AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE...

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA

Proyecto de Presupuesto General para 2.018

Estado de Gastos por Capítulos

Total Capitulo: GASTOS DE PERSONAL 4.724.591,99 €1

Total Capitulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.719.310,74 €2

Total Capitulo: GASTOS FINANCIEROS 16.780,00 €3

Total Capitulo: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 537.106,37 €4

Total Capitulo: FONDO DE CONTINGENCIA 81.000,00 €5

Total Capitulo: INVERSIONES REALES 203.339,76 €6

Total Capitulo: ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 €8

Total Capitulo: PASIVOS FINANCIEROS 180.361,50 €9

Total Estado de Gastos: 7.472.490,36 €

SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales

Proyecto de Presupuesto General de 2018

Estado de gastos por subprograma

01100 Deuda PúblicaSubPrograma de gastos:

3590000 Gastos financieros 6.000,00 €01100

9120000 Reintegro 1º Anticipo de Diputación para Financiación Inversiones 41.173,55 €01100

9120001 Reintegro 2º Anticipo de Diputación para Financiación Inversiones 44.187,00 €01100

9120002 Reintegro 3º Anticipo Diputación para Financiación Inversiones. 45.001,00 €01100

9120003 Reintegro 4º Anticipo Diputación para Financiación Inversiones 49.999,95 €01100

186.361,50 €01100 Deuda PúblicaTotal SubPrograma de gastos:

13200 Policía Local.SubPrograma de gastos:

1200100 Retribuciones Básicas Policía Local Grupo A2 26.332,04 €13200

1200300 Retribuciones Básicas Policía Local Grupo C1 201.675,20 €13200

1200600 Trienios Policía Local. 38.918,70 €13200

1210000 Complemento de Destino Policía Local. 146.538,56 €13200

1210100 Complemento Específico Policía Local. 293.989,64 €13200

1500000 Productividad Policía Local 1.469,04 €13200

1510000 Gratificaciones Policía Local 30.000,00 €13200

1600000 Seguridad Social Policía Local 188.364,38 €13200

2040000 Renting Vehículos Policía Local. 14.023,39 €13200

martes, 12 de junio de 2018 Página 1 de 26

2130001 Mantenimiento Máquina Fotocopiadora 563,28 €13200

2200000 Material de Oficina 1.200,00 €13200

2210400 Vestuario 8.000,00 €13200

2219900 Otros Suministros 3.000,00 €13200

6230003 Adquisición Armamento y equipos de comunicación 500,00 €13200

954.574,23 €13200 Policía Local.Total SubPrograma de gastos:

13300 Ordenación del Tráfico y del estacionamiento.SubPrograma de gastos:

2190000 Reposición Señales de Tráfico 1.000,00 €13300

2230000 Transportes y Retirada de Vehículos 5.000,00 €13300

6.000,00 €13300 Ordenación del Tráfico y del estacionamiento.Total SubPrograma de gastos:

13500 Protección Civil.SubPrograma de gastos:

2210400 Vestuario Protección Civil 2.000,00 €13500

2219900 Suministros Protección Civil 500,00 €13500

2269900 Gastos Diversos Protección Civil 2.000,00 €13500

4.500,00 €13500 Protección Civil.Total SubPrograma de gastos:

15000 Administración General de Vivienda y UrbanismoSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Urbanismo 75.863,63 €15000

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Urbanismo 65.031,96 €15000

1310003 Retribuciones Personal Laboral Temporal Obras Municipales 5.320,90 €15000

1310022 Retribuciones Personal Laboral Temporal Inundaciones 3.945,23 €15000

1500100 Productividad Personal Laboral Urbanismo 13.809,15 €15000

1600000 Seguridad Social Urbanismo 51.317,42 €15000

2269900 Gastos Diversos Urbanismo 3.000,00 €15000

2269932 Limpieza y Mantenimiento de Solares 2.000,00 €15000

3580000 Intereses Leasing Máquina Retrocargadora 280,00 €15000

6390000 Proyecto de Inversión en Reposición de Obras y Servicios 50.000,00 €15000

6480000 Cuotas Leasing Máquina Retrocargadora 18.839,76 €15000

289.408,05 €15000 Administración General de Vivienda y UrbanismoTotal SubPrograma de gastos:

15200 ViviendaSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Vivienda 8.770,22 €15200

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Vivienda 8.397,00 €15200

1600000 Seguridad Social Vivienda 5.510,64 €15200

22.677,86 €15200 ViviendaTotal SubPrograma de gastos:

