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OCTUBRE DE 2007
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
Manual de
Procedimientos
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Elaboró Presentó Aprobó
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
Manual de
Procedimientos
Dirección General del Sistema Estatal
Penitenciario
Índice
I. Introducción 1 II. Objetivo del Manual 3 III. Red de Procesos 5 IV. Lista Maestra 10 V. Presentación de los Procedimientos 15
• Trámite para obtener el beneficio de libertad anticipada 16 Inventario de registro 20 Diagrama de flujo 22 Verificación de la ejecución del procedimiento 24
• Gestión para el trámite de beneficio de libertad para internos federales 27
Inventario de registro 31 Formatos e instructivos 33 Diagrama de flujo 35 Verificación de la ejecución del procedimiento 37
• Traslado de internos federales a otras entidades federativas 40 Inventario de registro 44 Formatos e instructivos 46 Diagrama de flujo 50 Verificación de la ejecución del procedimiento 52
• Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común 55
Inventario de registro 60 Formatos e instructivos 62 Diagrama de flujo . 65 Verificación de la ejecución del procedimiento 68
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del Sistema
Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet Secretario Ejecutivo de Seguridad
Pública
Aprobado de acuerdo a lo establecido en el articulo 26,apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora
C.P. Gilberto Inda Durán Secretario de la Contraloría General
• Gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal 71
Inventario de registro 75 Diagrama de flujo 77 Verificación de la ejecución del procedimiento 79
• Elaboración de programas de salud física y mental de los internos 82
Inventario de registro 84 Diagrama de flujo 88 Verificación de la ejecución del procedimiento 90
• Trámite de movimientos de personal penitenciario 92 Inventario de registro 97 Diagrama de flujo 99 Verificación de la ejecución del procedimiento 103
• Trámite de contratación de personal de seguridad . 109 Inventario de registro 114 Diagrama de flujo 116 Verificación de la ejecución del procedimiento 119
• Trámite de actualización de licencia colectiva de portación de armas de fuego 122
Inventario de registro 128 Diagrama de flujo 130 Verificación de la ejecución del procedimiento 133
• Trámite de requisiciones de bienes y servicios 136 Inventario de registro . 142 Diagrama de flujo . 144 Verificación de la ejecución del procedimiento 147
• Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario 151
Inventario de registro 156 Diagrama de flujo 158 Verificación de la ejecución del procedimiento 160
• Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario 163
Inventario de registro 168 Diagrama de flujo 170 Verificación de la ejecución del procedimiento 172
• Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario 175
Inventario de registro . 180 Diagrama de flujo . 182 Verificación de la ejecución del procedimiento 185
• Trámite para el pago de viáticos 188 Inventario de registro 193 Diagrama de flujo 195 Verificación de la ejecución del procedimiento 197
• Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas 200
Inventario de registro 205 Diagrama de flujo 207 Verificación de la ejecución del procedimiento 209 Bibliografía 211
Introducción El Manual de Procedimientos de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario de la
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública es un instrumento administrativo que permite establecer los
procesos de los cuales se desprenden las actividades realizadas por esta unidad administrativa,
precisando las responsabilidades que le corresponden a la misma en cada una de las etapas de
ejecución, y que están orientadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan Estatal de
Desarrollo y sus Programas.
Comprende la red de procesos de la unidad administrativa, la lista maestra de documentos, así
como los procedimientos desarrollados por la misma con el propósito de promover el desarrollo
administrativo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y ha sido
elaborado en cumplimiento a lo que establece el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y de conformidad a lo que señala la Guía expedida para el
efecto por la Secretaría de la Contraloría General.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten
modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la
unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
2
Objetivo El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el
funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones realizadas por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario de la Secretaría
Ejecutiva de Seguridad Pública, atendiendo a la misión del Gobierno Estatal.
4
Fecha de elaboración
Hojas
10/09/2007 1/4
No Macroproceso No. de revisión Código de la Red
01Planeación de la gestión interna
00 14-RP-04DSP/REV.00
02 Vinculación
03 Seguridad pública
04 Seguridad penitenciaria
05Custodia y tratamiento de adolescentes
06 Información y registros
07 Gestión administrativa
08 Apoyo jurídico
DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CLIENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR
01-06-02
A 04 01Readaptación e integración social
Soporte 1Director Jurídico del Fuero Común
Liberación y traslado de internos
N° de internos liberados y trasladados/Total de liberaciones y traslados autorizados
1
Trámite de expedientes para obtener el beneficio de la libertad anticipada
Beneficio de libertad
Internos de los centros de readaptación social
Nª de beneficios de libertad anticipada otorgados / Total de beneficios de libertad anticipada aprobados
Soporte 1Director Jurídico
del Fuero Federal
Liberación y traslado de internos
N° de internos liberados y trasladados/Total de liberaciones y traslados autorizados
2Gestón para trámites de beneficio de libertad de interenos federales
Beneficio de libertad
Internos de los centros de readaptación social
N° de beneficio de libertad otorgados/Total de beneficios de liberttad aprobados
Operativa 2Director Jurídico
del Fuero Federal
Liberación y traslado de internos
N° de internos liberados y trasladados/Total de liberaciones y traslados autorizados
3Traslado de internos federales a otras entidades federativas
Traslado de internos del fuero federal
Internosdel fuero fedrral de los centros de readaptación social
N° de traslados de internos federales realizados/ Total de traslados de internos federales autorizados
02 Integridad física Operativa 1Director General de Readaptación
Social
Internos sanos física y mentalmente
N° de internos atendidos/Total de atenciones solicitadas
4
Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común
Atencón médica
Internos del fuero común de los centros de readaptación social
N° de consultas médicas otorgadas/Total de consultas médicas autorizadas
AReadaptación social 1 Alta
B
2 NormalC
3 BajaD
E
F
G H
DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad
06-SIP-P01-F01/REV.00
Clave de la Unidad Administrativa
04DSP
PRIORIDAD
Ttratamiento y aplicación de medidas para adoloescentesTelecomunicaciones y emergencias ciuadadanasSeguridad pública
CATALOGO DE FACULTADES
Coordinación interinstitucional y participación socialAdministración y evaluación
Seguridad jurídica
Información de seguridad pública
RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
6
Fecha de elaboración
Hojas
10/09/2007 2/4
No Macroproceso No. de revisión Código de la Red
01Planeación de la gestión interna
00 14-RP-04DSP/REV.00
02 Vinculación
03 Seguridad pública
04 Seguridad penitenciaria
05Custodia y tratamiento de adolescentes
06 Información y registros
07 Gestión administrativa
08 Apoyo jurídico
DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CLIENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR
01-06-02
A 04 02 Integridad física Operativa 1Director Jurídico
del Fuero Federal
Internos sanos física y mentalmente
N° de internos atendidos/Total de atenciones solicitadas
5
Gestón para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal
Atención médica
Internos del fuero federal de los centros de readaptación social
Nª de consultas médicas otorgadas/ Total de consultas médicas autorizadas
Operativa 2Director General de Readaptación
Social
Internos sanos física y mentalmente
N° de internos atendidos/Total de atenciones solicitadas
6
Elaboración de programas de salud física y mental de los internos
Programa de salud física y mental
Internosde los centros de readaptación social
N° de programs implentados/Total de programas autorizados
A-F 07 03Administración de recursos humanos
Soporte 1Subdirector de
Recursos Humanos
Administración de personal conforme a los reqerimientos
N° de personal atendido/ Total de personal que requiró atención
7Trámite de movimientos de personal penitenciario
Expediente de personal penitenciario
Pesrsonal penirenciario de los cntros de readaptcación social
N° de trámites de movieminto de personal realizados/ Total de trámites de movimiento de personal solicitados
Soporte 2Director General
de Seguridad Penitenciarial
Administración de personal conforme a los reqerimientos
N° de personal atendido/ Total de personal que requiró atención
8Trámite de contratación de personal de seguridad
Expediente de personal de seguridad
Persosnal de seguridad de los centros de readptación social
N° de altasrealizadas/ Total dealtas autorizadas
AReadaptación social 1 Alta
B
2 NormalC
3 BajaD
E
F
G H
DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad
06-SIP-P01-F01/REV.00
Coordinación interinstitucional y participación socialAdministración y evaluación
Seguridad jurídica
Información de seguridad pública
PRIORIDAD
Ttratamiento y aplicación de medidas para adoloescentesTelecomunicaciones y emergencias ciuadadanasSeguridad pública
CATALOGO DE FACULTADES
Clave de la Unidad Administrativa
04DSP
RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
7
Fecha de elaboración
Hojas
10/09/2007 3/4
No Macroproceso No. de revisión Código de la Red
01Planeación de la gestión interna
00 14-RP-04DSP/REV.00
02 Vinculación
03 Seguridad pública
04 Seguridad penitenciaria
05Custodia y tratamiento de adolescentes
06 Información y registros
07 Gestión administrativa
08 Apoyo jurídico
DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CLIENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR
01-06-02
A-F 07 04Administración de recursos materiales
Soporte 1Director General
de Seguridad Penitenciaria
Dotación de bienes y servicios conforme a requerimientos
N° de bienes y servicios proporcinados/Total de bienes y servicios requeridos
9
Trámite de actualización de licencia colectiva para la portación de armas de fuego
Autorización de la licencia colectiva Credenciales del personal autorizado
Personal de seguridad de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Nª de autorizaciones de licencias colectivas expedidas/Total de autorizaciones de licencias colectivas solicitadas
Operativa 1Subdirector de
Compras
Dotación de bienes y servicios conforme a requerimientos
N° de bienes y servicios proporcinados/Total de bienes y servicios requeridos
10
Trámite de requisicionesde bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
Orden de compra
Dirección General del Sisterma Estatal Penitenciario
N° de órdenes de compra autorizadas/Total de órdenes de compra tramitadas
Operativa 1
Jefe del Departamento
de Mantenimiento
Dotación de bienes y servicios conforme a requerimientos
N° de bienes y servicios proporcinados/Total de bienes y servicios requeridos
11
Mantenimiento de infraestructura y vehículos del sistema estatal penitenciario
Informe detallado de mantenimineto con fotografías
Dirección General del Sstema Estatal Penitenciario Dirección General de Administración y Evaluación
N° de informes de mantenimiento presentados/ Total de informes de mantenimiento elaborados
Soporte 1Director de
Informática y Evaluación
Dotación de bienes y servicios conforme a requerimientos
N° de bienes y servicios proporcinados/Total de bienes y servicios requeridos
12
Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario
Requisición de servicio de mantenimiento
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
N° de requisiciones de servicio de mantenimineto atendidas/Total de requisiciones de servicio de mantenieminto enviadas
AReadaptación social 1 Alta
B
2 NormalC
3 BajaD
E
F
G
H
DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad 06- SIP-P01-F01/REV.00
Coordinación interinstitucional y participación socialAdministración y evaluación
Seguridad jurídica
Información de seguridad pública
PRIORIDAD
Ttratamiento y aplicación de medidas para adoloescentesTelecomunicaciones y emergencias ciuadadanasSeguridad pública
CATALOGO DE FACULTADES
Clave de la Unidad Administrativa
04DSP
RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
8
Fecha de elaboración
Hojas
10/09/2007 4/4
No Macroproceso No. de revisión Código de la Red
01Planeación de la gestión interna
00 14-RP-04DSP/REV.00
02 Vinculación
03 Seguridad pública
04 Seguridad penitenciaria
05Custodia y tratamiento de adolescentes
06 Información y registros
07 Gestión administrativa
08 Apoyo jurídico
DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CLIENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR
01-06-02
A,F 07 05Administración de Recursos Financieros
Operativa 1Jefe del
Departamento de Contabilidad
Ejercicio del gasto con apego a presupuesto
N° de pagos con cargo al presupuesto tramitados/Total de pagos autorizados
13
Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario
Orden de pago
Proveedores del istema estatl penitenciario
N° de órdenes de pago entregadas/Total de órdenes de pago autorizadas
Operativa 1Jefe del
Departamento de Contabilidad
Ejercicio del gasto con apego a presupuesto
N° de pagos con cargo al presupuesto tramitados/Total de pagos autorizados
14Trámite para el pago de viáticos
Cheque póliza
Personal de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
N° de cheques póliza entregados/Total de cheques póliza autorizados
A,F,G 02 06Convenios con instituciones públicas y privadas
Alta Dirección
1Director General de Readaptación
Social
Trabajo para la readaptación social
N° de acciones convenidas/ Total de acciones propuestas
15
Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas
Convenio con instituciones pública y privadas
Secretario Ejecutivo de Seguriadad Pública Instituciones públicasy privadas participantes
N° de convenios autorizados/ Total de convenios propuestos
Elaboró: Validó
AReadaptación social 1 Alta
B
2 NormalC
3 BajaD
E
F
G
H 06-SIP-P01-F01/REV.00DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad 06-SIP-P01-F01/REV.00
Clave de la Unidad Administrativa
04DSP
Telecomunicaciones y emergencias ciuadadanas
Administración y evaluación
Seguridad jurídica
Información de seguridad pública
Seguridad públicaCoordinación interinstitucional y participación social
CATALOGO DE FACULTADES PRIORIDAD Revisó
C.P Fausto Pavloivich.Danese Lic. Saúl E. Torres Millán Lic FranciscoFigueroa Souquet
Ttratamiento y aplicación de medidas para adoloescentes
Director General Administrativo del Sistema Estatal Penitenciario
Director General del Sistema Estatal Penitenciario Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
9
Fecha: 10/09/07 Hojas: 1 de 4
04 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 14-RP-04/DSP/REV.00
Red de Procesos
00
10/09/07
PROCEDIMIENTOS
14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00
Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada
00
10/09/07
14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00
Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales
00
10/09/07
14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00
Traslados de internos federales a otras entidades federativas
00
10/09/07
14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común
00
10/09/07
14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00
Gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal.
