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BOLIVIA
PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B
PLAN OPERATIVO ANUAL 2
POA 2
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina
POA-2 – PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
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CONTENIDO
1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA .................................................................................. 4
1.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ................................................................................................................................ 5 1.2. COMPONENTES ................................................................................................................................................ 5 1.3. RESULTADOS, PRODUCTOS E INDICADORES ........................................................................................................... 7 1.4. ASPECTOS INTERSECTORIALES ............................................................................................................................. 9
1.4.1. Salud ................................................................................................................................................... 10 1.4.2. Lucha contra el Cambio Climático ..................................................................................................... 11 1.4.3. Género en desarrollo y Diversidad cultural ...................................................................................... 11
1.5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ......................................................................................................................... 13
2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 1 ........................................................................................................ 16
2.1. PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL PERIODO ........................................................................................................... 16 2.2. PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDADES....................................................................................................... 16 2.3. PLAN DE ADQUISICIONES POA 1 ....................................................................................................................... 17
3. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2 ........................................................................................................ 17
3.1. PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL PERIODO ........................................................................................................... 18 3.2. PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDADES....................................................................................................... 18 3.3. PLAN DE ADQUISICIONES POA 2 ....................................................................................................................... 19
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INDICE DE ANEXOS
ANEXO 1. FICHA DE PROGRAMA.
ANEXO 2. MARCO DE RESULTADOS.
ANEXO 3. MATRIZ DE PROGRAMA (RESULTADOS Y PRODUCTOS).
ANEXO 4. MATRIZ DE PRODUCTOS (POG).
ANEXO 4 A. MATRIZ DE PRODUCTOS (POA 1).
ANEXO 4 B. MATRIZ DE PRODUCTOS (POA 2).
ANEXO 5. PLAN DE ADQUISICIONES (POA 2)
ANEXO 6. PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDADES CONSOLIDADO (POA 2).
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1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA
En el área de intervención de este proyecto -zonas rurales-, la cobertura y la calidad inadecuadas de los servicios de agua potable, junto con la insuficiencia de los servicios de saneamiento y eliminación de deshechos, están frenando la capacidad de desarrollo de comunidades rurales pobres en Bolivia y dan lugar a mayor incidencia de inseguridad alimenticia. Esta falta de servicios básicos provoca prácticas de higiene negligentes en los hogares, lo que compromete la salud integral de la familia, con especial incidencia en niños/as menores de cinco años. Las malas condiciones de salud que surgen causan casos severos de malnutrición crónica y diarrea aguda, una de las principales causas de mortalidad infantil en Bolivia. Según datos de la OMS (2004)1, aproximadamente el 32% de los bolivianos en áreas rurales no tienen agua potable y el 78% no tienen acceso adecuado a servicios de saneamiento y eliminación de deshechos sólidos.
Una serie de factores estructurales y de comportamiento contribuyen a la contaminación. La práctica de defecación en el campo abierto y el desechar basura de manera insalubre son vectores de la contaminación relacionados de manera directa con altos índices de enfermedades gastrointestinales, parásitos y diarrea. El 80% de estas enfermedades tienen su origen en fuentes de agua contaminadas y en la falta de instalaciones de saneamiento adecuadas. Por ejemplo, la provisión de alimentos en Laja es precaria, ya que se ve afectada por condiciones externas, tales como un clima severo, una mínima actividad comercial o una falta de insumos esenciales (herramientas adecuadas, fertilizantes, semillas de calidad, métodos de cosecha, etc.).
Los hogares rurales ubicados en el altiplano y en el valle alto están siendo empujados cada vez más hacia los márgenes de la pobreza extrema, en parte por la insuficiente infraestructura de agua y saneamiento, por los malos hábitos y costumbres de higiene, y por la mala administración de deshechos. La falta de educación de calidad y las malas condiciones de salud aumentan la vulnerabilidad a las enfermedades, al estancamiento de la productividad y favorecen los bajos ingresos y la inseguridad alimenticia. La ausencia de servicios básicos de salud y de agua incrementa el impacto de enfermedades hídricas. Ante la insuficiente capacidad de los gobiernos locales y ausencia de una adecuada rendición de cuentas, se espera que muchas comunidades administren sus necesidades de agua y saneamiento (infraestructura, administración, orientación y educación) ellas mismas. Las organizaciones comunitarias carecen de los recursos materiales, del conocimiento y de la capacidad de ejecutar y monitorear de manera adecuada estos servicios.
En las áreas rurales, las organizaciones comunitarias poseen muy pocas oportunidades de cambiar su comportamiento, ya que carecen de posibilidades de recibir capacitación o de participar en actividades concretas que les permitan desarrollar capacidades adecuadas sobre la administración de agua y saneamiento.
1 Organización Mundial de la Salud : Indicadores clave
http://www.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm?countries=bol&indicators=PopAccessImprovedWaterUrban&indicators=PopAccessImprovedWaterRural&indicators=PopAccessImprovedSaneamientoUrban&indicators=PopAccessImprovedSaneamientoRural
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Finalmente, la ausencia de organización sociopolítica impide que las comunidades reconozcan su propio potencial y ejerzan sus derechos de exigir sus necesidades básicas de servicios públicos de agua, saneamiento y servicios de eliminación de deshechos.
En la mayoría de los municipios donde se interviene con el programa, se tienen coberturas por debajo del 50% en el caso de agua por cañería y saneamiento. La implementación del Proyecto Salud con Agua y Saneamiento mejorará sustancialmente esta situación y en consecuencia las condiciones de salud, fundamentalmente reduciendo la Tasa de Mortalidad Infantil y el Porcentaje de Episodios Diarreicos en niños menores de 5 años.
1.1. Objetivos del programa
El objetivo general del proyecto es:
Contribuir a disminuir la morbilidad y la mortalidad entre niños/as menores de cinco años pertenecientes a comunidades rurales dentro del segmento de pobreza extrema, así como mejorar las condiciones de salud de la población en su conjunto.
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
OE1. Proveer sistemas de agua potable construidos, mejorados y ampliados.
OE2. Proveer sistemas de saneamiento, letrinas o sistemas de alcantarillado.
OE3. Proveer fosas basurales ecológicas a nivel familiar, escolar y comunal para el manejo adecuado de residuos sólidos.
OE4. Sensibilizar a comunidades para fortalecer sus capacidades de administrar, operar y mantener sus sistemas de agua, saneamiento y manejo de residuos sólidos.
OE5. Fortalecer a las autoridades comunales y municipales a través de capacitación y actividades de incidencia sobre la sostenibilidad de los servicios y su relación con la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático.
1.2. Componentes
Componente I: Construcción de Infraestructura de Agua y Saneamiento Básico. Presupuesto estimado: 5.515.016 USD.
Esta componente comprende las siguientes actividades:
• La construcción y/o ampliación de 66 sistemas de agua segura en un número similar de comunidades, 5 sistemas en los municipios de Cochabamba y 61 en los municipios de La Paz.
• La Construcción de 5.150 letrinas en 70 comunidades, de las cuales 2 en Cochabamba y 68 en La Paz.
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• La construcción de dos sistemas de alcantarillado para el beneficio de 150 familias y un centro educativo de 1.000 estudiantes.
• La construcción de 60 fosas basurales ecológicas (FBEs), este ítem no se considera en el presupuesto pues se trata de autoconstrucción por parte de la comunidad con materiales locales.
Toda la infraestructura incluida en el proyecto ha sido objeto de evaluación y priorización por parte de cada municipio, los cuales han realizando los estudios preliminares desde el punto de vista técnico y socio-económico. Posteriormente estos estudios son validados por parte de CRS-Bolivia y Caritas para verificar su factibilidad técnica y económica, incluyendo las modificaciones necesarias para considerarlos como proyectos finales. Componente II: Capacitación en Educación Sanitaria y Medio Ambiente. Presupuesto estimado: 334.972 USD.
Este componente contempla la presentación a la comunidad del proyecto, y la organización y conformación del Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS).
• A través de los talleres se capacitarán a los CAPyS sobre educación sanitaria, operación y mantenimiento de los sistemas, opciones de desinfección del agua, cuidado y mantenimiento de los baños ecológicos, y protección del medio ambiente. Las actividades incluyen: visitas domiciliarias para capacitar a las familias en educación sanitaria y sensibilizar sobre el medio ambiente; talleres de capacitación para madres con niños menores de 5 años para reforzar la educación sanitaria; y talleres para estudiantes y profesores sobre higiene, buenas prácticas sanitarias y sensibilización del medio ambiente, quienes conformarán las brigadas escolares y realizarán actividades de monitoreo.
• En consulta con toda la comunidad se definirán los estatutos internos de cada CAPyS, definiendo funciones y responsabilidades, estableciéndose también de forma consensuada los montos a ser cobrados por los servicios.
Componente III: Fortalecimiento Municipal y de la Comunidad. Presupuesto estimado: 64.706 USD.
• Se realizará la transferencia de información a las comunidades sobre la protección del medio ambiente y el marco legal vigente; a través de talleres comunales se buscará la sensibilización sobre el beneficio y sostenibilidad de los servicios y su relación con la protección del medio ambiente. Se programarán reuniones con autoridades y funcionarios municipales para presentar el proyecto, tomar conocimiento de sus políticas sobre medio ambiente y planificar actividades para lograr su compromiso de sensibilización de las comunidades.
• La organización de campañas de divulgación, capacitación y socialización del marco legal vigente sobre el medio ambiente y su protección será a cargo de los municipios.
El costo de los componentes que conforman el proyecto es el siguiente:
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Componentes Presupuesto estimado (USD) Valor porcentual Componente I: Construcción Infraestructura 5.515.016 78% Componente II: Capacitación 334.972 5% Componente III: Fortalecimiento Municipal y Comunitario 64.706 1% Comunicación y Visibilidad 27.077 0% Gastos Operativos 833.796 12% Otros Indirectos 297.286 4%
TOTAL 7.072.853 100%
1.3. Resultados, productos e indicadores
Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:
OE1.R1. Mejora de cobertura de acceso a agua potable.
OE1-R2. Se incrementa el número de personas con acceso a agua potable.
OE1.R3. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas.
OE1.R5. Se mejoran las condiciones de higiene básica.
OE2.A.R1. Mejora de cobertura de acceso a saneamiento (excretas).
OE2.A.R2. Se incrementa el número de personas con acceso a un sistema seguro para la gestión de excretas.
OE2.A.R3. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas (baños ecológicos).
