X X X X X Inclusión de 300
nuevas familias.
Número de
familias
ingresadas al
programa.
Papelería.
49
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
5 Apoyo a la Economía Familiar
con programas de subsidio para
la compra de material para
construcción y calentadores
solares.
X X X X Apoyo a 500
familias
Autlenses.
Número de
familias que
pudieron
acceder a un
programa de
subsidio.
Instalaciones
del Taller de
Laminado y
Pintura
municipal.
6 Gestionar las políticas públicas
estatales y federales en
beneficio de los Autlenses.
X X X X X X X X X X X X Beneficiar al
mayor número de
personas y/o
familias con la
inclusión a algún
programa social.
Número de
personas y/o
familias
incluidas en
algún programa
social.
7 Gestión y evaluación del
Presupuesto Participativo.
X X X X X X X Canalizar los
recursos públicos
para su mejor
aprovechamiento,
sobre todo en
zonas de mayor
urgencia y
necesidad.
Monto de los
recursos
destinados al
ejercicio del
Presupuesto
Participativo
2018.
50
Dirección de Desarrollo Humano y Social Jefatura de Participación Ciudadana Lic. Laura Inés González Villafaña
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Promover la participación del ciudadano mediante talleres prácticos, dando a conocer los beneficios promoviendo así un acercamiento a la
administración y hacer una corresponsabilidad ciudadano-administración
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Realizar consultas ciudadanas
cuando se requiera dando
respuesta sobre estas a la
dependencia solicitante.
X X X X X X X X X X X X Elaborar
dictámenes
ciudadanos
sobre los temas
que soliciten las
distintas áreas
del H.
Ayuntamiento.
Dictamen
elaborado en
respuesta a la
solicitud
realizada.
- Hojas. - Tabla con
clip
- Computadora.
- Impresora. - Lapiceras. - Gasolina. - Vehículo.
2 Atender las solicitudes para la
conformación de comités de
obra.
X X X X X X X X X X X X Conformar
comités de obra
cuando se
requiera, para la
supervisión de
la misma por
parte de la
ciudadanía.
Actas de
conformación
de comité de
obra.
- Hojas. - Tabla con
clip
- Computadora.
- Impresora. - Lapiceras. - Gasolina. - Sillas. - Lugar para la
reunión.
- Vehículo.
51
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
3 Informar a la ciudadanía sobre
la realización de obras que
representen para ellos
beneficios, además de las
afectaciones que pudieran tener
durante el desarrollo de la obra.
X X X X X X X X X X X X Realizar
reuniones con
los vecinos
beneficiados de
cada obra por
iniciar siempre y
cuando esto sea
solicitado por la
Dirección de
Obras Públicas.
Listas de
asistencia de las
reuniones
donde se dé a
conocer la obra
en trámite o
próxima a
aplicarse.
- Hojas. - Tabla con
clip
- Computadora.
- Impresora. - Lapiceras. - Gasolina. - Vehículo.
4 Vigilar que las dependencias
municipales intervengan en
asambleas con los vecinos para
dar seguimiento a las
solicitudes.
X X X X X X X X X X X X Promover y
vigilar la
participación de
las diferentes en
reuniones con
los ciudadanos
donde se tenga
como objetivo la
solución de
determinada
problemática.
Listas de
asistencia y
fotografías de
dichas
asambleas.
- Hojas. - Tabla con
clip
- Computadora.
- Impresora. - Lapiceras. - Gasolina. - Sillas. - Lugar para la
reunión.
- Vehículo.
5 Prácticas en población escolar
(educación básica).
X X X Realizar talleres
informativos en
educación
básica.
Número de
jóvenes
promotores que
realizan
prácticas en
educación
básica.
- Material Didáctico
- Computadora.
- Impresora. - Lapiceras. - Gasolina. - Sillas. - Lugar para la
reunión.
- Vehículo.
52
Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos
6 Prácticas con población en
general.
X X X X Realizar talleres
informativos
con población
en general.
Número de
sesiones
impartidas por
los promotores
y de personas
beneficiadas
con las mismas.
- Material Didáctico
- Computadora.
- Impresora. - Lapiceras. - Gasolina. - Sillas. - Lugar para la
reunión.
Vehículo.
53
Desarrollo Rural L.C.P.Daniel Pelayo Ramírez
Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable
Objetivos
General
Planear, coordinar y organizar en tiempo y forma las actividades para la gestión de apoyos ante las dependencias de SAGARPA y SEDER, dar el
mejor servicio en la recepción de expedientes para solicitar credencial agroalimentaria, dar continuidad a las actividades del programa de
prevención, control y combate de incendios forestales.
Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos
E F M A M J J A S O N D
1 Dar a conocer convocatorias,
requisitos de elegibilidad y
conceptos de apoyo, en los
programas de SAGRAPA Y
SEDER.
X X X Que el solicitante
cumpla con los
requisit