00
10/09/07
14-01-06-02-04/04DSP-02-P06/REV.00
Elaboración de programas de salud física y mental de los internos
00
10/09/07
14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
Trámite de movimientos de personal penitenciario
00
10/09/07
14-01-06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00
Trámite de contratación de personal de seguridad
00
10/09/07
14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego
00
10/09/07
14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
00
10/09/07
14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00
Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario
00
10/09/07
06-SIP-P02-F01/REV.00 11
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Fecha: 10/09/07 Hojas: 2 de 4
04 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00
Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario
00
10/09/07
14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario
00
10/09/07
14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00
Trámite para el pago de viáticos
00
10/09/07
14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00
Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas
00
10/09/07
FORMATOS
4-04DSP-P02-F01/REV.00
Verificación de estudios jurídico-adminstrativos (Síntesis jurídica de internos federales)
00
10/09/07
14-04DSP-P03-F01/REV.00
Datos clínico-criminológicos para solicitud de traslado
00
10/09/07
14-04DSP-P04-F01/REV.00
Referencia y Contrarefencia de Pacientes
00
10/09/07
14-04DSP-P04-F02/REV.00
Resumen Médico para Atención Hospitalaria de Interno(Excarcelación)
00
10/09/07
ANEXOS
14-04DSP-P01-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada
00
10/09/07
14-04DSP-P02-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales
00
10/09/07
06-SIP-P02-F01/REV.00 12
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Fecha: 10/09/07 Hojas: 3 de 4
04 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 14.04DSP-P03-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento traslados de internos federales a otras entidades federativas
00
10/09/07
14-04DSP-P04-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite de excarcelación médica de internos del fuero común
00
10/09/07
14-04DSP-P05-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal.
00
10/09/07
14-04DSP-P06-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de programas de salud física y mental de los internos
00
10/09/07
14-04DSP-P07-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimientos de personal penitenciario
00
10/09/07
14-04DSP-P08-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite de contratación de personal de seguridad
00
10/09/07
14-04DSP-P09-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego
00
10/09/07
14-04DSP-P10-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
00
10/09/07
14-04DSP-P11-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario
00
10/09/07
06-SIP-P02-F01/REV.00
13
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Fecha: 10/09/07 Hojas: 4 de 4
04 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 14-04DSP-P12-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario
00
10/09/07
14-04DSP-P13- G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario
00
10/09/07
14-04DSP-P14- G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite para el pago de viáticos
00
10/09/07
14-04DSP-P15- G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas
00
10/09/07
06-SIP-P02-F01/REV.00
14
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P01
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Conocer el trámite de expedientes para que internos obtengan un beneficio de libertad anticipada
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES
DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario PGJ: Procuraduría General de Justicia CLA: Consejo de Libertades Anticipadas CRS: Centro de Readaptación Social TAQEE: Titular del área que envió el expediente V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. El análisis y trámite de los expedientes de internos, propuestos por cada Director del Centro de Readaptación Social para el beneficio de libertad anticipada, deberá ser realizado por todos los centros de igual forma. VII. PRODUCTOS
1. Beneficio de libertad de anticipada
VIII. CLIENTE(S)
1. Internos de los Centros de Readaptación Social
17
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P01
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00
IX. INDICADORES Nº de beneficios de libertad anticipada otorgados/Total de beneficios de libertad anticipada aprobados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P01-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento Trámite de Expedientes para Obtener el Beneficio de Libertad Anticipada. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Coordinación Jurídica de los Centros Penitenciarios - Analizar y revisar los expedientes de internos del fuero común que son remitidos por los diversos Centros de Readaptación Social, propuestos para concederles el beneficio de libertad anticipada. Titular de la Dirección Jurídica del Fuero Común - Canalizar los expedientes que contienen los estudios de personalidad y demás documentación de internos del Fuero Común, enviados a la DGSEP, respecto al otorgamiento del beneficio de libertad anticipada. - Llevar a cabo los trámites y procedimientos, con el fin de someter a consideración del Consejo de Libertades Anticipadas, expedientes de internos para el beneficio de libertad anticipada. - Ejecutar las resoluciones dictadas por el Consejo de Libertades Anticipadas.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Recepción de expedientes Oficialía de Partes
1.1. Recibe el expediente relacionando los documentos que contiene. Expediente
Encargado de archivo 1.2. Abre y asigna un número al expediente.
2- Distribución de expedientes
Analista Técnico 2.1. Distribuye expediente al asistente jurídico previa autorización del Director Jurídico.
Control personalizado
3. Análisis de Expediente Auxiliar Jurídico
3.1. Analiza que el expediente contenga toda la documentación
06-SIP-P01-F02/REV.00 18
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P01
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00
Auxiliar Jurídico
3.2. Notifica al titular del área que envió expediente y suspende el trámite hasta que esté todo en el caso de que falte documentación.
Oficio de notificación
3.3. Realiza una síntesis del expediente en el caso de que la documentación esté completa
4. Trámite del expediente Director Jurídico
4.1. Elabora y envía oficio a la PGJ para opinión acerca del beneficio solicitado Oficio a PGJ
4.2. Recibe la respuesta por parte de la PGJ
4.3. Elabora oficio y envía al CLA para análisis y dictamen de resolución
Oficio a CLA
5. Recepción y notificación del dictamen de beneficio de libertad
“Si el beneficio es aprobado”
Auxiliar Jurídico 5.1. Elabora y envía oficios de conocimiento para el Director del CRS y el Interno.
Oficios al Director CRP e interno
“Si el beneficio es negado” Director Jurídico
5.2. Instruye para que se realicen los actos inherentes al mismo.
Auxiliar Jurídico 5.3. Elabora y envía oficios de conocimiento para el Director del CRS y el interno
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
19
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Expediente Papel Auxiliar Jurídico 5 años Dirección General del Sistema
Estatal Penitenciario
2 Libro de Control Personalizado
Libro Director Jurídico 5 años Dirección General del Sistema
Estatal Penitenciario
3 Oficio de notificación Papel Director Jurídico 5 años Dirección General del Sistema
Estatal Penitenciario
4 Oficio a Procuraduría General de Justicia
Papel Director Jurídico 5 años Dirección General del Sistema
Estatal Penitenciario
5 Oficio al Consejo de Libertades Anticipadas
Papel Director Jurídico 5 años Dirección General del Sistema
Estatal Penitenciario
6 Oficios al Director CRP
e interno Papel Director Jurídico 5 años
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario 06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
21
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración: 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio Abre y asigna un número al expediente
14-04DSP-P01-G01/REV.00 23
Oficio de notificación
Realiza una síntesis del expediente en el caso de que la
Recibe la respuesta de parte de la PGJ
Expediente
Recibe el expediente relacionando los documentos que
Notifica a TAQEE y suspende el trámite hasta que esté todo
Estudia el asunto planteado el Director General
Control personalizado
Distribuye el expediente previa autorización del Director Jurídico
B
B
Oficios al director del CRS e interno
Elabora y envía oficios de conocimiento para el
Instruye para que se realicen los actos inherentes al mismo
Fin del procedimiento
Oficio a PGJ
Elabora y envía oficio a la PGJ para opinión acerca del beneficio solicitado
Oficio al CLA
Elabora y envía oficio al CLA para análisis y dictamen
Oficios al director del CRS e interno
Elabora y envía oficios de conocimiento para el
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se recibió el expediente y se relacionaron los documentos que contiene
2
Se abrió y asignó un número al expediente
3
Se distribuyó el expediente al asistente jurídico previa autorización del Director Jurídico
4
Se analizó que el expediente contenga toda la documentación
5
Se notificó al titular del área que envió el expediente y se suspendió el trámite hasta que se integre el mismo en el caso de que haya faltado documentación
6
Se realizó una síntesis del expediente en el caso de que no haya faltado documentación
7
Se elaboró oficio y se envió a la PGJ para su opinión acerca del beneficio solicitado
8
Se recibió la respuesta por parte de la PGJ
9
Se elaboró oficio y se envió al Consejo de Libertades Anticipadas para su análisis y dictamen de resolución del beneficio solicitado
06-SIP-P01-F04/REV.00
25
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
10
Se elaboró y envió oficio de conocimiento para el Director del CRP y el interno en el caso de que haya sido aprobado el beneficio solicitado
11
Se giraron instrucciones par realizar los actos inherentes al mismo en el caso de que no haya sido aprobado el beneficio solicitado
12
Se elaboró y envió oficio de conocimiento para el Director del CRP y el interno en el caso de que no haya sido aprobado el beneficio solicitado
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
26
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P02
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Integrar correctamente los expedientes para la valoración ante el OADPRSSP de México D. F. propuestos para el beneficio preliberacional.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámites de beneficio de libertad de internos federales desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES
OADPRSSP: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de Seguridad Pública. DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario CTI: Consejo Técnico Interdisciplinario V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Se requiere del trabajo en coordinación de todos los Centros de Readaptación Social del Estado de Sonora para la integración de los expedientes enviados a la DGSEP, en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que el interno este en tiempo y cumpla con los demás requisitos establecidos por ley mediante una calendarización anual. 2. La Dirección General deberá analizar y remitir los expedientes al OADPRSSP en un plazo no mayor a 20 días hábiles. VII. PRODUCTOS
1.Beneficio de Libertad
06-SIP-P01-F02/REV.00 28
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P02
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1. Internos del fuero federal de los Centros de Readaptación Social
IX. INDICADORES Nº de beneficios de libertad anticipada otorgados/Total de beneficios de libertad anticipada aprobados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-04DSP-P02-F01/REV.00. Verificación de estudios jurídico-administrativos (Síntesis jurídica de internos federales) XI. ANEXOS 14-04DSP-P02-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección Jurídica del Fuero Federal - Solicitar a los Centros Penitenciarios estudios de personalidad para el trámite de beneficio de libertad anticipada. - Revisar los expedientes que remiten los Centros Penitenciarios para un posible beneficio de libertad anticipada. - Establecer un sistema que permita conocer oportunamente el tiempo, en el cual los sentenciados federales, tienen derecho a un beneficio de libertad Anticipada. - Iniciar de oficio el procedimiento respecto de los internos federales que tengan derecho un beneficio de libertad anticipada, ordenando los estudios que sean necesarios. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1.Recepción de expedientes
Oficialía de partes 1.1.Recibe y sella el expediente Expediente
1.2.-Turna el expediente al área Jurídica Federal
2. Distribución del expediente
Director Jurídico del Fuero Federal
2.1. Distribuye expedientes proporcionalmente entre el personal jurídico federal de la dependencia
06-SIP-P01-F02/REV.00 29
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P02
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00
3.Análisis de expediente Personal jurídico del área federal
3.1.Analiza el expediente
3.2. Verifica que contenga el acta del Consejo Técnico Interdisciplinario, partida jurídica, estudios de personalidad del interno, sellos y firmas, constancias procesales de primera, segunda instancia y amparo entre otros requisitos.
4. Trámite del expediente
4.1. Fotocopia el expediente y asigna un número para su debido archivo.
Copia de Expediente
4.2.Relaciona un mínimo de 20 expedientes para ser enviados al OADPRSSP
4.3. Registra los expedientes en un listado general para su control y manejo asignado por el DGSEP.
4.4.Elabora oficio y envía los expedientes al OADPRSSP Oficio
4.5..Recibe vía fax el acuse de recibido
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
30
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Expediente Papel Dirección Jurídica de Fuero
Federal 5 años OADPRSSP
2 Copia de Expediente Papel Dirección Jurídica de Fuero
Federal 5 años
Dirección Jurídica del Fuero Federal
3 Oficio Papel Dirección Jurídica de Fuero
Federal 5 años
Dirección Jurídica del Fuero Federal
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
32
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
SINTESIS JURIDICA DE INTERNOS FEDERALES CENTRO: ________________________________________________________ FECHA: ________________________________________________________ NOMBRE: ________________________________________________________ INGRESO: ________________________________________________________ DELITO: ________________________________________________________ MODALIDAD: ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ CANTIDAD: ________________________________________________________ PROCESO: ________________________________________________________ PENA: ________________________________________________________ A PARTIR: ________________________________________________________ A LA FECHA: ________________________________________________________ TIEMPO COMPURGADO: ________________________________________________________ ________________________________________________________
DOCUMENTOS
FECHA
FIRMA
SELLO
P.A.P. ACTA F. DE IDENT. EST. DE T. SOCIAL EST. EDUCATIVO EST. LABORAL EST. VIGILANCIA EST. MEDICO EST. PSICOLOGICO EST. CRIMINOLOGICO CARTA DE TRABAJO CARTA DE F. MORAL SENT. 1RA. IN ST. SENT. 2DA. INST. RESOL. DE AMPARO OBSERVACIONES:
14-04-DSP-P02-F01/REV.00 34
Expediente
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para tramites de beneficio de libertad de internos federales
Código del procedimiento: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Recibe y sella de recibido el expediente
Turna el expediente al área Jurídica Federal
Distribuye proporcionalmente el expediente entre el personal jurídico federal de la dependencia
Fotocopia el expediente y asigna un número para su debido archivo
Registra los expedientes en un listado general para su control y manejo asignado por el DGSEP
Recibe vía fax de recibido
A
B A
B
14-04DSP-P02-G01/REV.00
Inicio
Fin del procedimiento
Analiza el expediente
Verifica que contenga el acta del DTI, partida jurídica, estudios de personalidad del interno, sellos y firmas,constancias procesales de promera y segunda instancia y amparo entre otros requisitos
Relaciona un mínimo de 20 expedientes para ser enviados al OADPRSSP
Elabora oficio y envía los expedientes
Recibe y sella de recibido el expediente
Oficio
36
Copia del expediente
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se recibió y selló de recibido el expediente
2
Se turnó el expediente a área jurídica federal
3
Se distribuyó el expediente entre el personal jurídico federal de la dependencia
4 Se analizó el expediente
5
Se verificó que el expediente contenga el acta del Consejo Técnico interdisciplinario, así como los estudios de personalidad del interno, los sellos y firmas, constancias procesales de primera, segunda y amparo entre otros requisitos
6 Se fotocopió el expediente y se le asignó un número para
su debido archivo
7 Ser relacionaron un mínimo de 20 expedientes para ser
enviados al OADPRSSP
06-SIP-P01-F04/REV.00
38
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales
Hoja 2 de1 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 8
Se registraron los expedientes en un listado general para su control y manejo asignado por el DGSEP
9
Se elaboro el oficio de envío y se enviaron los expedientes al OADPRSSP
10 Se recibió vía fax el acuse de recibido
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
39
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P03
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras entidades federativas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Efectuar el traslado de internos del fuero federal con la autorización del OADPRSSP
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de traslados de internos federales a otras entidades federativas. IV. DEFINICIONES
OADPRSSP: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de Seguridad Pública. DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario ECC: Estudio clínico criminológico V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1.Se requiere del trabajo en coordinación de todos los Centros de Readaptación Social del Estado de Sonora, para la integración de los expedientes jurídico-administrativos enviándolos a la Dirección General 2. La Dirección General deberá analizar y remitir los expedientes Jurídico- administrativos al OADPRSSP. VII. PRODUCTOS
1. Traslado de internos del fuero federal
06-SIP-P03-F02/REV.00
41
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P03
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras entidades federativas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1. Internos del fuero federal de los Centros de Readaptación Social
IX. INDICADORES Nº de traslados de internos federales realizados/Total de traslados de internos federales autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-04DSP-P03-F01/REV.00. Datos clínico-criminológicos para solicitud de traslado
XI. ANEXOS 14-04DSP-P03-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento traslado de internos federales a otras entidades federativas Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección Jurídica del Fuero Federal - Solicitar al mismo Órgano Desconcentrado excarcelaciones de internos para su atención médica de los diferentes Centros de Readaptación Social - Gestionar los traslados de internos federales a los CEFERESOS o a instituciones mentales. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1.Recepción de expedientes
Oficialía de partes
1.1.Registra los expedientes enviados al área jurídica y turna Expediente
2.Distribución del expediente
Director del Fuero Federal 2.1. Recibe el expediente.