OE3.R1. Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y del recurso.
OE4.R6. Se realiza la capacitación de estructuras/sensibilización de comunidades para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Los indicadores de los resultados son los siguientes:
OE1-I1. Incremento en el porcentaje de la cobertura nacional.
OE1-I2. Incremento en el porcentaje de cobertura en las zonas del programa cuando exista la línea de base.
OE1-I3. Nº de viviendas con acceso a una cantidad diaria de agua igual o mayor a 50 l/persona/día.
OE1-I4. Nº de viviendas con nuevo acceso a agua potable
OE1-I4.1. Nº de viviendas con toma de agua dentro de la casa o en el patio.
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OE1-I5. Nº de viviendas con acceso mejorado a agua potable a través una mejora del servicio existente.
OE1-I5.1. Nº de viviendas con toma de agua dentro de la casa o en el patio.
OE1-I9. Nº de alumnos con acceso a sistema de agua nuevo / rehabilitado en escuelas.
OE1-I3 % de sistemas que funcionan según especificaciones de diseño.
OE1-I15. % de comunidades donde se realizan actividades de sensibilización de higiene básica.
OE2.A-I1. Incremento en el porcentaje de la cobertura nacional.
OE2.A-I2. Incremento en el porcentaje de la cobertura en las zonas del programa cuando exista la líneas de base.
OE2.A-I3. Nº de viviendas con nuevo acceso a sistemas de excretas.
Distinguiendo dentro del número total:
OE2-B-I3.1. Nº de viviendas con acceso nuevo a red de alcantarillado.
OE2-B-I3.2. Nº de viviendas con acceso nuevo a saneamiento básico (letrina/fosa séptica).
OE2.A-I6. Nº de alumnos con acceso a sistema de saneamiento nuevo / rehabilitado en escuelas.
OE2-A-I10 % de sistemas que funcionan según especificaciones de diseño.
Los productos definidos para el proyecto son los siguientes:
OE1.P1. Sistemas de agua nuevos construidos
OE1.P2. Sistemas de agua rehabilitados – ampliados
OE1.P6. Sistemas de agua en escuelas
OE1.P9. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados
OE1.P10. Capacitaciones en operación y mantenimiento.
OE1.P11. Análisis de calidad de agua.
OE1.P13. Capacitaciones en administración realizadas.
OE1.P15. Capacitaciones de promotores en higiene – personal.
OE1.P16. Sensibilización de comunidades (beneficiarios) en higiene.
OE2.A-P1. Nuevas redes de alcantarillado construidas.
OE2.A-P2. Conexiones intradomiciliarias instaladas a redes nuevas de alcantarillado.
OE2.A-P4. Letrinas construídas.
OE2.A-P12 Sistemas de saneamiento en escuelas.
OE2.A-P15. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados.
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OE2.A-P16. Capacitaciones en operación y mantenimiento.
OE3.P1. Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y saneamiento creadas.
OE3.P2. Organizaciones comunitarias para la prestación del servicio de agua y saneamiento fortalecidas.
OE3.P7. Fortalecimiento de Entidades gubernamentales municipales.
OE3.P10. Capacitaciones Técnicas realizadas (con un marco más amplio que la operación y mantenimiento de sistemas individuales).
OE4.P8. Capacitación en educación ambiental.
Las actividades generales programadas se pueden resumir de la siguiente forma:
• Provisión de sistemas de agua potable y/o mejora y ampliación de los ya existentes, con la participación de las comunidades beneficiarias, una vez que éstas hayan sido informadas de los objetivos del proyecto.
• Provisión de sistemas de saneamiento y/o mejora de los ya existentes con la participación de las comunidades y escuelas beneficiarias, una vez que éstas hayan adoptado el concepto de letrinas ecológicas a través de capacitación.
• Provisión de fosas basurales ecológicas (FBEs) a nivel familiar, escolar y comunal para el manejo adecuado para residuos sólidos, con la participación de las comunidades y escuelas beneficiarias, una vez que éstas hayan demostrado su capacidad de manejar residuos sólidos, mediante la construcción y utilización de FBEs.
• Sensibilización a las familias locales sobre la importancia de la protección del medio ambiente, así como de la necesidad de adoptar nuevos hábitos y prácticas higiénicas. Posteriormente se sensibilizará a las comunidades a las que pertenecen esas familias en la importancia del fortalecimiento de sus capacidades para la administración, operación y mantenimiento de sus sistemas de agua y saneamiento y en el manejo de los residuos sólidos.
• Fortalecimiento a las autoridades comunales y municipales sobre la sostenibilidad de los servicios y su relación con la protección del medioambiente y la adaptación al cambio climático, a través de capacitación, divulgación de información, campañas, socialización del marco legal, etc.
1.4. Aspectos intersectoriales
El Proyecto contempla en su diseño y estrategia de ejecución, la aplicación de las siguientes prioridades horizontales:
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1.4.1. Salud
Las mejoras en agua y saneamiento, junto con cambios en las prácticas higiénicas, pueden tener un efecto significativo en la salud de las poblaciones, sobre todo de las más pobres, reduciendo la morbi-mortalidad por enfermedades diarreicas y la malnutrición, fundamentalmente en la población infantil, así como otras enfermedades infecciosas de transmisión vectorial como la filariasis linfática o la malaria, las parasitosis intestinales o las enfermedades cutáneas.
Globalmente, se puede llegar a reducir como mínimo el 9.1% de carga de enfermedad (en años de vida ajustados por discapacidad o AVAD) o el 6.3% de todas la muertes. En los niños menores de 14 años de edad de países con recursos limitados, la fracción de muertes totales o AVADs atribuibles a la falta de agua potable, saneamiento inadecuado o insuficiente higiene es de más del 20%.
La transmisión de agentes patógenos se puede reducir a través de cuatro mecanismos:
Saneamiento
El manejo seguro de residuos fecales permite reducir la carga patógena en el ambiente. Pequeñas mejoras en el saneamiento, como el establecimiento de letrinas, ha mostrado tener un impacto en la mejora de la salud incluso en comunidades con muy bajo nivel educativo.
El proyecto considera la construcción de baños ecológicos familiares en cada una de las viviendas y escolares en las unidades educativas.
Incremento en el acceso a mayor cantidad de agua
Los mayores beneficios sanitarios se producen con el acceso a más cantidad de agua pues permite la adopción de mejores hábitos de higiene personal y domésticos, incluyendo el lavado de manos, la limpieza de alimentos y del hogar.
El proyecto considera la instalación de conexiones domiciliarias de agua segura a cada una de las viviendas familiares y a las unidades educativas, asegurando el acceso con suficiente cantidad de agua y de manera continua.
Mejora de la calidad del agua
El consumo de agua de mejor calidad reduce la exposición a patógenos, disminuyendo así la prevalencia de diarreas, infecciones parasitarias, y mejorando el mejor crecimiento infantil.
Con el fin de disminuir sustancialmente la prevalencia de enfermedades gastrointestinales en beneficio fundamentalmente de la niñez se realizará la desinfección del agua en todos los sistemas construidos y/o rehabilitados. Mejora de la salud por la adopción de prácticas higiénicas Como se ha visto, está demostrado que junto a la mejora en el acceso a agua y saneamiento, los cambios en los hábitos higiénicos son fundamentales. Para propiciar el cambio comportamental, la inclusión de estrategias educativas en torno al lavado de
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manos, el manejo de las heces y la protección de las aguas para consumo humano, son fundamentales.
A través del proceso integral de capacitación implementado durante todo el periodo de intervención se busca la adopción de adecuadas prácticas higiénicas por parte de la comunidad en general y particularmente de los niños y niñas beneficiados.
1.4.2. Lucha contra el Cambio Climático
El cambio climático afecta al ecosistema de la Tierra, y por tanto a la forma de vida y al bienestar de las sociedades, en primer lugar a través del agua. Según el Cuarto Informe del IPCC, el aumento de las temperaturas y los cambios en las condiciones climáticas extremas afectarán a la disponibilidad y distribución de agua de lluvia, del agua procedente de la fusión de la nieve, al caudal de los ríos y a las aguas subterráneas, y además se deteriorará la calidad del agua. Los pobres, que son los más vulnerables, serán los más afectados. (UN Water policy brief, 2010).
Se contemplan tres enfoques para la adaptación al cambio climático en materia de recursos hídricos:
1. Actuar sobre la oferta: Conocer mejor el fenómeno físico, mejorar los pronósticos climáticos y desarrollar una segunda generación de Balances Hídricos Nacionales y Regionales.
2. Mejorar la eficiencia y gobernanza del agua: Definir un marco institucional regional y nacional para mejorar la respuesta ante la variabilidad climática, definir opciones de políticas de adaptación y la gobernanza del recurso agua.
3. Desde la demanda –cambiar la cultura del agua: Fomentar y aplicar tecnologías de ahorro/re-uso de agua, reformas tarifarias, incentivos para desarrollar alternativas productivas, riego más eficiente, cultivos más resistentes a la sequía.
La planificación para la adaptación no puede depender únicamente de las obras de ingeniería convencionales, sino que debe incorporar la restauración y manejo de la infraestructura natural que proveen los ecosistemas. Mejores prácticas sobre gestión ambiental son esenciales par asegurar que los servicios de los ecosistemas apoyen la resiliencia necesaria para enfrentar las incertidumbres futuras. (Adaptado de Rocío Córdoba, UICN 2010).
Durante la intervención del proyecto se implementarán las siguientes actividades: elaboración y socialización de un documento informativo de Protección Ambiental (PA) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), realización de talleres con autoridades municipales y comunidades sobre PA y ACC, y organización de talleres con profesores y juntas escolares.
1.4.3. Género en desarrollo y Diversidad cultural
El agua es, probablemente, el recurso natural más vital. El vínculo entre las personas y el agua es básico y las diferencias de género en el uso, acceso y manejo del agua son
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significativas. En muchos casos, la inadecuada participación de tanto mujeres como hombres ha entorpecido los programas y proyectos dirigidos a la sostenibilidad de la gestión de los recursos hídricos.
La inclusión del enfoque de género es un desafío para las iniciativas que buscan mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales, en el presente programa se busca cómo promover relaciones igualitarias entre hombres y mujeres cuando se trata del acceso, el control y el beneficio en los servicios de agua y saneamiento.