15320 Vías PúblicasSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Oficiales de Albañilería 83.028,86 €15320

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Oficiales de Albañilería 72.840,49 €15320

1600000 Seguridad Social Oficiales de Albañilería 58.276,07 €15320

2100001 Reparación y Mantenimiento Vías Públicas 2.000,00 €15320

216.145,42 €15320 Vías PúblicasTotal SubPrograma de gastos:

15321 Taller de HerreríaSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Taller de Herrería 44.047,50 €15321

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Taller de Herrería 37.593,00 €15321

1600000 Seguridad Social Taller de Herrería 26.064,65 €15321

2269901 Gastos Diversos Taller de Herrería 10.000,00 €15321

117.705,15 €15321 Taller de HerreríaTotal SubPrograma de gastos:

15322 Taller de MecánicaSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Taller de Mecánica 14.489,58 €15322

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Taller de Mecánica 11.831,16 €15322

1500100 Productividad Taller Mecánico 2.400,00 €15322

1600000 Seguridad Social Taller Mecánico 9.061,40 €15322

2211100 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Municipales 50.000,00 €15322

2269902 Gastos Diversos Taller Mecánico 2.000,00 €15322

6230004 Inversión en Maquinaria y Herramientas 1.500,00 €15322

91.282,14 €15322 Taller de MecánicaTotal SubPrograma de gastos:

15323 Taller de FontaneríaSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Taller de Fontanería. 15.217,12 €15323

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Taller de Fontanería. 11.831,16 €15323

1600000 Seguridad Social Taller de Fontanería 9.899,67 €15323

2269903 Gastos Diversos Taller de Fontanería 6.000,00 €15323

42.947,95 €15323 Taller de FontaneríaTotal SubPrograma de gastos:

16210 Recogida de Residuos Sólidos UrbanosSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Servicio R.S.U. 69.243,88 €16210

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Servicio R.S.U. 72.609,12 €16210

1510100 Gratificaciones Personal Servicio R.S.U. 15.000,00 €16210

1600000 Seguridad Social Servicios R.S.U. 50.692,31 €16210

2210400 Vestuario 4.500,00 €16210

2211001 Material de Limpieza para Servicio de Basura 5.000,00 €16210

2269900 Gastos Diversos 2.500,00 €16210

219.545,31 €16210 Recogida de Residuos Sólidos UrbanosTotal SubPrograma de gastos:

16300 Limpieza ViariaSubPrograma de gastos:

1310005 Retribuciones Personal Laboral Temporal Limpieza Viaria 85.827,32 €16300

1510100 Gratificaciones Personal Limpieza Viaria. 4.000,00 €16300

1600000 Seguridad Social Limpieza Viaria 31.804,76 €16300

2211002 Suministros para Prestación Servicio Limpieza Viaria 3.500,00 €16300

125.132,08 €16300 Limpieza ViariaTotal SubPrograma de gastos:

16400 CementerioSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Cementerio 13.917,12 €16400

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Cementerio 11.831,16 €16400

1510100 Gratificaciones Personal Cementerio 1.000,00 €16400

1600000 Seguridad Social Cementerio 9.333,70 €16400

2210400 Vestuario para Personal Cementerio 500,00 €16400

2219900 Otros Suministros 1.000,00 €16400

37.581,98 €16400 CementerioTotal SubPrograma de gastos:

16500 Alumbrado PúblicoSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Alumbrado Público 30.253,30 €16500

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Alumbrado Público 32.144,28 €16500

1500100 Productividad Servicio de Alumbrado Público. 7.800,00 €16500

1510100 Gratificaciones Servicio de Alumbrado Público 7.700,00 €16500

1600000 Seguridad Social Alumbrado Público 25.135,16 €16500

2210000 Consumo Energía Eléctrica 350.000,00 €16500

2211200 Suministro Material Eléctrico 21.000,00 €16500

2270605 Estudios y Trabajos Energéticos. Auditoría lumínica. 4.530,00 €16500

478.562,74 €16500 Alumbrado PúblicoTotal SubPrograma de gastos:

17100 Parques y jardinesSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Parques y Jardines 17.171,70 €17100

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Parques y Jardines 15.646,79 €17100