2.2. Distribuye proporcionalmente entre el personal jurídico federal los expedientes recibidos
3.Análisis de expediente
06-SIP-P01-F02/REV.00 41
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P03
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras entidades federativas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00
Auxiliares jurídicos del área federal
3.1. Analiza el expediente
3.2. Verifica que contenga el estudio clínico-criminológico, partida jurídica, ficha de identificación, constancias procesales y en su caso la petición del interno.
4. Trámite de expediente y solicitud de traslado
4.1.. Reproduce el expediente para archivo Copia del Expediente
4.2. Elabora oficio de solicitud de traslado Oficio de solicitud
4.3. Envía oficio para firma del DGSEP
4.4. Envía oficio y expediente original al OADPRSSP
5. Realización de traslado
OADPRSSP 5.1. Realiza las acciones correspondientes para efectuar el traslado si se autoriza el mismo
5.2. No realiza el traslado si se niega el mismo
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
42
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras Entidades Federativas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00
Fecha de elaboración: 16009/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Expediente Papel Dirección Jurídica del Fuero
Federal 5 años OADPRSSP
2 Copia de expediente Papel Dirección Jurídica del Fuero
Federal 5 años
Dirección Jurídica del Fuero Federal
3 Oficio de solicitud Papel Dirección Jurídica del Fuero
Federal 5 años
Dirección Jurídica del Fuero Federal
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
45
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras entidades federativas
Código del procedimiento: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Envía oficio para firma del DGSEP
Elabora oficio de solicitud de traslado
No realiza el traslado si se niega el mismo
A
B A
B
14-04DSP-P03-G01/REV.00
Copia del Expediente Oficio de solicitud
Reproduce el expediente para archivo
Expediente
Registra los expedientes enviados al área jurídico federal y turna.
Inicio
Fin del procedimiento
Distribuye proporcionalmente entre el personal jurídico federal los expedientes recibidos
Recibe el expediente
Analiza el expediente.
Verifica que contenga el ECC, partida jurídica, ficha de identificación, constancias procesales y en su caso la petición del interno
Envía oficio y expediente original al OADPRSSP
Realiza las acciones correspondientes para efectuar el traslado si se autoriza el mismo
51
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras entidades federativas
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se registraron los expedientes enviados al área jurídica federal y turnó el documento
2
Se recibió el expediente
3
Se distribuyó entre el personal jurídico federal los expedientes recibidos
4 Se analizó el expediente
5
Se verificó que el expediente contenga el estudio clínico-criminológico, partida jurídica ficha de identificación, constancias procesales y en su caso la petición del interno
6
Se imprimió fotocopia del expediente para archivo
7
Se elaboró oficio de solicitud de traslado
06-SIP-P01-F04/REV.00
53
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslado de internos federales a otras entidades federativas
Hoja 2 de1 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 8 Se firmó oficio por el DGSEP
9 Se envió oficio y expediente original al OADPRSSP
10
Se realizó por el OADPRSSP las acciones correspondientes para efectuar el traslado en el caso de ser autorizado éste
11 Se negó el traslado y no fue efectuado el mismo por el OADPRSSP
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
54
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P04
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar atención médica especializada cuando por sus condiciones de salud el interno así lo requiera.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de excarcelación médica de internos del fuero común desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES
DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario DGRS: Dirección General de Readaptación Social CRS: Centro de Readaptación Social FRC: Formato de referencia y contrreferencia FRM.: Formato de resumen médico V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Sonora - Reglamento Interior del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. Los formatos correspondientes deberán encontrarse completamente requisitados 2. Se deberán respetar los reglamentos de Seguridad de los Centros de Readaptación Social 3. La excarcelación deberá ser autorizada por los Directores Generales Jurídico y de Readaptación Social. VII. PRODUCTOS
1. Atención médica
VIII. CLIENTE(S)
1. Internos de los Centros de Readaptación Social
56
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P04
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
IX. INDICADORES Nº de atenciones médicas otorgadas/Total de atenciones médicas autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-04DSP-P04-F01/REV.00. Referencia y contrarreferencia de pacientes 14-04DSP-P04-F02/REV.00. Resumen médico para atención hospitalaria de enfermos XI. ANEXOS 14-04DSP-P04-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de excarcelación médica de internos del fuero común Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario - Autorizar mediante oficio la excarcelación médica. Titular de la Dirección General de Readaptación Social - Dictaminar con su visto bueno el trámite propuesto. - Examinar que los formatos de referencia y las causas de la excarcelación sean las necesarias para realizar el traslado. Dirección General Jurídico del Sistema Estatal Penitenciario . Autoriza desde el punto de vista jurídico el trámite de la excarcelación. Titular de la Dirección del Centro de Readaptación Social - Proponer mediante oficio el caso del interno con el fin de que se tramitada su excarcelación médica. Titular del área médica del Centro de Readaptación Social - Revisar y determinar el tipo de atención que necesita el interno - Proponer el trámite de excarcelación médica requerida. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1.Revisión médica del interno
Responsable de área médica del CRS
1.1.Revisa el estado de salud del interno Expediente
1.2.-Determina el diagnóstico
06-SIP-P01-F02/REV.00 57
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No.3 de 4
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P04
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
Responsable de área médica del CRS
1.3 Llena los formatos de referencia y contrarreferencia y de resumen médico para atención hospitalaria de internos.
Receta Formato de referencia y contrarreferencia Formato de resumen médico del paciente
2. Seguimiento del diagnóstico
2.1 Turna el diagnóstico al área de trabajo social del Centro Penitenciario
3. Excarcelación médica
Responsable de del área de trabajado social
3.1. Propone la excarcelación médica según el caso Oficio de solicitud
Autorización 3.2. Solicita autorización de excarcelación médica
al Director del Centro Penitenciario
4. Autorización de la excarcelación médica
Director del Centro Penitenciario
4.1. Autoriza la excarcelación médica
4.2. Solicita el visto bueno de la excarcelación médica al Director General de Readaptación Social
Director General de Readaptación Social
4.3. Da visto bueno del trámite de excarcelación médica
Oficio de Autorización o negación de la Excarcelación
Médica 4.4. Elabora oficio para firma de autorización de
excarcelación médica del Director General del Sistema Estatal Penitenciario.
Director General del Sistema Estatal Penitenciario
4.5. Autoriza excarcelación médica
06-SIP-P01-F02/REV.00
58
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No.4 de 4
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P04
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
5. Traslado del interno Personal de seguridad del CRS Responsables de las áreas médica y de trabajo social
5.1. Traslada al interno al centro médico para su atención
Diagnóstico Receta médica
“Una vez atendido el interno”
5.2. Traslada al interno al centro de readaptación social.
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
59
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Receta Formato de referencia y
contrarreferencia y formato de
resumen médico del paciente
Papel
Director General de Readaptación Social
5 años
Dirección General de Readaptación
Social
2 Oficio de solicitud Autorización
Papel Director General de Readaptación Social
5 años Dirección General de Readaptación
Social
3
Oficio de Autorización o negación de la excarcelación
médica
Papel Director General de Readaptación Social 5 años
Dirección General de Readaptación
Social
4
Diagnóstico, receta o
documento que ampare lo que
ocurra en el sitio de referencia
Papel Director General de Readaptación Social
5 años Dirección General de Readaptación
Social
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
61
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
FOLIO:
CENTRO DE READAPTACIÓN: FECHA:
UNIDAD MEDICA A LA QUE SE REFIERE:
NOMBRE DEL PACIENTE:PABELLON:
Motivo de la referencia Consulta de especialidad Urgencia
Edad Sexo Peso Estatura
Pulso Temperatura Respiración T. Arterial
Ambulatorio Consciente
Estable
Estudios diagnósticos anexos:
Otros:
Resumen clínico:
Servicio
Vo. Bo.El Director del Centro
Nombre, Firma y Sello
Nombre y Firma
14-04-DSP-P04-F01/REV.00
Condiciones del Paciente
Médico o personas responsables
M F
x min ºC x min
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE PACIENTES
SI NO Canalizado
BH QS Rx
Especifique tipo de canalizacióny solución administrada.
__________________________
Impresión diagnóstica:ab
C
Medicamentos:Nombre genérico y dosis Fecha y hora de última administración
Se envía a Hospital:
El traslado de un paciente implica riesgo, mismo que acepto de antemano y doy el consentimiento para la movilización
Nombre, firma y sello delMédico que refiere
SI
SI
NO
NO
SI NO
Médico que recibirá:
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICACOORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIODIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE READAPTACIÓN SOCIAL
63
FOLIO:
CENTRO DE READAPTACIÓN: FECHA:
ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES:
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:
EVOLUCIÓN DEL PADECIMIENTO Y TRATAMIENTO INSTALADO:
SINTOMATOLOGIA ACTUAL:
EXPLORACIÓN FÍSICA:
14-04-DSP-P04-F02/REV.00
NOMBRE:_______________________________________________________________________________________
PABELLÓN: ________________________________ EDAD:_________________ EXPEDIENTE:___________________
RESUMEN MEDICO PARA ATENCION HOSPITALARIA DE INTERNOS (EXCARCELACIÓN)
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICACOORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIODIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE READAPTACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL
64
Expediente Receta, FRC, FRM
Diagnóstico, receta
66
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de excarcelación médica de internos del fuero común
Código del procedimiento: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Oficio de solicitud Autorización
Turna documentación a trabajo social del centro penitenciario
Elabora oficio para firma de autorización de excarcelación médica del DGSEP
A
B A
B 1
14-04DSP-P04-G01/REV.00
Inicio Revisa estado de salud del interno
Determina el diagnóstico
Llena FRC y FRM para atención hospitalaria de internos
Solicita autorización de excarcelación médica al director del centro penitenciario
Autoriza la excarcelación médica
Propone excarcelación médica según el caso
Solicita el Visto Bueno de la excarcelación médica al DGRS
Da el Visto Bueno del trámite de excarcelación médica
Autoriza excarcelación médica
Traslada al interno al centro médico
67
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de excarcelación medica de internos del fuero común
Código del procedimiento: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
1
14-04DSP-P04-G01/REV.00
Fin del procedimiento
Traslada al interno al centro de readaptación social una vez atendido
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1
Se revisó el estado de salud del interno
2
Se determinó el diagnóstico
3
Se llenó el formato de referencia y contrarreferencia y resumen médico
4
Se turnó el diagnóstico al área de trabajo social
5
Se propuso la excarcelación médica según el caso
6
Se solicitó autorización de excarcelación médica
06-SIP-P01-F04/REV.00
69
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 7
Se autorizó la excarcelación médica
8
Se solicitó el visto bueno de la excarcelación médica
9
Se dio el visto bueno al trámite de excarcelación médica
10
Se elaboró el oficio para firma de autorización de excarcelación médica
11
Se trasladó al interno al centro médico
12
Se trasladó al interno al centro de readaptación social una vez atendido
06-SIP-P01-F04/REV.00
70
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04
Procedimiento P05
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar atención médica de los internos federales de los distintos Centros Penitenciarios del Estado de Sonora.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de gestión para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES
OADPRSSP: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de Seguridad Pública DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario CRS: Centros de Readaptación Social V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. El trabajo deberá realizarse en coordinación de todos los Centros de Readaptación Social del Estado de Sonora para que envíen la petición a la Dirección General en un plazo de 4 días hábiles anteriores a la cita médica programada. 2. La Dirección General deberá analizar y remitir la petición al OADPRSSP en un plazo de tres días hábiles anteriores a la cita médica para que éste la autorice. VII. PRODUCTOS 1. Atención médica
72
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No 2 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04
Procedimiento P05
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1. Internos del fuero federal de los Centros de Readaptación Social
IX. INDICADORES Nº de consultas médicas otorgadas/Total de consultas médicas autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS Aplica mismos formatos del procedimiento trámite de excarcelación médica de internos del fuero común XI. ANEXOS 14-04DSP-P05-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento gestión para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección Jurídica del Fuero Federal - Solicitar al OADPRSSP excarcelaciones de internos para su atención médica de los diferentes Centros Penitenciarios. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1.Recepción de oficio de solicitud
Oficialía de partes
1.1.Recibe de los Centros de Readaptación Social oficio de solicitud de excarcelación médica
Oficio de solicitud
1.2. Firma de recibido y turna al área jurídica federal
2.Distribución de los oficios de solicitud
Director Jurídico del Fuero Federal
2.1. Analiza los oficios de solicitud.
06-SIP-P01-F02/REV.00
73
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No.3 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04
Procedimiento P05
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámite de excarcelación médica de internos del federal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00
Director Jurídico del Fuero Federal
2.2. Distribuye los oficios a los auxiliares jurídicos
3. Análisis de la petición
Auxiliar Jurídico 3.1. Analiza la petición
3.2. Consulta con el Coordinador Médico del Centro de Readaptación Social el estado de salud del interno
3.3. Elabora oficio dirigido al OADPRSSP indicando el motivo.
Oficio de petición
Director Jurídico del Fuero Federal
3.4. Revisa Oficio
3.5. Envía vía fax el oficio
4.-Recepción del oficio
“Una vez autorizada la excarcelación por el
OADDPRSSP”
4.1.-Recibe vía fax el oficio con la resolución.