Las mujeres son quienes garantizan el abastecimiento de agua y a veces ocupan jornadas completas en su acarreo. La usan para procesar y preparar la comida, beber, bañarse, lavar, regar y dar de beber a los animales, sin permitirse desperdiciar una gota. La mujer sabe dónde se encuentran las fuentes locales de agua y conoce su calidad y potabilidad, recoge, almacena y controla su uso e higiene; recicla, usa la menos limpia para lavar y regar, da el agua al ganado y hace usos múltiples maximizando su utilización y tratando de preservarla de la contaminación. Todo ello le ha proporcionado un profundo conocimiento sobre este recurso.
CRS tiene en cuenta en todos sus proyectos de agua y saneamiento la importancia de incorporar un adecuado enfoque de género para tener el impacto deseado. Son muchos los factores que obligan a ello:
-Las mujeres y los hombres utilizan y acceden al agua, al suelo y los recursos de los ecosistemas de maneras diferentes.
-Las mujeres y los hombres tienen distintos saberes y experiencias para buscar soluciones creativas.
-La respuesta a los problemas medioambientales es más efectiva cuando hay participación efectiva de las mujeres.
-Las mujeres son agentes muy activos en la protección de los ecosistemas de agua dulce. -La infraestructura para la prestación de servicios de agua puede tener mayor cobertura y puede ser utilizada, mantenida y sostenida de manera óptima cuando las demandas, expectativas, experiencia, compromiso y conocimiento de las mujeres y los hombres son considerados apropiadamente.
-La recuperación de los costos de inversión puede ser mayor si el papel tradicional de mujeres y hombres en la gestión del agua es reconocido.
-Cuando se incorpora la perspectiva de género en la gestión de los recursos del agua, las comunidades se sienten más comprometidas con los proyectos hídricos.
-Considerar los temas de género en la gestión del agua puede ayudar a reducir los conflictos potenciales relacionados con la asignación y las tarifas del agua. -Los proyectos sensibles al enfoque de género pueden mejorar los efectos de la asignación de recursos hídricos en el bienestar de mujeres y hombres y toda la economía.
-Un dólar invertido en proyectos de provisión de agua potable y saneamiento produce de 3 a 34 dólares en beneficios (Water Aid), estos beneficios pueden ser mejor distribuidos y asegurados si el análisis de género se garantiza en todo el ciclo de estos proyectos.
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-El 70 % de las personas más pobres del mundo son mujeres, cobran menos salario y sufren más desempleo. Muchos proyectos de agua pueden proveer fuentes de ingresos.
-Un nuevo sistema de gestión integrada de los recursos hídricos puede mejorar su funcionamiento si confía en la experiencia previa, conocimiento y creatividad de hombres y mujeres.
Así, en las comunidades intervenidas son generalmente las mujeres las responsables de abastecer de agua al hogar y de las actividades agrícolas de sus familias y comunidades. Aunque cada día utilizan y conservan los recursos de agua y cuentan con una competencia y experiencia considerables en la gestión del agua, generalmente las mujeres no controlan ni participan en las estructuras de decisión de los sistemas de agua, pero el “Programa Salud con Agua y Saneamiento” considera la participación activa de la mujer en la conformación de los comités de agua y saneamiento de las comunidades.
1.5. Presupuesto del Programa
El presupuesto global del Programa asciende a un total de 7.072.853,63 Dólares Americanos, con un aporte de la AECID de 4.504.923,28 Dólares Americanos.
Cabe destacar que el monto total del proyecto, en relación a lo indicado en el Reglamento Operativo aprobado, tiene una modificación en lo que representa el aporte de contraparte de los municipios y las comunidades, fundamentalmente considerando el ajuste de la cuantificación de la mano de obra local y los materiales locales.
Los recursos para la ejecución del Programa serán aportados por los siguientes co-financiadores:
El Fondo aporta recursos por 4.504.923,28 Dólares Americanos, como aporte no reembolsable, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de financiación del Programa emitida por el Consejo de Ministros del Gobierno español.
El Beneficiario, CRS, aporta recursos por 247.752,40 Dólares Americanos o su equivalente en moneda nacional, o en prestaciones o en especie, debidamente valorizada y aprobada por la AECID o su representante.
La Pastoral Social Caritas El Alto (PASOCDEA) aporta recursos por 23.528,29 Dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, o en prestaciones o en especie, debidamente valorizada y aprobada por el Beneficiario y la AECID o su representante.
La Pastoral Social Caritas Cochabamba (PSCC) aporta recursos por 14.973,82 Dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, o en prestaciones o en especie, debidamente valorizada y aprobada por el Beneficiario y la AECID o su representante.
Los gobiernos municipales aportan recursos por 971.913,00 Dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, o en prestaciones o en especie, debidamente valorizada y aprobada por el Beneficiario y la AECID o su representante.
Las comunidades beneficiarias aportan recursos por 1.309.763,00 Dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, o en prestaciones o en especie, debidamente valorizada y aprobada por el Beneficiario y la AECID o su representante.
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Coste y Plan de Financiación
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de AECID facilita la mayor parte del financiamiento para la ejecución del proyecto.
RUBROS Valor % Valor % Valor % Valor %
1. Obras e Infraestructura 3 233 339.47 72% - 0% 2 281 676.21 98% 5 515 015.68 78.0%Sistemas de Agua 1 945 197.38 43% - 0% 774 801.24 33% 2 719 998.62 38.5%Letrinas 943 958.16 21% - 0% 1 432 345.96 62% 2 376 304.12 33.6%Alcantarillado 221 846.01 5% - 0% 74 529.01 3% 296 375.02 4.2%Personal y beneficios infraest. 122 337.91 3% - 0% - 0% 122 337.91 1.7%2. Capacitación 251 904.66 6% 83 067.09 34% - 0% 334 971.75 4.7%Personal y beneficios 165 199.13 4% - 0% - 0% 165 199.13 2.3%Publicación (Trípticos, afiches, etc.) 25 200.00 1% - 0% - 0% 25 200.00 0.4%Talleres 309.69 0% 83 067.09 34% - 0% 83 376.78 1.2%Material de capacitación 61 195.84 1% - 0% - 0% 61 195.84 0.9%3. Fortalecimiento Municipal 43 828.90 1% 20 877.06 8% - 0% 64 705.96 0.9%Personal y beneficios 43 828.90 1% - 0% - 0% 43 828.90 0.6%Talleres MA y ACC - 20 877.06 8% - 0% 20 877.06 0.3%4. Comunicación y Visibilidad 27 077.44 1% - 0% - 0% 27 077.44 0.4%Muros y banners de identificación 20 694.04 0% - 0% - 0% 20 694.04 0.3%Pagina Web 1 180.00 0% - 0% - 0% 1 180.00 0.0%Implementos, Video y otros 5 203.40 0% - 0% - 0% 5 203.40 0.1%5. Gastos Operativos 686 685.49 15% 108 608.86 44% 38 502.11 2% 833 796.46 11.8%Personal y beneficios 322 030.89 7% - 0% - 0% 322 030.89 4.6%Gastos de Oficina 149 486.93 3% 20 370.00 8% - 0% 169 856.93 2.4%Seguros 3 890.00 0% - 0% - 0% 3 890.00 0.1%Mantenimiento y reparaciones 6 850.00 0% - 0% - 0% 6 850.00 0.1%Viajes 64 587.45 1% 48 551.50 20% - 0% 113 138.94 1.6%Monitoreo y Evaluación 1 006.42 0% 5 496.66 2% - 0% 6 503.08 0.1%Gastos de vehículos 22 553.80 1% 13 975.42 6% - 0% 36 529.22 0.5%Vehículos, motocicletas y equipos 91 380.00 2% - 0% - 0% 91 380.00 1.3%Alquiler de oficinas de campo 2 520.00 0% 2 059.53 1% - 0% 4 579.53 0.1%Bienes, Muebles y Equipos - 0% 17 375.75 7% 38 502.11 2% 55 877.87 0.8%Otros gastos operativos 600.00 0% 780.00 0% - 0% 1 380.00 0.0%Consultorías y auditorias 21 780.00 0% - 0% - 0% 21 780.00 0.3%6. Gastos Indirectos 254 995.64 6% 14 024.00 6% - 0% 269 019.64 3.8%Gastos Indirectos 6% 254 995.64 6% 14 024.00 6% - 0% 269 019.64 3.8%7. Imprevistos 7 091.69 0% 21 175.00 9% - 0% 28 266.69 0.4%Imprevistos 7 091.69 0% 21 175.00 9% - 0% 28 266.69 0.4%Total 4 504 923.29 100% 247 752.01 100% 2 320 178.32 100% 7 072 853.63 100%Porcentajes 64% 4% 33% 100%
PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN DÓLARES AMERICANOSFCAS CRS OTROS TOTAL
POA-2 – PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
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El costo total del proyecto es de 7.072.853 USD, que se financiará como sigue:
Origen de los fondos Monto (USD) Valor porcentual
FCAS (no reembolsable) 4.504.923 64% Contrapartida local (CRS/Bolivia) 247.752 4% Contrapartida local (Municipios) 971.913 14% Contrapartida local (Comunidades locales) 1.309.763 19% Contrapartida Cáritas 38.502 1%
TOTAL 7.072.853 100%
CRS-Bolivia asume la responsabilidad de implementación del proyecto con las funciones principales de administración de los fondos, asesoramiento técnico y financiero a los equipos ejecutores y realizar el seguimiento del proyecto a través de herramientas monitoreo y evaluación. Además CRS Bolivia participará con el financiamiento del 4% del costo total del proyecto.
Pastoral Social Caritas El Alto (PASOCDEA) y Pastoral Social Caritas Cochabamba (PSCC) serán las instituciones ejecutoras, procediendo a la contratación de personal necesario para la dirección de obra y mano de obra calificada, para la intervención social, capacitación y sensibilización de las comunidades y autoridades municipales; además de la adquisición y administración de los materiales de construcción, de capacitación e información. Dentro del presupuesto total PASOCDEA y PSCC participan con su infraestructura instalada y sus gastos de funcionamiento con 1% del costo total del proyecto.
Los 10 municipios involucrados en el proyecto participan desde la selección de comunidades beneficiarias, pasando por la intervención en la capacitación y fortalecimiento institucional, asumiendo el compromiso de sensibilización a las comunidades sobre la protección del medio ambiente. También participan con su aporte del 14% de financiamiento del presupuesto total del proyecto.