1600000 Seguridad Social 10.748,16 €17100

2100002 Poda Arbolado, Abonos, Tratamientos y otros 6.000,00 €17100

2100003 Tratamiento de Palmeras 3.500,00 €17100

2120001 Gastos de Conservación y Mantenimiento del Albergue 1.500,00 €17100

2130000 Conservación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y utillaje 3.000,00 €17100

2219901 Suministros diversos para Parques y Jardines 9.000,00 €17100

2279901 Gestión Albergue Municipal "Piyaya" 50.486,04 €17100

6250003 Equipamiento Urbano en Parques y Jardines 10.000,00 €17100

6310003 Inversiones de Reposición en Infraestructuras en Parques Públicos. 5.000,00 €17100

132.052,69 €17100 Parques y jardinesTotal SubPrograma de gastos:

17200 Protección y Mejora del Medio AmbienteSubPrograma de gastos:

2260911 Gastos Celebración Día del Medio Ambiente 1.000,00 €17200

2269904 Convenio Colegio Veterinarios. Registro de Animales 1.452,00 €17200

2269936 Gastos Varios Medio Ambiente 2.000,00 €17200

2270000 Desratización, Desinfección y otros 5.000,00 €17200

9.452,00 €17200 Protección y Mejora del Medio AmbienteTotal SubPrograma de gastos:

22100 Otras prestaciones económicas a favor de los empleadosSubPrograma de gastos:

1430000 Convenio 2009 Anualidad 2011 Pendiente de pago a P. Laboral Fijo e indef. 8.000,00 €22100

1620000 Formación y Perfeccionamiento del Personal 1.500,00 €22100

1620400 Acción Social: Ayudas Médicas 5.000,00 €22100

1620500 Primas Seguros Colectivos de Vida y Accidentes 20.000,00 €22100

34.500,00 €22100 Otras prestaciones económicas a favor de los empleadosTotal SubPrograma de gastos:

23100 Atención Social Primaria. Servicios Sociales.SubPrograma de gastos:

1200100 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Servicios Sociales Grupo A2 13.166,02 €23100

1200600 Trienios Personal Funcionario Servicios Sociales 5.013,75 €23100

1210000 Complemento de Destino Personal Funcionario Servicios Sociales 7.281,26 €23100

1210100 Complemento Específico Personal Funcionario Servicios Sociales 11.979,66 €23100

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Servicios Sociales 61.468,96 €23100

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Servicios Sociales 50.825,04 €23100

1310002 Retribuciones Personal Laboral Temporal Ayuda a Domicilio ZTS 44.232,23 €23100

1310007 Retribuciones Personal Laboral Temporal Zona de Trabajo Social 41.952,35 €23100

1310008 Retribuciones Personal Laboral Temporal Programa Ribete 18.887,08 €23100

1310009 Retribuciones Personal Laboral Temporal Servicio de Ayuda a Domicilio 226.230,00 €23100

1310010 Retribuciones Personal Laboral Temporal Talleres y otras Actividades 6.895,35 €23100

1600000 Seguridad Social Servicios Sociales 154.313,70 €23100

2120007 Mejoras y Mantenimiento Centro de Participación Activa 3.000,00 €23100

2210400 Vestuario 700,00 €23100

2210500 Programa Municipal de Alimentos 2.000,00 €23100

2210600 Asistencia social - Productos y Suministros Farmacéuticos 1.200,00 €23100

2219900 Otros Suministros Servicios Sociales 5.000,00 €23100

2230000 Transportes Área de Servicios Sociales 1.300,00 €23100

2269905 Actividades y Programas Servicios Sociales 4.900,00 €23100

2269908 Actividades en Centro de Participación Activa 2.000,00 €23100

2269933 Actividades Ciudades ante las Drogas. Aportación Municipal 2.000,00 €23100

2312001 Locomoción y Desplazamientos Personal Servicios Sociales 1.000,00 €23100

4660000 Aportación Cuotas FEAPS Andalucía 743,72 €23100

4660009 Aportación Cuotas Red de Ciudades que Caminan 200,00 €23100

4800000 Ayudas Emergencia Social. Atenciones Benéficas y Asistenciales 5.000,00 €23100

4800005 Aportación Municipal Programas de Urgencia Social 50.000,00 €23100

723.289,12 €23100 Atención Social Primaria. Servicios Sociales.Total SubPrograma de gastos:

23101 Taller OcupacionalSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Centro Ocupacional 30.197,72 €23101

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Centro Ocupacional 23.662,32 €23101