4.2. Elabora y envía oficio de notificación al Centro de Readaptación Social que lo solicitó para ejecutar la excarcelación
Oficio de notificación
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
74
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de Solicitud Papel Director del Centro Penitenciario
5 años Dirección Jurídica del Fuero Federal
2 Oficio de Petición OADPRSSP
Papel Director de Fuero Federal 5 años Dirección Jurídica del Fuero Federal
3 Oficio de notificación Papel Director de Fuero Federa 5 años Dirección Jurídica del
Fuero Federa
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
76
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para el tramite de excarcelación medica de internos del fuero federal
Código del procedimiento: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
A
B A
B
14-04DSP-P05-G01/REV.00
Oficio de petición
Oficio de solicitud
Inicio
Fin del procedimiento
Firma de recibido y turna al área federal
Recibe de los CRS oficio de solicitud de excarcelación médica
Analiza los oficios de solicitud
Distribuye los oficios a los auxiliares jurídicos
Elabora oficio dirigido al OADPRSSP indicando el motivo
Analiza petición
Consulta con el coordinador médico del CRS el estado de salud del interno
Revisa oficio
Envía vía fax el oficio
Recibe vía fax el oficio con la resolución una vez autorizada la excarcelación por el OADPRSSP
Elabora y envía oficio al CRS que lo solicitó para ejecutar la excarcelación
Oficio de notificación
78
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se recibió el oficio de solicitud de excarcelación médica
2
Se firmó de recibido el oficio de solicitud y se turnó al área jurídica federal
3 Se analizaron los oficios de solicitud
4
¿Se analizó la petición de excarcelación?
5 Se consultó al coordinador médico el estado de salud del
interno
6 Se elaboró y envió oficio de solicitud al OADPRSSP
7 Se revisó el oficio dirigido al OADPRSSP
06-SIP-P01-F04/REV.00
80
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 8 Se envió vía fax el oficio dirigido al OADPRSSP
9
Se recibió vía fax el oficio con la resolución del OADPRSSP
10 Se elaboró y envió oficio de notificación al centro penitenciario que lo solicitó para ejecutar la excarcelación
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
81
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P06
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P06/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Fortalecer la salud física y mental del interno
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración de programas de salud física y mental de los internos desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES
DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario CRS: Centros de Readaptación Social
V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad, para el Estado de Sonora. - Reglamento Interior del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. los programas deberán ser congruentes con los lineamientos de la Secretaría de Salud 2. Se deberán respetar los reglamentos de seguridad de los centros VII. PRODUCTOS
1. Programa salud física y mental
VIII. CLIENTE(S) 1. Internos de los Centros de Readaptación Social
83
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P06
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P06/REV.00
IX. INDICADORES Nº de programas implementados/Total de programas autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica
XI. ANEXOS 14-04DSP-P06-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de programas de salud física y mental de los internos Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General de Readaptación Social - Diseñar y coordinar los programas de Readaptación y Reinserción Social en los centros penitenciarios. - Promover en coordinación con instituciones de salud federal y estatal un programa de atención preventiva a la salud de los internos y atención especializada. Titular de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario - Determinar el tratamiento de toda persona privada de su libertad
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Elaboración del proyecto
Director General de Readaptación Social
1.1.Realiza diagnóstico de problemas de salud física y mental en lo centros de readaptación social
1.2. Elabora anteproyecto de programa
Anteproyecto de programa de salud física y mental
06-SIP-P01-F02/REV.00
84
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 04
Subproceso 02
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P06
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P06/REV.00
2. Revisión del anteproyecto Director General de Readaptación Social
2.2. Somete anteproyecto a la consideración del Director General del Sistema Estatal Penitenciario para su revisión
3. Elaboración del documento final
“Una vez revisado el anteproyecto ”
3.1. Realiza las modificaciones pertinentes
3.1 Elabora documento final
Programa de Salud Física y Mental
3.2. Envía documento final al Director General del Sistema Estatal Penitenciario para su aprobación
4. Implementación del Programa
“Una vez aprobado el documento final” Responsable del área médica del CRS
4.1. Ejecuta programa.
Fin del Procedimiento
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
85
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-04/04DSP-02-P06/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Anteproyecto de programa de salud física y mental
Papel Director General de Readaptación Social
5 años Archivo de la Dirección
General
2 Programa de salud física y mental
Papel Director General de Readaptación Social
5 años Archivo de la Dirección
General
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro
87
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Anteproyecto
Programa
89
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciaria Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos.
Código del procedimiento: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P06/REV.00
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
A
A
Inicio
Fin del procedimiento
Realiza diagnóstico de problemas de salud física y mental existentes en los CRS
Somete anteproyecto a la consideración del DGSEP para su revisión
Realiza las modificaciones pertinentes
Envía documento final al DGSEP para su aprobación
Ejecuta programa
Elabora anteproyecto de programa
Elabora documento final
14-04DSP-P06-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P06/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se realizó el diagnóstico de problemas de salud física y mental en los centros de readaptación social
2
Se elaboró el anteproyecto de programa
3
Se sometió el anteproyecto a la consideración del Director General del Sistema Estatal Penitenciario para su revisión y en su caso aprobación
4
Se realizaron las modificaciones pertinentes al documento una vez revisado por el Director General
5
Se elaboró el documento final
6
Se implementó el programa
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
91
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 03
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar que los movimientos de personal penitenciario se realice de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado y con apego a las disposiciones en la materia
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de movimientos de personal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES
SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario DGASEP: Director General Administrativa del Sistema Estatal Penitenciario DSO: Departamento de Salud Ocupacional TAC: Titular del área correspondiente RH: Recursos Humanos V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Todos los trámites deberán se realizados para cualquier persona que lo solicita. 2- Toda persona propuesta para se dada de alta debe integrar todos los requisitos, sin excepción, de lo contrario no se podrá tramitar su alta. VII. PRODUCTOS
1. Expediente de personal penitenciario
VIII. CLIENTE(S)
Personal penitenciario de los centros de readaptación social
93
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 03
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
IX. INDICADORES Nº de trámites de movimiento de personal realizados/Total de trámites de movimiento de personal solicitados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P07-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimentos de personal penitenciario. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO - Autorizar las altas y bajas de personal penitenciario Titular de la Subdirección de Recursos Humanos - Revisar que la documentación del movimiento de personal correspondiente esté completa y recabar la autorización del Director General . - Enviar a la SESP la solicitud de alta, relaciones de incidencias e incapacidades Y finiquitos de personal Equipo de trabajo de la Subdirección de Recursos Humanos - Elaborar los trámites de alta, baja y finiquitos de personal penitenciario - Recibir documentación correspondiente de cada uno de los trámites y formar los expedientes de personal XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1.- Elaboración del trámite de Alta
Equipo de Trabajo
1.1. Entrega al aspirante a ocupar una plaza lista de requisitos para ingresar a laborar Lista de requisitos
Subdirector de Recursos Humanos
1.2. Verifica que los requisitos estén completos y determina con el DGASEP el nivel que ocupará el aspirante.
“Si se trata del nivel 9 al 13” 06-SIP-P01-F02/REV.00
94
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 03
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
Equipo de Trabajo
1.3. Pide al aspirante realice un examen psicométrico y le entrega la orden del mismo.
“Si se trata de cualquier nivel”
1.4. Lleva al Departamento de Salud Ocupacional el resultado de análisis y radiografía entregados por el aspirante para validación
1.5. Elabora y envía oficio a la Secretaría de la Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados
Oficio de solicitud
1.6. Recoge la constancia médica por parte del Departamento de Salud Ocupacional
1.7. Recibe la carta de no inhabilitados
1.8. Forma el expediente completo para tramitar el alta Expediente
1.9. elabora oficio de Solicitud de Alta y se anexa el expediente completo
Oficio de alta
Subdirector de Recursos Humanos
1.10. Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos
1.11. Envía a firma del DGSEP
1.12 .Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta.
1.13. Notifica al titular del área correspondiente para que la persona solicitante empiece a laborar
2.- Movimientos en el período de labores
Subdirector de RH
2.1. Recibe reporte de incidencias enviado por el titular del área correspondiente en el caso de que el empleado falte a trabajar.