Las comunidades involucradas participan en la organización de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS), en los talleres de capacitación, en las campañas de limpieza e higiene. Además aportan con materiales locales y con mano de obra no calificada como excavación, relleno, construcción de letrinas, construcción de FBEs, lo que representa una aporte del 19 % del presupuesto total.
POA-2 – PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
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2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 1
El Plan Operativo Anual 1 para el proyecto consideró todas las actuaciones realizadas en el periodo comprendido entre Julio 2011 a Diciembre 2012, incluyendo el Plan de Trabajo de Labores Iniciales ejecutado entre Enero y Junio de 2011.
2.1. Productos y resultados del periodo
Los productos y resultados del proyecto para el POA 1 se encuentran descritos en el Anexo 2, para cada objetivo estratégico y para cada componente.
En el Anexo 2, el año 1 corresponde al periodo del POA 1, de Julio de 2011 a Diciembre de 2012.
El Anexo 4 especifica los presupuestos por productos y financiadores para todo el Programa.
Por último, el Anexo 4A recoge el presupuesto por productos para el POA 1, correspondientes al periodo de Julio de 2011 a Diciembre de 2012.
2.2. Presupuesto detallado por actividades
En cuanto a la ejecución presupuestaria del POA 1, incluyendo el Plan Inicial de Actividades, podemos mencionar que del total presupuestado de 2.585.324,32 US$, se ejecutaron hasta Octubre/2012 un total de 1.625.278,72 US$, representando un 63 %, aclarando que queda pendiente la ejecución para los meses de Noviembre y Diciembre de 2012.
Del total ejecutado (1.625.278,72 US$) el aporte del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a través de la AECID es de 1.178.171.82 US$ (72 %), el aporte de CRS-Bolivia es de 90.829,73 UD$ (6 %) y el aporte local de municipios y comunidades es de 356.277,17 US$ (22 %).
En la siguiente tabla se detalla la ejecución presupuestaria acumulada al 31 de octubre de 2012 por rubros y fuentes:
RUBROS POG EJECUTADO % POG
EJECUTADO % POG
EJECUTADO % POG EJECUTADO %
1. Obras e Infraestructura 3.233.339,47 724.461,84 22% - - - 2.281.676,21 328.294,14 14% 5.515.015,68 1.052.755,98 19%
2. Capacitación 251.904,66 36.648,80 15% 83.067,09 8.257,16 10% - - - 334.971,75 44.905,96 13%
3. Fortalecimiento Municipal 43.828,90 24.062,92 55% 20.877,06 1.824,64 9% - - - 64.705,96 25.887,56 40%
4. Comunicación y Visibilidad 27.077,44 3.366,04 12% - - - - - - 27.077,44 3.366,04 12%
5. Gastos Operativos 686.685,49 322.888,15 47% 108.608,86 78.874,39 73% 38.502,11 27.983,03 73% 833.796,46 429.745,57 52%
6. Gastos Indirectos 254.995,64 66.744,07 26% 14.024,00 1.873,54 13% - - - 269.019,64 68.617,61 26%
7. Imprevistos 7.091,69 - 0% 21.175,00 - 0% - - - 28.266,69 - 0%
Total 4.504.923,28 1.178.171,82 26% 247.752,01 90.829,73 37% 2.320.178,32 356.277,17 15% 7.072.853,62 1.625.278,72 23%
Porcentajes 64% 4% 33% 100%
FCAS CRS OTROS TOTALEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA HASTA 31/10/2012
POA-2 – PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
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2.3. Plan de Adquisiciones POA 1
En relación a la implementación del plan de adquisiciones del POA 1, debemos mencionar algunos factores negativos que afectaron su cumplimiento, principalmente la falta de proveedores en algunos casos y la demora en la preparación y aprobación de la documentación dentro de los procesos de licitación, especialmente en la fase inicial del programa.
También se tiene cierta dificultad en la contratación de mano de obra calificada, por la dificultad que representa el trabajo en el área rural y la poca oferta laboral para un trabajo con participación comunitaria.
3. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2
El Plan Operativo Anual 2 para el proyecto considera todas las actuaciones a ser realizadas en el periodo comprendido entre Enero 2013 a Diciembre 2013.
En términos generales el POA 2 contemplará la conclusión de la intervención en Cochabamba con el siguiente detalle de comunidades y beneficiarios:
En el caso de La Paz, el POA 2 contemplará la continuidad de la intervención para la adquisición de materiales, las actividades de campo de infraestructura y social de 19 comunidades pertenecientes al Módulo II y el inicio de intervención de las comunidades del Módulo III. El detalle de las 19 comunidades y beneficiarios se describen en la siguiente tabla:
1 VACAS Chal lwa Mayu 150 + Normal150 + Normal (1000
a lumn)
2 Kewiñal 18 18
3 Mol le Mol le 43 43
4 Serrano 43 43 43
5 Huancuni 23 23
6 Tablas Monte 250 250 250
7 Vi l la Jorka 49 49
8 Puka Mayu 138 138
TOTAL 515 342 150
SISTEMA DE AGUA
BAÑOS ECOLOGICOS
SISTEMA ALCANTARILLADO
COMUNIDADES
ARANI
COLOMI
VILLA TUNARI
No. FAMILIASNº MUNICIPIO
POA-2 – PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
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3.1. Productos y resultados del periodo
En la planilla Marco de Resultados, Anexo 2, se describen los Resultados y sus correspondientes Indicadores de Resultados; también se describen los Productos Asociados y sus Indicadores de Productos.
Para el POA 1 (Año 1) se detallan los indicadores planificados y ejecutados, aclarando que tienen corte de reporte el mes de Octubre de 2012, y para el POA 2 (Año 2) se detallan los indicadores planificados.
En la Matriz de Productos (Anexo 4-B) para el POA 2 se detallan los montos presupuestados para cada uno de los productos por objetivo estratégico, cabe aclarar que el periodo está comprendido entre el 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013. Además es importante considerar que no están contemplados los gastos operativos ni gastos indirectos.
3.2. Presupuesto detallado por actividades
En el Anexo 6 se presenta el detalle del presupuesto por actividades para el Plan Operativo Anual 2, correspondiente al periodo de Enero a Diciembre de 2013.
DISEÑO LINEA BASE NUEVA RENOVACION MEJORAMIENTO
1 OCORANI 108 84 SI SI SI
2 TAHARI 178 169 SI SI SI
3 PAMPA BELEN 129 119 SI SI SI
4 ARASAYA CHICO 47 41 SI SI SI
5 ANTACOLLO 115 89 SI SI SI
6 ICRANA 56 35 SI SI SI
7 POMA COLTO 76 69 SI SI SI
8 CURVA PUCARA 64 34 SI SI SI
9 KALAPUNKU 41 35 SI SI SI
10 BATALLAS CALUYO 150 76 SI SI SI
11 CHAMA ROSARIO 32 26 SI SI SI
12 AGUALLAMAYA 111 97 SI SI SI
13 CHAMA BAJA 6 DE JUNIO 61 57 SI SI SI
14 PUERTO ACOSTA KELLAHUYO 58 67 SI SI SI
15 KERAJATA 228 119 SI SI SI
16 GRAN PUNI 112 59 SI SI SI
17 ISLA SICUYA 44 34 SI SI SI
18 JAHUIRA PAMPA 86 68 SI SI SI
19 TIAHUANACU CORPA 103 55 SI SI SI
1799 1333 19 12 5 2 19TOTAL BENEFICIARIOS
HUARINA
LAJA
JESUS DE MACHACA
ESCOMA
TARACO
ACHACACHI
N° MUNICIPIO COMUNIDADESNÚMERO DE BENEFICIARIOS TIPO DE PROYECTOSISTEMA
DE AGUABAÑOS
ECOLÓGICOS
POA-2 – PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
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Cabe aclarar que este presupuesto considera los montos totales de inversión y aporte, es decir que considera el aporte de la AECID, CRS, ejecutores y la contraparte local de los municipios y comunidades.
El monto total de presupuesto para el POA 2 asciende a la suma de 3.063.362 US$.-
3.3. Plan de Adquisiciones POA 2
El proceso de selección de comunidades para el Módulo 2 se vio afectado en tiempo por la falta de cumplimiento por parte de los gobiernos municipales para la presentación de proyectos y documentación requerida, aspecto que repercute en el proceso de revisión y ajuste de diseños y presupuestos. El tiempo que queda de la gestión 2012 será utilizado para la preparación y proceso de licitaciones de materiales, adjudicaciones y firma de contratos, y a partir de enero realizar la recepción de materiales.
El plan de adquisiciones para la gestión 2013 se encuentra detallado en el Anexo 5.
BOLIVIA
PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B
ANEXO 1 FICHA DE PROGRAMA
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina
ANEXO 1
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA
FICHA DE PROGRAMA
Nombre de Programa SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO Código
BOL - 005 - B
País Beneficiario BOLIVIA
Entidad Beneficiaria CATHOLIC RELIEF SERVICES - USCC – BOLIVIA
Entidad Ejecutora CATHOLIC RELIEF SERVICES – USCC (CRS) PASTORAL SOCIAL CARITAS DIOCESIS DE EL ALTO (PASOCDEA) PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA (PSCC)
Tipo de Proyecto Proyecto de inversión
Líneas de Actuación FCAS Agua potable, alcantarillado, baños ecológicos, fortalecimiento institucional, y formación y generación de capacidades.
Objetivo
El Objetivo General del proyecto es contribuir a disminuir la morbilidad y la mortalidad entre niños/as menores de cinco años pertenecientes a comunidades rurales dentro del segmento de pobreza extrema, así como mejorar las condiciones de salud de la población en su conjunto.
Componentes
Componente I: Construcción de Infraestructura de Agua y Saneamiento Básico. Componente II: Capacitación en Educación Sanitaria y Medio Ambiente. Componente III: Fortalecimiento Municipal y de la Comunidad.
Resultados
Mejora de cobertura de acceso a agua potable. Se mejoran las condiciones de higiene básica. Mejora de cobertura de acceso a saneamiento. (baños ecológicos) Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y del recurso. Se realiza la capacitación de estructuras/sensibilización de comunidades para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. (PA y ACC)
Beneficiarios 24.040 habitantes (6.012 familias) repartidas en 83 comunidades de 10 municipios de los departamentos La Paz y Cochabamba de Bolivia.