1310011 Retribuciones Personal Laboral Temporal Centro Ocupacional 10.294,27 €23101

1600000 Seguridad Social Centro Ocupacional 20.926,12 €23101

2260903 Programa Becas de Residencia Artística 4.000,00 €23101

2269900 Gastos Diversos Centro Ocupacional 2.000,00 €23101

2279902 Servicio Catering Centro Ocupacional 30.000,00 €23101

121.080,43 €23101 Taller OcupacionalTotal SubPrograma de gastos:

23102 Área de la MujerSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Área de la Mujer 19.388,26 €23102

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Área de la Mujer 16.322,16 €23102

1310012 Retribuciones Personal Laboral Temporal Centro de Información a la Mujer 9.410,81 €23102

1600000 Seguridad Social Área de la Mujer 14.491,92 €23102

2230001 Gastos VIOGEN 1.000,00 €23102

2260912 Gastos Actividades varias con Mujeres 12.000,00 €23102

2270601 Plan de Igualdad Municipal 9.680,00 €23102

82.293,15 €23102 Área de la MujerTotal SubPrograma de gastos:

24100 Fomento del empleoSubPrograma de gastos:

6190002 Proyecto Obras de Arreglo y Mantenimiento de Calles y Zonas Públicas 60.000,00 €24100

6190003 Aportación Municipal Obras PFOEA 17.000,00 €24100

6320000 Proyecto Reparación y Mantenimiento de Edificios y otras construcciones 20.000,00 €24100

97.000,00 €24100 Fomento del empleoTotal SubPrograma de gastos:

31100 Protección de la salud PúblicaSubPrograma de gastos:

2269907 Actividades Varias Salud 2.000,00 €31100

2.000,00 €31100 Protección de la salud PúblicaTotal SubPrograma de gastos:

32300 Funcionamiento centros docentes de enseñanza preescolar y primariaSubPrograma de gastos:

2120002 Reparación y Mantenimiento Colegios Públicos 4.000,00 €32300

4.000,00 €32300 Funcionamiento centros docentes de enseñanza preescolar y primariaTotal SubPrograma de gastos:

32600 Servicios complementarios de Educación.SubPrograma de gastos:

2200001 Gastos Diversos Centro Educación Adultos 1.500,00 €32600

2230000 Transportes 1.000,00 €32600

2260913 Gastos Actividades Educación 6.000,00 €32600

2269909 Prácticas de Estudiantes Universitarios 900,00 €32600

4539000 Aportación Municipal Universidad para Mayores de 55 años 2.535,03 €32600

11.935,03 €32600 Servicios complementarios de Educación.Total SubPrograma de gastos:

33210 Biblioteca MunicipalSubPrograma de gastos:

1200300 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Bbilioteca Municipal Grupo C1 10.083,76 €33210

1200600 Trienios Personal Funcionario Bbilioteca Municipal 3.290,37 €33210

1210000 Complemento de Destino Personal Funcionario Bbilioteca Municipal 5.638,22 €33210

1210100 Cmplemento Específico Personal Funcionario Bbilioteca Municipal 7.380,94 €33210

1600000 Seguridad Social Biblioteca Municipal 6.372,12 €33210

2120004 Mantenimiento y Conservación Biblioteca 1.000,00 €33210

2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 €33210

2260900 Actividades Biblioteca 2.000,00 €33210

6290000 Adquisiciones Bibliográficas 2.000,00 €33210

38.765,41 €33210 Biblioteca MunicipalTotal SubPrograma de gastos:

33300 MuseosSubPrograma de gastos:

2120003 Mantenimiento y Conservación Museo Arte Contemporáneo 1.000,00 €33300

2260901 Exposiciones y Didácticas Museo 3.000,00 €33300

2269900 Gastos Varios Museo Arte Contemporáneo 1.000,00 €33300

2269937 Gastos Varios Museo Flamenco 2.100,00 €33300

2270606 Diseño y Creación Web Museo Arte Contemporáneo 2.000,00 €33300

6250004 Equipamiento Museo del Ladrillo 2.000,00 €33300

6270001 Aportación Municipal Subvención Diputación MUSSEF 3.000,00 €33300

14.100,00 €33300 MuseosTotal SubPrograma de gastos:

33301 Teatro al Aire Libre.SubPrograma de gastos:

2120006 Mantenimiento y Conservación Teatro al Aire Libre. 1.000,00 €33301

2260907 Actuaciones y Conciertos 26.000,00 €33301

2269938 Gastos Varios Teatro 2.000,00 €33301

29.000,00 €33301 Teatro al Aire Libre.Total SubPrograma de gastos:

33400 CulturaSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Cultura 11.251,46 €33400

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Cultura 9.840,24 €33400

1310013 Retribuciones Personal Laboral Temporal Cultura 16.501,83 €33400

1310014 Retribuciones Personal Laboral Temporal Escuela de Música 30.027,65 €33400

1600000 Seguridad Social Cultura 22.058,18 €33400

2260100 Atenciones Protocolarias y Representativas 500,00 €33400

2260902 Gastos en Actividades Culturales, Talleres y Jornadas 5.000,00 €33400

2260904 Festival de Las Letras 9.000,00 €33400

2260905 Actuaciones de Teatro y Danza. 3.000,00 €33400

2260906 Cine de Verano 1.000,00 €33400

2260908 Festivales Flamencos: Reunión de Cante Jondo. 79.500,00 €33400

2260909 Concurso Nacional de Saeta. Premios. 4.000,00 €33400

2269910 Gastos en Escuela de Música y Danza 5.000,00 €33400

2400000 Ediciones y Publicaciones 3.500,00 €33400

200.179,36 €33400 CulturaTotal SubPrograma de gastos:

33700 Ocupación del Tiempo libre. Juventud.SubPrograma de gastos:

1310015 Retribuciones Personal Laboral Temporal Programa ADJ 23.598,72 €33700

1600000 Seguridad Social ADJ 7.661,14 €33700

2219900 Suministros Varios Área de Juventud 2.000,00 €33700

2230000 Transportes Área de Juventud 1.000,00 €33700

2260914 Gastos Actividades Centro de Ocio Alternativo 9.000,00 €33700

2269900 Gastos diversos Juventud 3.000,00 €33700

6230009 Adquisición Juegos y Máquinas de Ocio para Centro Alternativo 500,00 €33700

46.759,86 €33700 Ocupación del Tiempo libre. Juventud.Total SubPrograma de gastos:

33800 Fiestas Populares y FestejosSubPrograma de gastos:

1310016 Retribuciones Personal Laboral Temporal Fiestas y Eventos 24.291,73 €33800

2260101 Gastos Cena de Mayores en Feria 15.000,00 €33800

2260102 Gastos Catering Personal de Feria 2.000,00 €33800

2269911 Bandas de Música 2.500,00 €33800

2269912 Cabalgata de Reyes 16.000,00 €33800

2269913 Carnavales 10.000,00 €33800

2269915 Verbena Agosto 4.000,00 €33800

2269916 Feria de Septiembre 95.000,00 €33800

2269917 Feria Ganadera 10.000,00 €33800

2269918 Otros gastos Festejos 5.000,00 €33800

2269934 Iluminación Fiestas 5.000,00 €33800

2279903 Contratación Servicios Profesionales Organización Fiestas y Eventos 5.000,00 €33800

202.455,64 €33800 Fiestas Populares y FestejosTotal SubPrograma de gastos:

34100 Fomento del Deporte.SubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Deporte 20.688,18 €34100

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Deporte 14.636,28 €34100

1310017 Retribuciones Personal Laboral Temporal Monitores Deportivos 131.794,03 €34100

1600000 Seguridad Social Deportes 51.816,85 €34100

2210400 Vestuario 4.000,00 €34100

2230000 Transportes Área de Deportes 26.000,00 €34100

2260910 Eventos Deportivos: torneos, carreras y competiciones. 33.600,00 €34100

2269919 Otros gastos Deportivos y suministros varios. 5.000,00 €34100

287.535,34 €34100 Fomento del Deporte.Total SubPrograma de gastos:

34200 Instalaciones DeportivasSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Instalaciones Deportivas 26.774,70 €34200

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Instalaciones Deportivas 23.770,92 €34200

1310001 Retribuciones Personal Laboral Temporal Piscina Municipal 9.635,45 €34200

2030001 Renting Maquinaria Gimnasio Municipal 16.939,92 €34200

2120005 Reparación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas 13.000,00 €34200

2269920 Gastos Diversos Piscina Municipal 7.000,00 €34200

116.234,42 €34200 Instalaciones DeportivasTotal SubPrograma de gastos:

41900 Actuaciones en AgriculturaSubPrograma de gastos:

2100004 Gastos Labores Finca del Castillo 3.000,00 €41900

4660006 Cuota Anual Asociación Española de Municipios del Olivo 1.100,00 €41900

4660007 Cuota Fundación Aceituna de Mesa 200,00 €41900

4.300,00 €41900 Actuaciones en AgriculturaTotal SubPrograma de gastos:

43200 TurismoSubPrograma de gastos:

2269921 Actividades Varias Turismo. 22.000,00 €43200

2269922 Promoción Turísitca. Difusión, divulgación y publicidad 3.000,00 €43200

2269923 Señalización y Rotulación Rutas Rurales y Senderos 3.000,00 €43200

28.000,00 €43200 TurismoTotal SubPrograma de gastos:

49100 Sociedad de la InformaciónSubPrograma de gastos:

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Radio Municipal 28.825,84 €49100

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral 25.301,28 €49100

1310018 Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal Programa Guadalinfo 16.623,48 €49100

2130002 Mantenimiento Equipos Radio y T.V. 3.000,00 €49100

2279904 Trabajos realizados por profesionales para Radio y TV local 16.000,00 €49100

4700001 Cuotas Asociación Televisiones Locales. SGAE TV- Radio 2.200,00 €49100

6230001 Adquisición Aparatos para Radio y TV Local. 4.000,00 €49100

118.751,42 €49100 Sociedad de la InformaciónTotal SubPrograma de gastos:

49300 Protección de Consumidores y usuariosSubPrograma de gastos:

1310019 Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal Consumo 7.308,54 €49300

1600000 Seguridad Social Consumo 2.346,05 €49300

2269924 Campañas y Actividades de Consumo 5.000,00 €49300

14.654,59 €49300 Protección de Consumidores y usuariosTotal SubPrograma de gastos:

91200 Órganos de GobiernoSubPrograma de gastos:

1000000 Retribuciones Miembros Órganos de Gobierno 142.145,50 €91200

1100000 Retribuciones Básicas Personal Eventual de Confianza 10.109,60 €91200

1100100 Retribuciones Complementarias Personal Eventual de Confianza 9.308,40 €91200

1600000 Seguridad Social Equipo de Gobierno 51.891,00 €91200

2260100 Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00 €91200

2269925 Gastos Varios Alcaldía 500,00 €91200

2300000 Dietas e indemnizaciones Órganos de Gobierno 1.000,00 €91200

2310000 Gastos de viaje y locomoción 1.000,00 €91200

4660001 Cuota FEMP 632,87 €91200

4660002 Cuota FAMP 656,64 €91200

4660003 Cuota Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) 175,54 €91200

4660008 Cuota Red Andaluza de Desarrollo Local (RADEL) 175,54 €91200

4800003 Asignaciones a Grupos Políticos Municipales 112.560,00 €91200

333.655,09 €91200 Órganos de GobiernoTotal SubPrograma de gastos:

92000 Administración General SubPrograma de gastos:

1200000 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Serv. Generales Grupo A1 39.928,16 €92000

1200300 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Serv. Generales Grupo C1 10.083,76 €92000

1200400 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Serv. Generales Grupo C2 25.641,54 €92000

1200600 Trienios Personal Funcionario Serv. Generales 10.182,93 €92000

1210000 Complemento de Destino Personal Funcionario 53.001,25 €92000

1210100 Complemento Específico Personal Funcionario 87.218,59 €92000

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Servicios Generales 96.507,01 €92000

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Servicios Generales 84.491,08 €92000