Reporte de incidencias
Equipo de Trabajo
2.2. Elabora oficio y envía a la SESP el reporte de incidencias
Oficio de incidencias
Subdirector de RH
2.3. Recibe oficio con incapacidad enviado por el titular del área en el caso de que el empleado se incapacite
Oficio de incapacidad
2.4. Envía a la SESP la relación de incapacidades Relación de incapacidad
06-SIP-P01-F02/REV.00
95
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 03
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
3.-Elaboración del trámite de Baja Subdirector de RH
3.1. Recibe un acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte injustificadamente.
Acta Administrativa
3.2. Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución
Renuncia
3.3. Recibe y analiza documentación correspondiente Equipo de Trabajo 3.4. Elabora oficio de baja y anexa la documentación Oficio de baja
3.5. Envía el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos
4.-Elaboración del trámite de Finiquito Equipo de Trabajo
4.1. Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito
Formato de Finiquito
4.2. Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito
Subdirector de RH 4.3. Envía a firma del DGSEP el formato de finiquito
4.4. Envía el finiquito a la SESP Oficio de finiquito
Equipo de Trabajo
4.5.Informa a la persona fecha en que puede cobrar el finiquito
4.6. Recibe de la SESP copia del finiquito firmado de recibido
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del Sistema
Estatal Penitenciario
Lic. Saúl Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00 96
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Lista de Requisitos Papel Equipo de trabajo 1año Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
2 Oficio de solicitud Papel Equipo de trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
3 Expediente del Personal
Papel Subdirector de Recursos
Humanos 5 años
Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
4 Oficio de Alta Papel Equipo de trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
5 Reporte de incidencias Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
6 Oficio de incidencias Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
7 Oficio de incapacidad Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
8 Relación de incapacidad
Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
9 Acta Administrativa Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
10 Renuncia Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
11 Oficio de Baja Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
12 Formato de Finiquito Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
98
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Lista de requisitos
Oficio de solicitud
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 1/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal Penitenciario Código del procedimiento. 14-01-
06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Lleva al DSO el resultado de análisis y radiografía enviados por el solicitante para su validación si se trata de cualquier nivel
Forma el expediente completo para tramitar el alta
A
B A
B 1
14-04DSP-P07-G01/REV.00
Inicio Entrega al aspirante a ocupar la plaza lista de requisitos para ingresar a laborar
Verifica que los requisitos estén completos y determina con el DGASEP el nivel que ocupará el aspirante
Pide al aspirante realice un examen psicométrico y le entrega la orden del mismo si se trata del nivel 9 al 13
Elabora y envía oficio a la Secretaría de Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados
Recoge la constancia médica por parte del DSO
Recibe la carta de no inhabilitados
Expediente
Elabora oficio de solicitud de alta y se anexa el expediente completo
Oficio de alta
Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos
Envía a firma del DGSEP
100
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 2/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario Código del procedimiento. 14-01-06-
02-07/04DSP-03-P07/REV.00
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
1 C
C D
D
Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta
Notifica al TAC para que la persona solicitante empiece a laborar
Recibe reporte de incidencias del TAC en el caso de que el empleado falte a trabajar
Reporte de incidencias Oficio de incidencias
Elabora oficio y envía a la SESP el reporte de incidencias
Recibe oficio con incapacidad por parte del TAC en el caso de que el empleado se incapacite
Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución
Oficio de incapacidad Renuncia
Envía a l SESP la relación de incapacidades
Relación de incapacidad
Recibe un acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte injustificadamente
Acta administrativa
Recibe documentación correspondiente
Elabora oficio de baja y anexa la documentación
Envía el expediente al área de bajas del archivo de Recursos Humanos
Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito
2
Oficio de baja Formato de finiquito
14-04DSP-P07-G01/REV.00
101
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 3/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario Código del procedimiento: 14-
01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
E
E Fin del procedimiento
Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito
2
Envía a firma del DGSEP el formato de finiquito
Envía el finiquito a la SESP
Informa a la persona en que fecha puede cobrar el finiquito
Recibe de la SESP copia del finiquito firmado de recibido
Oficio de finiquito
14-04DSP-P07-G01/REV.00 102
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario
Hoja 1 de 5
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se le entregó al a ocupar una plaza la lista de requisitos para
ingresar
2
Se verificó que los requisitos entregados a la Subdirección de R H por parte del aspirante se encuentren completos y se determinó el nivel a ocupar por el aspirante
3
Se pidió al aspirante realizar examen psicométrico y se entregó la orden para el mismo cuando el nivel del puesto era del nueve al trece
4 Se envió al Departamento de Salud Ocupacional los análisis
y radiografía entregados por el aspirante para validación
5 Se elaboró y envió oficio a la Secretaría General de la
Contraloría solicitando la carta de no habilitados
6 Se recogió la constancia médica por parte del Departamento
de Salud Ocupacional
7
Se recibió la carta de no inhabilitados
06-SIP-P01-F04/REV.00 104
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario
Hoja 2 de 5
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 8
Se formó el expediente completo para tramitar el alta
9 Se elaboró oficio de solicitud de alta y se anexó el
expediente completo
10 Se revisó que el oficio y su expediente estuvieran completos
11 Se envió al Departamento de Salud Ocupacional los análisis y radiografía entregados por el aspirante para validación
12 Se envió el oficio de solicitud de alta para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario
13 Se envió a la SESP el oficio de solicitud de alta
14 Se instruyó al titular del área correspondiente para que el solicitante empezara a trabajar
06-SIP-P01-F04/REV.00
105
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario
Hoja 3 de 5
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
15 Se recibió reporte de incidencias enviado por el titular del área
16 Se elaboró oficio y se envió a la SESP el reporte de incidencias
17 Se recibió en nómina el descuento producido por la incidencia
18 Se recibió oficio de incapacidad del personal enviado por el titular de área
19 Se envió a la SESP la relación de incapacidades
20 Se recibió el acta por el incumplimiento de labores en el caso de que la persona no se haya presentado a trabajar
21 Se recibió la renuncia voluntaria en el caso de que persona ya no desee laborar en la institución
06-SIP-P01-F04/REV.00
106
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario
Hoja 4 de 5
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
22 Se recibió y analizó la documentación correspondiente al incumplimiento de labores y renuncia voluntaria
23 Se elaboró oficio de baja y se anexó la documentación
24 Se envió el expediente al área de archivo de recursos humanos
26 Se envió al Departamento de Salud Ocupacional los análisis y radiografía entregados por el aspirante para validación
27 Se notificó a al persona que tramitó la baja para que pasara a firmar el formato de finiquito
28 Se realizó el cálculo de los pagos correspondiente para el finiquito
28 Se envió a firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario el formato de finiquito
06-SIP-P01-F04/REV.00
107
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario
Hoja 5 de 5
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
29 Se envió el finiquito a la SESP
30 Se informó al persona la fecha en cobraría su finiquito
31 Se recibió de la SESP copia del finiquito firmado de recibido
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
108
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 03
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de contratación de personal de seguridad CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar que la contratación de personal de seguridad se realice de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado y con apego a las disposiciones en la materia
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de contratación de personal de seguridad desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES
DGSP: Dirección General de Seguridad Penitenciaria DCRS: Director de Centro de Readaptación Social SRH: Subdirección de Recursos Humanos V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. El trámite de entrevista, evaluación y selección de personal que se lleva a cabo en la Dirección General de Seguridad Penitenciaria es únicamente para el personal a Laborar en el área de Seguridad. 2. La supervisión y evaluación se aplicará para todos los elementos VII. PRODUCTOS
1. Alta de personal de seguridad
VIII. CLIENTE(S)
1. Personal de seguridad de los centros de readaptación social
110
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 03
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de contratación de personal de seguridad CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00
IX. INDICADORES Nº de altas realizadas/Total de altas autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P08-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de contratación de personal de seguridad. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA - Recibir propuesta de aspirante - Analizar solicitud con el informe del estado de fuerza - Consultar con el Director General del Sistema Estatal Penitenciario el oficio de propuesta del aspirante - Determinar la viabilidad de la contratación - Equipo de trabajo de la Dirección General de Seguridad Penitenciaria - Revisar las plazas vacantes - Integrar el expediente de personal de seguridad - Elaborar altas - Notificar su contratación al aspirante XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de oficios de propuesta de personal
Director General de Seguridad Penitenciaria
1.1. Recibe de director de cada CRS oficio de propuesta de aspirante a laborar en seguridad con los requisitos anexos.
Oficio de propuesta
1.2. Analiza la solicitud con el informe del estado de fuerza
2. Determinación de la viabilidad o no de la contratación
06-SIP-P01-F02/REV.00
111
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 03
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de contratación de personal de seguridad CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00
Director General de Seguridad Penitenciaria
2.1. Consulta con el Director General el oficio de propuesta del aspirante
2.2. Informa al director del centro en caso de determinarse viable o no la contratación
3. Selección de plaza y apertura de expediente
“Una vez determinada la viabilidad de la contratación”
Equipo de Trabajo
3.1. Revisa si a la persona le fue asignada plaza vacante por parte del centro penitenciario
3.2. Comunica a la Subdirección de R. H. para consultar plazas disponibles en el caso de que no tenga asignada plaza vacante.
“En cualquier caso”
3.4. Abre un expediente una vez seleccionada la plaza.
3.5. Llama a la persona para entrevista si la propuesta es de los Centros de Hermosillo I y II.
4. Contratación del personal de seguridad
4.1. Elabora oficio de alta para firma del Director General una vez integrado correctamente el expediente.
Expediente de personal
4.2. Notifica al centro que puede ingresar a trabajar la persona una vez firmado el oficio
Oficio de alta
5.- Seguimiento y supervisión del personal de seguridad contratado
Director General de Seguridad Penitenciaria
5.1. Recibe oficios de promociones enviados por los centros para los elementos de seguridad que mejor se han desempeñado.
Oficio de promociones
06-SIP-P01-F02/REV.00
112
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 03
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de contratación de personal de seguridad CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00
Director General de Seguridad Penitenciaria
5.2.Supervisa con visita a los centros Penitenciarios el desmpeño del personal de seguridad.
6.- Control del personal de seguridad contratado
6.1. Mantiene comunicación constante con los Directores de los Centros acerca del desempeño del personal.
Fin de Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
113
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de contratación de personal de seguridad
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de Propuesta Papel Director General de
Seguridad Penitenciaria 2 años
Archivo de la Dirección General de Seguridad
Penienciaria
2 Expediente de Personal Papel
Subdirector de Recursos Humanos
5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
Oficio de Alta Papel Subdirector de Recursos
Humanos 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos
3 Oficio de Promociones Papel Subdirector de Recursos
Humanos 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos 06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
115
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Oficio de propuesta
117
Oficio de alta Oficio de promociones receta
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de contratación de personal de seguridad Código del procedimiento: 14-01-
06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Expediente de personal
Informa al DCRS en caso de determinarse viable o no la contratación
Notifica al centro que puede ingresar a trabajar la persona una vez firmado oficio
A
B A
B 1
14-04DSP-P08-G01/REV.00
Inicio Recibe de DCRS oficio de propuesta de aspirante a laborar en seguridad con requisitos anexos
Analiza la solicitud con el informe del estado de fuerza
Consulta con el Director General el oficio de propuesta del aspirante
Comunica a la SRH para consultar plazas disponibles en el caso de que no le haya sido asignada plaza
Abre un expediente una vez seleccionada la plaza
Llama a la persona para entrevista si la propuesta es de los centros Hermosillo I y II
Revisa si a la persona le fue asignada plaza vacante por parte del DCRS
Supervisa con visita a los centros penitenciarios el desempeño del personal de seguridad
Elabora oficio de alta para firma del Director General Una vez integrado correctamente el expediente
Recibe oficios de promociones enviados por lo centros para los elementos de seguridad que mejor se han desempeñado
118
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de contratación de personal de seguridad Código del procedimiento: 14-01-
06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
1
14-04DSP-P08-G01/REV.00
Fin del procedimiento
Mantiene comunicación constante con los DCRS acerca del desempeño del personal
14-04DSP-P08-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de contratación de personal de seguridad
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se recibió oficio de propuesta por parte del Director del Centro
Penitenciario
2
Se analizó la solicitud con el informe del estado de fuerza
3
Se consultó con el Director General del Sistema Estatal Penitenciario la propuesta remitida para determinar la viabilidad de la contratación.
4 Se informó al director del centro penitenciario si se determinó
viable o no al contratación
5 Se revisó si la persona tenía plaza vacante asignada por parte del
centro una vez determinada la viabilidad
6
Se comunicó a la Subdirección de Recursos Humanos para consultar plazas disponibles en el caso de que no se tuviera plaza vacante asignada
7
Se abrió un expediente una vez seleccionada la plaza
8 Se llamó a la persona para entrevista si la propuesta era de los
centros Hermosillo I y II
06-SIP-P01-F04/REV.00
120
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de contratación de personal de seguridad
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-01-P08/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 9 Se elaboró oficio de alta para firma del Director General una vez
integrado correctamente el expediente
10 Se llamó al centro para notificarle que ya podía ingresar a trabajar la persona una vez firmado el oficio
11 Se recibieron oficios de promociones para los elementos de seguridad que mejor se han desempeñado.
12 Se supervisó con visita a los centros penitenciarios el desempeño del personal de seguridad
13 Se mantiene una constante comunicación con los directores de los centros acerca del desempeño del personal de seguridad
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
121
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Cumplir con la autorización para la portación de armas de fuego dentro del Sistema Estatal Penitenciario.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de actualización de licencia colectiva de portación de armas de fuego desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES
DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario DGSP: Dirección General de Seguridad Penitenciaria CSP: Coordinación de Seguridad Pública PC: Primera Comandancia V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Todo el personal de seguridad deberá cumplir con este requisito. 2. La licencia colectiva debe ser actualizada cada dos años. 3. Las credenciales tendrán una vigencia de seis meses. 4. El personal autorizado en anteriores revalidaciones sólo deberá entregar certificado médico y examen antidoping para su actualización. 5. Los mayores de 40 años deberán presentar carta de edad límite en lugar de cartilla militar. VII. PRODUCTOS
1. Autorización de licencia colectiva 2. Credenciales del personal autorizado.
06-SIP-P01-F02/REV.00 123
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1. Personal de Seguridad de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
IX. INDICADORES Nº de autorizaciones de licencia colectiva expedidas/Total de autorizaciones de licencia colectivas solicitadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No Aplica
XI. ANEXOS 14-04DSP-P09-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de actualización de licencia colectiva de portación de armas de fuego Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General de Seguridad Penitenciaria - Dirigir el acreditamiento de la licencia colectiva de portación de armas. Titular de la Primera Comandancia - Verificar y analizar la información enviada por los Centros Penitenciarios para la actualización y credencialización de los elementos de seguridad. Titular de la Dirección del Centro de Readaptación Social - Hacer cumplir a los elementos de seguridad con los requisitos solicitados y enviarlos en tiempo determinado. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción del oficio de revalidación.
Coordinador de Seguridad Pública
1.1. Solicita mediante oficio la revalidación de la licencia colectiva anexando los cinco requisitos necesarios.
Oficio de revalidación
1.2. Revisa el oficio y las disposiciones escritas. 2. Solicitud de información
06-SIP-P01-F02/REV.00
124
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
Jefe de Departamento de Primera Comandancia
2.1. Solicita a cada centro penitenciario lista de los requisitos del personal que requiere la validación.
Oficio de requisitos
2.2. Explica vía telefónica la situación descrita.
3. Compilación de la información
Centros Penitenciarios
3.1. Envían la relación de personal de seguridad con los requisitos a la Jefatura de Primera Comandancia.
Relación de Personal
Jefe de Departamento de Primera Comandancia
3.2. Revisa la información recibida
4. Envío de la información
4.1. Envía la información a la Dirección General de Seguridad Penitenciaria una vez revisada que es correcta
Director General de Seguridad Penitenciaria
4.2. Envía toda la información (relación de personal y requisitos) a la Coordinación de Seguridad Pública
5.- Recepción de la información enviada
Coordinador de Seguridad Pública
5.1. Envía a Primera Comandancia la relación de personal que fue recibida con la resolución.
Relación de Personal con la resolución
“Si no es aprobada”
5.1. Específica los documentos faltantes para ser tramitados
06-SIP-P01-F02/REV.00
125
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
“Si es aprobada”
5.2. Envía las cartillas y las credenciales a Primera Comandancia.
6. Entrega de cartillas y credenciales autorizadas
Jefe de Departamento de Primera Comandancia
6.1. Envía las cartillas aprobadas a los Centros Penitenciarios que le corresponda para ser entregadas al interesado.
Oficio remisión de cartillas
6.2. Envía las credenciales para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario
Oficio de remisión de credenciales para firma
“Una vez firmadas las credenciales por el Director General”
6.3. Envía las credenciales a la Coordinación de Seguridad Pública para firma del Secretario de Seguridad Pública.
Oficio de remisión de credenciales firmadas al Coordinador de Seguridad Pública
“Una vez firmadas las credenciales por el
Secretario”
Coordinador de Seguridad Pública
6.4. Envía las credenciales firmadas por el C. Secretario a Primera Comandancia.
Oficio de remisión de credenciales firmadas al Jefe de Departamento de Primera Comandancia
06-SIP-P01-F02/REV.00
126
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 5 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