Área Geográfica de Intervención Bolivia/Departamento La Paz (Municipios de Achacachi, Taraco, Copacabana, Laja, Huarina, Santiago de Huata y Batallas) y Departamento Cochabamba (Municipios de Vacas, Arani, Independencia, Colomi y Villa Tunari)
Presupuesto TOTAL US$ 7.072.853,63
Aporte FCAS US$ 4.504.923,29
Contrapartida Nacional US$ 2.567.930,34
Personas de contacto Alberto Chavez alberto.chavez@crs.org Alex Martinez alex.martinez@crs.org
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PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B
ANEXO 2 MARCO DE RESULTADOS
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina
OBJETIVO DEL PROYECTO
Indicadores de Resultado
P A P A
OE1-i1. Incremento en el porcentaje dela cobertura nacional.
OE1-i2. Incremento en el porcentaje decobertura en las zonas del programacuando exista la línea de base.
OE1-i3. Nº de viviendas con acceso auna cantidad diaria de agua igual omayor a 50 l/persona/día
OE1-i4. Nº de viviendas con nuevoacceso a agua potableDistinguiendo dentro del número total:OE1-i4.1., Nº de viviendas con toma deagua dentro de la casa o en el patio.
OE1.P1. Sistemas de agua nuevosconstruidos
Unidad 15 11 17 Actas de entrega por comunidad
OE1-i5. Nº de viviendas con accesomejorado a agua potable a través unamejora del servicio existente.Distinguiendo dentro del número total:OE1-i5.1., Nº de viviendas con toma deagua dentro de la casa o en el patio.
OE1.P2. Sistemas de agua rehabilitados -ampliados
Unidad 3 0 8 Actas de entrega por comunidad
OE1-i9. Nº de alumnos con acceso asistema de agua nuevo / rehabilitadoen escuelas
OE1.P6. Sistemas de agua en escuelasnº de escuelas con sistemas de aguanuevos / rehabilitados
Unidad 18 11 25 Actas de entrega por comunidad
OE1.P9. Planes de Operación yMantenimiento elaborados
1. nº de Planes de Operación &Mantenimiento elaborados.
Unidad 18 11 25 Documento de recepcion
OE1.P10. Capacitaciones en operacióny mantenimiento.
2. nº de capacitaciones realizadas enoperación y mantenimiento.3. nº de personas capacitadas enoperación y mantenimiento desistemas.
Unidad 18 11 25 Actas de asistencia
OE1.P11. Analisis de calidad de agua.
1. nº de análisis de agua de recurso.2. nº de sistemas donde se define unanálisis periódico de la calidad de aguaen sistemas y en viviendas
Unidad 18 0 36 Certificado de resultados
OE1.P13. Capacitaciones enadministración realizadas
1. nº de capacitaciones enadministración realizadas2. nº personas capacitadas enadministración
Unidad 18 11 25 Actas de asistencia
OE1.P15. Capacitaciones depromotores en higiene - personal
1. nº de capacitaciones realizadas enhigiene2. nº personas capacitadas en higiene
Unidad 18 11 25 Actas de asistencia
OE1.P16. Sensibilización decomunidades (beneficiarios) enhigiene
1. nº de productos de sensibilizacióncreados (definir tipos: campañas deradio - televisión, manuales decapacitación, posters, flyers, etc)
Unidad 18 11 25 Documento de recepcion
Proyecto: SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTOCódigo de Proyecto : BOL - 005 - BMARCO DE RESULTADOS
Indicadores de Productos Unidad de MedidaIndicadores de ResultadosFuente de Información / periodicidadAÑO-2
OE1.R1. Mejora de cobertura deacceso a agua potable
Metas Intermedias
OE1.R3. Se garantiza una calidadcorrecta del servicio según loestablecido en diseños y unaoperación y mantenimientoadecuados de los sistemas
OE1-i3 % de sistemas que funcionansegun especificaciones de diseño
1. Sistemas Rurales - pequeñossistemas periurbanos 1.1. nº de sistemas construidos1.2. nº de sistemas rehabilitados -mejorados. En ambos casosespecifando:a) acueducto rural alimentado conpozo b) acueducto rural alimentado porfuenteEspecificando en a) y b) - nº de conexiones- nº de micromedidores - nº de puestos públicos c) pozos comunitarios protegidos
OE1-i15. % de comunidades donde serealizan actividades de sensibilizaciónde higiene básica
COMPONENTE AGUA POTABLE
Productos Asociados
El Objetivo General del proyecto es contribuir a disminuir la morbilidad y la mortalidad entre niños/as menores de cinco años pertenecientes a comunidades rurales dentro del segmento de pobreza extrema, así como mejorar las condiciones de saludde la población en su conjunto.
OE1-R2. Se incrementa el número depersonas con acceso a agua potable
OE1.R5. Se mejoran las condiciones dehigiene básica
AÑO-1
OE2.A-i1. Incremento en el porcentajede la cobertura nacional OE2.A-i2. Incremento en el porcentajede la cobertura en las zonas delprograma cuando exista la líneas debase.
OE2.A-i3. .Nº de viviendas con nuevoacceso a sistemas de excretas.
OE2.A-P1. Nuevas redes dealcantarillado construidas
1. nº de nuevas redes de alcantarilladoconstruidas.2. Km de alcantarillado / sistema.3. Km colectores construidos / sistema.
Unidad 1 Actas de entrega por comunidad
OE2-B-i3.1. Nº de viviendas con accesonuevo a red de alcantarillado
OE2.A-P2. Conexionesintradomiciliarias instaladas a redesnuevas de alcantarillado
1. nº de conexiones intradomiciliariasinstaladas a nuevas redes dealcantarillado.
Unidad 150 Actas de entrega por comunidad
OE2-B-i3.2. Nº de viviendas con accesonuevo a saneamiento basico(letrina/fosa septica).
OE2.A-P4. Letrinas construidas nº de letrinas construidas. Unidad 1010 839 1948 Actas de entrega por comunidad
OE2.A-i6. Nº de alumnos con acceso asistema de saneamiento nuevo /rehabilitado en escuelas.
OE2.A-P12. Sistemas de saneamientoen escuelas
nº de escuelas con sistemas desaneamiento nuevos / rehabilitados
Unidad 15 44 21 Actas de entrega por comunidad
OE2.A-P15. Planes de Operación yMantenimiento elaborados
Unidad 15 11 21 Documento de recepcion
OE2.A-P16. Capacitaciones enoperación y mantenimiento
Unidad 15 11 21 Actas de asistencia
1. Nº de organizaciones comunitariaspara la prestación de los servicios deagua y saneamiento creadas
Unidad 18 11 25Documento de conformacion deCAPyS
2. % mujeres en la estructura % 20 20 20Documento de conformacion deCAPyS
1. Nº de organizaciones comunitariaspara la prestación del servicio de agua ysaneamiento fortalecidas -1.1.nº donde el objetivo ha sido lamejora de competencias del personal,ya sea por apoyo a la contratación denuevo personal Y/O capacitación1.2. nº donde se ha apoyado paramejorar equipamiento - instalaciones
Unidad 18 11 25 Actas de asistencia
2. % mujeres en la estructura % 20 20 20 Actas de asistencia
OE3.P7.Fortalecimiento de Entidadesgubernamentales municipales
1. Nº de entidades gubernamentalesmunicipales fortalecidas
Unidad 6 3 13 Actas de asistencia
1. Nº de capacitaciones técnicasrealizadas
Unidad 54 33 65 Actas de asistencia
2. Nº de personas capacitadas Unidad 4040 4230 7792 Actas de asistencia3. % mujeres participantes % 50 50 50 Actas de asistencia
1. Nº de capacitaciones en educaciónambiental
Unidad 15 11 25 Actas de asistencia
2. Nº de personas capacitadas eneducación ambiental
Unidad 75 55 125 Actas de asistencia
P = Planificado A= Alcanzado
OE3.P2.Organizaciones comunitariaspara la prestación del servicio de agua ysaneamiento fortalecidas
OE2.A.R2. Se incrementa el número depersonas con acceso a un sistemaseguro para la gestión de excretas
COMPONENTE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
OE4.P8. Capacitación en educaciónambiental
OE4.R6. Se realiza la capacitación deestructuras / sensibilización decomunidades para la Gestión Integraldel Recurso Hídrico
OE3.P1.Organizaciones comunitariaspara la prestación de los servicios deagua y saneamiento creadas
1. nº de Planes de Mantenimientoelaborados2. nº de capacitaciones realizadas enoperación y mantenimiento
OE2.A.R3. Se garantiza una calidadcorrecta del servicio según loestablecido en diseños y una operacióny mantenimiento adecuados de los
OE2-A-i10 % de sistemas que funcionansegun especificaciones de diseño
COMPONENTE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION
COMPONENTE GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
OE3.R1. Las instituciones han sidoreforzadas para una mejor gestión delos sistemas y del recurso
OE3.P10.Capacitaciones Técnicasrealizadas (con un marco más amplioque la operación y mantenimiento desistemas individuales)
OE2.A.R1. Mejora de cobertura deacceso a saneamiento (excretas)
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PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B
ANEXO 3
MATRIZ DE PROGRAMA (RESULTADOS Y PRODUCTOS)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina
PAS - AECID OBJETIVO ESPECÍFICO
DEFINICIÓN RESULTADOS ESPERADOS
INDICADORES DE RESULTADO PRODUCTOS ASOCIADOS INDICADORES DE PRODUCTO comentarios
OE1-i1. Incremento en el porcentajede la cobertura nacional
OE1-i2. Incremento en el porcentajede cobertura en las zonas delprograma cuando exista la línea debase.
OE1-i3. Nº de viviendas con acceso auna cantidad diaria de agua igual omayor a 50 l/persona/día
OE1-i4. Nº de viviendas con nuevoacceso a agua potableDistinguiendo dentro del númerototal:OE1-i4.1., Nº de viviendas con tomade agua dentro de la casa o en elpatio.
OE1.P1. Sistemas de aguanuevos construidos
OE1-i5. Nº de viviendas con accesomejorado a agua potable a través unamejora del servicio existente.Distinguiendo dentro del númerototal:OE1-i5.1., Nº de viviendas con tomade agua dentro de la casa o en elpatio.
OE1.P2. Sistemas de agua rehabilitados - ampliados.