1310020 Retribuciones Personal Laboral Temporal Servicios Generales 4.907,70 €92000

1310021 Retribuciones Personal Laboral Temporal Limpieza Edificios Municipales 17.633,88 €92000

1500000 Productividad Personal Funcionario Secretaría 18.546,49 €92000

1510100 Gratificaciones Personal Laboral Servicios Generales 2.000,00 €92000

1600000 Seguridad Social Servicios Generales 119.933,79 €92000

2030000 Cuotas Renting Fotocopiadora incluido consumo de copias 6.000,00 €92000

2120000 Mantenimiento y Conservación de Edificios Municipales 24.476,11 €92000

2130003 Mantenimiento Ascensores, Montacargas y salvaescaleras 10.500,00 €92000

2200200 Material Informático no inventariable 2.000,00 €92000

2210300 Combustibles y carburantes 65.000,00 €92000

2210400 Vestuario 3.500,00 €92000

2211000 Productos de Limpieza y Aseo 15.000,00 €92000

2220000 Gastos Teléfono y cuotas internet 30.000,00 €92000

2220100 Servicio de Correos 15.000,00 €92000

2240000 Primas de Seguros 75.000,00 €92000

2260200 Gastos de Divulgación, Publicidad y Propaganda 3.000,00 €92000

2260300 Publicaciones en Diarios Oficiales 1.000,00 €92000

2260400 Jurídicos 14.520,00 €92000

2269926 Gastos Juzgado de Paz 1.500,00 €92000

2269927 Señalización y Rotulación de Calles 2.500,00 €92000

2269928 Gastos Varios Servicios Generales 4.000,00 €92000

2269929 Multas y sanciones 1.000,00 €92000

2269939 Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Facturas de Ejerc. Anteriores 20.240,00 €92000

2270600 Estudios y Trabajos Técnicos. 30.000,00 €92000

2270602 Aplicación Gestiona 13.000,00 €92000

2270604 Relación de Puestos de Trabajo del Ayto. y Valoración 13.000,00 €92000

2279900 Servicios de Prevención y Vigilancia de la Salud 9.000,00 €92000

2312000 Locomoción Trabajadores del Ayuntamiento 2.500,00 €92000

2330000 Otras Indemnizaciones y Responsabilidad Patrimonial 1.500,00 €92000

3520000 Intereses de Demora 10.000,00 €92000

3520001 Recargos 500,00 €92000

4490000 Aportación a Prodepuebla, S.L. 85.687,39 €92000

4490001 Aportación a J. Andrade Macías , S.L.U 111.515,74 €92000

5000000 Fondo de Contingencia. Subida del 1,75% Empleados Públicos. 81.000,00 €92000

6230005 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y utillaje 4.000,00 €92000

6250001 Mobiliario Dependencias Municipales 5.000,00 €92000

8300000 Anticipos Reintegrables concedidos al Personal 10.000,00 €92000

1.253.015,42 €92000 Administración General Total SubPrograma de gastos:

92400 Participación CiudadanaSubPrograma de gastos:

2269930 Actividades Varias Participación Ciudadana 1.500,00 €92400

2269931 Encuentro de Asociaciones Locales 2.000,00 €92400

4700000 Subvención a Emprendedores 2017 12.000,00 €92400

4800004 Subvención a Asociaciones 2017 30.000,00 €92400

4800005 Cooperación y Solidaridad Interior 1.500,00 €92400

4800006 Cooperación y Solidaridad Exterior 1.500,00 €92400

4800008 Subvención al Estudio del Cáncer de la Universidad de Granada 3.000,00 €92400

51.500,00 €92400 Participación CiudadanaTotal SubPrograma de gastos:

93100 Administración FinancieraSubPrograma de gastos:

1200000 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Intervención Grupo A1 44.917,74 €93100

1200300 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Intervención Grupo C1 20.167,52 €93100

1200400 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Intervención Grupo C2 17.094,36 €93100

1200600 Trienios Personal Funcionario Intervención 6.459,63 €93100

1210000 Complemento de Destino Personal Funcionario Intervención 58.770,18 €93100

1210100 Complemento Específico Personal Funcionario Intervención 89.156,04 €93100

1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Intervención 56.897,92 €93100

1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Intervención 57.022,44 €93100

1500000 Productividad Personal Funcionario 13.902,49 €93100

1600000 Seguridad Social Intervención 93.444,76 €93100

457.833,08 €93100 Administración FinancieraTotal SubPrograma de gastos:

93200 Gestión del Sistema Tributario. OPAEF.SubPrograma de gastos:

2270800 Servicio de Recaudación O.PA.E.F 150.000,00 €93200

4610000 Participación Diputación I.A.E. 7.500,00 €93200

157.500,00 €93200 Gestión del Sistema Tributario. OPAEF.Total SubPrograma de gastos:

94300 Transferencias a otros entes.SubPrograma de gastos:

4630000 Transferencia a Mancomunidad para Amortización deuda préstamo OPAEF 13.133,90 €94300

4630001 Transferencia a Mancomunidad Campiña 2000 90.000,00 €94300

4660004 Aportación Serranía Suroeste Sevillana 4.090,00 €94300

4660005 Transferencia a Fondo Andaluz de Municipios Solidaridad Internacional (FAMSI) 1.000,00 €94300

108.223,90 €94300 Transferencias a otros entes.Total SubPrograma de gastos:

7.472.490,36 €Suma créditos iniciales:

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