Jefe de Departamento de Primera Comandancia
6.5. Envía las credenciales firmadas a los centros penitenciarios que corresponda para ser entregadas al interesado.
Oficio de remisión credenciales firmadas a los centros penitenciarios
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General del Sistema Estatal
Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
127
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de
Revalidación Papel Coordinación de
Seguridad Pública 2 años Archivo de la
Coordinación de Seguridad Pública
2 Oficio de requisitos Papel Director Gral. De
Seguridad Penitenciaria
2 años Archivo de la Primera Comandancia
3 Relación de
Personal
Papel Director Gral. De Seguridad
Penitenciaria
2 años Archivo de la Primera Comandancia
4 Oficio de remisión de cartillas
Papel Jefe de Departamento De Primera
Comandancia
2 años Archivo de la Primera
Comandancia
5 Oficio de remisión de credenciales
para firma
Papel Jefe de Departamento De Primera
Comandancia
2 años Archivo de la Primera
Comandancia
6
Oficio remisión de credenciales firmadas al
Coordinador de Seguridad Pública
Papel Jefe de Departamento
De Primera Comandancia
2 años Archivo de la Primera
Comandancia
7
Oficio de remisión de credenciales
firmadas al Jefe de Departamento de
Primera Comandancia
Papel Coordinación de Seguridad Pública
2 años Archivo de la
Coordinación de Seguridad Pública
8
Oficio de remisión de credenciales firmadas a los
centros penitenciarios
Papel Jefe de Departamento
De Primera Comandancia
2 años Archivo de la Primera
Comandancia
06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
129
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Oficio de revalidación reavlidación
Oficio de requisitos
131
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego
Código del procedimiento: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Relación de personal
Explica vía telefónica la situación descrita
Especifica los documentos faltantes para ser tramitada en caso de no ser aprobada
A
B A
B 1
14-04DSP-P09-G01/REV.00
Inicio Solicita mediante oficio la revalidación de la licencia anexando los cinco requisitos necesarios
Revisa el oficio y las disposiciones escritas
Solicita a cada Centro Penitenciario lista de los requisitos del personal que requiere revalidación
Revisa la información recibida
Envía la información a la DGSP una vez revisada que es correcta
Envían la relación de personal de seguridad con los requisitos a la jefatura de PC
Envía toda la información (relación de personal y requisitos) a la CSP
Envía las cartillas y las credenciales a PC en caso de ser aprobada
Relación de personal con la resolución
Envía a PC la relación de personal que fue recibida con la resolución
Oficio de remisión de cartillas
Envía las cartillas aprobadas a los centros penitenciarios que corresponda para ser entregadas al interesado
132
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego
Código del procedimiento: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
1
14-04DSP-P09-G01/REV.00
Fin del procedimiento
Oficio de remisión de credenciales par afirma
Envía las credenciales para firma del DGSEP
Oficio de remisión de credenciales firmadas a CSP
Envía las credenciales a la CSP para firma del Secretario de Seguridad Pública
Oficio de remisión de credenciales firmadas al jefe de PC
Envía las credenciales firmadas por el C. Secretario a PC
Oficio de remisión de credenciales firmadas a los centros penitenciarios
Envía las credenciales a los centros penitenciarios que corresponda para ser entregadas al interesado
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de arma de fuego.
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se solicitó mediante oficio la revalidación de la licencia colectiva anexando los cinco requisitos necesarios
2
Se revisó el oficio y las disposiciones escritas
3
Se solicitó mediante oficio centro penitenciario la lista de requisitos del personal que requería la validación
4 Se explicó vía telefónica la situación descrita
5
Se envió la relación de personal de seguridad con los requisitos a la Jefatura de Primera Comandancia
6 Se revisó la información otorgada
7
Se envió la información a la Dirección General de Seguridad Penitenciaria una vez revisada que era correcta
8 Se envió toda la información (relación de personal y requisitos) a la
Coordinación de Seguridad Pública
9 Se envió a la Primera Comandancia la relación de personal que
fue recibida con la resolución
10 Se especificaron los documentos faltantes para ser tramitados en
le caso de que no fuera aprobada
06-SIP-P01-F04/REV.00
134
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciaria
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de arma de fuego.
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
11 Se enviaron las cartillas y las credenciales a la Primera Comandancia en el caso de que fuera aprobada
12 Se enviaron las cartillas aprobadas a los centros penitenciarios para ser entregadas al interesado
13
Se enviaron las credenciales para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario
14
Se enviaron las credenciales firmadas a la Coordinación de Seguridad Pública para firma del Secretario de Seguridad Pública una vez firmadas por el Director General
15 Se enviaron a la Primera Comandancia las credenciales una vez firmadas por el Secretario de Seguridad Pública
16 Se enviaron las credenciales firmadas a los centros penitenciarios para su entrega al interesado
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
135
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciaria
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P10
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Procesar las requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de requisiciones de bienes y servicios del sistema estatal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES
SIIAF: Sistema de Integral de Información y Administración Financiera DGASSH: Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda DGCP: Dirección General de Centros Penitenciarios CERESOS: Centro de Readaptación Social de Sonora TRDCA: Titular responsable de cada área Bienes: Productos y materias para el funcionamiento del sistema estatal penitenciario. Servicios: Mantenimiento de equipos de computo, oficina, vehicular y herramientas. V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. El trámite de entrevista, evaluación y selección de personal que se lleva a cabo en la Dirección General de Seguridad Penitenciaria es únicamente para el personal a Laborar en el área de Seguridad. 2. La supervisión y evaluación se aplicará para todos los elementos 3. Soportar las necesidades de suministros en áreas de seguridad penitenciaria. 4. Analiza partidas susceptibles de ser licitadas.
06-SIP-P01-F02/REV.00
137
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P10
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
5. Llevar a cabo licitaciones de acuerdo a la normatividad vigente en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 6. Analizar la conveniencia de suscribir contratos con proveedores. 7. Llevar a cabo contratos con proveedores según lo establecido en el art. 27 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal VII. PRODUCTOS
1. Orden de compra
VIII. CLIENTE(S)
1. Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.
IX. INDICADORES Nº de órdenes de compra autorizadas/Total de órdenes de compra tramitadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04-DSP-P10-G01/REV.00 Diagrama de Flujo del procedimiento trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario. Inventario de Registro Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General Administrativo - Panear, organizar y dirigir lo concerniente a los recursos materiales asignados a la Dirección General del Sistema Penitenciario. - Supervisar el uso eficiente del Presupuesto Titular de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto - Verificar el correcto uso y destino de los recursos y su aplicación en las correspondientes partidas presupuestales - Verificar el debido cumplimiento de los lineamientos establecidos en toda solicitud y pago de recursos.
06-SIP-P01-F02/REV.00 138
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P10
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de Requisiciones
Subdirector de Adquisiciones
1.1. Recibe las requisiciones de bienes y servicios de parte de la Dirección General y Centros Penitenciarios.
Requisición de bienes y servicios
1.2. Recibe factura original acompañada de la orden de compra en aquellos casos en los cuales los CERESOS realizan la adquisición en forma directa.
2. Distribución de las Requisiciones
2.1.-Distribuye las requisiciones al equipo de trabajo de acuerdo a la naturaleza de lo solicitado.
Analista Técnico
2.2. Registra en la base de datos los documentos sobre adquisiciones directas realizadas por los centros penitenciarios.
Facturas originales
3. Evaluación de necesidades
Equipo de Trabajo
3.1. Evalúa las necesidades plasmadas en las requisiciones.
“Si la compra es menor a $10 000.00”
3.2. Solicita cotizaciones a por los menos 3 proveedores
“Si la compra es mayor a $10 000.00”
3.3. Captura la requisición a través del SIIAF
3.4. Solicita autorización a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda para la compra que afecta al capitulo 5000.
06-SIP-P01-F02/REV.00
139
Subdirector de Adquisiciones - Coordinar autorizar as requisiciones de bienes y servicios de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P10
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
Equipo de Trabajo
3.5. Registra en el libro de control de órdenes de compra.
Libro de control de órdenes de compra
3.5. Envía al subdirector la orden de compra para autorización.
4. Revisión de las órdenes de compra
Subdirector de Adquisiciones
4.1. Revisa y firma de autorización la orden de compra.
Firmas de recibido de órdenes de compra
4.2. Envía al equipo de trabajo las órdenes de compra ya autorizadas y/o modificaciones a realizar.
5. Resolución de la orden de compra
Equipo de trabajo
5.1. Entrega la orden de compra al proveedor seleccionado para el surtimiento de los bienes o servicios
5.2. Recibe las ordenes de compra con sus facturas por parte del proveedor con las firmas y sello de recibido del titular o responsable de cada área
Órdenes de compra, facturas y firmas del cliente
5.3. Verifica que la orden de compra contenga la firma y el sello en el apartado de recibido de conformidad con los bienes y servicios
5.4. Integra expediente con factura, requisición, copia de orden de compra, cuadro comparativo y demás documentos.
Expediente de compra
5.4. Entrega expediente al Subdirector para verificación.
Subdirector de Compras 6. Verificación final de las facturas y órdenes
6.1. Recibe y verifica factura y documentos que integran el expediente.
06-SIP-P01-F02/REV.00
140
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 5 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P10
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
Subdirector de Compras
6.2. Envía el expediente al Director General Administrativo para la firma al reverso de la factura original
6.3. Entrega al equipo de trabajo los expedientes con la factura original ya firmada.
Equipo de Trabajo
6.4. Relaciona los expedientes y entrega al Departamento de Contabilidad.
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General del Sistema Estatal
Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
141
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Requisición de bienes y
servicios Papel
Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del Departamento
de contabilidad
2 Facturas originales Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del Departamento
de Contabilidad
3 Libro de Control de Ordenes de Compra
Papel Subdirección de Adquisiciones
1 año Archivo de la Subdirección
de Adquisiciones
4 Órdenes de compra Papel Subdirección de Adquisiciones
5 años Archivo de la Subdirección
de Adquisiciones
4 Expediente de Compra Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del Departamento
de Contabilidad
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
143
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Requisición Facturas originales
145
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
Código del procedimiento: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Libro de control de órdenes de compra
Distribuye las requisiciones al equipo de trabajo de acuerdo a la naturaleza de lo solicitado.
Envía al subdirector la orden de compra para autorización.
A
B A
B 1
14-04DSP-P10-G01/REV.00
Inicio Recibe las requisiciones de bienes y servicios de
parte de la DGCP.
Recibe factura original y orden de compra de los CERESOS que realizan la adquisición en forma directa.
Registra en la base de datos los documentos sobre adquisiciones directas realizadas por CERESOS
Solicita cotizaciones a por lo menos tres proveedores si la compra es menor a $10 000.
Captura la requisición a través del SIIAF si la compra es mayor a $10 000.
Registra en el libro de control de órdenes de compra.
Solicita autorización a la DGAMSH para la compra que afecta el capítulo 5000
Evalúa las necesidades plasmadas en las requisiciones.
Envía al equipo de trabajo las órdenes de compra ya autorizadas y/o modificaciones
a realizar. Firmas de recibido de órdenes de compra
Revisa y firma de autorización la orden de compra
146
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
Código del procedimiento: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
1
06-SIP-P01.G01/REV.00
14-04DSP-P10-G01/REV.00
Fin del procedimiento
Entrega la orden de compra al proveedor seleccionado para el surtimiento de los bienes o servicios
Entrega la orden de compra al proveedor seleccionado para el surtimiento de los bienes o servicios
Ördenes de compra, facturas y firmas del cliente
Recibe las órdenes de compra con sus facturas del proveedor con las firmas y sello de recibido del TRDCA
C
C
Expediente de compra
Recibe y verifica factura y documentos que integran el expediente.
Integra expediente con factura, requisición, copia de orden de compra, cuadro comparativo y
demás documentos.
Entrega expediente al subdirector para verificación.
Envía el expediente al director general administrativo para la firma al reverso de la factura original
Entrega al equipo de trabajo los expedientes con la factura original ya firmada.
Relaciona los expedientes y entrega al departamento de contabilidad.
D
D
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
Hoja 1 de 3
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se recibieron las requisición de bienes y servicios por parte la Dirección General y Centros Penitenciarios
2 Se recibió la factura original acompañada de la orden de
compra en aquellos casos en los cuales los CERESOS realizaron la adquisición en forma directa
3 Se distribuyeron las requisiciones al equipo de trabajo de
acuerdo a la naturaleza de lo solicitado
4 Se registraron los documentos sobre adquisiciones directas
realizadas por los centros penitenciarios en la base de datos
5 Se evaluaron las necesidades plasmadas en la requisición
6 Se solicitaron cotizaciones a por lo menos tres proveedores
cuando la compra era menor a 10 mil pesos
7 Se capturó la requisición a través del SIIAF si la compra era
mayor a 10 mil pesos
8
Se solicitó autorización a la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda para la compra que afectaba al capítulo 5000
06-SIP-P01-F04/REV.00
148
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
Hoja 2 de 3
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
Fecha de la vrrificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 9 Se registró la orden de compra en el libro de órdenes de
compra
10 Se envió al Subdirector la orden de compra para su autorización
11 Se revisó y firmó de autorización la orden de compra por ell Subdirector de Adquisiciones
12 Se enviaron al equipo de trabajo las órdenes de compra ya autorizadas y/o modificaciones a realizar
13 Se entregó la orden de compra al proveedor para ser surtida
14 Se recibió por parte del proveedor facturas con sellos y firma de los titulares o responsables de cada área que avalara la orden de compra.