OE1-i9. Nº de alumnos con acceso asistema de agua nuevo / rehabilitadoen escuelas
OE1.P6. Sistemas de agua enescuelas
nº de escuelas con sistemas deagua nuevos / rehabilitados
OE1.P9. Planes de Operación yMantenimiento elaborados
1. nº de Planes de Operación &Mantenimiento elaborados2. nº de capacitaciones realizadasen operación y mantenimiento 3. nº de personas capacitadas enoperación y mantenimiento desistemas
OE1.P10. Capacitaciones enoperación y mantenimiento
OE1.P11. Analisis de calidad deagua
1. nº de análisis de agua de recurso2. nº de sistemas donde se define
un análisis periódico de la calidadde agua en sistemas y enviviendas
OE1.P13. Capacitaciones enadministracion realizadas.
1. nº de capacitaciones enadministracion realizadas2. nº personas capacitadas enadministracion.
OE1.P15. Capacitaciones depromotores en higiene -personal
1. nº de capacitaciones realizadasen higiene2. nº personas capacitadas enhigiene
OE1.P16. Sensibilización decomunidades (beneficiarios) enhigiene
1. nº de productos desensibilización creados (definirtipos: campañas de radio -televisión, manuales decapacitación, posters, flyers, etc)
Los cambios de hábitos higiénicos semediran en evaluaciones específicas(marco de evaluación)
(Cn - Co) Cn es el porcentaje decobertura al final de programa; Coporcentaje de cobertura en el año cero,según línea de base. El aumento -descenso de la cobertura dependetambién de otros elementos externos delprograma
Es recomendable hacer planes de O&Mintegrando agua y saneamiento.
El mantenimiento periódico de lossistemas y la calidad del servicio semirará también en el marco deevaluación.
1. Sistemas Rurales - pequeñossistemas periurbanos 1.1. nº de sistemas construidos1.2. nº de sistemas rehabilitados -mejorados. En ambos casosespecifando:a) acueducto rural alimentado conpozo b) acueducto rural alimentado porfuenteEspecificando en a) y b) - nº de conexiones- nº de micromedidores - nº de puestos públicos c) pozos comunitarios protegidos d) manantial protegido (sin
OE1.R3. Se garantiza una
calidad correcta del servicio
según lo establecido en diseños y una operación y
mantenimiento adecuados de los sistemas
OE1-i3 % de sistemas que funcionan segun especificaciones de diseño
2. A
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OE1-i15. % de comunidades donde serealizan actividades de sensibilizaciónde higiene básica
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OE1-R2. Seincrementa elnúmero depersonas conacceso a aguapotable
OE1.R5. Semejoran lascondiciones dehigiene básica
PAS - AECID
OBJETIVO ESPECÍFICO
DEFINICIÓN RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE RESULTADO PRODUCTOS ASOCIADOS INDICADORES DE PRODUCTO comentarios
OE2.A-i1. Incremento en elporcentaje de la coberturanacional
OE2.A-i2. Incremento en elporcentaje de la cobertura enlas zonas del programacuando exista la líneas debase.
OE2.A-i3. .Nº de viviendascon nuevo acceso a sistemasde excretas
OE2.A-P1. Nuevas redes dealcantarillado construidas
1. nº de nuevas redes de alcantarilladoconstruidas2. Km de alcantarillado / sistema3. Km colectores construidos / sistema
OE2-B-i3.1. Nº de viviendascon acceso nuevo a red dealcantarillado
OE2.A-P2. Conexionesintradomiciliarias instaladas aredes nuevas de alcantarillado
1. nº de conexiones intradomiciliariasinstaladas a nuevas redes dealcantarillado
OE2-B-i3.2. Nº de viviendascon acceso nuevo asaneamiento basico(letrina/fosa septica).
OE2.A-P4. Letrinas construidas nº de letrinas construidas la unidad se definirá como unaestancia o habitáculo.
OE2.A-i6. Nº de alumnos conacceso a sistema desaneamiento nuevo /rehabilitado en escuelas
OE2.A-P12. Sistemas desaneamiento en escuelas
nº de escuelas con sistemas desaneamiento nuevos / rehabilitados
OE2.A-P15. Planes de Operacióny Mantenimiento elaborados.
OE2.A-P16. Capacitaciones enoperación y mantenimiento.
OE2-A-i10 % de sistemas quefuncionan segunespecificaciones de diseño
(Cn - Co) Cn es el porcentaje decobertura al final de programa;Co porcentaje de cobertura en elaño cero, según línea de base. Elaumento - descenso de lacobertura depende también deotros elementos externos delprograma
Es recomendable hacer planes deO&M integrando agua ysaneamiento.
El mantenimiento periódico delos sistemas y la calidad delservicio se mirará también en elmarco de evaluación.
1. nº de Planes de Mantenimientoelaborados.2. nº de capacitaciones realizadas enoperación y mantenimiento.3. nº de personas capacitadas enoperación y mantenimiento desistemas.
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OE2.A.R2. Se incrementael número de personascon acceso a un sistemaseguro para la gestión deexcretas
OE2.A.R1. Mejora decobertura de acceso asaneamiento (excretas)
OE2.A.R3. Se garantizauna calidad correcta delservicio según loestablecido en diseños yuna operación ymantenimiento adecuados de lossistemas
PAS - AECID OBJETIVO ESPECÍFICO DEFINICIÓN RESULTADOS ESPERADOSINDICADORES DE
RESULTADOPRODUCTOS ASOCIADOS INDICADORES DE PRODUCTO comentarios
1. Nº de organizacionescomunitarias para la prestaciónde los servicios de agua ysaneamiento creadas.
2. % mujeres en la estructura.
1. Nº de organizacionescomunitarias para la prestacióndel servicio de agua ysaneamiento fortalecidas.1.1.nº donde el objetivo ha sidola mejora de competencias delpersonal, ya sea por apoyo a lacontratación de nuevo personalY/O capacitación.1.2. nº donde se ha apoyado para mejorar equipamiento -instalaciones.
El fortalecimiento quedadefinido por la mejora decompetencias del personaly/o el apoyo paraequipamiento de laorganización.
2. % mujeres en la estructura.
OE3.P7.Fortalecimiento deEntidades gubernamentalesmunicipales.
1. Nº de entidadesgubernamentales municipalesfortalecidas.
1. Nº de capacitaciones tecnicasrealizadas.
2. Nº de personas capacitadas.
3. % mujeres participantes.
Seguimiento a travésde productos - sedefinirán indicadoresespecíficos en el marcode evaluación.
OE3.P10.Capacitaciones Tecnicasrealizadas (con un marco masamplio que la operacion ymantenimiento en sistemasindividuales).
OE3.P1.Organizaciones comunitarias para la prestación delos servicios de agua y saneamientocreadas.
OE3.P2.Organizaciones comunitarias para la prestación delservicio de agua y saneamientofortalecidas.
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PAS - AECIDOBJETIVO
ESPECÍFICODEFINICIÓN RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE RESULTADO PRODUCTOS ASOCIADOS INDICADORES DE PRODUCTO COMENTARIOS
1. Nº de capacitaciones en educaciónambiental
2. Nº de personas capacitadas eneducación ambiental
El resultado de las capacitaciones se contemplará
en el marco de evaluación.
6. Se realiza lacapacitación deestructuras /sensibilización decomunidades para laGestión Integral delRecurso Hídrico
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en educación ambiental
Nombre de proyecto: SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
Número de habitantes por vivienda: Referencia para nº de habitantes por vivienda:
PAS - AECID OBJETIVO ESPECÍFICO RESULTADOS CLAVE INDICADORES DE RESULTADO Medida PRODUCTOS
1. Mejora de cobertura de acceso a aguapotable.
Incremento en el porcentaje de la coberturanacional.
Cn - Co Donde Cn es el porcentaje decobertura al final de programa; Coporcentaje de cobertura en el año cero,según línea de base. El aumento - descenso de la coberturadepende también de otros elementosexternos del programa.
Nº de personas con acceso a agua potable graciasa las acciones del proyecto.
(OE1-i4+ OE1-i5 + OE1-i6*) x nº depersonas por vivienda*personas que mejoran la calidad en suscasa pero que no están contabilizadas en eli4 e i5.
Nº de redes urbanas construidas(totales/nuevos/rehabilitados-mejorados).
Nº de personas con acceso a una cantidad diariade agua igual o mayor a 50 l/persona/día.
OE1-i3 x nº de personas por vivienda.
3. Mejora de acceso a agua y saneamientoen centros de salud.
Nº de ususarios de centro de salud concondiciones de agua y saneamiento mejoradas.
OE1-i8 + OE2.A-i5nº de centros de salud con sistemas de agua y/osaneamiento gracias a programa.
4. Mejora de acceso de agua ysaneamiento en escuelas.
Nº de alumnos con acceso a agua y saneamientogracias a programa.
OE1-i9 + OE2.A-i6nº de escuelas con sistemas de agua y/osaneamiento gracias a programa.
5. Mejora de cobertura de acceso asaneamiento básico (excretas).
Incremento en el porcentaje de la coberturanacional.
OE2.A-i1
nº de sistemas de alcantarillado(totales/nuevos/rehabilitados).
nº de letrinas / fosas sépticas(totales/nuevos/rehabilitados).
9. Las instituciones han sido reforzadaspara una mejor gestión de los sistemas ydel recurso.
Estructura / acción realizada sobre estructura.Seguimiento a través de productos - sedefinirán indicadores específicos en elmarco de evaluación.
Nº de organizaciones comunitarias para laprestación de los servicios de agua ysaneamiento creadas/fortalecidas.
10. Las mujeres forman parte activa de lasestructuras operadoras y rectoras.
1. % de mujeres que forman parte de lasorganizaciones comunitarias que prestan serviciosde agua y saneamiento2. % de mujeres en comités de usuarios.
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Calcular a partir de los productos: OE3.P1 +OE3.P2 + OE3.P4.
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Nº de personas con acceso a saneamiento básicogracias a las acciones del proyecto.
(OE2.A-i3 + OE2.A-i4) x nº de personas porvivienda.
2. Nº de personas con acceso a aguapotable gracias a las acciones del proyecto.
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6. Se incrementa el número de personascon acceso sostenible a un sistema seguropara la gestión de excretas.