15 Se verificó que la orden de compra tuviera la firma y el sello en el apartado de recibido de conformidad con los bienes y servicios
16 Se integró el expediente con factura, requisición, copia de orden de compra, cuadro comparativo y demás documentos
06-SIP-P01-F04/REV.00
149
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario
Hoja 3 de 3
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00
Fecha de la verificación: 16/04/07
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
17 Se entregó el expediente al subdirector para su verificación
18 Se verificó todo el expediente por el Subdirector
19 Se pasó a el expediente al Director General Administrativo para la firma al reverso de la factura original
20 Se entregaron los expedientes al equipo de trabajo con la factura original ya firmada
21 Se relacionaron los expedientes y se entregaron al departamento de contabilidad
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
150
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P11
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Supervisar las obras de mantenimiento que se realizan en los Centros de Readaptación Social y el servicio que se brinda a los Vehículos Oficiales.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES
DGA: Director General Administrativo SA: Subdirección de Adquisiciones
V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Las requisiciones recibidas por parte de los Centros de Readaptación Social, serán tramitadas bajo el mismo criterio.
2. Se deberá explicar a todos los titulares de los Centros las medidas que se tomarán
para cumplir con la orden de requisición solicitada. VII. PRODUCTOS
1. Tarjeta Informativa.
06-SIP-P01-F02/REV.00
152
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P11
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1. Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario 2. Dirección General de Administración
IX. INDICADORES Nº de informes de mantenimiento presentados/Total de informes de mantenimiento elaborados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P11-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General de Administración - Controlar el parque vehicular, referente a su utilización, mantenimiento y resguardo. - Practicar visitas periódicas de inspección a los centros penitenciarios, en materia de administración de los recursos. Titular de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto - Supervisar las labores realizadas en el Departamento de Mantenimiento Titular del Departamento de Mantenimiento - Coordinar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las disponibilidad de recursos - Verificar el correcto mantenimiento que realicen los proveedores en las diferentes áreas de los Centros Penitenciarios - Controlar del mantenimiento y resguardo a vehículos oficiales XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de la Orden de Requisición
Jefe de Departamento
1.1. Recibe de la Subdirección de Adquisiciones requisición de materiales de construcción, eléctrico y servicio de mantenimiento a vehículos oficiales.
Orden de Requisición
06-SIP-P01-F02/REV.00
153
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P11
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00
Jefe de Departamento
1.2. Evalúa todas las requisiciones recibidas, mediante la verificación al área que lo solicita.
1.3. Envía a la Subdirección de Adquisiciones las requisiciones evaluadas para su ejecución.
1.4. Recibe la orden de requisición autorizada Orden de requisición autorizada
2. Ejecución de la Orden de Requisición
2.2. Ordena se envíen los materiales al lugar correspondiente si la obra a realizar es de construcción o sistema eléctrico.
2.3. Ordena se realice el mantenimiento correspondiente si la requisición es dirigida para el servicio a vehículos.
3. Seguimiento de la obra o mantenimiento
3.1. Realiza una verificación física en el lugar para ver el avance y conclusión de la obra realizada (construcción o sistema eléctrico)
Fotografías
3.2. Inspecciona el mantenimiento brindado si se otorgó servicio a los vehículos oficiales
4. Elaboración de informe
4.1. Elabora informe detallado con fotografías de la obra realizada (construcción y/o sistema eléctrico).
Tarjeta informativa
4.2. Notifica la obra realizada respecto al mantenimiento de los vehículos oficiales.
06-SIP-P01-F02/REV.00
154
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P11
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00
4.3. Expone ambos informes de las obras ante el Director General Administrativo
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General del Sistema Estatal
Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
155
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario..
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Orden de Requisición Papel Departamento de
Mantenimiento Subid. De Adquisiciones
5 años Archivo del
Departamento de Contabilidad
2 Orden de Requisición
autorizada Papel
Departamento de Mantenimiento Sub. De
Adquisiciones 5 años
Archivo del Departamento de Contabilidad
3 Fotografías Electrónico Departamento de Mantenimiento
5 años Archivo del
Departamento de Mantenimiento
4 Tarjeta Informativa Papel Departamento de Mantenimiento
5 años Archivo del
Departamento de Mantenimiento
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
157
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Oficio de requisición
Fotografías
Tarjeta informativa
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario
Código del procedimiento: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Recibe requisición de la SA de materiales de construcción, eléctrico y servicio de mantenimiento a vehículos oficiales
Evalúa todas las requisiciones recibidas mediante la verificación al área que lo solicita
Recibe la orden de requisición autorizada
A
B A
B
14-04DSP-P11-G01/REV.00
Inicio
Fin del procedimiento
Notifica la obra realizada respecto al mantenimiento de los vehículos oficiales
159
Orden de requisición
Envía a la SA las requisiciones evaluadas para su ejecución
Ordena se envíen los materiales al lugar correspondiente si la obra es de construcción o eléctrica
Ordena se realice el mantenimiento correspondiente si la requisición es para servicio de vehículos
Realiza una verificación en el lugar parea ver el avance y conclusión de la obra realizada (construcción o sistema eléctrico)
Inspecciona el mantenimiento brindado si se otorgó mantenimiento a los vehículos oficiales
Expone ambos informes ante el DGA
Elabora informe con fotografías de la obra realizada (construcción o sistema eléctrico)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario.
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se recibió requisición parte de la Subdirección de Adquisiciones, respecto al área de construcción o mantenimiento de vehículos oficiales
2 Se evaluaron las requisiciones recibidas mediante la
verificación del área que lo solicita
3
Se enviaron a la Subdirección de Adquisiciones las requisiciones evaluadas para su ejecución
4 Se recibió la orden de requisición autorizada
5
Se ordenó se enviaran los materiales al lugar correspondiente si la obra era del sector de construcción o eléctrico
6
Se ordenó se realizara el mantenimiento correspondiente si la requisición era dirigida para el servicio de vehículos
7
Se realizó una verificación física en el lugar para ver el avance y conclusión de la obra realizada ya fuera de construcción y/o eléctrica
8 Se inspeccionó el mantenimiento brindado en el caso de que
se haya otorgado el servicio a vehículos oficiales
9 Se elaboró un informe con fotografías de la obra realizada ya
fuera de construcción y/o eléctrica
10 Se notificó la obra realizada respecto al mantenimiento de
los vehículos oficiales
06-SIP-P01-F04/REV.00 161
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario.
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
11
Se expusieron ambos informes ante el Director General Administrativo
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
162
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04DSP
Procedimiento P12
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener en buenas condiciones de operación las redes de comunicación del sistema estatal penitenciario
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES
Red de comunicación: Red interna de cómputo, radios, red de telefonía IPE IPE: Internet Protocol
V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Llibertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Las peticiones recibidas por parte los titulares autorizados serán tramitadas bajo el mismo procedimiento. 2. Las peticiones son atendidas, de acuerdo al orden cronológico en el cual fueron recibidas. 3. La entrega de las mismas es de acuerdo a la situación del problema que presentan los equipos. VII. PRODUCTOS
1. Requisición de servicios de mantenimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00 164
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04DSP
Procedimiento P12
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1. Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
IX. INDICADORES Nº de requisiciones de servicios atendidas/Total de requisiciones de servicios enviadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P12-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección de Informática y Evaluación - Administrar la infraestructura de comunicación, informática y telefonía del Sistema Estatal Penitenciario. Titular de la Subdirección de Informática - Coordinar los Departamentos de Redes y Soporte - Verificar y Coordinar los Departamentos de informática de los Centros de Readaptación Social. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de solicitudes
Director de Informática y Evaluación
1.1-Recibe solicitud por parte de los titulares autorizados de cada área para dar mantenimiento a la red de comunicación.
Oficio de solicitud
1.2.-Envía a la persona asignada para realizar el diagnóstico acerca de la petición efectuada.
2. Evaluación de la solicitud
06-SIP-P01-F02/REV.00 165
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04DSP
Procedimiento P12
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00
Equipo de Trabajo 2.1.Evalúa la solicitud
2.2. Realiza la acción correspondiente si la solicitud puede ser atendida inmediatamente.
2.3. Recoge el equipo para realizar un análisis detallado del problema si la solicitud no puede ser atendida inmediatamente.
3.- Diagnóstico del equipo
Subdirector de Informática
3.1.-Evalúa el estado de la red de comunicación
Equipo de Trabajo
3.2.-Envía el equipo al lugar específico para darle el mantenimiento necesario.
Requisición de Servicio
4.- Revisión del equipo
4.1.Revisa que el equipo al que se dio mantenimiento se encuentren en óptimas condiciones y recoge el mismo
Salida de Mantenimiento
4.2.Informa al Director de Informática el dictamen del servicio
5. Envío del equipo
Equipo de Trabajo
5.1.Elabora oficio de entrega de la red de comunicación
Oficio de entrega
5.2. Envía equipo al titular autorizado que hizo la solicitud.
06-SIP-P01-F02/REV.00
166
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04DSP
Procedimiento P12
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00 Director de Informática y Evaluación
5.3. Recibe el oficio firmado de recibido por el titular del área correspondiente.
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
167
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de solicitud Papel Director de Informática y
Evaluación 5 años
Archivo de la Dirección de Informática
2 Requisición de Servicio Papel Director de Informática y
Evaluación 5 años
Archivo de la Dirección de Informática
3 Salida de
Mantenimiento Papel
Director de Informática y Evaluación
5 años Archivo de la Dirección
de Informática
4 Oficio de entrega Papel Director de Informática y
Evaluación 5 años
Archivo de la Dirección de Informática
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
169
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Oficio de solicitud
Requisición de servicio
Oficio de entrega
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario
Código del procedimiento: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Recibe petición por parte de los titulares de cada área para dar mantenimiento a la red de comunicación.
Envía a la persona asignada para realizar el diagnóstico acerca de la solicitud realizada
Revisa que el equipo al que se dio mantenimiento se encuentre en óptimas condiciones y recoge el mismo
A
B A
B
14-04DSP-P12-G01/REV.00
Inicio
Fin del procedimiento
Informa al Director de Informática del dictamen del servicio
171
Salida de mantenimiento
Evalúa la solicitud
Recoge el equipo para realizar un análisis detallado del problema si la solicitud no puede ser atendida inmediatamente
Evalúa el estado de la red de comunicación
Envía el equipo al lugar específico para el mantenimiento necesario
Realiza la acción correspondiente si la solicitud puede se atendida inmediatamente
Envía equipo al titular autorizado que hizo la solicitud
Recibe el oficio firmado de recibido por el titular del área correspondiente
Elabora oficio de entrega de la red de comunicación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del Sistema Estatal Penitenciario
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se recibió mediante oficio solicitud de mantenimiento a la red de comunicación?
2 Se envió a la persona especializada a realizar un diagnóstico
de lo solicitado
3 Se evaluó la solicitud
4
Se realizó la acción correspondiente si la solicitud podía ser atendida inmediatamente
5
Se recogió el equipo para realizar un análisis detallado del problema si la solicitud no podía ser atendida inmediatamente
6 Se evaluó el estado de la red de comunicación
7
Se envió el equipo al lugar específico para darle el mantenimiento necesario
8
Se revisó que el equipo ,al cual se dio mantenimiento se encontrara en óptimas condiciones y se recogió el mismo
9 Se informo al Director de Informática el dictamen del servicio
10 Se elaboró el oficio de entrega de la red de comunicación
11 Se envió el equipo al titular autorizado que hizo la solicitud
06-SIP-P01-F04/REV.00
173
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del Sistema Estatal Penitenciario
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
12 Se recibió el oficio firmado de recibido por el titular del área correspondiente
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
174
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P13
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar órdenes de pago para los proveedores de acuerdo a la documentación comprobatoria correspondiente
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES
DGAE: Dirección General e Administración y Evaluación SE: Subsecretaría de Egresos SA: Subdirección de Adquisiciones LAD: Línea de acción disponible V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. El trámite de la realización de órdenes de pago se realiza por igual para todos los proveedores y prestadores de servicio, exceptuando a deudores del erario y alimentación. 2. En el caso de los proveedores del deudor del erario y alimentación, este procedimiento se realizará con mayor rapidez. VII. PRODUCTOS 1. Orden de pago
06-SIP-P01-F02/REV.00 176
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P13
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1. Proveedores del sistema estatal penitenciario
IX. INDICADORES Nº de órdenes de pago entregadas/Total de órdenes de pago autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P13-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General Administrativa - Planear y Dirigir lo concerniente a los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a esta Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. - Supervisar el uso eficiente y oportuno del presupuesto de acuerdo a las prioridades ya establecidas y generar controles tendientes a una administración adecuada y transparente de los recursos conforme a la normatividad establecida. Titular de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto - Verificar el correcto uso y destino de recursos y su aplicación en las correspondientes partidas presupuestales - Vigilar la atención expedida a todo asunto en trámite interno - Supervisar las labores realizadas en el área de mantenimiento, contabilidad y compras. Titular del Departamento de Contabilidad - Recibir facturas y documentos comprobatorios de gastos y revisar que cumplan con los requisitos fiscales y con los lineamientos y procedimientos internos. - Elaborar la relación de cuentas por pagar, la solicitud de pago y los cheques correspondientes de los proveedores de bienes y servicios.