BOLIVIA
PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B
ANEXO 4 MATRIZ DE PRODUCTOS (POG)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina
Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado
OE1.P1. Sistemas de agua nuevos construidos 1,747,659.48 455,624.00 231,499.00 01/07/2011 28/02/2014 32
OE1.P2. Sistemas de agua rehabilitados - ampliados 198,597.67 46,758.00 26,307.00 01/07/2011 28/02/2014 32
OE1.P6. Sistemas de agua en escuelas 39,719.53 9,352.00 5,261.00 01/07/2011 28/02/2014 32
OE1.P9. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados (manual) 10,000.00 01/11/2011 28/02/2014 28
OE1.P10. Capacitaciones en operación y mantenimiento 31,488.08 83,067.09 01/09/2011 31/12/2013 28
OE1.P11. Analisis de calidad de agua 600.00 780.00 01/01/2012 28/02/2014 24
OE1.P13. Capacitaciones en administración realizadas 31,488.08 01/09/2011 31/12/2013 28
OE1.P15. Capacitaciones de promotores en higiene - personal 31,488.08 01/09/2011 31/12/2013 28
OE1.P16. Sensibilización de comunidades (beneficiarios) en higiene 18,892.85 01/07/2011 28/02/2014 32
OE2.A-P1. Nuevas redes de alcantarillado construidas 231,110.27 49,830.00 24,699.00 01/05/2012 30/04/2013 12
OE2.A-P2. Conexiones intradomiciliarias instaladas a redes nuevas de alcantarillado 31,515.04 01/05/2012 30/04/2013 12
OE2.A-P4. Letrinas construidas (baños ecológicos) 935,500.59 410,348.00 1,021,998.00 01/07/2011 28/02/2014 32
OE2.A-P12. Sistemas de saneamiento en escuelas 49,236.87 01/07/2011 28/02/2014 32
OE2.A-P15. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados (manual) 10,000.00 01/11/2011 28/02/2014 28
OE2.A-P16. Capacitaciones en operación y mantenimiento 31,488.08 01/09/2011 31/12/2013 28
OE3.P1.Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua ysaneamiento creadas
10,000.00 01/03/2011 31/12/2013 34
OE3.P2.Organizaciones comunitarias para la prestación del servicio de agua ysaneamiento fortalecidas
62,976.16 01/05/2011 28/02/2014 34
OE3.P7.Fortalecimiento de Entidades gubernamentales municipales 13,828.90 01/09/2011 31/12/2013 28
OE3.P10.Capacitaciones Técnicas realizadas (con un marco más amplio que laoperación y mantenimiento de sistemas individuales)
44,083.31 01/07/2011 28/02/2014 32
OE4.P8. Capacitación en educación ambiental 20,877.06 01/09/2011 31/12/2013 28
3,529,672.99 - 104,724.15 - - - 971,912.00 - 1,309,764.00 -
Nota. En estos montos no se consideran los gastos operativos y gastos indirectos.
Proyecto: SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
Código de Proyecto : BOL - 005 - B
MATRIZ DE PRODUCTOS
COMPONENTE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
MUNICIPIO
COMPONENTE AGUA POTABLE
Presupuesto TiemposFCAS
COMPONENTE GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
COMPONENTE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION
CRSFecha Inicio Fecha Fin
EJECUTORES COMUNIDADDuración (meses)
BOLIVIA
PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B
ANEXO 4-A MATRIZ DE PRODUCTOS (POA-1)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina
POA 1 (JULIO/2011 - DICIEMBRE/2012)EJECUTADO AL 31-10-2012
Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado
OE1.P1. Sistemas de agua nuevos construidos 873,829.74 494,638.89 227,800.00 79,467.69 115,800.00 67,911.40 01/07/2011 31/12/2012 18
OE1.P2. Sistemas de agua rehabilitados - ampliados 99,298.83 - 23,780.00 - 13,200.00 - 01/07/2011 31/12/2012 18
OE1.P6. Sistemas de agua en escuelas 19,859.77 4,996.35 4,650.00 8,829.74 2,630.00 685.97 01/07/2011 31/12/2012 18
OE1.P9. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados (manual) 5,000.00 - 01/11/2011 31/12/2012 14
OE1.P10. Capacitaciones en operación y mantenimiento 15,800.00 4,967.10 41,530.00 8,077.77 01/09/2011 31/12/2012 16
OE1.P11. Analisis de calidad de agua 300.00 - 390.00 - 01/01/2012 31/12/2012 12
OE1.P13. Capacitaciones en administración realizadas 15,800.00 4,967.10 01/09/2011 31/12/2012 16
OE1.P15. Capacitaciones de promotores en higiene - personal 15,700.00 4,935.66 01/09/2011 31/12/2012 16
OE1.P16. Sensibilización de comunidades (beneficiarios) en higiene 9,450.00 2,970.83 01/07/2011 31/12/2012 18
OE2.A-P1. Nuevas redes de alcantarillado construidas 199,661.41 - 24,915.00 - 12,350.00 - 01/05/2012 31/12/2012 7
OE2.A-P2. Conexiones intradomiciliarias instaladas a redes nuevas de alcantarillado 22,184.60 - 01/05/2012 31/12/2012 7
OE2.A-P4. Letrinas construidas (baños ecológicos) 426,314.77 222,578.34 205,174.00 48,684.76 510,990.00 122,714.58 01/07/2011 31/12/2012 18
OE2.A-P12. Sistemas de saneamiento en escuelas 47,368.31 2,248.26 01/07/2011 31/12/2012 18
OE2.A-P15. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados (manual) 5,000.00 - 01/11/2011 31/12/2012 14
OE2.A-P16. Capacitaciones en operación y mantenimiento 15,744.04 4,949.50 01/09/2011 31/12/2012 16
OE3.P1.Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua ysaneamiento creadas
250.00 250.00 01/07/2011 31/12/2012 18
OE3.P2.Organizaciones comunitarias para la prestación del servicio de agua ysaneamiento fortalecidas
162,931.64 22,796.44 01/07/2011 31/12/2012 18
OE3.P7.Fortalecimiento de Entidades gubernamentales municipales 31,030.71 4,382.52 01/09/2011 31/12/2012 16
OE3.P10.Capacitaciones Técnicas realizadas (con un marco más amplio que laoperación y mantenimiento de sistemas individuales)
44,083.31 13,858.61 01/07/2011 31/12/2012 18
OE4.P8. Capacitación en educación ambiental - - 10,400.00 2,004.03 01/09/2011 31/12/2012 16
2,009,607.13 788,539.60 52,320.00 10,081.80 - - 486,319.00 136,982.19 654,970.00 191,311.95
Nota. En estos montos no se consideran los gastos operativos y gastos indirectos.
Presupuesto ejecutado con corte a Octubre/2012.
Proyecto: SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
Código de Proyecto : BOL - 005 - B
MATRIZ DE PRODUCTOS
COMPONENTE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
MUNICIPIOS
COMPONENTE AGUA POTABLE
Presupuesto Tiempos FCAS
COMPONENTE GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
COMPONENTE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION
CRSFecha Inicio Fecha Fin
EJECUTORES COMUNIDAD Duración (meses)
BOLIVIA
PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B
ANEXO 4-B MATRIZ DE PRODUCTOS (POA-2)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina
POA 2 (ENERO - DICIEMBRE/2013)
Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado
OE1.P1. Sistemas de agua nuevos construidos 470,722.00 122,814.00 01/01/2013 31/10/2013 10
OE1.P2. Sistemas de agua rehabilitados - ampliados 424,460.00 57,800.00 01/01/2013 31/10/2013 10
OE1.P6. Sistemas de agua en escuelas 12,275.00 2,500.00 01/01/2013 31/10/2013 10
OE1.P9. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados (manual) 5,000.00 01/01/2013 30/06/2013 6
OE1.P10. Capacitaciones en operación y mantenimiento 9,950.00 18,500.00 01/01/2013 31/10/2013 10
OE1.P11. Analisis de calidad de agua 700.00 900.00 01/01/2013 31/12/2013 12
OE1.P13. Capacitaciones en administración realizadas 10,500.00 01/01/2013 31/12/2013 12
OE1.P15. Capacitaciones de promotores en higiene - personal 10,120.00 01/01/2013 31/12/2013 12
OE1.P16. Sensibilización de comunidades (beneficiarios) en higiene 6,200.00 01/01/2013 31/12/2013 12
OE2.A-P1. Nuevas redes de alcantarillado construidas 202,428.00 51,800.00 33,250.00 01/01/2013 31/10/2013 10
OE2.A-P2. Conexiones intradomiciliarias instaladas a redes nuevas de alcantarillado 22,185.00 01/01/2013 31/10/2013 10
OE2.A-P4. Letrinas construidas (baños ecológicos) 531,737.00 171,981.00 297,314.00 01/01/2013 31/10/2013 10
OE2.A-P12. Sistemas de saneamiento en escuelas 7,000.00 01/01/2013 31/10/2013 10
OE2.A-P15. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados (manual) 5,000.00 01/01/2013 30/06/2013 6
OE2.A-P16. Capacitaciones en operación y mantenimiento 10,150.00 01/01/2013 31/12/2013 12
OE3.P1.Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua ysaneamiento creadas
8,500.00 01/01/2013 31/12/2013 12
OE3.P2.Organizaciones comunitarias para la prestación del servicio de agua ysaneamiento fortalecidas
37,500.00 01/01/2013 31/12/2013 12
OE3.P7.Fortalecimiento de Entidades gubernamentales municipales 9,000.00 01/01/2013 31/12/2013 12
OE3.P10.Capacitaciones Técnicas realizadas (con un marco más amplio que laoperación y mantenimiento de sistemas individuales)
26,000.00 01/01/2013 31/12/2013 12
OE4.P8. Capacitación en educación ambiental 4,600.00 01/01/2013 31/12/2013 12
1,809,427.00 - 24,000.00 - - - 406,895.00 - 330,564.00 - Nota. En estos montos no se consideran los gastos operativos y gastos indirectos.
Proyecto: SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
Código de Proyecto : BOL - 005 - B
MATRIZ DE PRODUCTOS
COMPONENTE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
MUNICIPIOS
COMPONENTE AGUA POTABLE
Presupuesto TiemposFCAS
COMPONENTE GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
COMPONENTE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION
CRSFecha Inicio Fecha Fin
EJECUTORES COMUNIDADDuración (meses)
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PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B
ANEXO 5 PLAN DE ADQUISICIONES (POA 2)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina
FCAS % Local / Otro %
Publicación de anuncio
específico de adquisición
Terminación del Contrato
1 BIENES
1.1 Adquisición de Materiales II PASOCDEA 802.16 Licitación pública ex-ante 100 No 01/01/2013 31/05/2013
Es la adquisición de todos los materiales para laconstrucción de las infraestructuras para elModulo II. (Sistemas de Agua y Saneamiento).