06-SIP-P01-F02/REV.00 177
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P13
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de la Orden de Compra
Coordinador de Área
1.1. Recibe orden de compra adjunta con factura original por parte de la Subdirección de Adquisiciones.
Orden de compra
1. 2. Elabora solicitud de pago
Solicitud de Pago
2. Revisión de documentación
Jefe de Departamento. de Contabilidad
2.1. Revisa la documentación que conforma la solicitud de pago (Solicitud y factura original)
2.2. Revisa que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura
3. Elaboración de orden de pago
Analista Técnico
3.1. Elabora orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y se compromete la factura de acuerdo al presupuesto y línea de acción disponible
Orden de Pago
3.2. Fotocopia dos juegos de las facturas
Copias de Ordenes de Pago
4. Revisión de las órdenes de pago Jefe de Departamento. de Contabilidad
4.1.- Revisa que las órdenes lleven todos los requisitos (facturas, póliza, )
5.- Envíos de órdenes de pago
06-SIP-P01-F02/REV.00
178
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P13
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
Jefe de Departamento. de Contabilidad
5.1. Envía las órdenes de pago para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario
5.2. Envía órdenes de pago para firma del Director General de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
5.3. Envía órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos (fondos revolventes y servicios básicos)
5.4. Envía órdenes de pago para su validación a la Dirección General de Tesorería
6. Entrega de órdenes de Pago Jefe de Departamento de Contabilidad
6.1. Recibe la orden de pago ya validada, con todas las firmas autorizadas.
Auxiliar Administrativo
6.2. Entrega órdenes de pago a proveedores para su pago por cadenas productivas o depósito a cada proveedor
Fin del procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
179
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores del sistema estatal penitenciario
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Orden de compra Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del
Departamento de Contabilidad
2 Solicitud de Pago Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del
Departamento de Contabilidad
3 Orden de Pago Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del
Departamento de Contabilidad
4 Copias de la Orden de
Pago Papel
Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del
Departamento de Contabilidad
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
181
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Solicitud de pago
183
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores del sistema estatal penitenciario
Código del procedimiento: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Orden de pago
Revisa que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura
Envía órdenes de pago para revisión a la SE (fondos revolventes y servicios básicos)
A
B A
B 1
14-04DSP-P13-G01/REV.00
Inicio Revisa la documentación que conforma la solicitud de pago (solicitud y factura original)
Elabora solicitud de pago
Revisa que las órdenes lleven todos los requisitos (facturas, pólizas)
Elabora orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y compromete factura de acuerdo al presupuesto y LAD
Envía las órdenes de pago para firma del Coordinador Estatal de Vinculación
Envía órdenes de pago para firma del DGAEC de la Secretaría ejecutiva de Seguriadd Pública
Envía órdenes de pago para su validación de la DIrección General de Tesorerís
Recibe la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas
Copias de órdenes de pago
Fotocopia dos juegos de las facturas
Orden de compra Factura
Recibe OCCFOA de la SA cuando la compara excede de 15000 o sólo factura directamente del proveedor
184
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores del sistema estatal penitenciario
Código del procedimiento: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
1
14-04DSP-P13-G01/REV.00
Fin del procedimiento
Entrega órdenes de pago a proveedores para su pago por cadenas productivas o depósito a cada proveedor
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores del sistema estatal penitenciario
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se recibió orden de compra adjunta con factura original por parte de la Subdirección de Adquisiciones.
2 Se elaboró la solicitud de pago de la orden de compra
3 Se revisó la documentación que conforma la solicitud de pago
4 Se revisó que la solicitud de pago llevara todos los requisitos de acuerdo con la factura
5 Se elaboró la orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y se compromete la factura de acuerdo al presupuesto y línea de acción disponible
6 Se fotocopiaron dos juegos de las facturas
7 Se revisó que las órdenes llevaran todos los requisitos
8
Se enviaron las órdenes de pago para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario
9
Se enviaron las órdenes de pago para firma del Director General de Administración y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
10 Se enviaron las órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos
11
Se enviaron las órdenes de pago para su validación a la Dirección General de Tesorería
06-SIP-P01-F04/REV.00
186
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores del sistema estatal penitenciario
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
12 Se recibió la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas
13 Se entregaron las órdenes de pago a proveedores ya sea por cadenas productivas o depósito correspondiente a cada proveedor
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
187
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 4
Macro proceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P14
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Otorgar el cheque póliza para la persona comisionada para el pago de viáticos.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de pago de viáticos desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES
DGA: Dirección General de Administración SIIAF: Sistema Integral de Información Financiera SPVGC: Solicitud de pago de viáticos y gastos de camino V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora -Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. El trámite para entregar el cheque póliza a la persona comisionada se realizará de igual forma para todo el personal. 2. A todas las personas que se les entregue el cheque se les explicará claramente que deben de cumplir con el requisito de entregar el oficio de comisión firmado y/o sellado, y/o factura de pernocta y el informe de actividades realizado al Departamento de Contabilidad. VII. PRODUCTOS 1. Cheque póliza
06-SIP-P01-F02/REV.00
189
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 4
Macro proceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P14
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1. Personal adscrito a la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
IX. INDICADORES Nº de cheques póliza entregados/Total de cheques póliza autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P14-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite para el pago de viáticos Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General Administrativa - Planear, organizar y dirigir los recursos financieros asignados a la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. - Supervisar el uso eficiente y oportuno del presupuesto de acuerdo a las prioridades de los programas ya establecidos, tendientes a una administración adecuada y transparente de los recursos conforme a la normatividad establecida. Titular de la Dirección de Control y Presupuesto - Verificar el debido cumplimiento de los lineamientos establecidos en toda solicitud y pago de recursos - Supervisar las labores realizadas en el área de contabilidad Titular del Departamento de Contabilidad - Recibir facturas y documentos comprobatorios de gastos, revisar que cumplan con los requisitos fiscales y con los lineamientos y procedimientos internos. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de Oficio de Comisión
Jefe de Departamento
1.1. Recibe oficio de comisión por parte de la Dirección General Administrativa.
Oficio de comisión
06-SIP-P01-F02/REV.00 190
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 4
Macro proceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P14
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00
Jefe de Departamento
1.2. Analiza los datos (nombre, lugar y el tiempo de comisión), para dar el trámite correspondiente.
Coordinador de Área
2. Elaboración de Solicitud de Pago, de viáticos y gastos de camino.
2.1. Elabora la solicitud de pago e viáticos y gastos de camino de acuerdo al lugar y días señalados en el oficio para su tarifa de viáticos o gastos de camino correspondientes
Solicitud de Pago
Analista Técnico
2.2. Elabora cheque póliza de acuerdo a la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino.
Cheque Póliza
2.3. Revisa el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondan al lugar y días que señala el oficio
3. Entrega de Cheques póliza
3.1. Llama a la persona comisionada para que firme el cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino.
3.2. Entrega el cheque a la persona comisionada y le indica que debe entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades.
3.3. Recibe la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino firmadas por el empleado comisionado.
4. Trámite de la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino
4.1. Tramita la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago emitida por el SIIAF para recuperar el gasto emitido por estos conceptos.
5. Comprobación de Viáticos
5.1. Recibe de la persona comisionada el oficio de comisión firmado y sellado por la institución visitada y/ o factura de hotel por la pernocta.
Oficio de Comisión y/o Factura
06-SIP-P01-F02/REV.00 191
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 4
Macro proceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P14
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00
Departamento de Contabilidad
5.2. Recibe de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada.
Informe de comisión
Analista Técnico
5.3. Archiva la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para comprobar el pago de viáticos efectuado.
Fin del procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
192
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de comisión Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del Departamento de
Contabilidad
2 Solicitud de Pago Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del Departamento de
Contabilidad
3 Cheque Papel Empleado comisionado 1 día Archivo del empleado
4 Póliza Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del Departamento de
Contabilidad
5 Oficio de comisión y/o factura de pernocta
Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del Departamento de
Contabilidad
6 Informe de comisión Papel Departamento de Contabilidad
5 años Archivo del Departamento de
Contabilidad
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
194
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos Código del procedimiento: 14-01-06-
02-07/04DSP-05-P14/REV.00
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Tramita la SPVGC como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago emitida por el SIIAF para recuperar el gasto por estos conceptos
Elabora cheque póliza de acuerdo a la SPVGC
A
B A
B
14-04DSP-P14-G01/REV.00
Solicitud de pago Cheque póliza
Elabora la SPVGC de acuerdo al lugar y días señalados en el oficio para su tarifa de viáticos y gastos de camino correspondientes
Inicio
Fin del procedimiento
Entrega el cheque póliza a la persona comisionada y le indica que debe entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades
Analiza los datos (nombre, lugar y el tiempo de comisión) para dar el trámite correspondiente
Revisa el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondan al lugar y días que señala el oficio
Llama a la persona comisionada para que firme el cheque póliza y la SPVGC
Archiva la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para comprobar el pago de viáticos efectuado
196
Oficio de solicitud
Recibe la póliza y la SPVGC firmadas por el empleado comisionado
Informe
Recibe de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada
Oficio comisión y/o factura
Recibe de la persona comisionada el oficio de comisión firmado y sellado por la institución visitada y(o factura de hotel por la pernocta
Oficio de comisión
Recibe oficio de comisión por parte de la DGA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite para el pago de viáticos
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se recibió el oficio de comisión por parte la Dirección General Administrativa
2 Se analizaron los datos para dar el trámite correspondiente
3 Se elaboró la solicitud de pago de acuerdo al lugar y los
días señalados en el oficio
4 Se elaboró el cheque póliza de acuerdo a la solicitud de
pago de viáticos o gastos de camino requerido
5
Se revisó el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondían al lugar y días señalados en el oficio
6
Se llamó a la persona comisionada para que firmara el cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino
7
Se le entregó el cheque a la persona comisionada y se le explicó que debía entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades
8 Se recibió la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos
de camino firmada por parte del empleado comisionado
9
Se tramitó la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago del SIIAF para recuperar el gasto emitido por estos conceptos
10 Se recibió parte de la persona comisionada, el oficio de
comisión firmado y sellado por la Institución visitada y/o la factura del hotel del pernocta
11
Entregó la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de las actividades realizadas al Departamento de Contabilidad
06-SIP-P01-F04/REV.00
198
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite para el pago de viáticos
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
12 Se archivó la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión, para la comprobación del pago de viáticos efectuado?
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
199
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 06
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P15
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Procurar apoyo de instituciones públicas y privadas para lograr la readaptación social de los internos, en aspectos educativos, culturales, deportivos, de capacitación para el trabajo y autoayuda. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES
SESP: Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario DGRS: Director General de Readaptación Social AJIP: Área jurídica e instituciones participantes V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Sonora - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. Se deberán respetar los reglamentos de seguridad de los Centros de Readaptación Social 2. Se respetarán las políticas de las instituciones con las que se establezcan convenios VII. PRODUCTOS
1. Convenio con instituciones públicas y privadas
VIII. CLIENTE(S)
1. Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 2. Instituciones públicas y privadas participantes
06-SIP-P01-F02/REV.00 201
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 06
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P15
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00
IX. INDICADORES Nº de convenios autorizados/Total de convenios propuestos X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P15-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Firmar los convenios Titular de la DGSEP - Proponer los convenios al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Establecer las reglas de operación que se preverán en el convenio Titular de la DGRS - Elaborar proyecto de convenio XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Elaboración del proyecto de convenio
Director General de Readaptación Social
1.1. Elabora proyecto de convenio
Proyecto
1.2. Envía proyecto de convenio al Director General del Sistema Estatal Penitenciario par su revisión
06-SIP-P01-F02/REV.00
202
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 06
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P15
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00
2. Revisión del proyecto de convenio
Director General del Sistema Estatal Penitenciario
2.1. Recibe proyecto de convenio y envía al área jurídica e instituciones participantes para revisión de los compromisos
“Una vez revisado proyecto por el área jurídica e instituciones participantes”
2.2. Propone convenio al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su autorización
Convenio
3. Autorización del convenio
“Si el convenio no es autorizado”
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
3.1. Envía convenio al Director General del Sistema Estatal Penitenciario para que se elabore un nuevo proyecto
Director General del Sistema Estatal Penitenciario
3.2. Instruye al Director General de Readaptación Social para que elabore un nuevo proyecto de convenio Oficio
“Si el convenio es autorizado”
06-SIP-P01-F02/REV.00
203
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 06
Fecha de elaboración 10/09/07
Unidad Administrativa 04 DSP
Procedimiento P15
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
3.2. Firma convenio con instituciones participantes
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. Fausto Pavlovich Danese
Director General Administrativo del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del
Sistema Estatal Penitenciario
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
204
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios par su celebración con instituciones públicas y privadas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00
Fecha de elaboración: 10/09/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Proyecto Papel Dirección Gral. De Readaptación Social
Duración del convenio
Archivo de la Dirección Gral. De Readaptación
Social
2 Convenio Papel Dirección Gral. De Readaptación Social
Duración del convenio
Archivo de la Dirección Gral. De Readaptación
Social
3 Oficio Papel Director General del Sistema Estatal Penitenciario
5 años Archivo de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario 06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
206
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Proyecto Convenio
208
Oficio
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas.
Código del procedimiento: 14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
A
A
Inicio
Fin del procedimiento
Envía proyecto de convenio al DGSEP para su revisión
Recibe proyecto de convenio y envía al AJIP para revisión de los compromisos
Instruye al DGRS para que elabore un nuevo proyecto de convenio
Firma convenio con instituciones participantes si el convenio es autorizado
Elabora proyecto de convenio
Propone convenio al SESP para su autorización una vez revisado por AJIP
14-04DSP-P15-G01/REV.00
Envía convenio al DGSEP para que se elabore un nuevo proyecto si el convenio no es autorizado
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios para su celebración con Instituciones Públicas o Privadas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se elaboró el proyecto de convenio
2
Se envió proyecto de convenio al DGSEP par su revisión
3
Se recibió proyecto por el Director General del Sistema Estatal Penitenciario y envió al área jurídica e instituciones participantes para revisión de los compromisos correspondientes
4
Se propuso el convenio al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su autorización
5
Se envió el convenio al Director General del Sistema Estatal Penitenciario para que se elaborara un nuevo proyecto en el caso de que no haya sido autorizado el convenio involucradas?
6
Se instruyó al Director General de Readaptación Social para que elaborara un nuevo proyecto en el caso de que no haya sido autorizado el convenio
7
Se firmó el convenio con las instituciones participantes en el caso de que haya sido autorizado el mismo
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
210
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Bibliografía
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, expedida
el 15 de septiembre de 1917.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1985
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. Boletín Oficial del
Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1996.
• Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 22, de fecha 15 de marzo de 2007.
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