Lote No.1 Calamina de Zinc Nº 33 (0,80X 1,80) m.,Lote No.2 Urinario de porcelana, Lote No.3 AsientoTurco con desvió de orina (fibra de vidrio), Lote No.4Turril para deposito, Lote No.5 Tubería y accesoriosFG, Lote No.6 Tubería y accesorios PVC, Lote No.7Materiales e instalación eléctrica, Lote No.8 BombaSumergible, Lote No.9 Cerco metálico, Lote No.10Material de construcción *, Lote No.11 Cemento de 50KG. Lote No.12 Cajas para medidores.
1.2 Adquisición de Materiales II PSCC 196.76 Licitación pública ex-ante 100 No 01/01/2013 30/04/2013
Es la adquisición de todos los materiales para laconstrucción de las infraestructuras para elModulo II. (Sistemas de Saneamiento)
Lote No.1 Calamina de Zinc Nº 33 (0,80X 1,80) m.,Lote No.2 Urinario de porcelana, Lote No.3 AsientoTurco con desvió de orina (fibra de vidrio), Lote No.4Turril para deposito, Lote No.5 Tubería y accesoriosPVC, Lote No.6 Material de construcción *, Lote No.7Cemento de 50 KG.
2 SERVICIOS
2.1 Material de Capacitación 60.00 Licitación pública ex-post 100 No 01/02/2013 30/06/2013
Diseño e impresion de los documentos queserán utilizados en el proceso de capacitaciónpara toda la duración del proyecto.
2.2 130.75 Licitación pública ex-post 100 No 01/01/2013 30/08/2013
Construcción de lagunas de estabilizacióncomunidad de Challwamayu, municipio deVacas para el proyecto de alcantarillado.
PLAN DE ADQUISICIONES POA 2
Revisión (ex-ante o ex-post)
Fuente de financiamiento y porcentaje
Precalificación 3
(Si/No)
Proyecto: SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTOCódigo de Proyecto : BOL - 005 - B
Fechas estimadas
Período comprendido: Enero a Diciembre/2013
No. Ref.
Categoría y descripción del contrato de adquisiciones Costo estimado de la adquisición (US$ miles) Método de
Adquisición
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PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B
ANEXO 6 PRESUPUESTO DETALLADO POR
ACTIVIDADES (POA 2)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina
ANEXO 6
CÓDIGO ACTIVIDAD OBRAS INFRAESTRUCTURA CAPACITACION FORTALECIMIENTO MUNICIPALCOMUNICACION Y
VISIBILIDAD GASTOS OPERATIVOS GASTOS INDIRECTOS TOTALR.0 ACTIVIDADES GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.4.
Realizar el acompañamiento y seguimiento delproyecto, al interior de las Caritas El Alto -Cochabamba. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.4.1.Planificación de las visitas de acompañamientoy seguimiento. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.4.2. Visitas de acompañamiento y seguimiento. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.5.Talleres trimestrales de monitoreo yevaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.5.1.Visitas de supervisión y monitoreo con CRS yCaritas El Alto-Cochabamba. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.5.2.Realizar Talleres de monitoreo y evaluacióncon todo el equipo del proyecto (CRS y Caritas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.5.3.Elaboración y presentación de informestécnicos trimestrales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.6. Visitas interinstitucionales a comunidades. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.6.1.Organizar la visita interinstitucional a cadamunicipio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.G.6.2.Realizar la visita interinstitucional a unacomunidad por municipio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O.1Proveer sistemas de agua potable construidos,mejorados y ampliados. 1,090,571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090,571.00
A.1.1.Construcción de obras de infraestructura paralos sistemas de agua potable. 1,090,571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090,571.00
A.1.1.1. Replanteo de las obras de los sistemas de agua. 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
A.1.1.2. Provisión de materiales no locales. 945,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945,274.00
A.1.1.3.Inicio de construcción de obras en lascomunidades. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.1.1.4.
Construcción de los sistema de agua en lascomunidades. (perforación de pozos, obra toma,aducción, red de distribución). 84,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,847.00
A.1.1.5.Construcción de pedestales para las piletas yfosas de absorción o canales de drenaje. 45,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,450.00
A.1.1.6. Inspección final de obras. 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 A.1.1.7. Entrega de obras. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O.2Proveer sistemas de saneamiento, letrinasecologicas. 1,317,695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,317,695.00
A.2.1.Construcción del sistema de saneamiento(letrinas ecologicas). 1,008,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008,032.00
A.2.1.1. Organización de trabajo comunal. 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
A.2.1.2.
Reunión de presentación de planos ymetodologías de construcción de letrinasecologicas en las comunidades. 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
A.2.1.3.Preparación de material local para laconstrucción de letrinas ecologicas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.2.1.4 Provisión de materiales no locales. 884,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884,032.00
A.2.1.5.Ubicación del lugar de construcción (letrinaecolólogica familiar). 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
A.2.1.6 Construccion de letrinas ecologicas. 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 A.2.1.7 Visita para última inspección técnica. 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 A.2.1.8 Entrega de obras a la comunidad. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO
CONSOLIDADOPRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDADES POA 2 (ENE - DIC/2013)
A.2.2. Construcción de sistema de alcantarillado. 309,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,663.00
A.2.2.1. Replanteo de las obras de alcantarillado. 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
A.2.2.2.
Reunión de presentación de planos ymetodologías de construcción de las redes dealcantarillado en las comunidades. 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
A.2.2.3.Preparación de material local para laconstrucción. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.2.2.4 Provisión de materiales no locales. 190,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,250.00
A.2.2.5. Construccion de Sistemas de Alcantarillado. 80,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,320.00 A.2.2.6 Inspección final de obras. 2,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,093.00 A.2.2.7 Entrega de obras. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O.3
Proveer fosas basurales ecológicas a nivelfamiliar, escolar y comunal para el manejoadecuado de residuos sólidos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.3.1.Construcción de Fosas Basurales Ecológicas(FBEs). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.3.1.1.
Reuniones de organización y planificación parala construcción de las FEBs a nivelfamiliar,comunal y escolar. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.3.1.2.Preparación de material local para laconstrucción de FEBs. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.3.1.3.Construcción de las Fosas Basurales EcológicasFEBs. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O.4
Sensibilizar a comunidades para fortalecer suscapacidades de administrar, operar y mantenersus sistemas de agua, saneamiento y manejode residuos sólidos. 0.00 101,500.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 130,500.00
R.4.1
Comunidades han fortalecido sus capacidadesde administrar, operar y mantener sussistemas de agua, saneamiento y residuossólidos. 0.00 79,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 106,000.00
A.4.1.
Familias son capacitadas en temas de higienecon un buen uso del sistema de agua ysaneamiento en su comunidad. 0.00 79,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 106,000.00
A.4.1.1. Visitas domiciliarias. 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
A.4.1.2.Ejecución de taller comunal en educaciónsanitaria. 0.00 6,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 7,000.00
A.4.1.3.Ejecución de taller comunal de uso ymantenimiento de letrinas ecológica. 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 12,000.00
A.4.1.4.Ejecución de taller comunal de organización yliderazgo. 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00
A.4.1.5.Ejecución de taller comunal en equidad degenero. 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
A.4.1.6.
Visitas familiares de reforzamiento a lacapacitación de madres con niños menores a 5años. 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
A.4.1.7.Ejecución de campañas de limpieza comunales(comunidades concentradas). 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
A.4.1.8.
Reuniones comunales para aprobar los estatutosy reglamentos y la aprobación de la cuotatarifaria. 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
A.4.1.9. Reproduccion de Material Educativo 0.00 40,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00
R.4.2Las escuelas de las comunidades beneficiadasmejoraron sus condiciones de saneamiento. 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
A.4.2.Profesores y niños están capacitados en temasde saneamiento. 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
A.4.2.1.Ejecución de talleres para profesores y juntasescolares. 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
A.4.2.2.Organización y conformación de brigadasescolares. 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
A.4.2.3.
Visitas domiciliarias realizadas por las brigadasescolares y elaboración del cuadro deevaluación. 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
R.4.3Comités de las comunidades beneficiadascumplen sus tareas responsablemente. 0.00 10,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 12,000.00
A.4.3. Formación y capacitacion de CAPYS. 0.00 10,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 12,000.00 A.4.3.1. Talleres de capacitación para CAPYS. 0.00 5,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 7,000.00 A.4.3.2. Entrega de herramientas para los CAPYS. 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
A.4.3.3.Ejecución del taller comunal en operación ymantenimiento del sistema de agua. 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
O.5
Fortalecer a las autoridades comunales ymunicipales a través de capacitación yactividades de incidencia sobre lasostenibilidad de los servicios y su relación conla protección del medio ambiente y laadaptación al cambio climático. 0.00 560.00 26,460.00 3,500.00 0.00 0.00 30,520.00
A.5.1.
Informar, sensibilizar y capacitar a losmunicipios y comunidades sobre protecciónambiental y adaptación al cambio climático. 0.00 560.00 26,460.00 3,500.00 0.00 0.00 30,520.00
A.5.1.1.Elaborar y socializar el documento informativode MA y ACC. 0.00 560.00 5,500.00 3,500.00 0.00 0.00 9,560.00
A.5.1.2.Realizar talleres sobre MA y ACC conautoridades municipales. 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
A.5.1.3.Dar talleres, sesiones informativas a lascomunidades sobre MA y ACC. 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
A.5.1.4.Organizar talleres con profesores y juntasescolares sobre MA y ACC por comunidad. 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
A.5.1.5.Realizar sesiones escolares en temas de MA yACC. 0.00 0.00 4,460.00 0.00 0.00 0.00 4,460.00 COMUNICACION Y VISIBILIDAD 0.00 0.00 0.00 41,190.00 0.00 0.00 41,190.00 Muros y Banners de Identificacion 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00 Diseno de Pagina Web 0.00 0.00 0.00 1,190.00 0.00 0.00 1,190.00 Implementos, Videos y Otros 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 GASTOS OPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 279,488.00 173,398.00 452,886.00 Personal Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 146,458.00 0.00 146,458.00 Compra de Vehiculos, Bienes, Muebles yEquipos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 Consultorias y Auditorias 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 Otros Gastos de Funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 125,780.00 173,398.00 299,178.00 Imprevistos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,408,266.00 102,060.00 26,460.00 73,690.00 279,488.00 173,398.00 3,063,362.00 TOTAL